OSAVUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä OSAVUOSIRAPORTTI TOIMINTAKULUJEN KEHITYS

2 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä JOHDANTO Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä on ensimmäisellä vuosikolmanneksella kasvanut. Lähetteiden määrä on kokonaisuudessaan noussut +6.9%, joista terveyskeskuksista on tullut +15.1% enemmän ja yksityislääkäreiltä -3.2% vähemmän potilaslähetteitä. Hoitoketjujen vetävyys on parantunut. Hoitojaksot ovat lisääntyneet erikoissairaanhoidossa +5.4%, toisaalta ns. sakkopäivien määrä on vähentynyt samaan aikaan -24.6%, joten siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on sujunut paremmin. Omalta osaltaan sujuvuutta on auttanut, ettei alkuvuonna ollut toimintaan vaikuttavia infektioepidemioita (noro-virus). Yhteispäivystyksen (perusterveydenhuolto) potilasmäärät ovat toteutumassa toimintasuunnitelman mukaisesti, ja samaan aikaan erikoissairaanhoidon päivystykset ovat vähentyneet -9.4%, mikä oli yksi yhteispäivystyksen tavoitteita. Gynekologien etäpoliklinikat ja raskauden aikaisen sikiöseulonnan keskittäminen äitiyspoliklinikalle Kallion kuntayhtymän alueelta yhdessä ovat lisänneet synnytysten määrää peräti 20.8%. Syöpäsairauksissa oman syöpälääkärin saaminen on selkiyttänyt hoitoketjuja, ja lastensairauksissa on lasten sydämen ultraäänitutkimusten tekeminen vähentänyt tarvetta yliopistosairaalan tutkimuksiin. Psykiatriassa on aktiivisesti kehitetty yhdessä alueen muiden organisaatioiden kanssa kaksoisdiagnoosi-potilaiden hoitoketjua. Hoitoon pääsyn osalta suurimmat haasteet ovat ortopedian alalla. TOIMINTA/ASIAKKAAT Osastohoito Tammi-huhtikuun hoitopäivät lisääntyivät +0.1% ja hoitojaksot

3 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä +5.4%. Keskimääräinen hoitoaika oli 4.6 vrk:tta (ed. vuonna 4.9 vrk:tta) ja sairaalan kokonaiskuormitus 92.6% ( ed. vuonna 91.5%). Vuositavoite tulee 4 kuukauden tarkastelun perusteella toteutumaan 106.8%:sti hoitopäivien osalta (ylittyy +6.8%) ja hoitojaksojen osalta 95.5%:sti (alittuu -4.5%). Konservatiivisen klinikan hoitopäivät laskivat -0.8% ja hoitojaksot lisääntyivät +5.2%. Keskimääräinen hoitoaika laski 4.9:sta vuorokaudesta 4.6 vrk:teen. Konservatiivisen tulosalueen lisähinnalliset päivät ovat laskeneet -34.9%. Kokonaiskuormitus pysyi ennallaan 93.4%. Hoitopäivien osalta suunniteltu tavoitetaso toteutui hoitopäivien osalta 109.6%:sti ja hoitojaksojen osalta 93.4%:sti. Operatiivisen alueen hoitopäivät kasvoivat +0.6% ja hoitojaksot +6.0%. Synnytysosaston hoitojaksot kasvoivat +16.0%, päivystysosaston +9.7% ja ortopedisen osaston +4.9%. Lastenosaston hoitojaksot laskivat -4.0%. Tavoitetaso toteutui operatiivisella tulosalueella hoitopäivien osalta 102.0%:sti ja hoitojaksojen osalta 96.1%:sti. Psykiatrian klinikassa hoitojaksot laskivat -2.7% ja hoitopäivät lisääntyivät + 0.2%. Kokonaiskuormitus oli korkea 101.0%. Tavoitetaso toteutui hoitopäivien osalta 117.8%:sti ja hoitojaksojen osalta 110.4%:sti. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hoitopäivät vähenivät -2.6% ja hoitojaksot lisääntyivät +4.1%. Kokkolan hoitopäivät ovat lisääntyneet +11.5% ja hoitojaksot +26.2%. Jos huomioidaan kuntaliitoskunnat (Kälviä, Lohtaja ja Ullava), ovat kokonaishoitopäivät laskeneet -6.5% ja hoitojaksot nousseet +3.5% edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden kuntien osalta hoitojaksot ovat eniten lisääntyneet Toholammin (+40.7%), Kannuksen (+10.5%) ja Kruunupyyn (+7.9%) kunnilla. ähennystä hoitojaksoissa on Halsuan (-37.8%), Vetelin(-12.6%), Lestijärven (-5.1%) ja Kaustisen (-0.5%) kunnilla. Kalajokilaakson kuntien hoitojaksot lisääntyivät +10.5% ja Pietarsaaren seudun +65.6%. Piirin jäsenkuntiin kuulumattomien kuntien hoitojakso-osuus oli 13.3% (ed. vuonna 12.2%). Avohoito Tammi-huhtikuun avohoitokäynnit lisääntyivät +16.1%. Jos yhteispäivystyksen käynnit poistetaan (ed. vuonna ei ollut yhteispäivystystä), avohoitokäynnit vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna -2.2%. Tavoitetaso toteutui 94.0%:sti.

