Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu klo Talent Space, Media 54, 1.krs.

Transkriptio

1 Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu klo Talent Space, Media 54, 1.krs. Finlayson Mari Heikkilä, Tanja Koivumäki, Marika Pakkanen Tampereen kaupunki Jani Saarinen, Antti Piirainen ja Anders Nordström, Vison.fi

2 Iltapäivän tavoite Osanottajilla on käsitys Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteista sisältäen palveluntuottajille maksettavat korvattavat kustannukset ja palkkion sekä kannustinjärjestelmän. Toteutusmallista sanottua Hyvinvointikeskus toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. Malli luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on toteuttaa hanke allianssimallilla tai muuta kehittämiskumppanuuteen pohjautuvalla mallilla. Sopimusosapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja riskien ja hyötyjen jakamiseen osapuolten kesken.

3 Iltapäivän ohjelma Avaus tavoitteet ja ohjelma Tesoman allianssi pähkinänkuoressa Kaupallisen mallin periaatteet Kysymyksiä ja vastauksia Seuraavat askeleet Tilaisuuden päättäminen

4 Tesoman allianssi pähkinänkuoressa

5

6 Arkipäivän pohdintaa Epävarmuuksia ja riskejä sisältävissä hankkeissa Kuka/ketkä hinnoittelevat ja kantavat hankkeen riskit? Miten saan hankkeen tilaajat, toteuttajat ja muut avaintoimijat tekemään aitoa yhteistyötä? Miten varmistan, että eri osapuolet toimivat hankkeen eduksi omista intresseistään huolimatta? Miten luon organisaation, jossa jaetaan informaatiota? Miten edistän ja ylläpidän kulttuuria, joka on avoin lisää luottamusta edistää läpinäkyvyyttä kannustaa innovaatioihin Miten luon arvoa rahalle?

7 Allianssin pääperiaatteet Allianssi voittaa tai häviää yhdessä: we all win or we all lose Yhteiset tavoitteet Yhteinen ansaintamalli Yhteinen organisaatio Yhteinen ja yksimielinen päätöksenteko: no blame periaate, ei riidanratkaisulauseketta Innovointi ja jatkuva parantaminen Riskien ja hyötyjen jakaminen yhdessä Luottamuksen rakentaminen: open book Kainua - Kainuun uusi sairaala Tesoman hyvinvointipalvelut Tesoman hyvinvointi

8 Allianssin määritelmä Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen/palvelun kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen/palvelun hyödyt ja riskit tavoitteena korkea suorituskyky ja sen jatkuva parantaminen. Lähde: Vison Alliance Partners Oy

9 Tilaajan tavoitteet Tesoman hyvinvointipalveluille 9

10 Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuustavoitteet Hyvinvoinnin lisääntyminen Tesoman alueella Terveempi tesomalainen Tesomalaisten sairastavuuden väheneminen ja terveyden lisääntyminen Suunsairauksien väheneminen Lasten ja nuorten pahoinvoinnin väheneminen Aktiivinen tesomalainen (elämänlaatu) Kansalaisaktiivisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän väheneminen Tiedon etsinnän ja hyödyntämisen taitojen lisääntyminen

11 Hyvinvointipalvelujen tuottamistavoitteet 1 Hyvinvointikeskus toimii kannattavasti ja kehittyvästi Kannattava ja kustannustehokas liiketoiminta Liiketoiminnan kannattavuus perustuu toimijoiden yhdessä onnistumisen periaatteeseen mitä paremmin asetetut tavoitteet toteutuvat sitä parempi kannattavuus Onnistuneen liiketoiminnan kannattavuus on vähintään alan keskimääräistä tasoa Toiminnan tuottavuus kasvaa kustannusten nousua nopeammin Toimintatavat uudistuvat ja kehittyvät Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin Asukkaiden osallistuminen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen lisääntyy Kolmannen sektorin toiminta ja vapaaehtoistyö voimistuvat Hyvinvointipalvelutuottajat toimivat yhteisvastuullisesti Julkinen rahoitus Hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen on käytettävissä kymmenen vuoden aikana julkista rahoitusta korkeintaan 50 milj. euroa

