Porvoon sairaanhoitoalue, toimintakertomus 2009
|
|
- Tuula Sariola
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Porvoon sairaanhoitoalue, toimintakertomus Katsaus toimintaan Porvoon sairaanhoitoalueen strategiaa tarkistettiin ja lautakunnan edellisvuonna hyväksymä strategia jäi voimaan. Uutta johtamisjärjestelmää valmisteltiin myös alkuvuodesta ja lautakunnan päätöksellä perustettiin organisaatio, joka koostuu neljästä tulosyksiköstä, 10 vastuualueesta, neljästä osastoryhmästä sekä 12 osastosta. Talouden sopeuttamisohjelman laadinta käsitti toimenpiteiden hyväksymisen ja toteuttamisen. Lisäksi alueelle luotiin tilaajaorganisaation kevennetty malli, jossa johtoryhmä toimii koordinaatioryhmänä ja tilaajayhteyshenkilöt nimettiin. HUS:n johtajaylilääkäri Juha Tuomisen päätöksellä laajennettiin tekonivelleikkaustoimintaa Porvoon sairaanhoitoalueella tiiviissä yhteistyössä HYKS Peijaksen ja Lohjan sairaalan kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli auttaa HYKS-sairaanhoitoaluetta tekonivelleikkausjonon purkamisessa. Toiminnasta tehty pilotti vietiin onnistuneesti läpi. Uusina liikelaitoksina aloittivat toimintansa HUS- Servis, HUS- Tietotekniikka sekä HUS- Lääkintälaitetekniikka. Tilakeskus aloitti myös toimintansa omana tulosalueenaan. Merkittävänä vaikutuksena voidaan liikelaitostamisten yhteydessä pitää noin 60 työntekijän siirtymistä pois sairaanhoitoalueen palveluksesta liikelaitosten palvelukseen. Lisäksi 2,5 sairaanhoitoalueen työntekijää oli HUS- Tietotekniikan palveluksessa koko viime vuoden. Porvoon sairaanhoitoalueen kehittämistoimintaa varten avattiin intraan oma toiminnan kehittämisen sivu. Hankesalkku päivitettiin HUS- muodossa ja hankkeita käsiteltiin sairaanhoitoalueen johtoryhmässä keskustellen. Myös prosessikuvaustyö tulosyksiköittäin jatkui. Lokakuussa käynnistyi ns. työaika- autonomian hanke sekä kesän alussa paperittoman toiminnan kokeilu suurimmilla poliklinikoilla. Kirjaamisen oikeellisuuden turvaamiseen ja laadun parantamiseen on kiinnitetty Porvoon sairaanhoitoalueella aivan erityistä huomiota luomalla sairaalan vastuuyksiköihin Uranustukihenkilöjärjestelmä. 40 vuotta vanhan sairaalarakennuksen B- ja C- siiven peruskorjaushanketta päivitettiin. Itse hanke jouduttiin lykkäämään alkavaksi vuonna Uudet tilat sai sen sijaan lastenpsykiatrian Sipoon poliklinikka yhdessä Sipoon perusterveydenhuollon toimintojen kanssa. Noro- virusepidemia koetteli niin potilaita kuin henkilökuntaakin. Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta ottaa niin sikainfluenssarokote kuin kausi- influenssarokotekin. Porvoon sairaalan 40- vuotista toimintaa juhlistettiin maaliskuussa mm. järjestämällä yleisöllekin avoimia seminaari- iltapäiviä, joissa paitsi muisteltiin menneitä vuosikymmeniä, luotiin myös katse tulevaisuuteen. 2. Toiminnalliset muutokset Porvoon sairaalassa toteutettiin ensin tekonivelkirurgian pilottihanke (2008 joulukuussa), jonka jälkeen sitouduttiin tekemään 500 tekonivelleikkausta HUS- laajuisesti. Nämä toimenpiteet myös tehtiin. Toiminta toteutettiin erittäin pienillä resurssilisäyksillä, pääsääntöisesti kuitenkin o olemassa olevilla resursseilla. 1
2 Ns. LEIKO- potilaiden osuus kasvoi 98 % kaikista elektiiviseen leikkaukseen tulevista. 2
3 3. Palveluiden toteutuminen NordDRG- tuotteiden lukumäärä kasvoi vuodesta kpl. Eniten kasvaneita DRG-ryhmiä olivat erilaiset aivoinfarktit, synnytykset sekä lonkan ja polven tekonivelleikkaukset. Askola, Loviisa, Pernaja, Pornainen ja Porvoo käyttivät enemmän ja vastaavasti Lapinjärvi, Liljendal ja Sipoo vähemmän DRG- hoitojaksoja kuin edellisenä vuonna. Hyks-alueelle DRG- hoitojaksoja kertyi 235 kpl enemmän kuin edellisenä vuotena. Hyks-alueen hoitojaksoista 200 oli lonkan- tai polven tekonivelleikkauksia. Näiden euromääräinen vaikutus oli 1,7 miljoonaa euroa. Hoitopäiväkertymä pysyi lähes ennallaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut ylikäyttöpäivien vähentymä 301:stä 130.een. Lastentautien erikoisalalla pitkittyneen hoitojakson hoitopäivätuotteen käyttöön ottaminen on kasvattanut lukumäärää 92. Avohoitokäyntien lukumäärä kasvoi kpl. Yli puolet lisäyksestä tuli Helsingistä. Muut suuremmat avohoitopalvelujen käyttöä kasvattaneet kunnat olivat Pernaja, Pornainen ja Porvoo. Käyntien määrä väheni huomattavasti Sipoolla. Palvelutavoitteet (kunnat ja muut maksajat) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% Vuodeosastoiminta, oma toiminta (lkm) ,5 NordDRG-tuotteet yht ,6 Hoitopäivätuotteet yht. *) ,3 Avohoitokäynnit, oma toiminta (lkm) ,9 Käynnit käyntityypin mukaan yht ,9 Ostopalvelut (1 000 euroina) **) *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät **) Ostopalvelutieto johdon tietojärjestelmästä (JOTI) 4. Talouden toteutuminen Palvelutuotannon kasvu toi mukanaan myös myyntituottoihin lisäystä: erilaiset aivoinfarktit , lonkan ja polven tekonivelleikkaukset 2,2 miljoonaa ja synnytykset Kuntasopimuksiin sisältyvät ostopalvelut kasvoivat huomattavasti, koska kyseisiä palveluja ei ollut mahdollista toteuttaa sairaanhoitoalueella. Hoitopalvelut muista sairaaloista kasvoivat myös tarvetta vastaaviksi, yhteensä molemmat erät 1,4 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksutuottojen budjettiarviossa on mukana ennustettu maksamattomien asiakkaiden osuus. Luottotappioiden määrä osoittautui ennustetta suuremmaksi. Toimintakulut ylittyivät annettuun kulujen ylitysoikeuteen (1 427 teur) verrattuna 249 teur, joka on 0,5 %. Henkilöstökulut alittivat budjettisuunnitelman ja vaikka henkilöstöä saatiin rekrytoitua hyvin, osa vakansseista oli vuoden aikana täyttämättä. Näitä on mm. psykiatrian tulosyksikössä paikattu vuokratyövoimalla ja muualla epäpätevin sijaisin. Budjetissa ollutta tulospalkkiovarausta ei otettu käyttöön ja oman osansa loppusummaan toi kelamaksujen pienentyminen. 3
4 Palvelujen ostot ylittyivät etenkin ulkoisten erien osalta ja vuokratyövoiman käyttö kasvatti sitä entisestään. Konsernihallinto omalta osaltaan pienensi ylitystä palauttamalla omaa ylijäämäänsä sairaanhoitoalueille. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät johtuen kasvaneesta tekonivelleikkauksista ja kalliita lääkehoitoja vaativien potilaiden jatkohoidoista sairaanhoitoalueella. Muut toimintakulut ylittivät budjettieurot, koska sairaanhoitoalueen toimitilojen omistussuhteen vaihtuessa jäivät sairaalarakennuksen ulkopuolelta vuokratut toimitilat huomioimatta talousarviossa. Sairaanhoitoalueen investointihankinnat painottuivat loppuvuoteen, joten poistojen euromäärät alkoivat kasvaa vasta loppuvuodesta. Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% TP 2009 / TA 2009 Toimintatuotot ,9 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Asiakaslähtöinen ja vaikuttava hoito Palvelujen tuottamistapojen uusiminen ja integrointi perusterveydenhuollon kanssa Kannustava ja selkeä johtaminen Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen Arvostettu työpaikka 6. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoitotakuun toteutuminen Porvoon sairaanhoitoalueella on erittäin hyvä, sillä hoitotakuun ylittäviä jonottajia ei ole. Tyytyväisyys jonotuksen odotusaikaan on sen sijaan laskenut: tämä selittynee hoitoon odottavien potilaiden lukumäärän kasvulla. Potilaiden palveleminen molemmilla kotimaisilla kielillä asettaa melkoisen haasteen jo ennestäänkin vaikeahkossa rekrytointitilanteessa, mutta siitä on selvitty hyvin. Kunta- 4
5 asiakkaamme ovat olleet yhä tyytyväisempiä asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella: kuntaneuvotteluja on käyty hyvässä yhteisymmärryksessä. HaiPro- prosessikuvauksen suhteen jatkuu hyvin alkanut työ. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 POTILAS: Minusta pidetään huolta Oikea-aikainen ja tuloksellinen hoito Potilastyytyväisyyskysely / potilas on tyytyväinen odotusaikaansa, tavoitearvo 9,0 Tyytyväisyys jonotuksen odotusaikaan ennen hoidon pääsyä, tavoitearvo 8,0 7,36 Odotusajat lakisääteisten rajojen mukaiset Yli 6 kuukauden jonottajia ei ole yhtään Hoitotakuu toteutuu, sillä yli 6 kk jonottajia ei ole. Palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä Palvelun saaminen molemmilla kotimaisilla kielillä, tavoite keskiarvo 9,8 (Asiakastyytyväisyyskysely) Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 9,6 8,71 Arvostava kohtelu Yli 95 % suosittelisi HUS:n palveluja todennäköisesti (Asiakastyytyväisyyskysely) Yli 90 % suosittelisi HUS:n palveluja todennäköisesti 83 % Potilasturvallisuuden varmistaminen Haipro-ilmoitukset/potilasmäärä, prosessikuvaus Prosessikuvaus tehty, matalan aktiivisuuden yksiköt nostavat ilmoitusmääräänsä Prosessikuvaus jo aiemmin tehty. Haipro yksiköissä käytössä. KUNTA: Luotettava yhteistyökumppani. Toimintojen integrointi ja asiantuntijatuki. Avoimuus ja läpinäkyvyys. Kunta-asiakkaiden yleisarvosana HUS:n palveluista tilaaja-/asiakasomistajille, asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitearvo 7,8 5
6 Asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana kunta-asiakkailta 7,6 7,70 Prosessit ja rakenteet Potilaalle optimaalisen palveluverkon luomiseksi tehtiin yhteistyötä jäsenkuntien kanssa (mm. IUTH). Tähän tähtää myös aloitettu päivystyksen kehittämishanke. Entistä ylikäyttömaksua korvaava menettely on niin ikään suunnitteilla. Pyrkimys sujuvaan prosessiin potilaiden ohjauksessa on toteutunut huomattavan hyvin: sairaalan kaikki neljä tulosyksikköä on kuvannut yhden prosessinsa. Päivystystoiminnan triage- toiminta toteutuu, ja alueella toimii ns. triage- hoitaja. Hoitopoliklinikka palvelee puolestaan sisätautien erikoisalan potilaita vähentäen painetta poliklinikan sisällä. Toiminnan suoritelukuja ei ollut mahdollista saada. Henkilökunnan tarkoituksenmukaista työnjakoa on toteutettu osastofarmasian sekä laitosapulaisten suorittaman ruuanjakelun osalta sekä perushoitaja- sairaanhoitajatyönjakomallin toteuttamalla. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Sujuu hienosti Potilaalle lisäarvoa tuottava palveluverkko (erikoissairaanhoito - perusterveydenhuolto sosiaalitoimi) Optimaalinen palveluverkko Jatkuva yhteistyö kuntien kanssa (erikoissairaanhoito-perusterveyde nhuolto)- IUTH Ylikäyttömaksua korvaava menettely suunnittelun alla Päivystyksen kehittämistyö Potilaiden ohjaaminen palvelutarpeen perusteella suoraan oikeaan, sujuvaan prosessiin ProDoc/prosessikartta, tavoitteena, että jokainen tulosyksikkö on kuvannut tärkeimmät prosessinsa Jokainen tulosyksikkö on kuvannut tärkeimmän prosessinsa Triage toimii kaikkien päivystyspolikliinisten potilaiden kohdalla 100 %:sti Triage toimii 100 %:sti Kaikki tulosyksiköt kuvanneet yhden prosessinsa 80 % (arvio) Painopiste pois ympärivuorokautisesta hoidosta Hoitopoliklinikalla hoidetaan kaikki ne potilaat, joiden kohdalla se on mahdollista. Tehostettu kotihoito. tavoitteet: 6 1) suoritemäärätietoja ei
7 1) Hoitopoliklinikalla toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä kasvaa 2) Tehostetun kotihoidon käytön osuus kasvaa. käytettävissä 2) Porvoon kaupunki on lopettanut tehostetun kotihoidon yksikön 2009 säästösyistä 7
8 Asiantuntemus liikkuu, ei välttämättä potilas Sähköisenä konsultaationa hoidetaan kaikki ne potilaat, joiden kohdalla se on mahdollista Sähköisten konsultaatioiden osuus kaikista konsultaatioista on 5 %. Tavoitteen seurannan mittari ei käytössä Arviointiin perustuva jatkuva parantaminen Arviointiin perustuva jatkuva parantaminen ToB:n läpikäyminen yksiköittäin toteutunut Henkilöstöryhmien välillä tarkoituksenmukainen työnjako Henkilöstöryhmien välillä tarkoituksenmukainen työnjako Perushoitaja- sairaanhoitajatyönjakomallin kehittäminen ja toteuttaminen Osastofarmasia käytössä sisätautien vuodeosastoilla Laitosapulaisten toteuttama ruuanjako vuodeosastoilla Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta Porvoon sairaala tarjosi käytännön harjoittelumahdollisuuksia niin eri tason sairaanhoidon opiskelijoille kuin lääkäriksi opiskelevillekin. Lisäksi sairaalassa käynnistetyt hankkeet kuvattiin asianmukaisesti erityiseen HUS- tason hankesalkkuun. Prosessikuvaukset tulosyksiköittäin ovat toteutuneet erittäin hyvin, eli kaikki neljä ovat kuvanneet tärkeimmän prosessinsa. Keuhkopoliklinikalla aloitettiin ns. teleseurantahanke, joka on myös saatu loppuun toteutettua. Menetelmän avulla voidaan obstruktiopotilaiden tilaa seurata sähköisesti, joka helpottaa potilaiden nopeaa kotiuttamista sekä auttaa reagoimaan nopeasti mahdollisiin pahenemisvaiheisiin. Psykiatrian tulosyksikössä valmistui väitöskirja aiheesta: Väkivallan riskitekijät. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Kehityskeskustelut on yleisesti todettu hyödyllisiksi henkilökunnan taholta, mutta niiden toteutuminen ei ole onnistunut optimaalisella tavalla. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden eivät ole lukumääräisesti lisääntyneet merkittävästi. Esimiestyön osalta on sille asetettu tavoite saavutettu. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Olen ylpeä työpaikastani. Optimaalinen henkilöstömitoitus, onnistunut rekrytointi 8
9 Rafaela/hoitoisuus optimialueella prosentteina, tavoitearvo 75 % Hoitoisuus optimialueella 70 % 28 % Sairauspoissaolot/henkilö Sairauspoissaolot/henkilö 12,5 pv/htv 12,1 päivää Innostava ja osaava esimiestyö Työolobarometri/Hyvä esimiestyö Keskiarvo on 0,1 parempi kuin edellisessä mittauksessa, tavoitearvo 4,0 3,2 Kehityskeskustelut toteutettu 100 %:sti Kehityskeskustelut toteutettu 70 %:sti 49 % (Työolobarometrin tulos) Selkeä johtamisjärjestelmä Työolobarometri/Johtamisjärjestelmää kuvaavat mittarit korkeammalla tasolla kuin 2008 Toimiva tiedottaminen Tiedotuskäytäntöjen uudistaminen, tavoitteena Porvoon sairaalan tiedotussuunnitelman luominen Uudistettuun HUS:n viestintästrategiaan perustuvan viestintäsuunnitelman laadinnan aloittaminen HUS:n v julkaistua viestintästrategiaa ei ole uudistettu/ päivitetty, joten Porvoon sha:een viestintäsuunnitelman laadintaa ei ole myöskään aloitettu Ajanmukaiset henkilöstöetuudet Ajanmukaiset henkilöstöetuudet henkilöstöetuudet säilyneet ennallaan Osaamisen jatkuva kehittäminen ehrm/ohjelma / henkilökunnan koulutuspäivät keskimäärin 3 koulutuspäivää/henkilö/vuosi 2,7 pv/henkilö/vuosi 9
10 10 Porvoon sairaanhoitoalueen
11 Talous Toimintakuluja Porvoon sairaanhoitoalueella ylitettiin 1,7 miljoonaa euroa, 4 %. Toimintakulujen ylitysoikeutta oli 1,4 miljoonaa, koska alkuvuodesta sitouduttiin lisäämään tekonivelleikkaustoimintaa noin 230 kpl vuoden aikana. HUSin liikelaitoskumppaneiden kanssa tehdyt vuosiveloitussopimukset pitivät lähes 100 %. Tekonivelleikkauksissa käytettävät implantit veivät ylityksestä suurimman osan. Kalliita lääkehoitoja vaatineiden potilaiden siirtyminen HYKS:sta Porvoon sairaanhoitoalueelle jatkohoitoon kasvatti HUS- Apteekin hankintoja 200 teurolla. Konsernihallinnon veloitus pieneni - 42,2 %. DRG- pistesumma / henkilötyövuosi tavoite saavutettiin kun taas DRG- pisteen hinta ylittää tavoitteen. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Talous kunnossa Talous ennakoitavissa ja tasapainossa Toimintakulut talousarvion mukaiset Talousarvio = toteuma Poikkeama noin 4 % Sopimukset pitävät Sopimuksista poikkeama = 0 9 liikelaitoskumppanin palvelujen ostot 12:sta pysyivät sovituissa euroissa. Tuottavuus kasvaa tavoitteet: 1) DRG-pistesumma/henkilötyövuosi 221 2) DRG-pisteen hinta 466 euroa Ecomed Analyser tuottavuustietojen mukaan: 1) DRG-pistesumma/htv = 225 2) DRG-pisteen hinta =
Lohjan sairaanhoitoalue
Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Lisätiedot9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010
PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotToiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTerveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotSitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Lisätiedot