4 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Konservatiivisen tulosalueen käynnit vähenivät -2.0%, eniten keuhkosairauksien poliklinikalla (-11.2%). Lisäystä oli sisätautien poliklinikalla +0.2%. Operatiivisen tulosalueen käynnit lisääntyivät +26.6%. Jos yhteispäivystyksen lukuja ei huomioida (7048), käynnit vähenivät -6.5%. Naistentautien ja synnytysten poliklinikkakäynnit lisääntyivät +13.1%. Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit vähenivät -9.4%. Psykiatrian avohoitokäynnit lisääntyivät +9.2%. Omien jäsenkuntien avohoitokäynnit lisääntyivät +16.0%, Kalajokilaakson +19.0% ja Pietarsaaren seudun vähenivät -13.1%.

5 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TALOUS TOIMINTATUOTOT Alkuvuoden toiminta on ollut erittäin vilkasta, mikä näkyy niin tulokuin menokehityksessäkin. Toimintatuotot olivat 31,4 milj., toteutumisaste 34,4 %, nousua edelliseen vuoteen 8,4 %. Kunnilta perityt palvelumaksut olivat 28,4 milj., toteutumisaste 34,8 %, nousua 7,6 %. Asiakasmaksuja tarkistettiin viime vuoden syyskuussa, tulot olivat 1,4 milj., toteutumisaste 34 %, nousua 21,4 %. Muissa myyntituotoissa Jytalle myytävät palvelut on raportoitu omana kohtanaan. Tulot olivat 0,5 milj.. Tuloista puuttuu vielä Jyta-tekniikan, atk:n ja siivouksen sisäinen laskutus n TOIMINTAKULUT Toimintakulut olivat 29,8 milj., toteutumisaste menojäämä- ja lomaraha-arvio huomioiden oli 34 %, nousua edelliseen vuoteen 13,5 %. Nousua selittää erikoissairaanhoidon ja peruspalveluliikelaitoksen yhteiset tukipalvelut, jotka sisältyvät erikoissairaanhoidon toimialaan. Henkilöstökulut olivat 15,4 milj., toteutumisaste 30,1 %, nousua 13,2 %. Kun yhteisten tukipalvelujen ja uuden toiminnan kuten yhteispäivystys henkilöstökulut otetaan huomioon, henkilöstökulujen nousu on n. 6,6 %. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Suurin muutos kohdistuu Oys:iin, jossa kustannusnousu on ja 37 %. Oys on ottanut drg-hinnoittelun käyttöön. Piirin ulkopuolisen hoidon menot olivat 3 milj., toteutumisaste 26,3 %, nousu 28,7 %. Menoista puuttuu huhtikuun laskutus. Muut ostopalvelut olivat 3,6 milj., toteutumisaste 36,1 %, nousua 15,8 %. Atk-palvelut sisältävät myös peruspalveluliikelaitokselle myytävät palvelut, sisäistä laskutusta valmistellaan parhaillaan. Atk-ostopalvelut olivat 0,8 milj., nousua 55,3 %. Huolto- ja kunnossapidon palvelujen kustannuskehitys vaihtelee vuoden mittaan riippuen meneillään olevista huolto- ja korjaustöistä, menot olivat 0,4 milj., nousua 25 %. Henkilökunnan työterveysostopalveluissa on