12 Hyvinvointipalvelujen tuottamistavoitteet 2 Palvelut vastaavat tarpeita Palvelujen jatkuva ja avoin kehittäminen Palvelut reagoivat alueen muutoksiin ja asukkaiden tarpeisiin Sähköisten palvelujen, neuvontapalvelujen ja ennaltaehkäisevien toimien lisääntyminen omahoidon vahvistamiseksi Raskaiden palvelujen käytön väheneminen Palvelujen avoin kehittäminen asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ja kokeilujen edistäminen Käyttäjäkokemus Käyttäjät ovat tyytyväisiä hyvinvointikeskuksen palveluihin ja palveluun Käyttäjien määrä kasvaa koko sopimuskauden ajan Hyvinvointikeskuksen toiminnasta muodostuu positiivinen mielikuva

13 Hyvinvointipalvelut Terveydenhoitopalvelut Suun terveydenhuollon palvelut Hyvinvointineuvola (lasten ja perheiden palvelut) Tehostettu palveluasuminen ja kotihoito Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja hyvinvointineuvonta ja asiakasohjaus, muut matalan kynnyksen palvelut Työllisyydenhoitopalvelut Nuorisopalvelut Kirjaston palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta Yhteisökahvila Johtaminen ja tukipalvelut (sis. tietojärjestelmät) Sopimusosapuolet sopivat palvelukokonaisuudesta ja palveluiden tuottamisen jakautumisesta osapuolten kesken kehitysvaiheen aikana.

14 Hyvinvointipalveluiden saatavuus Tesoman hyvinvointikeskus ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen Yksilövastaanotto: sosiaali- ja terveyspalvelujen eritysasiantuntijoiden vastaanottotoiminta Yksilö- ja ryhmävastaanotto: sosiaali-, terveys-, ravitsemus- ym. ammattilaisten vastaanottotoiminta Tavoitteellinen ohjaus: moniammatillinen tuki ja tavoitteellinen ohjaus ryhmille ja yksilöille (esim. ylipaino, yksinäisyys, unettomuus, toimeentulo, työllisyys, pitkäaikaissairauksien omahoitovalmiudet) Matalan kynnyksen neuvonta: tietoa palveluista, apua asiointiin, asumiseen, etuisuuksien hakemiseen, neuvontaa terveyden, turvallisuuden ja itsenäisen selviytymisen tueksi Käyttäjätuki ja ohjaus uusien palvelujen käyttöön Sähköiset palvelut omatoimiset asukkaat: ajanvaraus, palvelu- tapahtuma- ja harrastehakemistot, itsenäisesti toteutettava hyvinvointi-tarkastus ja -valmennus, omien hyvinvointitietojen hallinta, tietopalvelut, keinoja ja ratkaisuja

15 Allianssin osapuolet ja organisaatio 15

16 Allianssin osapuolet (esimerkki) Allianssi Tampereen kaupunki Kirjasto Lasten ja perheiden hoito Yksityinen palveluyritys Yhdistys Kaupungin tuotantoyksikkö tai PSHP Palvelun tuottaja Tilaajayksikkö Terveydenhoito Hammashoito Lähitori Allianssin osapuolet Tampereen kaupunki palvelintuottaja /palveluntuottajaryhmittymä Allianssi hankkii palveluita Terveys-, sosiaali-, liikunta-alan yms. Alan palveluntuottajilta Yksityisiltä yrityksiltä, yhdistyksiltä, säätiöiltä yms. kaupungin tuotantoyksiköiltä Kunnioita yhteistyökumppaneita ja toimittajia sekä auta heitä tulemaan paremmiksi

17 Hyvinvointikeskuksen organisaatio Tampereen kaupunki Tavoitteet ja reunaehdot Kaupungin eri yksiköiden edustaminen Päätöksenteon delegointi Palveluntuottajat Tavoitteet Palveluntuottajan eri yksiköiden edustaminen Päätöksenteon delegointi delegointi Päätöksentekokyky riittävä prokura oman organisaation tuki Ohjausryhmä / Johtoryhmä Strateginen johtaminen Sopimuskauden sekä vuotuisten tavoitteiden ja tulosten vahvistaminen Hyvinvointikeskuksen johtajan ja johtoryhmän nimeäminen Hyvinvointikeskuksen johtaja Johtoryhmä / Projektiryhmä Operatiivinen johtaminen Työnjohto- ja esimiestehtävät Toiminnan ja tulosten mittaaminen ja ennustaminen Muut ryhmät ja tiimit prokura Integroitu tiimi selkeät vastuut ja tehtävät yksinkertainen organisaatio hankkeen parhaaksi -periaate 17

18 Kaupallisen mallin periaatteet 18

19 Kaupallisen mallin periaatteet Kate - Yleiskulut 2. Palkkio 3. Tulossanktio / -bonus Tavoitekustannus Palvelun johto- ja hallintokulut Palvelukustannukset - oma työ - hankinnat - läpilaskutettavat erät 1. Korvattavat kustannukset Kompensaatiomalli 1. Korvattavat kustannukset (open books) 2. Palkkio 3. Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmä 3.1 Tulosbonus / -sanktio tavoitekustannuksen alituksesta/ylityksestä 3.2 Tavoitebonus / -sanktio avaintulosaluetavoitteissa onnistumisesta (tilaajan bonuspooli) Suuntaa antava, ei mittakaavassa Ma sanktio = palkkio 19

20 Korvattavat kustannukset Korvattavien kustannusten sisältö: Oman työn palkat Todelliset palkat Työehtosopimuksiin ja/tai sopimusosapuolen palkkapolitiikkaan sisältyvät korvaukset ja korotukset Sivukulut Hankinnat Ostopalvelut Materiaalit ja tarvikkeet Läpilaskutettavat erät Matkakulut 20

21 Korvattavat kustannukset 21

22 Korvattavat kustannukset Korvataan aina kaikille sopimusosapuolille. Maksetaan toteutuman perusteella kuukausittain, arvio- ja tasauslaskuilla tms. Korvattavat kustannukset kuvataan etukäteen korvattavien kustannusten luettelossa osana tarjousdokumentaatiota. 22

23 Sopimusosapuolten korvattavat kustannukset Suoraan korvattavat kustannukset Katetaan palkkiolla Huom Korvattavat kustannukset määritetään etukäteen korvattavien kustannusten taulukossa Tesoman henkilöstökulut palkat työsuhde-edut lakisääteiset sivukulut Tesoman hankinnat (ulkoiset) materiaalit ja tarvikkeet kaluston ja laitteiden hankinta kaluston ja laitteiden käyttö ja ylläpito toimistotarvikkeet ulkoiset palvelut Tesoman hankinnat (sopimusosapuolilta) materiaalit ja tarvikkeet Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta kaluston ja laitteiden hankinta Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta kaluston ja laitteiden käyttö ja ylläpito Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta toimistotarvikkeet Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta ulkoiset palvelut Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta Tesoman hallinto- ja tukipalvelut taloushallinto HR IT-laitteet ja järjestelmät tietoliikenneyhteydet vuokrat vakuutukset Sopimusosapuolten yleiskustannukset talous HR IT markkinointi ja viestintä hallinnolliset palvelut vakuutukset Sopimusosapuolten kate 23

24 Palkkio Palkkion sisältö: Kate Normaali liiketoiminnan kate Yleiskustannukset Sopimusosapuolten yleiskustannukset ns. pääkonttorikustannukset Maksetaan korvattavien kustannusten päälle samassa maksuaikataulussa kuin korvattavat kustannukset 24

25 Korvattavat kustannukset + palkkio 25

26 Palkkion tarjoaminen Perustuu tarjouskilpailussa tarjottuun palkkioon Kiinteä palkkio arvioiduista korvattavista kustannuksista TAI Palkkio- % toteutuneista korvattavista kustannuksista 26

27 Sopimusrakenne ja tavoitteisto Sopimuskauden tavoitteet (10 vuotta) Tavoitebudjetti / kustannusraami Vaikuttavuus Yhteisölliset tavoitteet Tuottavuuden kehitys Toiminta Palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen Ulkoinen mielikuva 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 10. vuosi Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen

28 Kannustinjärjestelmä Kannustaa sopimuskauden tavoitteiden toteuttamiseen Kannustaa toimintavuosien tavoitteiden toteuttamiseen Idea Kun allianssi on asettanut toimintavuoden tavoitteet oikein ja onnistunut niiden toteuttamisessa sopimuskauden tavoitteet toteutuvat Sopimuskauden kannustinmalli Mitä paremmin allianssi onnistuu sopimuskauden tavoitteiden toteuttamisessa sitä parempi on palveluntuottajien ansainta: tavoitteiden ylittämisestä ne saavat bonusta, alittamisesta sanktioita. Bonuksia varten tilaajalla on bonuspooli (rahavaraus) Toimintavuoden kannustinmalli Mitä paremmin allianssi onnistuu toimintavuoden tavoitteiden (= tavoitekustannus ja avaintulosaluetavoitteet) toteuttamisessa sitä parempi on palveluntuottajien ansainta: tavoitteiden ylittämisestä ne saavat bonusta, alittamisesta sanktioita. Bonuksia varten tilaajalla on bonuspooli (rahavaraus) 28

29 Tavoitekustannus Palvelun tuottamisen tavoitteellinen kustannus toimintavuonna 20 Koostuu Sopimusosapuolten korvattavista kustannuksista (kaikki yhteensä) Sopimusosapuolten palkkioista (kaikki yhteensä) Mahdolliset sopimusosapuolten yhdessä sopimat riskivaraukset (perustuu allianssin tekemään riski- ja mahdollisuusanalyysiin) Määritetään aina ennen kutakin toimintavuotta tilaajan ja palveluntuottajien yhteistyönä perustuen sopimuskauden tavoitebudjettiin/kustannusraamiin ja toimintavuodelle asetettuihin tavoitteisiin 29

30 JS1 Tavoitekustannus (esimerkki) Tavoitekustannus 30

31 Dia 30 JS1 Jani Saarinen;

32 Tavoitekustannus (esimerkki) 31

33 Kannustinmalli (esimerkki) SOPIMUSKAUDEN TAVOITTEET Tavoitteet mittari tavoite Paino-% Tesoman terveystilanteen kehittyminen 40 % Palvelujen kehittyminen 30 % Hyvinvointikeskuksen tuottavuuden kehitys 30 % Bonuspooli 1,0 % budjetista TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET Tavoitekustannus Alitus / ylitys - Tilaaja 50 % - Palveluntuottajat 50 % Tavoitteet mittari tavoite P-arvo% Asiakastyytyväisyys 30 % Palvelutaso 30 % Toiminnan kehittäminen 20 % Työtyytyväisyys 20 % Bonuspooli 1,0 % budjetista Bonus / sanktio Bonus / sanktio Kokonaisbonus / sanktio Ma sanktio = palkkio 32

34 Kaupallisen mallin suunnittelu Tarjoajat sitoutettava mallin periaatteisiin ennen tarjouskilpailun läpivientiä (markkinavuoropuhelu, osallistumisilmoituspyyntö ja sopimusneuvottelut) Mallin periaatteita hiotaan tarjousneuvotteluissa ja yksityiskohdat sovitaan sovitaan allianssin kehitysvaiheessa Koko sopimuskautta ja toimintavuosia koskeva kaupallinen malli määritetään kehitysvaiheen aikana 33

35 Seuraavat askeleet Seuraavat askeleet Tesoman toteutusmalli kaupunginhallituksessa Hankinnan käynnistäminen 34

36 Hankinta-aikataulu (luonnos) joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Toteutusmallin suunnittelu - Työpajat - Päätös 2. Markkinainfot - HILMA-ilmoitus - 1. Info - 2. Info Hankintailmoitus 3. Allianssin muodostaminen - hankintailmoitus - osallistumishakemukset - tarjoajien valinta - tarjousaika - sopimusneuvottelut - kehitystyöpajat - lopullinen tarjouspyyntö - tarjousten jättö - hankintapäätös Tarjousaika Muutoksenhakuaika 4. Kehitysvaihe - Kick off - kehitysvaihe 35

37 kiittää 36