PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kuva Tarja Sillanpää

Transkriptio

1 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kuva Tarja Sillanpää

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9-13 palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, henkilöstö Henkilöstö 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Kasvatus- ja opetustoimi 25 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 29 Tekninen toimi 32 Ympäristötoimi 34 Salkkuraportit 36 Investoinnit 36-7 Yhteenveto menoista ja tuloista 38 9 Tilinpäätösennuste 40

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,157 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,731 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,841 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,0 milj. (korko 0,10 %), Kuntarahoituksen korkotukilainaa on nostettu 0,363 milj.. Lainakanta on 0,44 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna Verotuloja on saatu alkuvuodesta vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on vähemmän, yhteisöveron tuotto vähemmän. Kiinteistöveroja on tilitetty alkuvuonna euroa ed. vuotta vähemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle talousarviossa arvioidun. Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4 4 Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2015: Perho S 0 Yhteenveto TILIVUOSI ** TA ** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 1,5 0,4 0,7-1,0 3,5 0,7 Yhteisövero Muutos % 7,8 13,0-1,5-7,7 4,0 4,5 Kiinteistövero Muutos % 2,4 13,1 7,5 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 1,9 1,9 1,0-1,4 3,2 0,9 Toimintakate Käyttötalouden menot ovat suuremmat ja tulot suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on ed. vuotta parempi. YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2900, lisäystä 7 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Muutos (vrt. 2014) Muutos % Halsua ,8 % Kaustinen ,2 % Lestijärvi ,1 % Perho ,2 % Toholampi ,8 % Veteli ,0 % Kaustisen seutukunta ,3 % Kannus ,6 % Kokkola ,2 % Kokkolan seutukunta ,1 % 0 Keski Pohjanmaa ,0 % K P:n osuus koko maasta, % KOKO MAA Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot 0,1 %

5 5 Työttömyys Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,6 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 35:stä 31:een. Pendelöinti Keski Pohjanmaalla Lähde: Tilastokeskus Työssäkäyntitilasto Työpaikat yhteensä Keski Pohjanmaa Kaustisen seutukunta..halsua..kaustinen Asuinkunta..Lestijärvi Työssäkäyntikunta Työlliset yhteensä % Keski Pohjanmaa ,4 Kaustisen seutukunta ,3..Halsua ,1..Kaustinen Kaustby ,1..Lestijärvi ,0..Perho ,4..Toholampi ,2..Veteli Vetil ,0 Kokkolan seutukunta ,6..Kannus ,7..Kokkola Karleby ,8 K P:n alueen ulkop. työssä käyvät Perho..Toholampi..Veteli Kokkolan seutukunta..kannus..kokkola Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä henkilön kotipaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön. Alueella työssäkäyvällä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrä voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. K P:n ulkop. asuvat, alueella työssä k. Nettopendelöinti Työpaikkaomavaraisuus

6 6 KOKO KUNNAN Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Toimintakate, /asukas Toimintakatteen muutos % 4,76-5,40 3,71-2,42-1,22 Vuosikate % poistoista Lainakanta /asukas Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M 2,8 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M Omavaraisuusaste, % 59,3 59,1 Kunnallisvero /asukas Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50 Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) 45 (3) Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +11/ /-7 +12/-7 +12/-7 Yrityksiä yhteensä Työttömyys % 10,7 11,8 < 9,5 < 9,5 < 9,5 Henkilöstömäärä, htv Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 22,2 Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta - sote-uudistus vuoden 2017 alusta vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut - Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. - Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilöstöresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan.

7 7 TULOSLASKELMA Toteutuma keskim. 33,3 % Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-4/2014 Tot-% 1-3/tp14 TA+lta Käyttö % Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,1 Vuokratuotot , ,3 Muut tuotot , ,5 Sisäiset tuotot , ,4 Tuotot yhteensä , ,7 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,4 - palkat ja palkkiot , ,2 - henkilöstösivukulut , ,6 - henkilöstökorvaukset , ,1 Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,0 Muiden palvelujen ostot , ,3 Projektit , ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,5 Avustukset , ,3 Vuokramenot , ,9 Muut kulut , ,2 Sisäiset menot , ,4 Kulut yhteensä , ,7 Toimintakate , ,5 Verotulot , ,8 Kunnallisvero , ,7 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,3 Kiinteistövero , ,3 Valtionosuudet , , , ,5 Käyttökate , ,1 Korkotuotot , ,8 Muut rahoitustuotot , ,5 Korkokulut , ,7 Muut rahoituskulut , ,9 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,0 VUOSIKATE , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Arvonalentumiset ,0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) ,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

8 8 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta Tot-% Vuosikate ,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,4 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet inv.men ,6 Pysyvien vast. hyöd.myynti ,0 Investointien rahavirta ,0 Toiminnan ja inv. rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Antolainauksen muutok Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat HUHTIKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 11, ,5 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 1,9 0,85 13, Siivouspalvelut ,4 2 13,4 13,7 13,7 Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 31,5 4,3 2,85 38,65 37,7 37,2 Maksetut palkat, Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 8,78 1 9,78 9,78 9,78 0 Kotihoito 13 10,69 2,8 0,58 14,07 13,97 12,66 Jalmiinakoti 25 19,44 9,48 28,92 28,94 26,72 Toim.kesk+Aamurusko 13 10,67 3,3 13,97 15,77 14,17 Terveyden ja sair.hoito 11,84 7,89 2 9,89 10,38 9,46 SOTE YHTEENSÄ 73,84 57,47 18,58 0,58 76,63 78,84 72,79 Maksetut palkat, KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Perhepäivähoito 23,5 13 4,9 17,9 16,1 16,1 PÄIVÄHOITO YHT ,5 4,9 0 24,4 22,6 22,6 Maksetut palkat, Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,28 0 6,28 6,28 6,28 Alakoulut 25,39 22,21 4,5 0,85 27,56 26,61 26,62 Yläkoulu 14,11 13,79 2,85 0,55 17,19 16,84 13,79 Lukio 8,06 5,83 1 0,45 7,28 7,98 9,53 Harjaantumisopetus 5,7 4,62 1,55 6,17 6,17 5,6 Kouluruokailu yleishallintoon OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,73 9,9 1,85 64,48 63,88 61,82 Maksetut palkat, Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,1 Maksetut palkat, Tekninentoimi Tekninen toimisto Tekninen kiinteistött:t ,85 10,85 8,35 7,35 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon TEKNINEN YHT , ,85 10,35 9,35 Maksetut palkat, Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218, ,21 219,6 209,86 14 Maksetut palkat,

15 15 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: Vt. kunnanjohtaja Nina Wikström Toiminta: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto Kunnallisverotus Metsänhoito ja myynti - Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

16 16 Toimintakate, keskim. 33,3 % YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Yleinen hallinto , ,9 Yleishallinnon palvelut , ,6 Muu yleishallinto , ,5 Maaseutuelinkeinot , ,8 Elinkeinotoimi ja projektit , , , ,1 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot , ,8 Toimistopalvelut, menot , ,4 Ruokapalvelut, menot , ,7 Siivouspalvelut, menot , ,7 Pesulapalvelut, menot , , , ,8 Toteutuminen Yleinen hallinto Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla Varsinainen vaalipäivä oli Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 117 pykälää, kunnanvaltuusto 2 kertaa 15 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,38. Valtuustoseminaari oli , aiheina mm. investointihankkeet v Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajan virkaan agrologi (AMK) Lauri Laajalan ja sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jari Karttusen. Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (24,6 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Vt. kunnanjohtajana on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu ,65 euroa. Kunnanhallitus päätti myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v aikana. Sisäiset palvelut

17 Henkilöstöhallinto Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v on jätetty Kelalle Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu alkuvuodelta ajallaan, käyttöprosentti 24,8. Toimistopalvelut Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi ( ) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi. Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta Siivous ja pesulapalvelut Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana. Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Elinkeinotoimi Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu ,71 euroa, (käyttöprosentti 39,7). Projektimäärärahasta on laskutettu puolen vuoden ennakko ,40 (käyttöprosentti 53), samoin Kase Yrityspalveluista on laskutettu puolen vuoden ennakko ,89 (käyttöprosentti 49,0). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) on haettavana saakka. 17

18 18 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

19 Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Perheiden tukemisen palvelut Sosiaalityö Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Lastensuojelu Laitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v Lastensuojeluilmoitukset Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 15,1 Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit koulu- ja opiskeluth mielenterveysnla mielenterveysk asumispalvelupäivät Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät Asuntola Aamurusko, hoitopäivät Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä omaishoitoasiakkaat Kotihoidon ja asumisen tukeminen Käyntikertoja, kotipalvelu Käyntikertoja, kotisairaanhoito Omaishoitotukiasiakkaita Jalmiinakoti Tehostettuja palveluasumispaikkoja Intervallipaikkoja Asumispaikkoja yhteensä Hoitopäivät, palveluasunnot Terveyden ja sairaanhoito Vuodeosasto, hoitopäivät Perhon terveyskeskus Vastaanottokäynnit, lääkäri Päivystävä sairaanhoitaja Hammashuolto Erikoissairaanhoito Poliklinikkakäynnit Hoitopäivät Psyk hoitopäivät Henkilöstömäärä Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Toimintakate, /asukas

20 Talous SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 % Hallinto Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Lautakunta ja hallinto , ,7 SoTe -hallinto , ,7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta ,0 keskim. 33,3 % Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Neuvolatoiminta , ,9 Sosiaalityöntekijät , ,7 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,0 Aikuissosiaalityö , ,3 Perheneuvolapalvelut , ,9 Mielenterveyspalvelut , ,8 Päihdehuolto , ,5 Vammaispalvelulain muk.palvelut , ,1 Kehitysvammaisten palvelut , ,0 Asumis- ja laitospalvelut , ,8 Sotavammalain muk. palvelut , Perheiden tukeminen, yhte , ,1 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Kotihoito , ,0 Palveluasuminen ja laitoshoito , , , ,6 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Avoterveydenhuolto , ,1 Vuodeosastohoito , ,9 Suun terveydenhoito , ,1 Kuntoutus , ,1 Työterveyshuolto , ,0 Tutkimus- ja hoitopalvelut , ,2 Tukipalvelut , , , ,0 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 4/2014 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Jyta-asiat , ,2 Jyta-asiat: huhtikuu 2015 on euroa vähemmän kuin v keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Erikoissairaanhoito , ,6 Ensihoito/Sairaank , , , ,2 20 Ymp.terveydenhuolto , ,0 Koko SoTe -toimi , ,4 Tulot , ,6 Menot , ,3 Toimintakate , ,4

21 21

22 22 Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa

23 ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elämänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, 23

24 koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään. 24

Näytä lisää