6 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä poikkeuksellisen suuri kustannusnousu, 61,9 %, jonka perusteita selvitetään. Siivous- ja puhtaanapidon ostopalvelukustannukset laskivat 8,9 %, menot olivat 0,8 milj.. Muiden menoerien osalta kehitykseen vaikuttaa kausivaihtelut. Materiaaliostoihin käytettiin 4,9 milj., toteutumisaste 34,1 %, nousu 13,3 %. Ilman Jyta-tukipalvelujen kustannuksia menot nousivat 9,3 %. Suurimmat nousut ovat elintarvikkeissa, energiaja huoltotarvikkeissa sekä laboratoriotarvikkeissa. Hoitotarvikkeissa kustannuskehitys on kohtuullinen 5,7 % ja apteekkitarvikkeissa 8,3 %. Raportointikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen oli 0,7 milj.. Investointimenot olivat 2,5 milj., toteutumisaste 27,9 %. Laajennus 3:n osuus oli 1,6 milj. ja atk-ohjelmistojen/laitteiden 0,4 milj.. Peruspalveluliikelaitos Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio perustuu kuntien ilmoittamiin määräraha-arvioihin, joista osa on ilmoitettu varsin karkealla tasolla ja osa yksityiskohtaisemmin. Arviot perustuvat talousarvion laadintahetken palvelurakenteeseen. Tunkkarin ja Kannuksen laboratorioiden ja röntgenien siirto keskussairaalan hoidettavaksi on huomioitu talousarviossa. Toholammin, Lestijärven ja Perhon oalta järjestelyt on toteutettu vuoden alusta tai maaliskuun alusta. Tunkkarin ja Markkulan tekninen huolto ja siivous sekä ravintohuolto toimii keskussairaalan vastaavien yksiköiden alaisuudessa. Taloushallinto ja palkanlaskentapalvelut tuotetaan keskitetysti kuntayhtymän ko. yksiköiden toimesta. Kuusi henkilöä siirtyi yhteisiin tukipalveluihin. Em. muutosten osalta määrärahat sisältyvät peruspalveluliikelaitoksen talousarvioon. Peruspalveluliikelaitokselle tuotettavat palvelut laskutetaan sisäisenä palvelujen myyntinä. Perhon kunta tuottaa palvelut omana toimintana siten, että kunta käyttää yhteistä alue-efficaa ja ProConsonaa, jolloin tulojen kantoon ja toimeentulotukien/avustusten maksatukseen. Näiltä osin Perhon tiedot sisältyy jo peruspalveluliikelaitoksen tietoihin. Toimintaa koskevat menot näkyvät ensimmäistä kertaa toukokuussa ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta talousraporteissa. Em. toiminnalliset muutokset kuntayhtymän sisällä edellyttävät muutoksia talousarvioon. Kyseessä on sisäisistä eristä aiheutuvat

7 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä muutostarpeet. Toimintatulot olivat 12,5 milj., toteutumisaste 27,8 % ja toimintakulut 10,4 milj., toteutumisaste 23,3 %.

8 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Ed. vuoden Muutos vast.ajankohta % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,4 Sisäiset tulot Jyta Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,5 Yhteensä , ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,7 Muut palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Muut kulut , ,3 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,5 KÄYTTÖKATE , ,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , Korkokulut , Yhteensä , ,4 VUOSIKATE , ,0 POISTOT , ,6 TILIKAUDEN TULOS ,5 Poistoeron muutos ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5

9 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Ed. vuoden Muutos vast.ajankohta % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,9 Sisäiset tulot Jyta Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,8 Yhteensä , ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,9 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,3 Muut palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Muut kulut , ,8 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,0 KÄYTTÖKATE , ,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , Korkokulut , Yhteensä , ,1 VUOSIKATE , ,9 POISTOT , ,6 TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron muutos ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1

10 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä OPERATIIVINEN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2009 Operatiivisella tulosalueella alkuvuoden toiminta on pysynyt ennallaan. Hoitojaksojen määrä on lisääntynyt 6% ja hoitoaikoja on saatu lyhennettyä 3,3 vuorokauteen. Käyntien määrä on lisääntynyt selvästi. Tämä selittyy suurimmalta osalta yhteispäivystyksen siirtymisellä omaksi toiminnaksi. Leikkaustoiminta on säilynyt ennallaan. Hoitotakuu toteutuu edelleen muualla paitsi ortopedialla (lähetteiden käsittely, poliklinikkajono, skopialeikkaukset) ja kuulontutkimukisessa. Tärkeimpinä syinä molemmissa henkilöstöpula: ortopedipula ja kuulontutkijapula. Alkuvuoden ehkä myönteisin asia oli uuden onkologian ylilääkärin Antti Jekusen astuminen virkaan. Näin saatiin syöpäpotilaiden hoidon jatkuvuus kuntoon. Yhteispäivystyksen toiminta on vakiintunut. Työkiertoa on jatkettu osastojen 7 ja 10 välillä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi on aloitettu sihteereiden työkierto keskusleikkaussalin teho-osaston ja päiväkirurgisen yksikön välillä. Kevättä on leimannut myös suunnitelmien teko. Uuden laajennusosan valmistuminen on vaatinut kalusteiden suunnittelua ja erilaisten varusteiden hankinnan kilpailuttamista. Osasto 7:n ja korvatautien ja silmätautien yksiköiden tilojen saneerauksen suunnittelu on jatkunut. Teho-osaton ja vuodeosaton väliin tarvitaan valvontayksikkö huonokuntoisten potilaiden seurantaa varten. Yksikön suunnittelu on alkanut sillä, että kartoitetaan todellinen tarve syksyyn mennessä. Kevään aikana on aloitettu myös valmiussuunnitelman ja suuronnettomuussuunnitelman päivitykset. Lisäksi sikainfluensan uhan vuoksi on pandemiasuunnitelmat päivitetty. Vajetta lääkäreistä on edelleen ortopedialla ja silmätaudeilla. Eläköitymisten myötä on myös tullut avoimia virkoja. Esim. korvatautien ylilääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä. Myöskään päivystyksen ylilääkärin virkaan ei ole saatu vakituista lääkäriä. Hoitajia on myös siirtynyt eläkkeelle runsaasti. Toimet on kuitenkin saatu vielä täytettyä pätevillä hakijoilla paitsi kuulontutkijan tointa. Lääkäreiden suhteen tilanne on korjaantunut mm. lastentaudeilla, missä tämän myötä on saatu vähennettyä reumaa sairastavien lasten käyntejä Heinolassa, kun kontrollit on saatu siirrettyä meille. Samoin lasten sydämen uä-tutkimukset on voitu aloittaa meillä eikä lasten tarvitse mennä enää OYS:aan tutkimusta varten. Operatiivisen tulosalueen tase on ylijäämäinen. Menot ovat vielä suunnitelman mukaiset eli 30.4%. Ylitystä on hoitotarvikkeissa, joissa toteuma on 37%. Piirin ulkopuolinen hoito on vielä suunnitelma mukaista. Henkilöstömenoissa toteuma on 30% ja nousua edellisvuoteen on 11,1%. Pekka Nikula Sivu 10/15

11 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä KONSERVATIIVINEN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS Osastohoito: Hoitopäiviä kertyi 7399, edellisenä vastaavana jaksona 7455 (-0,8 %). Osastolla 4 ja osastolla 8 hoitopäivät lisääntyivät 1,7 % ja osastolla 12 vähennystä -7,3 %. Hoitojaksoissa vastaavasti koko tulosalueella lisäystä 5,2 % (1593/1514). Erityisesti hoitojaksot lisääntyivät neurologisella osastolla 12 (+15,1 %) ja osastolla 4 (+6,6 %). Keskimääräinen hoitoaika koko tulosalueella väheni -5,7 % (4,6 vrk/4,9 vrk). Kuormitusprosentti koko tulosalueella 93,4 %. Lisähinnallisten hoitopäivien määrä laskenut 34,9 % (233/358). Osastopaikkojen sulkuja ei kyseisenä ajanjaksona ollut. Poliklinikkatoiminta: Poliklinikkatoiminnan suhteen koko tulosalueella käyntien vähentymistä -2,0 % (9283/9470). Lyhythoitopalveluissa vähentymistä -23,2 % (245/319). Talous: Toimintatuotot yhteensä 8,598,770 euroa, jossa kasvua +9,3 % edelliseen vuoteen nähden. Toimintakulut: Piirin ulkopuolinen hoito lisääntyi 24,2 %, nyt toteutunut piirin ulkopuolinen hoito 791,623, tässä kasvua 2,399,376 edelliseen vuoteen nähden. Hoitokäytännöissä ei oleellisia muutoksia ole tapahtunut. Erityisesti OYS:n hintataso noussut sen siirtyessä DRG-laskutukseen. Ajanjaksolle osunut vaativia, tehohoitoa vaativia leikkauksia ja toisaalta päivystystoimenpiteitä.kuljetuskustannuksissa em. syystä kasvua 20,6%. Asiantuntijapalveluihon kulunut Eur, nousua 34,3%.Palvelujen ostot yht Eur, nousua 16,3%. Jatkossa harkittava sydänkirurgian tarjouspyyntökierroksen käynnistämistä. Apteekkitarvikkeissa nousua 19,7 % johtuen lisääntyneestä kalliitten antibioottien ja biologisten lääkkeitten käytöstä, sekä sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetyistä (Simdax) lääkkeistä.jatkossa pyritään järjestämään ohjeita yksiköille kalliitten lääkehoitojen suhteen. Henkilöstökulut nousseet 4,4 %, toteutunut 2,820,581, ero edelliseen vuoteen 6,691,18. Toimintamenot yhteensä lisääntyneet 7,4 %, summan ollessa nyt Eur, edellisenä vuonna 6,771,380. Ylijäämää kyseisellä ajanjaksolla 1, Eur, kasvua edelliseen vuoteen nähden 22,6 %. Mikko Halkosaari Sivu 11/15

12 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä tulosalueen johtaja Sivu 12/15

13 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä PSYKIATRIAN TULOSALUE Tulosalueen varajohtaja, ylihoitaja Ulla Aspvik Osavuosikatsaus Yleistä Psykiatrian tulosalueen ensimmäisen vuosikolmanneksen toiminnassa on toteutunut positiivisia toiminnallisia muutoksia. Pikkulapsipsykiatrinen tiimi on vakiinnuttanut nopeasti toimintansa. Tähän vaikutti oleellisesti tehokkaasti toteutettu Pikkulapsipsykiatrinen projekti vuosina Aikuispsykiatrista avohoitoa tukee osana Psykiatrian poliklinikka toimintansa käynnistävä ruotsinkielinen tiimi. Kokonaisuutena toiminta on ollut tehokasta ja samalla kuormittavaa. Psykiatristen vuodeosastojen kuormitukset lastenpsykiatrista viikko-osastoa lukuun ottamatta ovat keskimäärin 105,6 % ja avohoidon käynnit ovat lisääntyneet keskimäärin 7,6 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä Maria-Katariinan talon kuormitus oli 109 %. Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke sai STM päätöksellä rahoitusta haetun mukaisesti. Hankejohtajana on aloittanut osa-aikaisesti tulosjohtaja, ylilääkäri Matti Kaivosoja. Hanke toteutuu Pohjois-Suomen alueella ja on luonnollinen jatko Pohjanmaa hankkeen kehittämistyölle, joka jatkuu yhteistyönä Väli-Suomen Välittäjähankkeen kanssa. Näiden kahden hankkeen väestöpohja on yhteensä noin 2 miljoonaa. Potilaat Hoitoon pääsy poliklinikoille on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen puitteissa, lukuun ottamatta nuorisopsykiatriaa. Sielläkin suurin osa potilasta on saanut ensimmäisen tapaamisajan kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Jotkut nuoret ovat kuitenkin joutuneet odottamaan nelisen viikkoa. Psykiatrian osastolla 16 on lisäystä hoitopäivissä 214 ja hoitojaksot ovat vähentyneet 11:llä, joten keskimääräinen hoitoaika on noussut kahdeksan päivää ollen 33,2 päivään. Muilla osastoilla hoitopäivissä on vähennystä 204 hoitopäivää, mutta hoitojaksot ovat pysyneet lähes samana. Potilaiden somaattinen vointi edellyttää entistä enemmän monipuolisia somaattisia tutkimuksia ja hoitoa. Psykiatrian osastoilla 15 ja 16 on jatkettu RAI -arviointien tekemistä ja niitä hyödynnetään potilaan hoidon suunnittelussa. RAI ESP -arviointi tehdään kaikille sisään kirjoitetuille potilaille. Lisäksi Psykiatrian osastolla 16 tehdään laajempi RAI MH -arviointi niille, potilaille, joiden hoito kestää yli kolme viikkoa. Hoitokertomuksen käyttöotto toteutui kaikissa yksiköissä tulosalueella laaditun suunnitelman mukaisesti. Käyttö jouduttiin kuitenkin keskeyttämään organisaatiotason päätöksen takia. Prosessit Tulosalueella toimiva avo- ja osastohoidon kehittämisen yhteistyöryhmä on kokoontunut. Sivu 13/15

14 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä Psykiatrian poliklinikalla kaksoisdiagnoosipotilaan hoitoketjua on päivitetty yhteistyössä kehittämiskoordinaattori Saara Långin kanssa, liittyen Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus- hankkeeseen. Psykiatrian kurssiyksikön kanssa on luotu kuntoutusohjaajien ja toimintaterapeuttien yhteistyökäytäntö. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla kehittämisen painopisteet ovat neuropsykiatristen potilaiden hoitoketjun kehittämisessä sekä työkykypsykiatrisen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka on osallistunut moniammatillisen kiputyöryhmän toimintaan sekä Pohjanmaa-hankkeen koolle kutsuman alueellisen moniammatillisen työkykyfoorumin tapaamisiin. Psykiatrian osastolla 15 on päivitetty kaksoisdiagnostiikka potilaiden hoitoketjua. Lisäksi opiaattikorvauspotilaiden hoidon siirrosta perusterveydenhuollon toiminnaksi on käyty neuvotteluja Kokkolan terveyskeskuksen kanssa. Lastenpsykiatrian osalta seksuaalisen hyväksikäytön tutkimukset on valtakunnallisesti keskitetty 1/09 alkaen yliopistosairaaloihin. K-PKS on solminut tutkimuksista sopimuksen Oulun lääninhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksen mukaan 1/09 alkaen P-PSHP ostaa poliisin virka-apuna pyytämät lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimukset keskipohjalaisten lasten kohdalla Lastenpsykiatrian yksiköstä. Kehitysvammahuollossa on aloitettu kehitysvammaisen asiakkaan kriisihoidon palveluketju päivittäminen. Lisäksi Pakki-hankkeessa on työstetty autismikirjon asiakkaiden palveluketjua (kehitysvammahuollon näkökulmasta). Pokeva -hankkeessa puolestaan on työstetty varhaiskuntoutuksen palveluketjua (Keski-Pohjanmaan kehitysvammahuollon näkökulmasta). Henkilöstö Henkilöstötilanne on erityistyöntekijöiden osalta edellisvuosien tapaan haasteellinen psykologien ja lääkärien osalta. Lääkärin virkoja on 19. Näistä 13:a virkaa hoitaa oma lääkäri (seitsemän erikoislääkäriä, joista yksi osa-aikainen ja viisi erikoistuvaa) sekä kaksi osa-aikaista tuntityötä tekevää lääkäriä. Hoitohenkilöstön tilanne on ennallaan. Toimiin ja virkoihin on ollut hakijoita, mutta puute ilmenee äkillisissä ja lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Fysioterapian saatavuus on turvattu alkaen toimintavuoden ajaksi erityisjärjestelyin, kun tulosalueella on käytössä yhden toimintaterapeutin työpanos Fysiatrian ja kuntoutuksen yksiköstä. Seuranta-aikana vakanssien täyttöaste psykiatrian yksiköissä oli 90,9 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä vakanssien täyttöaste oli 136,5 %, joka selittyy Maria-Katariinan talon runsaalla ylimääräisen hoitohenkilökunnan tarpeella (vakanssien täyttöaste 153,5 %). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet seuranta-aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna psykiatrian yksikköjen osalta 202 päivää, mutta lisääntyneet Kehitysvammahuollon tulosyksikössä 114 päivää. Tulosalueella kehitettyä laaja henkilöstön ja potilaiden turvallisuutta parantava HFR -toimintamallia on täydennetty päivityskoulutuskäytännön kehittämisellä. Sivu 14/15

15 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä Talous Koko tulosalueen osalta käyttöaste oli alkuvuodesta korkea. Ensimmäisen neljän kuukauden tulojen toteutuma psykiatrian yksikköjen osalta oli 33,1 % ja kehitysvammatyön osalta 34,6 %. Toimintamenot olivat 29,5 % psykiatrian yksiköissä, sen sijaan kehitysvammahuollon osalta toteuma on 37,5 % budjetoidusta. Henkilöstömenot ovat psykiatrian yksiköissä 29.1 % ja nousua edellisvuoteen on 6,7 %. Palvelujen ostojen osalta on käytetty 26,9 % budjetoidusta. Piirin ulkopuoliseen hoitoon on käytetty euroa edellisvuotta enemmän. Kehitysvammahuollossa henkilöstömenojen kehitys on jatkunut huolestuttavana (38,1 % budjetoidusta). Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Somaattisesti erityisen vaativahoitoisten lasten hoitopaikkaa arvioidaan yhteistyössä lastentautien yksikön kanssa. Koko tulosalueen osalta neljän kuukauden tulos on positiivinen euroa, kun psykiatrian yksiköiden tulos on euroa ja kehitysvammatyön osalta (jonka edellisen vuoden vastaava luku oli euroa). Sivu 15/15

16 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUT Potilaat ja prosessit Radiologian, laboratorion ja apteekin toiminnan arviointia edelliseen vuoteen vaikeuttaa toimintavuonna 2008 tehdyt hallinnolliset ratkaisut. Radiologiassa kokonaistutkimukset ovat lisääntyneet 12.0%. Toimintasuunnitelman osalta tutkimusmäärä on ylittymässä noin +10%. Magneettitutkimuksia on tehty +5.8% ja ultraäänitutkimuksia +19.9% enemmän. Toimintaradiologia on lisääntynyt +3.9%. Jono magneettitutkimuksiin on noin 3 kk. Laboratoriotutkimusten osalta ollaan toimintasuunnitelman mukaisessa määrässä (vuositaso tutkimusta, 1-4 tehty noin tutkimusta). Näytteenottojen määrä kasvaa ollen jo yli näytteenottokertaa maaliskuussa, mikä on historian korkein. Laboratorion näkökulmasta tullaan ohjeistamaan yksiköitä siitä, että näytteenottoa keskitettäisiin tehokkaammin sovittuihin laboratorion kiertoaikoihin. Patologiassa on tehty histologisia tutkimuksia 1321 ( vuosisuunnitelma: 4100) ja sytologisia selvityksiä 582 ( vuositavoite 2000). Apteekin osalta sytostaattilaimennokset ovat laskeneet -9.0%, kun taas ns. kipupussien valmistus on lähes kaksinkertaistunut. Apteekin toimitusrivien määrä on noussut +4.3%. Henkilöstö Lääkärien, farmaseuttien ja kemistien osalta ei saada käytännössä sijaisia. Hoitohenkilökunnan osalta on saatu kohtuullisesti täytettyä, mutta työpanos on jäänyt noin 90%:iin kuvaten hoitohenkilökunnan vajetta erilaisiin sijaisuuksiin. Henkilöstön sijoittaminen ns. etäpisteisiin radiologiassa ja laboratoriossa on ollut haastavaa, ja vie paljon ylihoitajan/osastonhoitajien työpanosta, ja täytyy jatkossa arvioida tältä osin. Laboratoriossa on sairastavuus lisääntynyt, syynä käynnissä olevat saneeraukset. Talous Tulosalueen toimintatuotot ovat budjetoidusta toteutuneet 29.8 %:sti. Toimintatuotot ovat laskeneet -4.3%. Toimintamenot ovat toteutuneet 31.9%:sti. Tulosalueen tulos jäi alijäämäiseksi euroa. Sakari Telimaa Sivu 16/15

17 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä TUKIPALVELUJEN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2009 Peruspalveluihin liittyvien toimintojen mukaantulo osaksi palvelukokonaisuutta on edennyt hyvin, mutta vaatinut samalla kovasti ponnisteluja. Toimintojen yhdistämisestä on etsitty synergiahyötyjä ja yhtenäistetty käytänteitä. Henkilöstölle on pidetty informaatiotilaisuuksia henkilöstö-, talous- ja materiaalihallinnon osa-alueilta. Arkistotoimen nykytilaa eri yksiköissä on katselmoitu. Johdon katselmukset tulosalueilla on toteutettu maalis-huhtikuun aikana. Johtoryhmässä on valmisteltu säästötoimenpide-ehdotuksia, jotka on jätetty tulosaluejohdolle ja yksiköille valmisteltavaksi elokuun puoleen väliin mennessä. Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö Jyta-alueelta on siirtynyt kahta henkilöä lukuun ottamatta keskussairaalan talous- ja palkkatoimistoon. Taloussihteeri toimii edelleen Toholmmilla ja toimistosihteeri Tunkkarilla. Hankintojen kilpailuttaminen ja materiaalipalvelut hoidetaan keskitetysti keskussairaalan toimipisteistä. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelujen myynti on laajentunut koskemaan Toholammin kuntaa. Yhteistyössä ravintokeskuksen kanssa on valmisteltu info-pisteen toiminnan siirtoa kesäaikana kanttiiniin, toimenpiteellä säästetään yhden henkilön työpanos. Teknisten palvelujen alueella sairaalan laajennushankkeiden toteuttamisen seuranta ja valvonta on ollut keskeisessä asemassa, samalla on valmisteltu peruskorjausohjelman jatkoon liittyviä toimenpiteitä ja yhdessä tulosalueiden kanssa erityisesti poliklinikkatoimintojen uudelleen organisointia. Tietotekniikassa peruspalvelujen mukaan tulo on myös vaatinut ylimääräisiä ponnisteluja. perustoimintaan liittyvät sovellukset on saatu pääosin toimimaan, mutta seurantatietojen keräämiseen ja hallinnon toimintaan liittyvissä sovelluksissa on vielä paljon kehitettävää. yhteistyötä tietotekniikan ja mm. taloushallinnon välillä on tiivistetty. Ravintokeskuspalveluissa on valmisteltu uuden keittiön toiminnallista suunnittelua ja selvitetty yhteistyömahdollisuuksia. Siivoustoiminnan omaksi toiminnaksi ottamiseen liittyvät toimenpiteet on käynnistetty. Siivoustyönjohtaja aloitti tehtävässään huhtikuun alussa. Tukipalvelujen ulkoiset menot olivat 2,8 milj., talousarvion toteutumisaste 32,2 %. Tulos oli ylijäämäinen. Hannu Pajunpää Marjatta Petäjävuori Sivu 17/15

18 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALA Keskushallinto DOKUMENTINTYYPPI Dokumenttityypin tarkennus Versio Päiväys Laatija Hyväksyjä Sivu 18/15

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2009 Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja Painopistealueiden toteutuminen 2009 1. Palveluiden saatavuuden turvaaminen Palveluprosessien

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot