Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 4 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS Medisiininen tulosyksikkö Lääkärien lisä- ja ylityöt ,0 Tulosyks. joht/ylil. Hoito- ja muun henkilökunnan lisäja ylityöt ,8 osastoryhmäpäälliköt osasto- ja pkl-sulkujen pidennys (säästö hoitoh. sijaiskuluissa) ,0 osastoryhmäpäälliköt Henkilöstön käytön vähentäminen -62-1,0 osastoryhmäpäälliköt avointen vakanssien täyttämättä jättäminen -10-0,2 osastoryhmäpäälliköt SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,0 Lisä- ja ylitöiden sekä lyhytaikaisten sijaisten käytön täysin lopettamalla medisiinisessä tulosyksikössä olisi mahdollista saavuttaa loppuvuoden aikana noin säästöt henkilöstökuluissa. Yllä mainitut toimet edellyttäisivät kuitenkin sekä polikliinisen toiminnan, että vuodeosastopaikkojen merkittäviä sulkuja ja koska kyseessä on päivystyksestä laajasti vastaava yksikkö, ei osastopaikkoja voida kovin laajasti sulkea aiheuttamatta sietämätöntä ruuhkaa päivystykseen. Lähetemäärien kasvusta johtuen joillain erikoisaloilla ollaan nykyiselläänkin aivan hoitotakuun rajoilla, joten merkittävät polikliinisen toiminnan sulut tulisivat aiheuttamaan hoitotakuurajan ylittymisen. Loppuvuoden aikana lisä- ja ylitöihin suhtaudutaan kuitenkin erittäin kriittisesti ja lyhytaikaisten sijaisten käyttöä pyritään välttämään. Klinikoiden ylilääkäreiltä ja osastoryhmäpäälliköiltä saatujen laskelmien mukaan toteutettavissa oleva säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna olisi n euroa.

2 HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Yhden vuodeosaston kapasiteetin sulku Jorvin sairaalasta Kirurgisen srla:n osasto 2 muuttaminen viikko-osastoksi Pidennetyt joulun ajan sulut Lisätöiden vähentäminen aiemman ennusteen tasosta sopeutussuunnitelman tasoon Yhteensä 720 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT Palveluiden kasvanut kysyntä ja hoitotakuuvelvoitteet tuovat haastetta suunnitelman läpiviemiseen. Tarvittaessa toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen, mikäli hoitoon pääsynturvaaminen sitä vaatii. Jorvin vuodeosastokapasiteetin sulku on tarkoitus tehdä toistaiseksi ja Kirurgisen sairaalan osaston muuttaminen viikko-osastoksi pysyvästi. Työvoimanvuokrausta ja lyhytaikaistensijaisten käyttöä rajoitetaan aiemmin tehdyn sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi leikkaussalilisätöistä on tarkoitus luopua joulukuun ajaksi. Sopeuttamistoimenpiteinä on osin ilta/yö/viikonlopputyön vähentämistä, joten vaikutus henkilöstötyövuosiin ei ole yhtä merkittävä kuin toimenpiteiden.

3 HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö henkilöstökustannusten hallinta loppuvuonna 2013 Loka-joulukuussa 2013 äkillisiin ja/tai lyhytaikaisiin poissaolojen aiheuttamiin lisätyövoimatarpeisiin käytetään pääsääntöisesti omia sissi-vakansseja. Lisäksi pyritään siihen, että ensisijaisesti oma henkilökunta tekee puutevuoroja. Poikkeustapauksessa voidaan käyttää sisäistä keikkailua. Sisäisen keikkailun hinnat tarkistettiin syyskuun alusta lähtien. Ulkopuolisia lyhytaikaisia sijaisia voi loka joulukuussa käyttää vain poikkeustapauksissa. Työvuoron pituus on määritettävä tarkemmin eikä se saa ylittää kahdeksaa tuntia. Aikaisempi ohjeistus yli kolmen kuukauden sijaisten avoimeen hakuun laittamisesta on poistettu. Hyvissä ajoin ennen määräaikaisuuden loppumista on kriittisesti arvioitava jatkotarve ja keskusteltava ao. henkilön kanssa. Erilaisten osa-aikaisuuksien täyttäminen määräaikaisella henkilökunnalla on arvioitava erityisen kriittisesti. Määräaikaisuuksien perusteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota edelleen. Perusteen on vastattava todellista tilannetta. HUS:n hallitus päätti kokouksessaan , että virkojen ja toimien täyttölupamenettely otetaan käyttöön koko kuntayhtymässä. Lupamenettelyn tarkoitus on rajoittaa uusien palvelussuhteiden solmimista henkilöstö-kustannusten vähentämiseksi. Täyttölupamenettely otetaan käyttöön heti. Täyttölupa on haettava kaikille vakinaisille palvelussuhteille ja yli 13 päivän pituisille yhdenjaksoisille määräaikaisille palvelussuhteille. Ainoastaan sivuvirkoja täyttölupamenettely ei koske. Täyttölupamenettely koskee myös tutkimushenkilökuntaa, mikäli he ovat HUS:n palvelussuhteessa. Koska tutkimushenkilöstölle ei ole vakansseja, täyttölupa haetaan nimikkeille. Joissakin tapauksessa joudutaan tekemään kaksinkertainen täyttölupahakemus: palvelussuhteeseen tutkimushankkeessa ja kliiniseen työhön tulevalle sijaiselle. Aikaisemmin tehdyt suulliset sitoumukset palvelussuhteista ovat pitäviä. Tulosyksikön johtoryhmä on päättänyt, että ohjeistuksen mukaisesti kaikkiin avoimiin vakansseihin yli 13 päivän sijaisuuksiin tehdään täyttölupaesitys klinikkaryhmän johtajille, jotka arvioivat tilanteen ja tekevät jo tässä vaiheessa karsinnan. Täyttölupaesitykset, joita klinikkaryhmän johtaja ei puolla arkistoidaan erikseen klinikkaryhmässä ja puolletut esitykset lähetetään toimialajohtajalle hyväksyttäväksi. Tulosyksikön hallinnossa täyttölupaesitykset menevät lääkäreiden osalta Jukka Rajantien arvioitavaksi ja hoitohenkilökunnan osalta Inger Mäenpään arvioitavaksi ja sen jälkeen toimialajohtajan päätettäväksi. Täyttölupaesitykset käsitellään tulosyksikön johdossa kerran viikossa torstaina tai perjantaina tilanteen mukaan. HUS:n henkilöstöjohto on antanut suosituksen yhtymähallinnossa ja muiden tulosalueiden johtoja tukitoiminnoissa toimiville 3-7 päivän mittaisen palkattoman virka- tai työvapaan pitämisestä loppuvuoden aikana. Suositus palkattoman virka-/työvapaan pitämisestä koskee tulosyksikössä seuraavia:

4 Jari Petäjä ja hänen suorat alaiset, Jukka Rajantie ja hänen suorat alaiset, Inger Mäenpää ja hänen suorat alaiset, osastoryhmän päälliköt ja osastonhoitajat, klinikkaylilääkärit/klinikasta vastaavat lääkärit, ylilääkärit ja osastonylilääkäri Psykiatrian tulosyksikkö vaikutus Syömishäiriöosastojen yhdistämine Jaana Suokas Osasto U1 sulkeminen Klaus Ranta Sekalaiset henkilöstösäästöt Grigori Joffe SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT Syömishäiriötoiminta on yhdistynyt jo vuoden alussa ja samaten nuoriso-osasto U1 on suljettu heti alkuvuodesta. Loppuvuoden henkilöstösäästöt tehdään ensisijaisesti pitämällä tyhjeneviä vakansseja tyhjillään niin kuin tehdään Jorvissa, Peijaksessa ja Nuorisopsykiatriassa. Helsingin klinikkaryhmässä säästöjen onnistuminen riippuu osaston P7 alasajosta aikaistetun aikataulun mukaan ja miten se käytännössä onnistuu potilassiirtoineen kaikkineen.

5 Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Sydänkirurgian lisätyöt -30 Tulosyks. joht/ylil. avointen vakanssien täyttämättä jattäminen -64-1,1 osastoryhmäpäälliköt sijaisten käytön vähentäminen -35-0,6 osastoryhmäpäälliköt hoitohenkilöstön lisä- ja ylitöiden vähentäminen -45-0,5 osastoryhmäpäälliköt tarvikekulut (kilpailutuksen vaikutus verrattuna alkuvuonna toteutuneeseen) -100 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,2 Sopeuttamissuunnitelman mukaan sydänkirurgian lisätyöleikkauksia vähennetään joulukuussa 30 % suunnitellusta, lyhytaikaisten sijaisten käyttöä sekä lisä- ja ylitöitä vuodeosastoilla vähennetään ja poliklinikoiden sulkuja joulunaikaan lisätään aiemmin suunnitellusta. Lisäksi jätetään täyttämättä viisi avoinna olevaa hoitajavakanssia. Sydänleikkausten vähentäminen on ehdollinen ja on mahdollista, mikäli jonotilanne on välttävästi hallinnassa. Muihin säästöihin liittyy riski. Osastotoimintamme, johon henkilöstösäästöt kohdistuvat, on pääosin päivystyksestä potilaita vastaanottavaa toimintaa. Joulukuun kuormitus vaihtelee merkittävästi vuosittain ja on riippuvainen ulkoisista tekijöistä.

6 Hyvinkään sairaanhoitoalue Medisiininen 126 2,2 Ty johtaja Operatiivinen 118 2,1 Ty johtaja Nala 42 1,3 Ty johtaja Psykiatria 346 4,7 Ty johtaja Johto 22 0,4 Sha:n johtaja SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,7 Sopeuttamistoimenpiteet on käsitelty sairaanhoitoalueen johtoryhmässä SOPEUTTAMISTOIMENPITEET JA LISÄSULUT 2013 Medisiininen tulosyksikkö Akuuttitoiminta Päivystysosasto suljettu Neurologian osasato 6 lisäsulku / käytössä 21 ss SÄÄSTÖ: 30 sh tpv (1572), -17 sh tpv (1371), - 2 sh siirtyy töihin os 6:lta os 3:lle, - ensihoitajan palkaton työvapaa 37 tpv (1403) Poliklinikat Nefrologian, Infektio-, Endokrinologian, Gastron, Reuma, Onkologian ja Palliatiivinen poliklinikat, suljettu Keuhkosairauksien pkl suljettu Neurologian pkl suljettu Kardiologian ja Hematologian pkl supistettu toiminta Päiväsairaala auki (välttämättömät hoidot annetaan) SÄÄSTÖ: - 24 tpv / sis lääkärit, - 4 tpv / keu lääkärit, - 2 tpv / neu lääkärit, -4 tpv / oh, -66 tpv / sh, -4 tpv / lh, -24 tpv / os.siht. Fysiatria ja kuntoutus Fysiatrian poliklinikka suljettu Potilasoppimiskeskus Soppi suljettu , suljettu SÄÄSTÖ:- 9 tpv sh (1881), -5 tpv osa-aikainen (50 %) os.sihteeri (1881) Kuntoutuspalvelut / huomioidaan tulosyksiköiden sulut ja supistettu toiminta SÄÄSTÖ: - 2 fysioterapeutin vakanssia täyttämättä 3 kk (1421), - ylimääräisiä vapaita 20 tpv (1421, 1423) Erityistyöntekijät / huomioidaan tulosyksiköiden sulut ja supistettu toiminta SÄÄSTÖ: - ylimääräisiä vapaita 20 tpv (1188, 1611, 1412) Operatiivinen tulosyksikkö Syyslomaviikko 42 ( ) Koko viikon on supistettua toimintaa. Toiminnassa 6 salia ja lisäksi päi.kir. 2 salia. Elektiivisiä lapsipotilaita ei leikata. Kipupkl kiinni.

7 Joulun sulkuaika Salit: 3 salia toiminnassa Päi.kir. ja Kipupkl suljettu, Kirurgian vo4 supistettua toimintaa (6 paikkaa suljettu) Endo ja Kirurgian pkl supistettua toimintaa. Knk suljettu Salit: 5 salia toiminnassa Päi.kir. ja Kipu pkl suljettu, Kirurgian vo4 supistettua toimintaa (6 paikkaa suljettu) Endo ja Kirurgian pkl supistettua toimintaa. Knk suljettu Preoperatiivisella poliklinikalla ei ole varsinaisia sulkuja, toiminta sopeutetaan SÄÄSTÖ: Audionomi 15 vko työpanos (KNK), Erikoislääkäri 17 vko työpanos (mm. anestesia, urologia ja ortopedia), Erikoistuvat lääkärit 14 vko työpanos, sairaanhoitajat 40 vko työpanos (mm. leikkaussalit.+tehovalvonta), osastosihteerit 2 vko työpanos Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Syysloma vko 42:Lastenpoliklinikka 3 vastaanottoa kiinni Joulu: Lastenpsykiatria kiinni Lastenneurologia kiinni ja 1-2 vastaanottoa suljettu Lastenpoliklinikka 8 vastaanottoa suljettu , supistettua toimintaa Naistentautipoliklinikka suljettu , supistettua toimintaa SÄÄSTÖ: Lasten psykiatria palkattomat vapaat 31 pv, Lastenos. sihteerin vov täyttämättä 4 kk, Sairaanhoitajan osa-aikaisuus täyttämättä 6 vko, Kätilö ilman sijaista 6 vko, Sihteeri ilman sijaista 4 kk Kätilön osa-aikaisuus täyttämättä 2,75 kk, Erikoislääkärit aktiivivapaat yhteensä 4 vko, Erikoistuva lääkäri 1 kk täyttämättä Psykiatrian tulosyksikkö os.2-4 fuusio (12ss vähennys / ) os.8-9 fuusio (18ss vähennys/ ) os.51 muuttaa Ohkolasta Vastaanottorakennukseen (tällöin 6 ss vähennys) Ohkolan os.51 tila tyhjänä 2kk, kunnes suunnitelmaa HUS-psyk.tasolla tehty jatkosta. Ravioli-, Desiko-, pesula-, tarviketilauslaskut pienenevät Tulosalueen johdon tulosyksikkö Controllerin vakanssi täyttämättä 3 kk Palkattomat vapaat ja muut poissaolot 29 pv

8 Lohjan sairaanhoitoalue Medisiinen ty 87 1,29 Juha Valtonen, Pirjo Silvennoinen hh-tiimi ostopalveluna, palkattomien virka- /työlomien suosiminen, kl. lisätyön vähentäminen e, ylitöiden vähentäminen e - suositaan korvausta aikana ja työaikapankin käyttöä, lomasupistukset ilman sijaisia) Operatiivinen ty 63 0,93 Henrik Sell, Arja Kallio plastiikkakirurgin vakanssin täyttö lykätään v. 2014, palkattomien virka-/työlomien suosiminen, kl. lisätyön vähentäminen e, ylitöiden vähentäminen e - suositaan korvausta aikana ja työaikapankin käyttöä, lomasupistukset ilman sijaisia Naisten ja lastentautien ty 25 0,38 psykologin vakanssin täyttö lykätään v. 2014, palkattomien virka-/työlomien suosiminen, lomasupistukset ilman sijaisia Psykiatrian ty 51 0,76 nuorisopsykiatrian muutosblokin lykkääminen v. 2014, palkattomien virka- /työlomien suosiminen, lomasupistukset ilman sijaisia, avoimet virat/toimet täyttämättä Tulosalueen johto 7 0,10 palkattomien virka-/työlomien suosiminen, ei vuosilomasijaisia Kalustehankinnat 20 Muutostyöt (tilaukset HUS-Kiinteistöt Oy:ltä) 10 Matkakulut 5 Palvelujen tilaukset liikelaitoksilta 10 Muut säästökohteet 2 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,5 Anna Sariola, Arja Kallio Hannu Saloheimo, Marja Leena Leppänen Liisa Astala, Eero Mämmelä, Ralf Backman Tulosyksiköiden johtajat ja osastoryhmien päälliköt Tulosyksiköiden johtajat ja osastoryhmien päälliköt Tulosyksiköiden johtajat ja osastoryhmien päälliköt Tulosyksiköiden johtajat ja osastoryhmien päälliköt Tulosyksiköiden johtajat ja osastoryhmien päälliköt Tulosyksiköt käynnistävät yksityiskohtaiset toteuttamisohjelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

9 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 2 mth irtisanoutuneet 21 0,42 Psykiatri siirt. Jorviin 25 0,21 Osast.hoit. eläkkeelle - ei uutta rekrytointia 4 0,21 Osastojen yhdistämisen yhteydessä lopettaneet 73,5 1,42-3 mth - ei ulkoista sijaista palkatt 31,5 0,63 NaLa - sissi 7 0,14 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,03 Siffrorna i tabellen är preliminära. Ledningsgruppen diskuterar ärendet på sitt möte * * * Taulukon luvut eivät ole lopullisia. Johtoryhmä keskustelee asiasta

10 Porvoon sairaanhoitoalue (9)10-12/ / /2013 KALUSTEET OPER PALKATTOMAT TYÖ- JA VIRKAVAPAAT ,16 OPER SIJAISMÄÄRÄRAHAT ,38 OPER SUPISTETTU TOIMINTA ,10 OPER AKTIIVIVAPAAT ,22 OPER PALKATTOMAT TYÖ- JA VIRKAVAPAAT ,31 MED SIJAISMÄÄRÄRAHAT ,52 MED SUPISTETTU TOIMINTA ,14 MED LISÄTÖIDEN VÄHENTÄMINEN ,12 MED VAPAAEHTOISET TYÖLOMAT ,07 MED KALUSTEET JA TARVIKKEET 3000 PSYK VUOKRALÄÄKÄRI PSYK PALKATTOMAT TYÖ- JA VIRKAVAPAAT ,08 PSYK SIJAISMÄÄRÄRAHAT ,38 PSYK TYÖNOHJAUS JA KOULUTUS ,03 PSYK SIJ. ALKAMISEN MYÖHENTÄMINEN 500-0,01 PSYK TUTK. JA HOITOTARV NALA TYÖ- JA VIRKAVAPAAT ,24 NALA TYÖNOHJAUS ,01 NALA TYÖ-JA VIRKAVAPAAT ,07 HALLINTO SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,84 Tavoitteena on, että lisä- ja ylitöitä ei juurikaan muodostu ja niiden muodostumista seurataan tarkkaan. Vuorot, joihin ei oteta sijaista, kirjataan ylös. Lisä-VES-työtä pyritään minimoimaan ottaen huomioon, että potilaiden odotusajat eivät ylitä hoitotakuurajaa. Alle13 päivän sijaisten kohdalla on tiukka harkinta. Henkilökunnalla on mahdollisuus saada 1-7 päivää palkatonta vapaata, jos se toiminnan näkökulmasta on mahdollista. (käytetään haettaessa omaa koodia). Tällöin ei palkata sijaista. Joulun aikaan on tulossa supistuksia, joilla vähennetään sijaistarvetta ja voidaan keskittää vuosilomia välipäiviin. Lääkäreiden aktiivi- ja palkattomia virkavapaita on suunniteltu otettavaksi välipäiville. Myös joistakin suunnitelluista kalusto ja tarvikehankinnoista on luovuttu. Loppuvuodelle suunnitelluista työnohjauksista osa jää toteutumatta säästösyistä.

11 Apuvälinekeskus Apuvälinehankinnat: investointimääräraha (1000 euroa) 9-x/ Apuvälinehankinnat: kulutili Ulkopuolelle lähetettävät huoltotyöt 9-x/2013 Jaana Saarinen, Kari Kontturi, Kaija Jokela, Aune Jänönen Jaana Saarinen, Kari Kontturi, Kaija Jokela, Aune Jänönen Kari Kontturi Henkilöstökulut ,36 Kaija Jokela, Jaana Saarinen SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,36 Säästötavoiteohjelma suunniteltu yhdessä AVK:n johdon kanssa ja jalkautettu myös henkilöstötasolle. Säästötavoitteista myös tiedotettu tarvittavia sidosryhmiä. HUS-Apteekki HTV sopeutus 29 0,5 Palvelujen ostot 12 Aine- ja tarvikeostot 30 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,5 Henkilötyövuosien 0,5 sopeuttaminen tarkoittaa loka- joulukuussa n. kahden henkilön työpanoksen vähentämistä per työpäivä. Sopeutus on tarkoitus toteuttaa suosimalla palkattomia vapaita (erityisesti hallinnossa) ja mahdollisesti sulkemalla HUS-Apteekin pienempiä toimintayksiköitä (esim 1 krt / kk). Vuosilomapalkkavelkaa on tavoitteena pienentää huolehtimalla mahdollisimman laajasta lomapäivien käyttämisestä vuoden 2013 puolella. Säästötoimenpiteistä täytyy vielä sopia tarkemmin henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, jotta mahdolliset riskit ja haitat toimipisteiden kiinniolopäivistä tulisi minimoitua. Sopeuttamistoimenpiteet kohdistuvat myös palveluiden ostoihin (mm. koulutuskulut) sekä aineja tarvikeostoihin (mm. lääkehävikki ja kalustohankinnat). Kalustohankintoja siirretään mahdollisuuksien mukaan vuodelle 2014, vain toimiman jatkuvuuden kannalta välttämättömät kalustohankinnat toteutetaan.

12 HUS-Kuvantaminen Vuosilomia keskitetään joulun ajalle kliinisten yksiköiden supistaessa Vastuualuejohtajat, hallinnon esimiehet toimintaansa. Näin voidaan alentaa htvkertymää ja lomapalkkavarauksen määrää ,28 Lisätöiden tekemistä vähennetään 15 % Vastuualuejohtajat loka-joulukuussa verrattuna 1-8/13 toteutuneeseen ,62 Ulkopuolisia lyhytaikaisia sijaisia Vastuualuejohtajat voidaan käyttää vain vastuualuejohtajan luvalla poikkeustapauksissa lokakuujoulukuussa Jos ulkopuolisia keikkalaisia on pakko käyttää, keikkalaisten työvuoron pituus on määritettävä tarkasti eikä se saa ylittää kahdeksaa tuntia, jotta ei synny ylityötä ,14 Vuokralääkäreiden käyttöä Vastuualuejohtajat vähennetään ,35 Palkattomiin omiin lomiin suhtaudutaan myönteisesti ellei aiheuta haittaa liikelaitoksen Vastuualuejohtajat, hallinnon esimiehet palvelutuotannolle ,14 Johtavan ylihoitajan virkaa ei täytetä loppuvuoden aikana ,23 Radiologia MK-vuokrarekan käyttöä vähennetään Radiologia Kehittämisinsinöörin vakanssia ei täytetä loppuvuoden aikana ,23 LT Osa-aikaeläkkeelle siirtyvän ylilkri:n 40%:n vakanssia ei täytetä KNF loppuvuoden aikana ,09 Erikoislkri ja erikoistuva lkri tekevät 80%:n työaikaa 9-12/ ,12 KNF Erikoistuvan lkrin 50% osuus pidetään avoinna joulukuussa ,04 KNF Tilakustannuksia saadaan alennettua, kun KNF toiminnot siirtyvät KNF lokakuussa Tammiharjun tiloista Lohjan sairaalaan Osastonlkrin 1 kk palkaton tutkimusvapaa ,08 KFI Professorin/ylilääkärin virkaa ei täytetä loppuvuoden aikana ,15 KFI Eräitä hoitajien vakansseja ei täytetä loppuvuoden aikana, säästö yhteensä KFI 6,5 kk työpanos ,49 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,93

13 HUSLAB ulk. kalustekulut inä ulk. koulutuskulut toimivat ulk. jätehuoltopalvelut vastuualuejohtajat ulk. vuokrakulut ja ulk. muut koneet ja laitteet hallinnon ulk. toim.- ja at.palv (ei ATK) esimiehet ulk. muut kuljetuspalvelut toimitusjohtajan poistot / budjetoitua alhaisempi ohjeistuksella investointitaso. Poistosäästöistä on eliminoitu sovitun 10%:n investointien säästötavoitteen mukainen kulunsäästövaikutus. SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT Oheiset säästötavoitteet on johdettu tammi-heinäkuun kumulatiivisten toteuma- ja talousarviolukujen poikkeamista. Loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden euromääräiset summat on saatu kaavalla: TA 2013+/-poikkeama (tammi-heinäkuu) arvioitu säästötavoite/ sopeuttamistoimenpide=ennuste 2013 Myyntituottojen ennustetut budjettiylitykset eivät mahdollista lisäsäästöjä volyymisidonnaisten kulujen osalta (mm. sairaanhoidolliset palvelujen ostot, tutkimuskapasiteetti-/käyttökorvauskulut, veri- ja verivalmisteostot, laboratoriotarvikkeet ja osin myös ATK-kulut). Säästötavoitteet näissä kuluerissä olisivat vahvasti ristiriidassa ennakoidun myyntikehityksen kanssa. Muiden ei-volyymisidonnaisten ulkoisten kuluerien osalta toteumien ja budjettilukujen välisten poikkeamien oletetaan keskimäärin pysyvän tarkasteluajankohdan (1-7) tasolla. Henkilöstökulujen hallinta on HUSLABissa hyvässä kunnossa. Euromääräisiä lisäsäästöjä tammi-heinäkuun tilanteeseen nähden on hyvin vaikea löytää, eikä niitä ole tästä syystä otettu myöskään mukaan sopeuttamistoimenpiteisiin. Esitetyillä säästötavoitteilla ei ole myöskään suoranaista vaikutusta henkilötyövuosiin. Lukuisia rationointitoimenpiteitä on tehty pitkin vuotta ja tehdään myös loppuvuodesta henkilöstökulubudjetin alittamisen varmistamiseksi. Mm. erilaisten työvuorojärjestelyjen avulla pyritään loppuvuodesta vähentämään keikkalaisten tarvetta. Myös mahdollisista loppuvuoden kliinisten toimintojen sulkusuunnitelmista uskotaan olevan apua erityisesti lisätyökustannusten karsimisessa. Nämä sairaanhoitoalueiden sopeuttamistoimenpiteet pyritään huomioimaan myös HUS- LABin henkilöstön loppuvuoden lomasuunnitelmissa. HUSLABin henkilöstö pyrkii kuitenkin käyttämään kertyneitä lomapäiviä loppuvuodesta mahdollisimman paljon vaikka kliinisessä toiminnassa ei merkittäviä muutoksia tapahtuisikaan.

14 HUS-Desiko vaikutus 9/2013 Eräiden avointen vakanssien täyttämättä jättäminen ,4 toimitusjohtaja Asiakkaan toiminnan supistukset ja lisätöiden vähentyminen vastuualueen johtaja Palkattomat työvapaat vastuualueen johtaja Työvuorosuunnittelun tehostaminen ,2 vastuualueen johtaja Muut toimenpiteet vastuualueen johtaja Ulkoisen myynnin lisäys suunnittelupäällikkö SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,6 HUS-Logistiikka Toimitilojen vähentäminen 70 Toimitusjohtaja Hyvinkään varaston lakkauttaminen 30 1,4 Logistiikkapäällikk Ajojärjestelijän vakanssin täyttämisen lykkääminen 15 0,3 Kuljetuspäällikkö Kehittämispäällikön sijaisuutta ei täytetä 3 kk 18 0,2 Toimitusjohtaja SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,9 Hyvinkään varaston lakkauttaminen, tilat siirtyvät Ravitsemispalvelut Oy:n käyttöön, Lastenlinnan tiloista luopuminen. Huomioitavaa on, että kliinisen toiminnan supistukset eivät usein vaikuta tukipalvelujen tarpeeseen. Esim. Hyksin operatiivisen lopettaessa kahdeksi viikoksi päiväkirurgisen toiminnan (yksikön leikkaustoiminnasta 41 %), ei vaikuta millään tavalla sairaankuljetustoimintaan. Päiväkirurgisiin leikkauksiin tullaan ja mennään "kävellen".

15 HUS-Servis HUS-Servisin euromääräisesti merkittävin sopeutuserä loppuvuodelle tulee olemaan vuokrien lasku n. 180 t, mistä valtaosa tulee aiheutumaan Servisin toimintojen keskittämisestä Kalasatamaan. Lisäksi vuokrasäästöjä tulee loppuvuonna syntymään arkistojen toimipaikkojen lopettamisesta ja keskittämisestä. Noin 170 t sopeuttamistoimenpiteistä tulee koostumaan henkilöstöresurssien tehostamisesta, mikä tulee kohdistumaan tekstinkäsittelyyn, asiointipalveluihin, henkilöstöpalveluihin sekä liikelaitoksen johtoon. Talouspalveluihin tehostamista ei voida kohdistaa, koska ERP-projektin kulut jäävät Servisin maksettavaksi ja näin ollen henkilöstöresurssit ovat jo lähtökohtaisesti hyvin rajalliset. Loput noin 25 t sopeuttamistoimenpiteistä koostuu henkilöstöpalveluiden lisämyynnistä ulkopuolisille asiakkaille. Lisämyynti tulee koostumaan muun muassa hoitohenkilöstön lääkehoitokursseista, jotka järjestetään verkko-opiskelumoduuleina. Ravioli vaikutus Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Ulkoisten kulujen nettolisäys SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT Henkilöstökustannusten säästö saavutetaan lisä- ja ylitöiden vähenemisellä sekä epämukavan työajan korvausten vähentämisellä. Sairauspoissaolojen vähennys sekä joulunajan sulkujen aiheuttamalla henkilökunnan määrän sopeuttamisella tämä on mahdollista. Elintarvikekustannuksia säästetään vielä lisäämällä hävikin hallintaan liittyvää seurantaa keittiön omien toimintojen lisäksi osastoilla ja lounasravintoloissa. Ulkoisten tulojen lisäys saavutetaan mm Raaseporin kaupungille myytävillä lisäpalveluilla.

16 Tietohallinto vaikutus Henkilöstömenosäästöt: Kahden henkilön vakanssin täyttämättä jättäminen loppuvuodek tulosyksikön johtajat Varallaolon muutokset ,4 vastuualuejohtaja Palveluostosäästöt: Henkilövuokrauksen vähentäminen Posivireeltä vastuualuejohtaja Vanhojen järjestelmien levyjärjestelmä yp:n irtisanominen vastuualuejohtaja XDS-levyjärjestelmän käyttöönoton nopeuttaminen vastuualuejohtaja Sovelluspalvelimien kotiuttaminen vastuualuejohtaja SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT ,4 Annettu lisäsopeuttamistavoite 77 Teur, Tietohallinto ehdottaa 100 Teur. Tilakeskus Tarpeettoman omaisuuden myynti 9 Kiinteistöjohtaja SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT