VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS

2 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön kansantalousosasto ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 0,4 prosenttia. Ennusteen mukaan Suomen talous kärsii pitkittyvästä hitaan kasvun vaiheesta. Työllisyyden ennustetaan heikkenevän nopeasti kuluvana vuonna. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia. Alhaiset reaaliansiot painavat yksityistä kulutusta. Kansantalouden investointiaste laskee edelleen kuluvana vuonna. Inflaatio pysyy lähivuodet kahdessa prosentissa. (Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kevät 2013). Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kauniaisissa. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huhtikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli noussut 5,2 % kun se vuoden lopussa oli ollut 4,8 % Muutos tarkoittaa 17 hengen muutosta työttömien määrässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on tarkastelujaksolla pysynyt ennallaan. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33,3 %. Osavuosikatsauksen toteuma viittaa siihen, että käyttötalous toteutuu vahvistetun talousarvion puitteissa. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR % OVK1 (1 000 ) /2013 Myyntitulot ,6 % 20,3 % Maksutulot ,5 % 64,6 % Tuet ja avustukset ,1 % -43,5 % Muut toimintatuotot ,9 % -1,3 % TOIMINTATULOT YHT ,5 % Henkilöstömenot ,7 % -3,9 % Palvelujen ostot ,0 % 1,0 % Aineet ja tarvikkeet ,5 % 10,1 % Avustukset ,5 % 2,6 % Muut toimintakulut ,3 % 4,1 % TOIMINTAMENOT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % -5,3 % Verotulot ,9 % 1,4 % Valtionosuudet ,5 % -22,8 % Rahoitustulot ja -menot ,8 % 35,9 % VUOSIKATE ,0 % 23,7 % Suunnitelmapoistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ovat toteutuneet osavuosikatsaukseen hieman alemmalla tasolla kuin jaksotettu talousarvio osoittaa. 1

3 Henkilöstömenojen toteumaprosentti on raportointihetken suhteelliseen toteumaprosenttiin nähden alhainen koska toteumassa eivät vielä ole kesäkaudella maksettavat lomakorvaukset ja palkkiot. Lisäksi henkilöstömenojen toteumaa laskee toteutuneet henkilöstökorvaukset ts. kaupungin saamat korvaukset sairaus-, äitiyslomalla tms lomalla oleville työntekijöille maksetuista palkoista. Opetushenkilökunnan palkanmaksunajankohta muuttui viime syksynä kuun ensimmäisestä päivästä kuukauden 10. päiväksi. Tämän vuoksi vertailutieto viime vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen ei anna oikeaa kuvaa henkilöstömenojen toteumasta joka osoittaa menojen pienentymistä liki neljällä prosentilla. Tuloslaskelman palveluiden ostojen toteumavertailuun on oikaistu huhtikuulle vahingossa viety toukokuun HUSin kuntalaskutus (0,6 milj. euroa). Käyttötalousosan taulukoissa oikaisua ei ole tehty. Toimialajohtaja on katsauksessaan ottanut oikaisun huomioon. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR OVK1 (1 000 ) % 2012/2013 Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA % 24 % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot % 47 % Toiminnan ja investointien rahavirta % 82 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 Saamisten muutos % Korottomien velkojen muutos % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA % Rahavarojen muutos % Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat : Kassavarat : 5,463 miljoonaa euroa 5,790 miljoonaa euroa Kaupungilla oli vuoden vaihteessa 1. miljoonaa euroa tilapäistä lainaa joka maksettiin takaisin tammikuun alussa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin tammikuun lopussa nostamaan uutta lainaa 2 miljoonan euroa joka maksettiin takaisin helmikuussa. Tämän jälkeen kaupungin tulorahoitus on riittänyt maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tämän on mahdollistanut investointimenojen alhainen toteutumisaste alkuvuonna, toteuman ollessa vasta 11,1 %. Pääpaino alkuvuoden investointitoiminnassa on ollut saattaa edellisestä vuodesta kesken jääneitä hankkeita loppuun sekä suunnitella tämän vuoden toteutushankkeita. Tilanne on muuttumassa siten, että investointien kassavirran ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. 2

4 Verotulot Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos /13 % 4/12-4/13 % Kunnallisvero ,0 1,5 Yhteisövero ,3-16,1 Kiinteistövero ,9 54,8 Yhteensä ,9 1,4 Verotulojen kasvu pysähtyi alkuvuonna ja tilitykset olivat helmi- ja maaliskuussa jopa pienemmät kuin vuosi sitten. Eniten väheni yhteisövero, joka on erittäin herkkä suhdannevaihteluille. Vuoden 2013 varovaisen verotuloarvion johdosta on kuitenkin todennäköistä, että talousarvioon merkitty verokertymä toteutuu. 3

5 STRATEGISET TAVOITTEET Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa monessa edelläkävijä 1.1 Kunnallisvaalikauden alussa uusi valtuusto hyväksyy valtuustokauden kehittämisstrategian. Sen osana pyritään aikaansaamaan koko kauden kattava poliittinen valtuustosopimus, jonka tavoitteena on käyttötalouden tasapainottaminen vuosien aikana ja suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden aikaansaaminen päätöksentekoon. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiset strategiset tavoitteet ovat osa Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Seuranta/mittari: kehittämisstrategian ja valtuustosopimuksen valmistuminen ja toteuminen, pks -yhteistyösopimus Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.2 Kuntarakenneuudistuksella ja valtioneuvoston käynnistämällä metropolihallintoselvityksellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys kaupungin tulevaisuuden kannalta. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen näissä uudistuksissa on kaupungin keskeinen tavoite. Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri tasoilla käytävään vuoropuheluun ja valmisteluun. Toteutumisen seuranta Valtuuston maaliskuussa pitämän suunnittelu- ja strategiaseminaarin pohjalta hallitus on jatkanut kehittämisstrategian valmisteluun liittyvää keskustelua valtuustokauden painopistealueista. Alustava strategia saatetaan valtuustolle kesäkuun kokoukseen yhdessä talousarvion laadintaohjeiden kanssa. Strategian lopullinen vahvistaminen tapahtuu syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Seudun yhteiset suunnitelmat ja valtion aiesopimukset muodostavat osan kaupungin strategiakokonaisuutta. Kevättalven valmistelua ja paikallista poliittista keskustelua on leimannut kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.) ja metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.) annettavat lausunnot ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva ministeriötason valmistelu. Seuranta/mittari: rakennelain lausuntokierros, metropolialueen esiselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.3 Kasvua ja oppimista tuetaan oppijan tarpeen mukaisella juuri oikeaan aikaan annetulla kolmiportaisella tuella. Koulujen kieliohjelma toteutetaan harvinaisten kielten osalta kieliryhmien yhteistyönä. Vahvan kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppilaan positiivinen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä ja valmistautuvat ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tietokoneella. Seuranta/mittari: erityistä tukea tarvitsevien lukumäärä, lukioiden yhteistyöprojektien määrä Vastuutaho: sivistystoimi 2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2.1 Asukkaille turvataan hyvät liikuntamahdollisuudet, painottaen erityisesti palveluja, joilla voidaan edistää ikääntyvän väestön terveellisiä liikuntatottumuksia. Seuranta/mittari: ikääntyvälle väestölle suunnatut erilaiset liikuntapalvelut, 65 + osallistujien määrä Vastuutaho: sivistystoimi Lukiot ovat tehneet suunnitelman yhteisestä tandemkampus-projektista ja sähköisiin yo-kirjoituksiin valmistautumisesta. Ideoita ja malleja haetaan mm. Vaasan lykeidosta. Lukion espanjan-kurssi toteutetaan yhteisesti. Ylioppilaslautakunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja vieraili Kasavuoren koulukeskuksessa tutustumassa Unelmakouluun. Kelpo-hankkeen loppuraportti on lähetetty Opetushallitukselle. Koulut ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa leirikouluilla mm. Müncheniin, Pariisiin, Barcelonaan, Pietariin, Köpenhaminaan ja Krakovaan. Toteutumisen seuranta 4 Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti Gallträskin liikuntapuiston suunnitteluun. Liikunnan vapaaehtoistyötä tekeville on perustettu oma viikoittain kokoontuva liikunnan monilajiryhmä. Liikunnanohjaajat ovat käyneet säännöllisesti ohjaamassa taukoliikuntaa suomalaisten senioreiden viikkokokouksissa. Vapaaehtoiset ulkoiluystävät ovat osallistuneet ulkoiluystäviensä kanssa kulttuuripalvelujen järjestämään ystävänpäiväkonserttiin Ikääntyville on järjestetty yhteistyössä Move-kuntokeskuksen kansssa mahdollisuus osallistua InBody kuntotestiin. Kasavuoren hiihtolatujen kunnostus hoidettiin yhteistyössä Espoon liikuntaviraston kanssa.

6 2.2 Toteutetaan Savuton Kauniainen -toimenpideohjelmaa osana Savuton pääkaupunkiseutu -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten savuttoman elinympäristön ja savuttomuuden tukeminen, mukaan lukien nuuskan käytön välttäminen. Seuranta/mittari: toimenpideohjelman osatavoitteiden toteutuminen, kouluterveyskysely 2013, aikuisväestön terveystutkimus Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo 2.3 Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko perhekeskusverkostolle Vastuutaho: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi 2.4 Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia nuorisotakuussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, nuorten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Seuranta/mittari: toimenpiteiden mukaisten hankkeiden toteutuminen, nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen ja väheneminen Vastuutaho: sivistystoimi/kaikki toimialat 3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta 3.1 Valmistelun alla olevista asioista kuullaan kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä monikanavaisia vuorovaikutuskanavia käyttäen. Asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Seuranta/mittari: palvelujen käyttäjien edustuksellisuus, kuntalaisillat, asukasfoorumit, tiedotteet, asiakaskyselyt, sidosryhmäkuulemiset, keskustelufoorumit yms. Vastuutaho: kaupunginkanslia/kaikki toimialat Savuton pääkaupunkiseutu hankkeessa on alkuvuonna valmisteltu esimiehille ohjeistusta tupakoimattomuuteen kannustamiseen työpaikoilla. Savuton Kauniainen toimenpideohjelman mukaisesti on alkuvuonna kiinnitetty huomiota savuttomuuteen työpaikoilla ja rekrytointi-ilmoittelussa. Kouluterveyskysely on toteutettu huhtikuussa ja tulokset tullaan julkistamaan lokakuussa. Sosiaali- ja terveystoimi Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuollon toimenpideohjelman teko aloitettiin alkuvuonna ja sen on määrä valmistua viimeistään loppukesästä. Alustavien tulosten mukaan kouluterveydenhuollon kohdentuminen on pitkälti asetuksen ja suositusten mukaista. Moniammatillisen työskentelyn yhteiseksi työvälineeksi tarkoitettu Lapset puheeksi menetelmäkoulutus alkaa toukokuussa infoiltapäivällä. Varsinaiset koulutukset alkavat syksyllä Koulutuksiin osallistuvat sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon n. 20 henkilöä, jotka kouluttavat koko kaupungin lapsia tai heidän perheitään kohtaavat työntekijät vuonna Koulutuksiin liittyy tuki THL:lta, jossa menetelmä on kehitetty. Sivistystoimi Nuorten tarpeenmukaisten nuorisotakuun palvelujen kartoittaminen aloitetaan koulujen kautta tapahtuvalla nuorten kuulemisella toukokuun ja elokuun aikana. Lapsi & perhe-työmenetelmän koulutus alkaa Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on nimetty työryhmä ( ), jonka tehtävänä on valmistella esitys nuorisotakuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Tietoa nuorisotakuusta ja toimintaperiaatteista julkaistaan kaupungin internet sivuilla kesäkuussa yhteishaun tulosten yhteydessä. Toteutumisen seuranta Seurantakaudella on laajennettu sosiaalisen median tiedostuskanavia ottamalla käyttöön Twitter osana kaupungin vuorovaikutteista viestintää. Kaupungin sosiaalisen median vaikutuskanavien mainoskampanja on suunnitteilla käyttäjien lisäämiseksi ja vuorovaikutteisen kommentoinnin aktivoimiseksi. Lisäksi kaupunki on järjestänyt kuntalaisten kuulemistilaisuuksia mm. KH:n asukasilta kuntauudistuksesta ja asukasilta Mäntymäen koulun koripallokentästä. Kauniaisten omaishoitoa kehitetään. Omaishoidon asiakkaille on suunnitteilla kysely, jonka purkuun ja sitä seuraavaan palvelusuunnitteluun otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina omaishoitajia. Palveluiden käyttäjien näkökulmaa korostetaan kaikessa toiminnan kehittämisessä. 5

7 Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana Villa Breda -hankkeen suunnittelussa. Alueen asukkaille on järjestetty tiedostustilaisuuksia sekä hankesuunnitelmasta että Palokunnankujan asukkaiden avustamisesta uuden asunnon hakemisessa. Granin lähiavun vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin Villa Bredan hankkeiden suunnittelusta. Koulutoimessa (lukioissa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoiminnassa on kevään aikana tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on kuultu vanhempien näkemyksiä luonnosvaiheessa. 3.2 Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään systemaattisia kuulemis- ja vaikuttamisrakenteita. Kuullaan lapsia ja nuoria päätöksenteon eri vaiheissa. Seuranta/mittari: nuorisovaltuuston toiminta, nuorten kuuleminen hallintokuntien hankkeissa, uusien vaikuttamisrakenteiden kehittäminen Vastuutaho: sivistystoimi 3.3 Lisätään ja kehitetään koulujen yhteistyötä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Lisätään seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen kerhotoiminnassa. Hyödynnetään seurojen osaamista palvelutarjonnan kehittämisessä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden määrä, toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä Vastuutaho: sivistystoimi 4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia 4.1 Kehitetään pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjua, jonka tavoitteena on saada aikaan lapsiperhepalveluissa toimintakulttuurin muutos, joka mahdollistaa matalan kynnyksen palvelut lapsen kehitysympäristössä. Keskeistä on varmistaa vuotiaan lapsen ja perheen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, hyvät arviointimenetelmät ja nopea puuttuminen menetelmillä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia (aiesopimushanke). Seuranta/mittari: pääkaupunkiseudun yhteistyönä laaditun HYKS-alueen palveluketju-kuvauksen implementointi paikallisella tasolla Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisolähtöisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunnetummaksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parempaa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, antamalla lausuntoja nuoria koskevista asioista sekä osallistunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa. Liikuntayhdistysten yhteystiedot on päivitetty kaupungin www-sivuille 2013 avustushakemusten tietojen perusteella. Liikuntapalvelut oli osallisena Mäntymäen laskettupäivän toteutuksessa Koulujen ja liikuntapalvelujen yhteistyötä on pyritty kehittämään liikuntasalivuorojen iltakäytön osalta. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on 100 %. Toteutumisen seuranta Aiesopimuksen mukainen palveluketju kuvaus valmistui vuonna vuotiaan lapsen ja hänen perheensä monisyistä palveluverkkoa on kuvattu havainnollisella ja runsaasti informaatiota sisältävällä PP-ohjelmalla. Palveluketjukuvauksen implementointi on aloitettu ja sitä jatketaan edellleen. 6

8 4.2 Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja lisätään syrjäytymisen ehkäisyyn johtavia toimintatapoja. Toteutetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa. Koulujen lisäksi kaikissa peruspalveluissa panostetaan ehkäisevän päihdetyön eri muotoihin. Seuranta/mittari: ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistuminen Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Kaupungin omat palveluohjaajat jalkautuvat asiakaskäynneille sekä päihde- ja mielenterveystyössä että lastensuojelutyön tukena. Kaikista nuorten päihteisiin liittyvistä ilmoituksista on ilmoitettu vanhemmille ja käsitelty asia yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän työssä on kiinnitetty huomiota ennalta ehkäisevään päihdetyöhön. 5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta 6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta 6.1 Osana työelämän laadun kehittämistä edistetään henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen ja perehdyttämisen avulla. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Seuranta/mittari: Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Vastuutaho: kaupunginkanslia 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita 7.1 Kaupungin talous- ja tietohallintoprosesseja kehitetään taloudellisesti tehokkaiksi ja mahdollisimman helposti käytettäväksi. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on kehitystyön lähtökohtana. Seuranta/mittari: taloushallinnon raportointia sekä suoriteseurantaa kehitetään. Vastuutaho: rahatoimisto 7.2 Vanhuspalveluissa painotetaan palveluohjausta, välimuotoisten palvelujen kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja mobiiliteknologian käyttöönoton selvittämistä kotihoidossa. Seuranta/mittari: - kotona asuvat 75 -vuotta täyttäneet - omaishoidon tuen piirissä olevat 75 -vuotta täyttäneet - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 7.3 Sivistystoimen hallinnon, johtamisjärjestelmän ja sisäisen yhteistyön kehittäminen. Panostetaan sivistystoimen yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Parannetaan tiedotusta ja viestintää kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja koulujen välillä. Määritellään sivistystoimen yhteistyömuotoja ja selkeytetään työnjaollisia asioita. Seuranta/mittari: Vastuutaho: sivistystoimi Toteutumisen seuranta Keskitettynä henkilöstökoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvää koulutusta. Mittava JEAT (johtamisen erityisammattitutkinto) hanke on käynnistetty. Henkilöstön kokemaa työilmapiiriä kartoittava kysely (HENTY) on lähetetty. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on jatkettu mm. työsuojeluun ja ikääntyvää henkilökuntaa huomioivaan ikäohjelmaan liittyen. Toteutumisen seuranta Talouden seurantaa tukevaa suoriteseurantaa on ryhdytty kehittämään. Erilaisia suoritteita ja mittareita ollaan tuomassa osaksi talouden raportointia. Tavoitteena on raportoida näitä ensimmäisen kerran seuraavassa osavuosikatsauksessa. Talgraf raportointityökalu on otettu jälleen aktiiviseen käyttöön ja siihen on hankittu lisätyökalu joka tavoitteena on tuottaa helpommin ja yksinkertaisemmin toimialoille talouden seurantatietoa. Kauniaisten kotihoito on mukana pääkaupunkiseudun yhteishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon tuotteistamista ja tehostamista RAI-vertailun kautta. Mobiiliteknologian hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa nykyisen potilastietojärjestelmän puitteissa, mutta on huomioitu Apotti-hankkeessa. Terveydenhuollon kehittyvää teknologiaa seurataan tarpeen mukaan. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytänteitä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimesta. Yhteinen strategia lähtee siitä että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeista ja kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä. 7

9 Yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi nuorisotakuu, Mäntymäen koulun pelikentän käyttö, oppilashuolto ja erityisopetus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tilojen ja kenttien tehokas yhteiskäyttö ja yhteinen it-strategia. Lukioitten välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden malli. Nettobudjetointia otettiin käyttöön vuodenvaihteesta. Päätös on tehty peruskoulujen talousseurannan työkalun käyttöönotosta. 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen 8.1 Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimääräinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asuntoa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edellytysten luomiselle ovat päivitetty asuntoohjelma ja vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma. Seuranta/mittari: valmistuneiden asuntojen lukumäärä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutumisen seuranta Kauniainen on jatkanut MAL-aiesopimuksen mukaisten sitoumustensa toteutusta. Asuntotuotantoa mahdollistavia asemakaavoja on hyväksytty alkuvuoden aikana 2 kpl (Sansinpellon ja Villa Bredan alueet), ja molemmat kaavamuutokset ovat myös saavuttaneet lainvoiman. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on asetettu luonnosvaiheessa nähtäville. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 5 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toteutumisen seuranta 9.1 Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, Kuluvan vuoden rakennusinvestointihankkeissa painottuvat talotekniset peruskorjaukset, mutta työohjel- kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomi- perusparannuksia. Liityntäpysäköintialueen pienimuomassa on myös julkisivukorjauksia ja sekä pihojen oimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassateistyössä alueen muiden maanomistajien kanssa on toinen kunnostaminen ja sen ilmeen siistiminen yh- Seuranta/mittari: valmisteltavana. Keskustan yleisten alueiden toteutus Vastuutaho: yhdyskuntatoimi seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, vuoden 2013 osalta käsittäen Kauniaistenraitin, Kirjastonraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Gallträskin itäpään lähiliikunta- ja virkistyspaikkaa on valmisteltu tavoitteena puistomainen ja polveileva toteutus rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. Rakennusvalvonta pyrkii jo rakennushankkeiden varhaisessa vaiheessa kiinnittämään hakijan ja suunnittelijan huomion siihen, että ympäristö otetaan suunnittelussa huomioon. Kaupunkikuvatoimikunta on aloittanut toimintansa rakennusvalvonnan neuvoaantavana elimenä, joka ottaa kantaa hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja ympäristöönsä soveltuvuuteen. 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen tehokkaan yllä- ja kunnossapidon Seuranta/mittari: järjestelmän käyttöönotto Vastuutaho: yhdyskuntatoimi 9.3 Osallistutaan kaupunkiradan suunnitteluun ja varmistetaan erityisesti Kauniaisten keskustaan ja sen kaupunkikuvaan kiinteästi liittyvän ympäristön sekä 8 Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön kaikissa kaupungin kiinteistöissä asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen hallinnon mahdollistava kiinteistötietojärjestelmä, jonka osa sähköinen huoltokirjakin on, on hankittu vuonna 2012 ja sen käyttöönotto odottaa enää ohjelmistoasennuksia. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien

10 Koivuhoviin ja koko rataosuuteen liittyvien rakenteiden onnistunut suunnittelun ohjaus. Seuranta/mittari: raportointi suunnittelutyön etenemisestä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi kanssa. Kevään aikana laaditaan myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuus yleisölle Kauniaisissa ja Espoossa Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa. 10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Toteutumisen seuranta Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiaktään talous- ja käyttöastetiedot 30.6 tilanteesta, jotka Kaupunkikonserniin kuuluvilta kiinteistöyhtiöiltä pyydekaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien raportoidaan vuoden toisessa osavuosikatsauksessa. rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Seuranta/mittari: Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus 9

11 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1 000 ) % 1-4/12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,4 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 6,8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -14,8 % Yhdyskuntatoimi - Samhälsteknik Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 24,4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 5,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 3,8 % (Yhdyskuntatoimen lukuihin sisältyy rakennuslautakunnan talousarvio- ja toteumaluvut) Yleishallinto YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 72,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 72,7 % Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 2,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 2,2 % Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % -0,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 11,2 % Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -14,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % -14,2 % 10

12 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa sivulta viisi lähtien. Toimialan tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöille on järjestetty monipuolista perehdytystä ja koulutusta. Valtuuston ehkä keskeisimpiä käsiteltäviä asioita ovat olleet kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropolialueen esiselvityksestä annettavat lausunnot. Hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumista edistävän verkkovaikuttamisen lisäämistä tukee kevään aikana valmisteltu tietohallintostrategia. Henkilöstön työssä suoriutumista ja työn kehittämistä sekä työhyvinvointia on tuettu muun muassa koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2013 mukaan 3,2 milj. euroa, josta on toteutunut 31,7 %.Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka tuloutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tästä on tilanteessa toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,4 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Tämän hetkisen käytön perusteella työterveyspalveluihin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän viime vuoden tapaan, joskin menokehitys saattaa olla hieman etupainotteinen. Määrärahan mahdollinen riittämättömyys selittyy osittain sillä, että budjetointi perustui edellisten vuosien tilinpäätöslukuihin, jolloin yhteistyö nykyisen palveluntuottajan kanssa ei vielä ollut käynnistynyt. Pääasiallinen selitys on kuitenkin henkilöstön työssä suoriutumista tukevissa toimenpiteissä ja ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa, kuten toimintasuunnitelman mukaiset terveystarkastukset, työpaikka-selvitykset ja työyhteisökonsultaatiot. Fysioterapia hankitaan nyt keskitetysti työterveyshuollosta, samoin kohdennetut työnohjaukset työyhteisöissä. Savuttomuuden edistäminen, ikääntyvää henkilöstöä huomioiva panostus ikäohjelmaan sekä varhainen puuttuminen uupumisen ja mielenterveyden oireisiin ovat tämän vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä. Johdonmukaiset panostukset näkyvät esim. viime vuoden sairauspoissaolojen vähentymisenä. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Elintarvikemenot ylittävät tässä vaiheessa vuotta budjetin lähes 5 %:lla. Syynä tälle on budjetointi-vaiheessa liian varovaisesti arvioitu elintarvikkeiden hinnannousu toteutuneeseen verrattuna ja toiminnan volyymin kasvu. Menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja raakaainehintojen laskustakin on uutisoitu, mutta tämä mahdollisesti toteutuessaan tuskin ehtii realisoitua tämän vuoden budjettia silmällä pitäen. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. KH:n päätöksellä palkkahallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyjä ja nimikkeen muutoksia henkilöstömitoitusta lisäämättä. Uusi ruokapalvelupäällikkö on aloittanut toukokuun alussa. 11

13 Sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 6,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -14,8 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % 13,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % 13,0 % Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,4 % 9,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % -3,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -2,6 % Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,5 % 11,4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % -8,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % -7,0 % Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,8 % -13,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,9 % -9,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % -12,3 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,4 % -4,5 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % 11,4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 13,3 % Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % -34,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % -34,1 % Toimialajohtajan katsaus Sosiaali- ja terveystoimen alkukevättä on värittänyt vilkas julkinen keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden valtakunnallisen uudistustyön vaiheista. Eri työryhmien raportit ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Kaikissa raporteissa on yksimielisyys siitä, että alle asukkaan kunnilla, joihin Kauniainenkin kuuluu, ei ole oikeutta tulevaisuudessa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluitaan itse. Palvelut tulee järjestää vastuukuntamallilla, mikä meillä tarkoittanee yhteistyötä Espoon kanssa. Odottelemme rauhassa järjestämislakia. Toteutamme ja kehitämme toimintaamme kaupunkilaisten tarpeita vastaavasti. Toiminta Strategiset tavoitteet etenevät suunnitellusti. Moniammatillista työtä tehdään asiakaslähtöisesti sektorirajat ylittäen mm. nuorisotakuun toteuttamisessa ja päihde- ja mielenterveystyössä. Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suunterveydenhuollon toimenpideohjelmaa on aloitettu laatimaan ja työ valmistuu loppukesään mennessä. Moniammatillisen työn rakenteisiin, ennaltaehkäisevään työhön ja puheeksi ottamiseen alkaa laaja koulutus sosiaali-, terveys- ja koulutoimen henkilöstölle toukokuussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kehitetty hoidon tarpeen arviointia, potilas- ja asiakasohjausta sekä hoitoprosesseja terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Lasten ja nuorten 12

14 neurologiset kuntoutusarviot on siirrytty tekemään kaikki erikoissairaanhoidossa. Mielenterveys- ja päihdetiimin sekä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjakoja on selkeytetty. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä pyritään hyödyntämään aikaisempaa paremmin. Terveydenhuollon Mediatri on toiminut hitaasti ja haitannut työn sujuvuutta. Ikääntymispoliittisen strategian mukaisia toimenpiteitä on viety eteenpäin. Kotihoidon toimintaa on kehitetty vastaamaan vaativamman asiakaskunnan tarpeisiin, mistä osoituksena asiakasmäärät eivät ole nousseet samassa suhteessa kuin käyntimäärät. Villa Anemonessa aloitettu päivätoiminta on käynnistynyt ja alustavien kokemusten mukaan toiminta on tukenut omaishoitajien jaksamista tavoitteen mukaisesti. Tammikummun terveyskeskussairaalassa hoidetaan sekä akuutti- että pitkäaikaispotilaita. Tammikummun käyttöaste on ollut hyvä. Pitkäaikaispotilaiden hoitoaika Tammikummussa uhkaa venyä sopivien palveluasumispaikkojen niukasta tarjonnasta johtuen. Uusia, kalliita hoitoja tai kuntoutusta vaativia asiakkaita on tullut muutamia lisää sekä terveyden- että kehitysvammahuoltoon. Nämä kustannukset eivät näy vielä ensimmäisessä vuosineljänneksessä. Henkilöstö Osaa terveydenhuollon avainhenkilöistä, johtavaa hammaslääkäriä eikä vastaanoton osastonhoitajaa, ole onnistuttu pysyvästi rekrytoimaan. Molemmat paikat ovat uudelleen haussa. Muuten henkilöstön saatavuus on ollut hyvää. Yksilöllisten työaikajärjestelyjen ja ympärivuorokautisten yksikköjen toiminnan sujuvuuden vuoksi on käytetty suunnitellusti vuokratyövoimaa. Hoitotakuun toteutumiseksi suun terveydenhuollossa on vuokratyön lisäksi käytetty maksusitoumusmenettelyä. Hallinnon henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Talous Kokonaisuutena toimialan talouden toteuma näyttää kohtuulliselta. Toiminnan tulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, osa niistä tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Osavuosikatsauksessa erikoissairaanhoidon kuluissa on mukana jo toukokuun laskutus sekä viime vuoden kalliin hoidon tasauslasku. Kun em. kulut lasketaan pois erikoissairaanhoidon toteumasta, on todellinen toteumaprosentti 37,63 %. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät alkuvuodelta noin Kun tämän vaikutus huomioidaan koko toimialan toimintakatteessa, toteutuu toimialan toimintakate 33,63 prosenttisesti. Menojen ylitykseen voidaan varautua vanhustenhuollon sijaiskuluissa, sillä keväällä on ollut odotettua enemmän sijaistarvetta ja kesälomasijaisten kulut tulevat vasta seuraavaan katsaukseen sekä palveluasumisen ostoissa. Sosiaalipalveluissa kasvua näyttäisi tulevan lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa, päihdehuollon avopalveluissa sekä vammaispalveluissa. Investoinnit Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen laajennuksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kesään mennessä valtuustokäsittelyyn. Syksyllä 2013 käynnistynee suunnittelun seuraava vaihe. Rakentaminen alkanee kesällä

15 Yhdyskuntatoimi YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,6 % 24,4 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,2 % 4,5 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,2 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % 14,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 14,9 % Maankäyttö - Markanvändning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,6 % -18,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % -6,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % -26,2 % Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % Ympäristötoimi - Miljöenheten TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 0,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2 % -25,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -25,3 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % -0,2 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,5 % 6,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % 6,7 % Kuntatekniikka - Kommunteknik TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,1 % 29,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % 3,4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 8,5 % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 % -30,4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % 8,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % -42,9 % Huom. rakennuslautakunnan luvut eivät ole mukana yhdyskuntatoimen yhteensä luvuissa. Toimialajohtajan katsaus Vuoden 2013 talousarvion mukainen tulotavoite on 13 milj. euroa. Tästä on toteutunut n. 4 milj.euroa, mikä vastaa 30,6 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (arvio 8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti rahatoimessa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi. Talouden ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa näkyy Bensowinkujan (St1) ja Sansinpellon tonttien maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset. Talousarvioon sisältyneen Villa Gahmbergan myynti ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti määritelty siten, että tontin luovutusarvona käytetään kirjanpitoarvoa. Tämä tarkoittanee, että toteuma ei vastaa talousarvion aikaista arviota. Toisaalta Ratatyöläisten korttelin (keskusta 2) asemakaavamuutoksen johdosta solmitun maankäyttösopimuksen mukainen korvaus tulee lähes kokonaan kompensoimaan em. poikkeaman. 14

16 Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3 milj. euroa, joka vastaa 30,2 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Poikkeuksen muodostavat polttoaine- ja lämmityskulut, joiden osuus on hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla, johtuen tavanomaista kylmemmästä ja pitkittyneestä talvikaudesta. Toimialan tulokseen vaikuttavia osatekijöitä päivitetään ja seurataan säännöllisesti toimialalla/tulosalueilla ja ennuste koko vuoden toteumasta tullaan laatimaan vuoden 2013 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana mahdollisesti syntyvistä merkittävimmistä muutoksista. Toiminta Tänäkin vuonna alkutalvi oli runsasluminen ja kevät koitti varsin myöhään, joten talvikunnossapitoon panostettiin vahvasti. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pidettyä auki laatutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuorokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan erikoistuneet koneet olivat talven aikana avainasemassa. Asukaspalautteiden perusteella jatkossa tullaan kiinnittämään entistä suurempaa huomiota uuden keskusta-alueen kulkuväylien talvikunnossapitoon ja erityisesti lumien poiskuljetukseen. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle MAL-aiesopimuksen sitoumusten mukaisesti etenevät hyvin. Sansinpellon ja Villa Bredan alueen asemakaavamuutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne ovat tulleet voimaan. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on luonnosvaiheessa. Asuntoja on valmistunut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana viisi kappaletta. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. Maankäytön ja asumisen kehityskuva on päivitetty uudelle valtuustokaudelle ja sen käsittely on edennyt kaupunginhallitukseen. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit painottuvat talotekniikkahankkeisiin, mutta työohjelmassa on myös julkisivukorjauksia sekä pihojen perusparannuksia. Talotekniikan nykyaikaistamisilla pyritään mm. parantamaan kiinteistöjen käyttöolosuhteita, vastaamaan paremmin vuosikymmenten aikana muuttuneisiin käyttäjien tarpeisiin, ennaltaehkäisemään mahdollisia sisäilmaongelmia ja alentamaan nykyistä energiakulutusta. Vuosikorjauksissa keskitytään pienempiin, talousarviovaiheessa linjattuihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypilliseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten on ollut käynnissä. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuudet ja Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa. Investoinnit Talonrakennusinvestoinneille vuonna 2013 myönnettiin valtuuston budjettikäsittelyssä marraskuussa ,9 miljoonaa euroa ja julkisen käyttöomaisuuden investoinneille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2012 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus

17 Julkinen käyttöomaisuus Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2012 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kaupungintalon saneeraushanketta valmistellaan urakkalaskentavalmiuteen ja tavoitteena on saada urakoitsijavalintaesitykset vuoden 2014 ensimmäiseen yhdyskuntalautakuntaan. Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen hankesuunnitelmat ovat edenneet kohti KV:n hyväksymiskäsittelyä. Palvelukeskuksen hankkeessa valmistellaan rakennuttajakonsulttikilpailutusta ja hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen suunnittelijakonsulttien kilpailutusta. Klostretin tulipalokorjaus on valmistunut ja hankkeen vastaanotto sisäpuolisilta osilta pidettiin huhtikuussa, ulkopuolisilta osilta (julkisivu- ja pihatyöt) työt vastaanotetaan toukokuussa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja myyntiin tähtäävien toimenpiteiden valmistelun periaatteet. Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus on valmistunut ja otettu käyttöön Rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden kuntoon saattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen ja hankkeen taloudellinen loppuselvitys odottaa mainittujen virheiden ja puutteiden kuntoon saamista. Sansinpellon uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja hankkeen KVR-urakoitsija on kilpailutettu. Niinikään päiväkodin pysäköinnin ja muiden tarvittavien liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija valittu. Lisäksi projektiin kuuluu Sansinpellon puistoalueella sijaitsevan avo-ojan putkittaminen n. 150 m:n matkalta sekä hulevesien hidastusaltaan rakentaminen ja jätevesiviemäri- ja vesijohtolinjan siirtäminen suunnitelmien mukaan. Mäntymäen koulun D-osan saneeraushankkeen valmistelu on ollut käynnissä, urakoitsijat valittu ja töiden toteutus alkaa toukokuussa. Hankkeen on määrä valmistua ennen syyslukukauden 2013 alkua. Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien saneerauksien valmistelu etenee ja tavoitteena on saada saneerauksen suunnitelmat valmiiksi kuluvan vuoden aikana valmiiksi, aloittaa saneerausurakka kevättalvella 2014 ja saada työt valmiiksi ennen syyslukukauden alkua Pihan kunnostusta aloitetaan kesän 2013 aikana ja hanke viedään loppuun kesän 2014 aikana. Liityntäpysäköintipuistolle tehdään kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi ja VR:n vanha makasiini puretaan pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Jätepiste siirretään uuden asemakaavan mukaiselle paikalle alueen itäosaan. Mahdollisesta yhteishankkeesta alueen muiden maanomistajien kanssa (VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto) käydään neuvotteluja. Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuoden 2013 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2013 mukana myös Bredantien ja Stenberginkujan viimeistelytyöt. Asematien katuvalaistus uusitaan välillä Asematie-Vanha Turuntie. Gallträskin itäpäähän toteutetaan lähiliikunta- ja virkistyspaikka. Yleissuunnitelma on hyväksytty maaliskuussa ja urakoitsija on kilpailutettu. Hankkeelle on haettu myös toteutusavustusta. Lähiliikuntapuisto on tarkoitus rakentaa puistomaisena ja polveilevana rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. 16

18 Kaupungin keskusurheilukenttä varustetaan tekonurmella ja kentän valaistus uusitaan. Suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija kilpailutettu. Rakennuskohde sisältyy vuosien työohjelmaan. Myös tälle hankkeelle on haettu toteutusavustusta. Henkilöstö Uusia rekrytointeja alkuvuoden aikana ovat olleet kiinteistömestari, kuntatekniikkainsinööri ja rakennusvalvonnan assistentti. Kaupungin pitkäaikainen maankäyttöpäällikkö on jäänyt eläkkeelle ja virka oli haettavana välisenä aikana. Haastattelut ja viran täyttämisen valmistelut suoritettiin huhtikuussa. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella avoinna ollut projekti-insinöörin vakanssi on uudelleenhaussa, tavoitteena on saada paikka viimein täytettyä ja samalla päästä organisaatiovahvuudessa vuosia jatkuneesta vajaamiehityksestä täyteen henkilövahvuuteen. Tulosalueen organisaatiorakenteen muutoksia valmistellaan henkilöstön työkuorman tasaamiseksi ja erityisosaamisen hyödyntämisen parantamiseksi. Rakennuslautakunta: Toiminta Alkuvuodesta rakennusvalvonta myönsi luvan yhteensä viidelle pientalolle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 18. Talous Toimintatuottojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstö Uusi rakennusvalvonnan assistentti aloitti työt Alkuvuoden rakennusvalvonnassa oli yhden henkilön vajaus. 17

19 Sivistystoimi SIVISTYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos BILDNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,9 % 5,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 3,8 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % -143,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % -143,7 % Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,3 % -12,1 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,0 % -2,7 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,1 % -4,8 % Toimialajohtajan katsaus Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytäntöjä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimessa. Yhteinen strategia lähtee siitä, että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä toimintaa. Tulosalueilla yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi uusi nuorisotakuutyöryhmä, Mäntymäen koulun pelikentän käyttökeskustelu ja yhteinen it-strategia. Lukioiden välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden opetusmalli toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä yhdyskuntatoimen kanssa on ollut merkittävä. Kauniaisten sivistystoimi on osallistunut pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöhön kevään aikana. Kaikkien koulujen oppilaiden vakuutusturvaa on parannettu ulkomaisia koulumatkoja varten. Sivistystoimen viisi lautakuntaa pitivät kaiken kaikkiaan 10 kokousta ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Perehdytys sivistystoimesta järjestettiin kaikille päätöksentekijöille huhtikuussa. Useita valtuusto- ja kuntalaisaloitetta sekä kuntalaiskirjettä on käsitelty kevään aikana. Talous Nettobudjetointi otettiin käyttöön vuodenvaihteesta ja peruskoulut ottavat tulevan vuoden aikana käyttöön uuden talousseurannan työkalun. Tulojen toteuma on tässä vaiheessa melko alhainen koska varhaiskasvatuksen tulot huhtikuusta puuttuvat vielä toteumasta ja koska päätöksiä ulkoisesta rahoituksesta, esimerkiksi Opetushallitukselta, ei vielä ole saatu. Menojen toteuma on raameissa. Lisäbudjetti on hyväksytty Hagelstamska skolanille oppilasmäärän yllättävän suurelle nousulle syksyksi Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman luonnos oli valmis kommentointia varten huhtikuussa. Lasten määrä lisääntyy, esim. joulukuusta 2011 toukokuuhun 2013 lisäystä on ollut 39 lasta. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Avoimen perhetoiminnan käyttäjämäärät ovat olleet korkeat. Selvitys päivähoidon henkilöstörakenteesta ja henkilöstötarpeesta on sen takia aloitettu. Vakanssitarpeet käsitellään lautakunnissa ja hallituksessa touko- ja kesäkuussa. Päiväkotien paloturvallisuutta selvitetetään ja ostopalvelupäiväkotien kilpailutusta suunnitellaan. Huhtikuun päivähoitomaksutulot puuttuvat toteumasta. 18

20 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos FINSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTININGEN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 17,20 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3 % 4,90 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 10,30 % Suom.koulultk. hallinto TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % 42,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 42,1 % Mäntymäen koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 77,1 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % 5,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 5,8 % Kasavuoren koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 114,3 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % 1,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 2,2 % Kauniaisten lukio TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,3 % 163,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % 6,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 8,5 % Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 % -9,6 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % 44,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 68,3 % Erillisrahoitetut projektit, suomenk. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,9 % -47,5 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,5 % 29,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % -69,0 % Suomenkielinen opetus Suomenkieliset peruskoulut ovat saaneet valmiiksi tulevaisuusohjelman vuosille ja se esiteltiin lautakunnalle Lukuvuoden teeman jaettu johtajuus toteutus etenee lukuvuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksessa toteutetaan uutta tukijärjestelmää (kolmiportainen tuki). Järjestelmän kehittämiseksi on tehty yhteistyötä Kauniaisten perusopetusta antavien koulujen kesken. OPH:n kustantama hanke järjestelmän toteuttamiseksi päättyi huhtikuussa Unelmakoulupalveluiden kansallinen levittämishanke jatkuu Kasavuoren koulun koordinoimana ja se kuulu Opetushallituksen Ote ja Ovi hankkeisiin. Unelmakoulukonsepti esiteltiin mm. Singaporen opetusministerille huhtikuussa. Mäntymäen koulu on on osallistunut aktiivisena toimijana Arjen teknologia -projektiin, robotiikka - projektiin sekä TVT-hankkeiden osalta 3d- tulostusvalmisteluun sekä yhteistyökoulu Mesa Schoolin (Kalifornia, USA) kanssa tehtyihin yhteisprojekteihin. Kauniaisten lukion opinto-ohjauksen kehityshanke on jatkunut ja Porkkalan lukion kanssa yhteinen opettajien TET-päivä ja opiskelijoiden oppilaitosvierailukäynnit ammattikorkeakouluihin järjestettiin Ensimmäisen vuositason lukio-opiskelijat saivat henkilökohtaiset tablettitietokoneet maaliskuussa. Yrittäjyyskasvatuksen tarpeisiin sekä uusien tablettien ylläpitoa varten perustettiin Osuuskunta Grani. Henkilöstö on kouluttautunut tablettikoneiden opetuskäyttöön. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä espanjan opetuksen yhteydessä sekä aloitettu uusien yhteisten hankkeiden suunnittelu mm. kehitysmaantieteen kurssi Keniassa 2014 sekä oppimisympäristöhanke itasioissa. 19