RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA 4. 4% Tlousrvio 215 j Tloussuunnitelm Kunnnvltuuston trtegi- j tlousseminri Johtoryhmä nrc 5/ Kunnnhllitus nrc 2/ Kunnnhllitus nrc 21/ Kunnnvltuusto nrc 7/

2

3 - 5: Puitelin 9 :n mukinen nlyysi Rutvrn kunnst : - 4: LIITTEET: 2. Yleisperustelut j kunnn tlous RAUTAVMRA-AVOflA: Kuntstrtegi 2 7. Kunnnjohtjn ktsus vuodelle 215. Tlousn ion sitovuus Alijäämän kffminen 2 5. Henkilöstösuunnitelm 22 IALLYLUETTELO ivu 8. Käyttötlousos 2 8. Tuloslskelmos Investointios Rhoitusos Kunnnhllitus 2 Hllintoplvelut Elinkeino!utkunt Tytäryhtiäille setettvt tvoitteet Perusturvlutkunt 6.4. ivistyslutkunt Tekninen lutkunt 4 Kunnn vltionosuusrhoitus 215 Rutvrn kunnn Hnkeslkku vuosille Rutvrn kunnn Henkilöstosuunnitelm (Helsu) - 2: Rutvrn kunnn Khnteistöstrtegi kooste, korjusjärjestys j lt - 1. Investointiohjelm Erikoissirnhoito 9 Elinkeinoplvelut 27 osilitoimi Vesi- j viemädlitos 45 Perusterveydenhuolto 7

4

5 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 1/215 1 Kunnnhllitus Kunnnhllitus 6 1?.Q1!215 Vuoden 215 tlousmon tãytäntöönpno-ohjeet KhII Kunnnvltuusto hyväksyi kokouksess nro 7J1512.2Ol4 :ssä 52 Rutvrn kunnn tlousrvion vuodelle 215 j tloussuunnitel mn vuosille Asikirj nimetthn itsenäisen kunnn lähi plvelut turvvksi j siirtymäkuden budjetiksi (Unto IV). PinopisteTuein eli keihäãnkàrkinä: kunttlous, ikääntyminen, työvoim j tuottvuus. Vuosi 215 on strtegisten rkielämän rt kisujen vuosi. Vltuuston hyväksyttyä tlousmon, sff kunnnhllitus sen täytäntöönpno-ohjein lutkuntien j muiden virnomisten nou d tettvksi. Kunnnhllitus, lutkunt ti johtokunt päättäã sen jälkeen kävt täsuunnitelmst, joll trkistetn sinomisen toimielimen t lousrvioehdotukseen sisältynyt lustv käyttäsuunnitelm vltuus ton päätöksiä vstvksi j päättää omlt osltn tehtävien to teuttmisest j määrärhojen käytost. Urkksopimukset nflden investointihnkkeiden oslt, joiden ko konisurkksumm on enemmän kuin 1. euro, on Ils teffv m kunnnhllituksen hyväksyttãvãksi. Lisätietoj edellã minituist sioist nt kunnnjohtj Unto Murto, puh j sp: unto.murtorutvr.fl Esityslistn IBte numeroft: - kunnn vuoden 215 Tlousrvion täytäntöönpno-ohjeet Kj:n ehdotus: Kunnnhllitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 215 tlousrvion täytäntöonpno-ohjeet lutteen mukisen. 2. toimitt vuoden 215 tlousrvion täytãntoönpno-ohjeet kikille hflintokunnilie, kunnn konsernihllinnohe 18 muille kunnn virnomisille ehdottomsti noudtettvksi.. ilmoitt kikille kunnn plvelutuotnnoss tyoskenteleville, että kunnnhllitus tulee kãyttämän otto-oikeuff (KuntL 51) kikkfln hllintokuntien tekemiin päätöksimn, jotk lisäävät kyttötlouskus tnnuksi vuoden 215 tlousrvicon. Toteuttmisvstuu: - kunnnhllitus, jory, hkut sekä kikki kunnn edustjt konsernihllin noss

6 - RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 1/ Kunnnhllitus KunnnhiBtus l2rql.?15 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 1 Kunnnhllitus nro III Kikki lutkunnt Tytäryhtiöt: Rutvrn Vuokrtlot Oyj Kiinteistö Oy Rutvrn Virstotlo Osstopäälliköt VstuuhenkilöUEsimiehet RAUTAVAARAN KUNNAN VUODEN 215 TALOUARVION TAYTANTOONPANO OHJEET Kunnnhllitus nt vuoden 215 tlousrviost seurvt täytäntöön pn o-o hjeet: 1. YLEITA Määrärhoj kãytetään hllintosäännön, sisãisen vlvonnn j riskienhllinnn ohjeen j tlousrvion täytántöönpno-ohjeiden j kunnnhllituksen ntmien muiden ohjeiden mukisesti. Toimielimien j tulosluelden vstuuhenkiloiden sekä koko henkflöstön tulee toimissn noudtt sãästäväisyyttä j tloudelli suutt. Tulojen perinnãstä j tilityksien Itimisest on huolehdittv tilivuoden ikn. Menotosiffeet on vrusteffv ennen mkstust tãydellisin tilimerkinnöin sekä vstnoffo- j hyväksymismerkinnöin. Vstnottin I hyväksyiänã el vol ol I sm henkilo. Meno j tub on kirjttv m oikelle tilikohdlle, ostolskuis s ei 588 kãyttää plkktilejä. Tuloslueiden mäãrärhoj ei s ylittää eikä surtää toiselle tuloslueelle ilmn vltuuston päãtöstä. Vltuustolt on hettv ylitys- tl shrtopãätös heti kun trye on ilmennyt. 2. MAARARAHOJEN ITOVUU Toimielin on tlousrvioss vltuustoon nähden sidottu vltuuston myöntämãän määrärhn tulosluetsoll. Mëãrärht ovt sitovi bruttomääräisinä. Mäãrärh sdn käyttää vin tlousrviovuoden menoihmn eiká määrärh s käyttää muuhun kuin tlousrvioss mããrãttyyn trkoitukseen. Käyttotrkoi tukset ilmenevät sekä tlousrvion mãärãrhojen nimikkeistã että määrãrhojen perusteluist. Investointios on sitov vltuustoon nähden hnkkeittin. Vstuuhenkilöiden tulee seurt vstuulueens menojen j tubojen toteutumist. Lutkunnt j tuloslueiden vstuuhenkilät ovt vstuuss tuloslueen tulorvi on sekä tlousrvioss vhvistettujen tvoitteiden toteutumisest.

8

9 mll. tm. Tvoitteiden setteluss tulee ott huomioon toimintojen kehittäminen. tömyys, tulee toimint sopeutt mãrrhoihin ensisijisesti toimintoj tehost resursseihin. MikäIi tlousmovuoden ikn hvitn mããrärhojen riittämãt nitelmns. Niitä Idittess on toimint suhteutettv nnettuihin tloudellisiin Vltuuston hyväksymän tlousrvion pohjlt toimielimet hyvãksyvt kãyttosuun tvoitteiden knss yhdenmukiset j yksityiskohtiset tvoitteet tulosyksikoit losyksikoille osmâärärhoiksi sek settvt smll vltuuston mãärittelemien Kãyttosuunnitelmill toimielimet jkvt tuloslueen mäãrãrht j tulorviot tu. KAYTTOUUNNITELMAT tlousmoon vrttuj mãrãrhoj. mhdollist, sijinen voidn plkt. ijisten plkkmisess tulee noudtt ijisuudet tulee ensisijisesti hoit sisâisin iärjestelyin. Mikli tämâ ei ole Mâãrãikisten j tilpãisten virkojen/toimien tãyttãmiseen ei tãyttolup het. lisuus tehtvien hoitmiseksi 1 olemss olevll henkilokunnll. Mikãli tãmã Lup hetn toistiseksi voimssolevien virk-/työsuhteiden täyttãmiseen. ei ole mhdollist, kunnnhllitukselt hetn lup virn/toimen täyttämiseen. Kunkin vojmeksi tulevn virn/toimen kohdll selvitetãän m ensin mhdol hin trkoituksiin. Plkkukseen j sosiliturvmenoihin vrttuj mãärrhoj ei s kãyttãä mui 5. HENKILOTOMENOT Trjouspyyntäjen vlmistelijoiden j esittelijoiden tulee kiinnillü huomiot myös trjouspyyntöjen sisisältoön j trjousten vertiltvuuteen. Mitã yhteisesti hn kuntn on tlous- j kehittãmisjohtj. kunnss, ne ovt tuloslueit sitovi pãtoksiã. Yhteyshenkilo hnkinttoimi kittvist tvroist j plveluist on sovittu Koillis-von kuntien hnkinttoimi syyttã. Hnkint on suohtellv kokonistloudellisesti edullisimmn vihtoeh don mukn. Hnkinnoiss kuten muisskin menoiss on noudtettv erityistã sästävâi jlt. Hnkinnss voidn kãyttãä myös erillistã hnkintyksikkoã hnkintsopi hllinnn ohjeen mãäryksiã j hnkintlki. uuremmist hnkinnoist on pyydettãvä trjous vãhintäãn kolmelt () toimitt musten mukisesti. Hnkinnoiss on noudtettv sisãisen vlvonnn j riskien 4. HANKINNAT kuin tlousmoss olev mãärãrh kãytetãän, siitä on sinomisen virn rttuun trkoitukseen vth m sinomisen virnomisen pätäksen. Ennen Tlouswio ei nn oikeutt mããrrhn kãyttoon, mãrãrhn kyttäminen v omisen (lutkunnn/virnhltijn) tehtãvâ sinmukinen pããtös. 2

10

11 6. TAKOJEN TARKITUKET JA TULOJEN KANTO EKA PERINTA Hllintokuntien on huolehdittv shtä, ell tksojen trkistukset vlmistelln j esitetäãn pããtettãvksi vuosittin hyviss join ennen seurvn vrihoitovuo den tlousmon hyväksymistã. Kunkin toimielimen j tuloslueen on huolehdittv tulojen perinnãstã j tilitysten ldinnst. Lutkuntien tulee seurt kikki erããntyneitã stvin hllintosännon mu kisesti j ryhtyã khden (2) krhukirjeen jãlkeen siss ulosottotoimenpitei sfln, johon Iiittyvãt kãytännon toimenpiteet hoidetn yhdessã tlous- J kehittâ misjohtjn knss. Kunnnhllitukselle on kerrn vuodess nnettv selvitys erããntyneistä st vist. Epãvrmojen stvien poistmisest kirinpidost pãättäã tlous- j kehittã misjohtj tulosyksikoillen yksilöityjen esitysten pohjlt. Epãvrmoill stvill trkoitetn stvi, joit on Jo peritty krhukirjeell J perintãtoimenpitein, eikä perintä ole tuoffnut tulost j velllinen on jtkuvsti mksukyvyton. Kunkin tu losyksikän on seurllv omi kirjnpidost poistettuj stvin Jtkuvsti J ryhdyttv vlittömãsti perintâtoimenpiteisiin kun velllisen tloudellisess thn teess tphtuu muutoksi (velllinen menee töihin, s veronplutuksi, s perinnön tms.) Mikli stv on poistettv kokonn (esim. velllisen kuolemn johdost J pesään ei jäãnyt muut kuhn velk, sutã tekee pããtöksen kunnnhllitus tubs yksiköltã tubleen yksilöidyn esityksen pohjlt. 7. MENOJEN UORI17AMINEN Menot kirjtn sinmukisen menotositteen perusteelb. Tositteest on kãytã vã ilmi menon peruste. Meno on kirjttv m oikelbe menokohdbbeen. Erityi sen trkkvinen on oltv bueibl, joiss meno vikutt vbtkunnbbiseen vbtionosuuspohjn. TMttess bsku Jetn usempn menokohtn. V rstost käyttöön otellv tvr kirjtn menoksi käyllökohteeseen j oikis tn vstvbb summbb vrston kyseistã menokoht. Tosite on vrustett v ALV-merkinnäbbã. Hblintokunnt ovt itse vstuuss iv-merkintoistã: bv koodi j bv-summ oltv oikein. Kierross obevt bskut on ksitebtävã vupymãllã, Jott yliikkorolt vãitytãän. Am ennen lskun mksmist on vrmistullv, ettã toimittj on merkitty en nkkoperintärekisternn j hnebbâ on YEL-vkuutus.

12

13 lnvestointimenoiksi kirjtn yli tilikuden vikuttvt hyodykkeet, joiden hnkin dykkeet, joiden erillinen hnkintmeno on Be 1., mutt jotk ovt 52 hyodykeryhmää, jonk yhteisrvo ylittüä ktivointirjn esim. ensikertinen k lustminen. 1. euron ktivointirj trksteltess hintn sisältyy ALV j Alle 1. euron hnkintoihin on tullut vrt määrärht kyttotlouspuolelle, johon ne kirjtn. Investointikhteille osoitetn kikki investoinnist iheutuneet todelliset kulut tmeno on 1. tl sitä suurempi. lnvestointimenoiksi kirjtn myös hyö rhoitusosuudetlvustukset. kunnnjohtj nto Murto Helen Meyes vs. tlous- j kehittämisjohtj Rutvrll täydentäviä ohjeit. tsoiset toteutumrportit j tilnteen mukn. doss. Keskenerisist hnkkeist el tehdä poistoj. sisältäen sennukset j rhdit. Koulutusmenoj ei s sisällvttáä investointi 8. INVETOINNIT 4 menoihin. Investoinneille ei osoitet sisäisiä lskuj, vn kulut kohdistetn suorn in vestojntikohteelle Jo hnkintviheess ti vihtoehtoisesti suoritetn menojen ikisu, Kukin investoinneist vstuuss olev tuloslueen vstuuhenkilö ilmoitt kir jnpitäjälle välittömästi hyödykkeen kãyttöonotost, kosk poistosuunnitelmn mukiset poistot loitetn kyttoonottohetkeä seurvn kuukuden lust. Ennen poistojen loiffmist on kikki hnkkeen kustnnukset oltv kirjnpi 9. RAPORTOINTI Hllintotoimi vlmistelee kunnnhllitukselle tlousrvion toteutum r p rti n Hllintokunnt ntvt omlle lutkunnlle vstvt tuloslue- j tulosyksikkö Lisãksi kunnnhllitus nt trvittess tlousrvion toimeenpnoon liittyviä RAUTAVAARAN KUNNANHALLITU

14

15 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ Kunnnvltuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto Rutvr-vott: Vuoden 215 tlouswion j tloussuunnitelmn hyväksyminen KhlI Kunnn sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn ohjeen mukn kun nnhllitus nt mm. lutkunnille ulkoisten bruffomenojen rmin tlousrvion ldinnn ohjeeksi. LdintohjeisHn sisältyvät tiedot 21, 211, 212 j 21 thin päãtöksistä (TP) sekã vuoden 214 ttousmost (TA)j vuoden 215 tloussuunnitelmn (TAU) luvuist. Ldinnss käytettävt Tilstokeskuksen 21 vãestöennusteet j UO2-verkosto hnkkeen Kuntstrtegi-2 ineisto. Vuodelle 215 on edkseen määritelty punisell vähllä/vhvennuk sell rmit, jotk ovt sitovn ohjeen kikille lutkunnille vlmis telless vuoden 215 tlousrviot. Rmiss esitetty kyttötlouden kustnnusten nousu (brutto) vuo den 214 lkuperãiseen tlousrvioon on + 2,75%. Vuoden 214 tlousrvioss näkyy sosilitoimen käyttotloudess 96. uopursun perustminen (Ruthrjuss sijinneen Ilol Oy:n shrtyminen kunnlle lken). Rmin ylityksiã el sllit. Rmin määrittelyssä on huomloitu perusterveydenhuollon j vn husten litoshoito KYTERIssä, jok loittitoimintns lken. ote-järjestämislki on lusunnoll (nnettv mennessä) Vuoden 215 tlousrvion Idint edesuttvt edellisten vuosien ylijäämãisyys. Kunnn tseess ei ole Iinkn kttm tont lijäãmää. Tseess edellisten vuosien kumulthi vinen ylijäämä on Vltion hllitusohjelmn linjusten pohjlt tlousrvion ldintn on tuloss trkemmin tietoj RAUTAVMRA-AVOUAn: Kuntstrtegi-j tlousseminrhn torstin mennessä. Nyt esittelyssä káytetyt vltionosuudet j kunnn omrhoitusosuus sekä rvio verotuloist perustuvt uomen Kuntlflton ItimUn rvioihin. Vuoden 215 lust lukien toteutuvss vltionosuusuudistuksess on lustvsti rvioitu Rutvrn kunnn vltionosuusmäärän

16 tuloss :n ). mälle - Iãhiplvelujen vrmistminen Lex-Rutvr&: ministerioiden j ksvurvio 1,2 %-2, % (BKT-mukn). - käyttötulot: - kãyttömenot: ksvvt keskimäähn seurvsti: plvelujen osto, menotl,5 % - kunnss entinen plvelutso, pitsi KYTERI (loiui lken) + mmme hllituksen linjuksen mukn: jokinen kunt At - vltkunnn tsoll muutokset: ote-järjestämislki eli järjestämis Lskelmiss ei ole otettu huomioon kunnille lifl sãädettyjen uusien , kikki sosiliplvelut shrretãän sote-lueen kuntyhty vltionosuusleikkus ikisemmill päätöksillä. RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ kunnn hllinnon uudistus:kunnn hllintosäännön uudistminen/ mn Idintohjeet. Vuoden 215 tvoite: Vuosikte riittää Ikisää gi-2 sekä vuoden 215 j vuosien tloussuunnitel j ljenevien tehtävien vikutuksi vuoden 215 vltionosuuteen. vstuu on vijdellã sote-lueell, lusuntoik ote-list pãättyy 1. hyväksyä kikille hllintokunnille INtteen mukiset Kuntstrte teisiin sumu-poistoihin j jàrkeviin investointeihin. Vuoden Rutvrn kunnn Kuntstrtegi-2 sekä vuoden 215 Lisätietoj edellä minituist sioist nt kunnnjohtj Unto /suks/vuosi). Kunnn suksluku Vuodeksi 215 on tlousrvionj tloussuunnitelmn Idintohjeet Leikkus toteutuu vuosien ikn (leikkus on 5 Murto, puh sp: unto.murto@rutvr.fi tulostvoite: ylijäämäinen euro (kunt perustettu vnhusneuvoston sem 18 tehtävät, virknimikkeet etc. Esitteliiän TA-215 is TAUn Iisäperustelut: lenevn : eli 69 Isuks. Kunnnhllitus Kunnnvltuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Esityslistn IBte numerott: Kj:n ehdotus: Kunnnhllitus pããttãä: Iukuunottmtt teweydenhuolto keskimãähn 1, % j muir uomen KuntlUton yhteinen lähiplveluprojekti kynnistetty Kunnnvltuusto

17 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ Kunnnvltousto Kunnnhflitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto kuuluu johonkin vhdestä sote-lueest: Rutvr kuuluu KY oteen. - kunnn om vknssipohj: vuoden 214 Helsun perusteell + toiminnlliset muutokset perusteltun: selvitettävã ruokhuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi j shvoustoimi sivistystoimen vi teknisen toimen lisuuteen. kunnss Iditn henkilömitoitus - plvelutse ei tule Iisãtä ilmn lin velvoitteit (tyollisyyslin muutos: vikesti työllistyvien ktivoinnin Iisääntynyt vstuu kunnille, oppivelvollisuuden jtkminen vuodell ei toteudu, sosilihuoltolin uudistus j kotihoidon tuen jko puolisoiden kesken - sijisten ottminen: ensiksi selvitettävö sisäinen tãytto/tyonkierto, oppisopimuskoulutus - vkiniset virkojen j toimien tãyttö: täyttölup kunnnhllitukselt - kunt-ln virk- j työehtosopimukset ovt voimss skk - mterilin j plvelujen ostot: rmin entinen tso - kunkin toimiln on otettv trksteluun omien mksutulojens perusteet j tmttess tehtävä päätökset mksujen korotuksist (kunnnhllituksen pãätös sist : RAUTAVAARA-AVOTTAffulorkenteen mksut j tkst vuosin ) - lustv lskelm Rutvrn kunnn vltionosuuk sist vuon 215 (uomen kuntlfltto/ennkkotieto ): mksetn kuukusittin 11 pãivänä = kunnn 1. tilipäivä * suksluku: (-29 hlöä eli -1,6%) * kunnn perusplvelujen vltionosuus (=yhden putken vosu): , mistã verotuloihin pewstuv vltionosuuksien tsus: 1.4. * muut opetus- j kulttuudtoimen vltionosuudet (vuoden 214 tso): kunnn vltinosuudet yhteensä vuonn 215 (rvio): eli vähennystä vuodest Rutvrn kunnn oslt muutokset w : pelkkä vltionosuuksien lsku : j - 2,7% - lustv lskelm Rutvrn kunnn verotulot: mksetn

18 - kikki 68 kpl. - verotulo- tuloveroprosenttun,7 %. - hnkekohtisten nen tlousrvio voidn Iti. Esityksissä tulee yksityiskohtisesti perustell rtkisujen säästövikutukset j vikutukset plvelujen järjestthmiseen j tsoon sekä erikseen perusteet mhdollisille yli tyksille. Jokisen tuloslueen tulee trkist j päivittäá hnkkeen s kunnn vuoden 215 tlousrvion Hnkeslkkuun.. kunnnvirston operthvinen johtoryhmä (Jory) j kunnnhllitus trkstelevt trvittess tlousmon kokonisrmi iltkouluss uudelleen Iokkuuss 214, kun kunnll on käytössã trkemmt ennusteet vltionosuuksist j verotuloist (nsio-, kunteisto- j yhteisoverotus). 6L + 2,% j tuloveroprosentti on ollut vuodest 28 Iähtien 2,%. RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ kuukusittin 28- päivänä = kunnn 2. tilipäivä/vuonn 215, kunnllisvero.695. /kertynyt.6.214: verotulot yhteensë vuonn 215 (rvio): * kflnteistövero 279. /kertynyt.6.214: * yhteisövero 17. /kertynyt.6.214: * Huom! Kunnn efektnvinen veroste vuonn 214 on 11,9 %, vuonn 21: 11,8% - kflnteistoveroprosentit: * yleinen kflnteistöveroprosentti:,65 % vkininen sunto:,4 % muu kuin vkininen sunto:,9% rkentmton rkennuspikk 2,% Huom! kunnnvltuuston * * * päätöstã vuodelt 28 el ole litettu täytäntöön. Rkennuspikkoj: - rkentmttomien rkennuspikkojen verotus vv vlmisteluss. j khnteistbveroprosenttien korotustrvett hrkittv Iokkuun lopuss: Huom! vltion tekemä vltionosuusuudistus Rutvrn kunnlle: j lskennllinen vikutus kunnn minkälisill rtkisuill j edellytyksillä tlousrvion rmin muki 2. kikkien hllintokuntien tulee tlousrvioesityksissäân selviftää, yksilollisten poistoikojen selvittyä uuden poistosuunnitelmn mukinen poistotso otetn huomioon 511.,jost: Kunnnvltuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto

19 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ Kunnnvltuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto määrätä Vltuustoseminrin (strtegi- j tlousseminri) jksi torsti kb 1. j pitopikkn kunnntb/vl tuustosli jtkovlmistelu vrten. Päätös: Ehdotus hyvãksytthn keskustelun jälkeen yksimielisesti. KhIb Hblintokunniss on vlmisteltu j käsitelty vuoden 215 tlousr viot. Hllintokunnt ovt ntneet esityksens j nflstä on koottu yhteenveto. Erillisessä lutteeseen sisältyy: Rutvr-vott/Kuntstrtegi 2, yleinen tbousktsus j keskeiset Ikimuutokset, Henkilöstö, vkiniset virt, Käyttötlousos/hllintokunnt, Vesi- j viemärili tos, Kunnn tytäryhtibilbe setetut tvoitteet, Investointios, Tubs Iskelmos, Kunnn kflnteistöstrtegi vv , Henkilos tösuunnitelm, Hnkeslk- ku, Puitelin 9 :n mukinen nlyysi j kunnn sm vltionosuusrhoitus 215 Vuoden 215 tbousrvion budjettiruhet pidettun: - tnsti /hllinto-ossto - keskiviikko /perusturvossto j tekninen ossto - torsti /sivistysossto. Lisäksi Johtoryhmãn kokouksess nr 5/ Vuoden 215 tbousmontulosbskelm : - Toimintkte: euro - Verotubot: euro - Vltinosuudet: euro/muutos v euro (vähennystä -4,9%) - Vuosikte: eur - Poistot: euro - Tibikuden tubs: euro. Alijämän kttmisvelvoiffeen täyttämiseksi j velkntumisen hillit semiseksi jtkoss tulee tehtäväksi päätöksiä tubrhoituksen Iisää misestä j menoksvun hillitsemisestä j siten myös plvelutuotn non tsost j rkenteist. Lisätietoj edellä minituist sioist nt kunnnjohtj Unto Murto, puh j sp: unto.murtorutvr.fi

20 ryhmälle. vuosien ikn. Rkenteellisi uudistuksi on toteutettv pääffäväi sesti kikiss vihtoehdoiss. Vuoden 215 tlousrviot on myös Rutvrn kunnss vlmisteltu poikkeuksellisess tilnteess. Ldintohjeit nneftess tlouden tntum oil jtkunut Jo usempi vuosi, eikä suunnitelmkudelle ollut mhdollist nt tãsmäliisiã ennusteit ti suunnitte lun tunnuslukuj. Tloudellist jkovr ei sus ole, jolloin vlttämättö mt pnostukset plveluiden sisuilölliseen kehittämiseen on etsittävä tuloslueiden sisältã. 4. nistetty vlmistutuminen sosili- j terveysplveluiden uudistmiseen. teen tiedoksi 12 nt trvittess ohjeit tlousrvio- j tioussuunni perusteilust syystä. Rutvrn kunnn on oltv ktuvisesti muk RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ toteutettess vuonn 215. Lditut ns. pinelskelmt osoittvt, et Kj:n ehdotus: Kunnnhliltus merkitsee vuoden 215 tlousrvion vlmisteluthn teimiuonnoksen jtkovlmisteluun opertuviselle johto lditn kuntrkenneselvityksiä j neuvotelln liitossopimuksist. Kuntrkennelin veivoittmn lähes kikiss uomen kunniss Päätös: Ehdotus hyväksyttfln keskustelun jãlkeen yksimielisesti. Esityslistn lute erillinen: - Rutvrn kunnn tlousrvio vuodeile 215j tloussuunnitelm vuoslile /kj:n ehdotus itsenäisenä kuntn vi koo Kunnnhllitus Kunnnvltuusto Kunnnhllitus Kunnnhilitus Kht perusvihtoehto jtketnko punnittv objekthvisesti j tnko seuduilisesti voimi yhteen kunnn sukkiden tulev hyvinvointi jtellen vuoden 215 ikn. n luee(iist ote-plvelujärjestelmäà suunniteltess j uudistuksi tä Rutvrn kunnn loudellinen sem kiristyy merkittävästi lãhi Pohjois-voss on kuntien yhteistyönä mkuntlnton johdoll käyn Lkiluonnoksen mukn ote-uudistust toimeenpntess koroste Lähtökohtn on myös, että plveluit voidn keskittäã inostn Tvoifteen mkunnn kokonoinen ote-kuntyhtymä. tn knslisten oikeutt yhdenvertisiin piveluihin. on KhIl Kunnnvltuusto

21 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ Kunnnvltuusto Kunnnhllitus KunnnhiNtus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto Vuoden 215 tlousrvion keskeiset tunnusluvut ovt seurvt: - Kyttomenot: Investoinnit:.7.8 : ehton uikopuolinen rhoitus - Tuloveroprosentli: 21,% - Verokertymä: Vltionosuudet: : Ieikkus v ,9% - Vuosikte: Tubs: LinUsuks Isuks - Tseen ylijämà: uhteellinen vebkntuneisuusffp 21: 47,% - Omvrisuusste/ TP 21: 6,% Esitvslistn lute (erillinen): - Rutvrn kunnn Tlousrvio 215 j tboussuunnitelm Kj:n ehdotus: Kunnnhllitus ehdoff kunnnvltuustolle, että vltuusto: 1. hyväksyy Rutvrn kunnn vuoden 215 tlousrvion j vuo sien tloussuunnitelmn oheisen lutteen mukisen. 2. kfl vuoden 215 tilikuden tuboksen tseess ole vien edellisten vuosien ylijäämällã :. Kuntlin 65:n mukinen lijäämän kttmisvelvollisuus toteutuu.. merkitä tietoons stetuksi, ettá kunnnhllitus perust tmmi kuuss 215 Tlouden vkuttmistyörvhmn. Vstuulueiden on sitoudullv järjestämään piveluns j toimintns nyt nulle hyväk syttävien määrãrhojen puitteiss. Ensi vuonn kunnn toiminnn pinopisteinä ovt tlouden tervehdyttäminen, plvelurkenteiden uusiminen, yrfttäjyyden j tyällisyyden vhvistminen sekä Kunt strtegi-2-sikirjn päivittäminen: henkilömitoitus, investoinnit jne. Pëätös: Ehdotus hyvãksyttun keskustelun jãlkeen yksimielisesti seurvill korjuksill: Käyttötlousos: - sivu 25/Kunnnhllitus sett tmmikuuss Tlouden vkuff mistyöryhmän, jonk tehtävänä on vlmistell yhteistyössä hllinto kuntien knss toimenpiteitth kunnn tlouden vkuttmiseksi. Vlmisteluss trkstelln kunnn tulorkenneff, toiminnn r kenteit, plvelujen uudelleenjärjestelyjä j tehostmist sekä tieto tekniikn hyväksikäytön Iisäämistä kunnn plvelutuotnnoss

22 - jäsen - kunnnhllituksen vsti: I esittelypuheenvuoro: kunnnjohtj Unto Murto lb vltuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot (mx.1 mm) ryhmien suu ruusjãrjestyksessä: KE, VA, DP j P III muutosesitykset: yksilöidyt muutosesitykset kivjllisen j ne toimitetn vltuuston puheenjohtjlle IV päätöskäsittely (trvittess yksityiskohtisen MikäIi muutosesityksiã tulee suoritetn tlousrvion j -suunnitel mn yksityiskohtinen käsittely seurvin sikokonisuuksin: titv. 215 määrärh 1. : sflrretäthn Verkoston rkentmiseen - sivu 51/Vesi- j viemärilitos: vesuohtoverkostoss olevt plopos RAUTAVMRAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ tyvän tiiie. Kiinteistähuoftoon tulev henkilö voidn mhdollisesti vuokrt vuokrvälitysfirmn kuft. Henkilöstomuutoksi on tubs Päätös: Puheenjohtj esifti, eftä Rutvrn kunnn tlousrvio vuodelle s tyänjohtoon kunnn rkennusmestrin jäätyã eläkkeelle syksyllä pj Mtti Ahonen poistui kokouksest kb j tboussuunnitelm vuosille kãsiteltäisiin seur tãän kunnosspitoon sisäisellã siirroll kunteistönhoidost j plk Kflnteistönhuoltoon plktn yksi henkilö kunnostustehtãviin siir - kunnnhllituksen 1 vp) Mikko Korhonen toimi puheenjohtjn - sivu 4/Tekninen toimi: poisteten teksti Henkilöstömäärää lis - Rutvrn kunnn TlousMo 215 j tboussuunnitelm Merkitãän pöytäkirjn, ettã tämän pykälän käsittelyn ikn: kmll yksi uusi henkilo kunnosspitoon, poistetn teksti: 214. Trkennus: kunnospidoss on 1+1 mmttimiestã. - sivu /Kotihoito: yopdiotoimint/yohoito selvitettävä Mik Mustonen poistui kokouksest kb Kunnnvftuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kvft Esityslistn IHte (erillinen): j pewskunnosspitoon. tämän jãlkeen. Investointios: Kunnnvltuusto

23 4R( - kunttlouteen/isot investoinnit: velkntuminen j Iinmrn ksvu - Iähiplvelut - lpset - ennkoitvuus VA, P 6.1. Kunnnhllitus 1. Rutvr-vott: Kuntstrtegi 2 Kunnnvltuusto Kunnnvltuusto RAUTAVMRAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus vvksi j siirtymäkuden budjetiksi, joss keihäänkärkinã ovt: kunttlous, ikàäntyminen, tyävoim j tuoffvuus. Vuosi 215 on 7. Investointios 8. Tuloslskelmos 6.6.Tytäryhtiöilie setettvt tvoitteet 6.4. ivistyslutkunt 6.5. Tekninen lutkunt 6.. Perusturvlutkunt Veijo Oinonen j Reijo Kilpelëinen. 2. Yleisperustelut j kunnn tlous. Tlousrvion sitovuus 4. Alijäãmän kttminen 6. Kyttotlousos 2. ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä: KE, DP, Lhtteet 1-6 merkitään tiedoksi. 5. Henkilostosuunnitelm (Helsu) Puheenjohtjn esittãmä käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. j nuoret: syrjytymisen estàminen tulevnn muutokshn: ote-järjestämislki j perusturv - Ijkistyhteyksien hyodyntàminen vuonn 215 j osttv purk vnhoj rkenteit Ryhmäpuheenvuoroiss kunnitettnn huomiot mm: strtegisten rkielämän rtkisujen vuosi. set j nimesi sen itsenäisen Rutvrn kunnn Iähiplvelut tur - kunnnjohtj esifteli tlousrvion vuoden 215 plusst j mnnuk 1. Esittely/kunnnjohtj Unto Murto: 1. Rhoitusos - Vel- j vjemrilitos - osilitoimi - Perusterveydenhuolto - Ehkoissirnhoito 6.2. Elinkeinolutkunt - Hllintoplvelut - Elinkeinoplvelut - uskllettv Ryhmäpuheenvuoron kãyttivät: Mrit Riekkinen, Mikko Korhonen, tärkeitä kuntlisille: perusterveydenhuolto j sosiliplvelut

24 - UO-verkostohnkkeen - tyolinsäädnnön - muutokset - kunnn - krnsikunnn - vltiosuuksien jtkuv Ieikkus vikutt heti kunnn tulorkenteeseen - kunnn - Iukiofmuutokset - vesi- j viemärilitoksen tppiot/tuloslskelm lijãämäinen - kiinteistojen - pnostettv - tlousmon - koton - työttomyyden Iy vrten ei ollut mukinen lãämän kttmisvevollisuus toteutuu. 4. merkinnyt tietoon stetuksi, että kunnnhllitus perust tmmi kuuss 215 Tbouden vkuttmistybryhmän. Vstuulueiden on sitouduttv järjestãmthän plveluns j toimintns nyt niille hyväk syttyjen määrärhojen puitteiss. Ensi vuonn kunnn toiminnn pinopisteinä ovt tlouden tewehdyttäminen, plvelurkenteiden uusiminen, ynittjyyden j tyollisyyden vhvistminen sekä Kunt strtegi-2-sikirjn päivittäminen: henkilömitoitus, investoinnit jne. RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ tteuttminen w uudistus/työmrkkintuen kuntosuus ksv lsten kotihoitotukeen - kuntlisten subjektiiviset oikeudet: päivãhoito-oikeus myäntämàt tkuksetj lint tuntomerkit/tuloslskelmn vuosiktteen vhvistminen oskkeiden myyntiã hrkittv/yhtiöittãminen menoss rhoitukseen j järjestämislup kuntorviot tehty: rhoitus kunnostmiseen henknäkunnn tyohyvinvointiin sitovuutt noudtettv suvt ikäihmiset j omishoitjt tärkeitã poistminen/kunnn tyällisyysstrtegin toteuttminen j tybkoordinttorin mãrikinen plkminen muutosesitykset: yksiloidyt muutosesitykset kirjllisen j ne 1. merkinnyt tiedoksi kunnnjohtjn suohttmn vuoden 215 tb toimitetn vltuuston puheenjohtjlle: Puheenjohtj totesi, että muutosesityksiä yksityiskohtist käsifte 2. hyväksynyt Rutvrn kunnn vuoden 215 tbousrvion luvut usrvionj tboussuunnitelmn esittelyn vuosille sekä Tämän jälkeen puheenjohtj totesi, ettth vituusto on: en vltuustoryhmien käyttämät puheenvuorot. tm j vuosien tboussuunnitelmn kunnnhllituksen esityksen mukisen (erillinen lute). tseess. kff vuoden 215 tilikuden tuloksen - olevien edellisten vuosien ylijäämàllä :. Kuntlin 65 :n Kunnnvftuusto Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnvltuusto

25 Toteuttmisvstuu: hllinnoss. Kunnnhllitus Kunnnhllitus Kunnnv[tuusto Kunnnhflitus Q) Al1 Kunnnvltuusto RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 7/ kunnnhllitus, hkutjjory sekä kunnn kikki edustjt konserni

26

27 . KUNNANJOHTAJAN KATAU VUODELLE 215 ( ) Tulevisuus näyttäytyy helposti pkkojen j uhkien määrittämänä. itä ei kuitenkn ole meille nnettu, vn sitä tehdään jok päivà. Tulevisuus ei ole pelkkiä uhki, vn se trjo myös uusi mhdollisuuksi. Näiden mhdollisuuksien hyödyntäminen j uhkien välttäminen ovt kuntmme päätoksenteon suuri hsteit nyt kun mhn tehdäàn uutt kunnllishllinnon perustuslki. Uusi kunnllishllinnon perustuslki koostuu neljästã (4) list j se etenee seurvsti: 1. Kuntrkennelki voimn , korv kuntjkolin kuntien ilmoituksetselvityslu eist mennessä. Kuntien yhdistymisselvitykset 18 esitykset mennessä, selvitys-lueest poikkemist tulee kunnn hke, koskee selvitysluett, el selvitysvelvollisuutt. Kuntjon muutokset voimn , kuitenkin viimeistän Uudet kunnt mss Uusi kuntlki voimn : vltion j kuntien tehtäväunormien purkminen. Uusj vltionosuuslki voimn : leikkus v.:st 214? euro eli -4,9% 4. osili- j terveydenhuollon järjestämislki (ote) voimn 215. Rutvrn kunnss vlmisteluj tehdän mltill, mutt määrätietoisesti. Kuntlisten elintärkeiden plvelujen turvminen j tehoks, yhdenvertinen jrjestäminen on ykkossi tiukentuvn kunttlouden oloiss. mll on kunnioitettv perustuslin tkm kunt listen itsehllinto. Vuoden sisällä selviää moni ostekijöitä, jotk pljolti määrittävät erikokoisten kuntien tulevisuuden vihtoehtoj: kuntien uusi vltionosuusjärjestelm, kuntlin uudistminen, mitä tehtäviä kunnilt mhdollisesti puretn, miten verotuloj tstn, mihin päãdytään sosili- j terveysplvelujen järjestàmisvstuuss. RAUTAVAARA-AVOTTA jtkuu Uuden Kuntstrtegi 2-gendll j sitä toteutetn UO-verkostohnkkeen koulutuksen j työpjojen vull. Tvoitteen turvt kuntlisille hyvät kuntplvelut: stvuus j svutettvuus: plvelujen tuotnnoss j käytossä elä mänkrinäkökulm j ennkoitvuus sekà pitkien etàisyyksien vtimukset. Plvelutrpeen (ikrkenteen muutos) j plvelutrjonnn muutokset (elkoityminen) tulee kyetä ennkoimn tspinoisen 18 hllittvn kehityksen turvmiseksi (ote-järjestämis lin toteuttminen). Tlousrvioss hyvthksytàän plveluittin kriittiset menestystekijt (sit, joiss on ehdottomsti onnistuttv, nhden rviointikriteerit j tvoitetsot tlousrvio vuodelle. Tällã tvll tlousrvio toteutt vuositsoll suorn vltuuston vlitsem kunt strtegi j etenemistã vision suuntn j vlittuj kriittisiá menestystekijoit. RAUTAVAARA-AVOTAss kunnnhllitus hyväksyi kokouksess nro :ssä 162 Rutvrn kunnn tietohllintostrtegin. VIIO 225: Rutvrn kunt on edellkvun hyödyntämssä uusint koeteitu IT-tekno logi Pohjois- von j Euroopn Unionin iueeli. Kunnn tietohllintostrtegi on kunnn iohtmisen tyoklu nnn luottmushenkilöille kuin virnhltijoille j työntekijöille. Olemme mukn uomen Kuntliiton Vikuftvt lähiplvelut- hnkkeess w j sieltä stv ineisto hyodynnetn kunnn kehittämistyossä kunnnjohtjn j oper tnvisen johtoryhmän toimest. Kyseessä on pitkien etäisyyksien kuntien jtkohnkkeest, kunnlle yksi keino Lex-Rutvrn toteuttmiseen. Vuosin olemme mukn UO-hnkkeess (Uuden sukupolven orgnistiot j johtminen). Tvoitteen on, että kunnlle ldittu Kuntstrtegi-2-sikirj toteutetn, sillä turvtn lhiplvelut myös pitkien etäisyyksien j hrvn sutuksen olosuhteiss (trkemmin nãistä kunnn Hnkeslkku, lute 4).

28 Kunnn perusplvelujen tuottmisess j járjestämisessã pinopiste on kustnnustehok ksti tuotetuiss lähiplveluiss. Kehittämiskohtein on uusien plvelutuotntotpojen j yrittjyyden edellytysten luominen j edelleen kehittàminen, lueellisetj seudulliset rtkisut sekä lhikuntien keskinäinen yhteistyo. Ksitykseni on vnkk: vnhustenhoidon sekä erikoissirnhoidon kustnnusten nou su, johtuu osittin Iàketieteen kehityksestà tulee minimoid perustsoll rhttävällä henkiio kunnll. Vnhustenhoidon oslt suuri kysymys on se, miten Ijoiksi vnhusten subjek tiiviset oikeudet ksvtetn j kuink olemttomksi om- j etenkin omisvstuu häivyte tããn. Puheet j teot eivät vrmsti koht, kosk kustnnuseroj j kunnn tloudellist sem ei täysin selitã kunnn mntieteellinen sijinti, polüttinen rkenne, verokertym ti käytettä vissà olevien tulojen määrä suksl kohti. Vestön ikärkenteell j kunnn pint-lll on jonkun verrn merkitys(ã, mutt rtkisevint on se toimintkulttuuh, jok kunnss vllitsee. J sen mthärittää ensisijss kunnn Iuottmushenkilö- j virnhltijjohto. Tärkeist sioist yksi ylitse muiden Rutvrn kunnlle on ote-järjestmislin toteutus Pohjois-von sirnhoitopiirin lueell: KYTERIn perusterveydenhuollon Iiikelitoksen IKuopion yliopistollinen sirltoiminnn hyvien käytäntojen toteuttminen w Rutvrn kunt kuuluu Koillis-von plvelulueeseen/plveluyksikkoon yhdessä Jun kosken kupungin j Kvin kunnn knss. KYTERIin shrtyi kuntien j kuntyh tymien plkklistoilt yhteensá 47 työntekijä, litospikkoj KYTERIssä on noin 25. Rutvrn kunnst siirtyi 11 työntekijää vnhoin työntekijöinä. Plvelujen järjestämisessä oleehist on turvt Iähiplvelut j keskittää ne plvelut, joiss suuremmll orgnistiokokonisuudell on svutettviss kustnnustehokkuutt. Näitä tunnistettuj keskitettyjä plveluit ovt tieto-, tlous- j henkilostohllinto mukn lukien rekrytointi. Näitä edelleen keskittämll j kehillämàllã sekä kilpiluttmll voidn tuievi suudess kustnnustkk kevent. Rutvrn kunnnvltuusto ntoi omn lusuntons sosili-j terveyden huollon järjestmislin (ote-lin) vlmisteluryhmän vlirportist. Kunnn knt oh selkeä: ote-lueen järjestäminen tulee perustu vähintään koko Pohjois-von váestöpohjlle. Mkunnllisehl ote-järjestämisvstuuss olevhl kuntyhtymählä turvtn lueell ts vertisetj tspuohiset vähintäàn nykyisen tsoiset erikoissirnhoidon plvelut. Pämäãrãn mukiset tvoitteet j keinot sekä toimenpiteet näkyvät myös jokisen hlhinto kunnn kohdhl. Useill kunnn ehinkeinoelämän kehittmisprojekteihl (Hnkeslkku w ) pyrimme ljentmn kunnn verotulopohi. Avinsnt ovt mielestäni yhteinen thtotil (consensus), luottmus, luov jännite eli voin keskustelu (työ- j toimin tmuotoj kehitetn vltuustokudell rvioinnin pohjlt/itserviointi). Vitioneuvoston setust kunnn tlouden tunnuslukujen eräistä rj-rvoist ( eli Puitelki 9): vuosikteft, tuloveroprosenfti, linmäärää, tseen kttmtont u jäämää, omvrisuusstett j suhteellist velkntuneisuutt seurnt jtketn määrätietoisesti j nhst rportoidn pättäji jtkuvsti. Kuntlin 65 :n. momentin mukinen hjämn kffmisveivoite on kunnoss. Trkempi nlyysin Rutvrn kunnn tlouden tunnusluvuist esitän liitteessä 5. Kunnn tlouteen vikuftv tärkein tekijä on kunnn suksmäärän hisääminen. e vikutt suorn kunnn smnn vltionosuuksiin, verotuloihin, plveluihin j kunnn yritys toimintn. 4

29 5 Rutvrn kunnn kehitystth hittv tekijä on suksmäärän pieneneminen, jok suu rimmit oslt johtuu syntyvyyttä suuremmst kuoiieisuudest. Rutvrn kunnn kehittämistyon pnostukset tuiee jtkoss suunnt ktiivisen elm keinopoiltilkn oheli kvoitukseen j knnnostvien suinluelden suunnitteluun j kehittä miseen (Pivelutlo Lepol, monitoimipuisto Puuton uisto j Ohm tori) lpsiperheiden smiseksi kuntn. Támä tlousrvio on idittu sukkn pohjile. Uusiss kvoitusrtkisuss (Hiekkhikn j Lpmnjärven rnt-semkvt) tuiee huomioid bioenergi. Bioenerginmhdoihisuuksien vuil voimme luod uusi työpikkoj esim. teemli: RAUTAVAARA ELM METITA ( kunnn 54 työpikst m j metsätioudess 96 tyopikk. LAAJAKAITA KAIKILLE-hnke stiin päätökseen mrrskuuss 214 (peritepäátos tehty kunnnvituustoss nro 4/ ). Hnkkeen toteutusik on j hnke on yhteinen Rutvrn tietoverkko-osuuskunnn (RWO) knss. Kunt ihttyi osuus kunnn jäseneksi vuonn 211. Kunnn ntmt tkukset j päomiint ovt erittäin merkittäviä j näkyvät kunnn rhoituslskeimiss vuoisien jn. Tvojtteen Rutvrn kunnss oil toteutt vitioneuvoston tekemä perite päätös: vuoteen 215 loppuun mennessä kikihhi uomen sukkihh on 1 MbiUs enintään 2 km etisyydelhä. Ljkist kikihie 215 tvoitteiden toteutuminen on erityisen trkeää hr vn suttujen seutujen sukkilie j yrityksiiiie - kyseessä ovt tvoitteet, jotk vikuttvt suorn iueiden elinkeipoisuuteen tuievisuudess. Myös hrvn sutunil seuduhl tieto hikenneyhteyksien tuhee ov toimintvrmoj j nopeit sekä kohtuuhintisi käyttäjilhe. Kikki mhdohliset keinot on käytettäv, että käyttäjät sisivt mhdoilisuuden nopeiden tieto hikenneyhteyksien käyttoon kohtuuniseen hintn. Jäsenten omistm Rutvrn tietoverkko-osuuskunt (RWO) perustettiin vuonn 21 rkentmn j ynäpitämään vlokuituverkko Rutvrn j trvittess hähikuntien hu eehh. Osuuskuntmlhimn päädyttimn, jott kunnss voidn trjot mhdonisuus huippu nopen 1 Mb/s kuituyhteyden hnkintn mhdonisimmn monene eduniseen hittymä hmntn. Runkoverkko on suunniteltu RutvrN siten, että kikki vkituisess suin käytössä ohevt knnteistot sdn vition tuen pnrnn eh mx. khden (2) kihometrin päähän runkoverkost. mne hueehle sijoittuu merkittävä os kunnn vp-jn sutuksest. Kunt on jettu viiteen (5) hnkeiueeseen j rkentminen sthn pätokseen koko kunnn vuonn 214. Verkkoon INttyjät sitoutuvt mksmn 1 euron osuuskunnn jsenmksun j hittymismksu noin 5 euro. Hnkeiueet I toteutusvuosi Rutvrn Moottoriteille : 1. Nokkmäki-Metsäkrtno : vlmislkunnn kust , (lv %) 2. Kngslhti-uojärvi : vimis, kunnn Rust , (iv %). Hnkmäki-Rnnnkyiä 1214: kte TA-214/1.492, (iv %) 4. Ylä-j Al-Luost 1214: kte sisältyy hnkehue knss 5. hsskk-hiirikyhä 121: vhmis, kunnn kust , (hv %) 6. Kirkonkyhä 1211 (ei tukikehpoist, tehty). Hnkett hyödynnetään kunnn pivehuiss (pitkien etäisyyksien kunnn plvehujen kehittmisessà). Kunt myönsi tkuksi RTVO:hhe kksi: ,91 j ( tilnne). Lisäksi kunt myönsi RTVO:hhe v. 214 sekä 5. :n j 1.. :n ntolintj 5. :n pääomhinn. Hnkehueiden kokoniskustnnukset brutton euro: vhtio + EU 58%/ euro, Rutvrn tietoverkko osuuskunt (RTVO) 4% j Rutvrn kunt 8%I , euro. Vin hrv voi játtäytyä tietoverkon uhkopuohehhe. Mseudulhe on turh odotehh sukkit, jos yhteydet eivät toimi. Lmnnunhuhu j kunis huonto eivät tuo heipää päytään.

30 Esim. kunnn plvelutuotnnon j mtkilun (tekeillä olev kunnn Mtkilun MsterPln) knnlt toimivt verkkoyhteydet ovt todell elintärkeät. vutettvuus j ihmisten välinen tsvertisuus tulee ott huomioon. Rutvrn kunnn työttömyysste vihtelee 1,6%-16,6%. Työttömyydellä on suor vjkutukset kunnn tloudelliseen INkkumvrn. Kunnn mksmt Keln ns. skko mksut ovt Iokkuuss euro. Kunt osllistuu yli 5-päivää työttöminä olleiden tyomrkkintukeen 5 %:n osuudell. Rutvrll tyoikäisten määrä on 16. Tyottomien määrä 12. Kunnn mksm skko työtöntä kohden 57,72. Kvill 444,4 työtön. Junkoski 481,72 /tyoton, Tuusniemi 584,4 /työton. Kuopio 85,94 /työton. Linkki: 7 Vuoden 215 lust mksuosuudet ksvvt entisestään: kunnn vstuulle sflrtyyjo -päivää työttömänã olleet. Muutoksen Iisäkustnnukset kunnlle ovt erittäin merkittä vi Iähes 2. euro, jos emme tee mitàán työttömyyden poistmiseksi. Rutvrn kunnn tyollisyysstrtegi on pikllisen työttomyyden poistmis ohjelm. Työttömyyden poistmisess trvitsemme kunttsoll erittãin Ij poikkihllin nollist yhteistyötà (kunnn plvelutuotnto, kuntliset, yrittäjãt, kolms sektori) j kumpp nuuteen perustuv jãmkkäitä uusi j vnhoj hyviä toimenpiteitä. Kunnnhllitus päätti kokouksess :ssä 276 hyväksyä Rutvrn kunnn omn Työllisyysstrtegin j setti kovn tvoitteen: kunnn työttömyysste on 8 % tämän vltuustokuden pääftyessä vuonn 216. Kunt vr vuosittin Tyollisyysstrtegin toteuttmiseen trvittvt määrãrht tlousr vioon 215j tloussuunnitelmn vuosille 216-2ol7toimenpiteitä vrten. Näistã tr kemmin Kunnn työllisyysstrtegist. Tlousrvion investointiosn suurin hnke on uuden Keskuskeiftiön rkentminen j keiftiöklusteet euro. Vlmistuu Nuorten yhteiskunttkuut kunt toteutt Etsivä nuorisotyön erityisnuoriso-ohjjn j vp-jnohjjn vull. Henkilot koordinoivt j tnvistävät nuorten yhteiskunttkuun toteuttmist Rutvrn kunnss yhdessä työvoimvirnomisten, Nuorten ohjus-j plveluverkoston, Rutvrn Työritti ry:n, Rutvrn nuorisovltuuston (RNuV j Rutvrn Yrittäjät ry:n knss. Kunnn tvoitteen on henkilbkunnn tyokyvyn, osmisen sekä koulutuksen tukeminen j ikääntymiseen vrutuminen. YmpäristvNhtyvyyteen j keskustjmn yleisilmeen prn tmist jtketn (yhteistyohnke vontie-kuntoon Pohjois-von ely-keskuksen knss. Hstett uudelle kunnnvltuustolle rhttää vv Lutkuntien tehtävänä on huo Iehti sntä, että vltuuston settmt tvoitteet toteutuvt mhdollisimmn hyvin toimintn osoitettujen resurssien puitteiss. Lutkuntien tulee seurt voimvrojen käyttà j tvoit teiden toteutumist kunnnhllituksen ntmien tlousrvion täytäntöonpno-ohjeiden muki sesti. Kunnn vuoden 215 tlousrvioehdotus on lijäämäinen j se ktetn kunnn tseen kertyneellà ylijáämáll ( = rvio tseen ylijäämstä). Kikest huolimft nimeän vuoden 215 tlousrvion j vuosien tlous suunnitelmn itsenäisen Rutvrn kunnn Iähiplvelut turvvksi j siirtymäku den budjettiesitykseksi (Unto IV), joss keihäänkärkinä ovt: kunttlous, ikääntymi non, työvoim j tuoftvuus. Vuosi 215 on strtegisten rkielämän rtkisujen vuosi. 6 Unto Murto kunnnjohtj

31 7 1. RAUTAVAARA-AVOTTA: KUNTATRATEGIA 2 VIIO 2 Kunnnvltuusto hyväksyi 14-vuotisjuhlkokouksess :ssä 27 Rutvrn kunnlle uuden Kunststrtegi-2 sikirjn. Kunnn uusi Vislo 2: EIo, ilo j älyä. = Rutvrn kunt on itsenäinen, ihmislãheinen, yhteistyöverkoiss toimiv, Iuonnonlheinenj sähköisiä IT-plveluj kehittvä j hyödyntävä kunt. Kunnn rvot: Plveluhenkisyys, Oslllsuus, Oikeudenmukisuus j Yhteisöllisyys. Toimenpiteet kohdistetn kunnn strtegityössä: - Efinvoim, Tlousj yhteistyö, P/ye/ut j kunt/iset, Johtminen j henkiostö. Hyvãksytty Kuntstrtegi-2- sikirj on pohjn koko vltuustokutt koskevien tvoitteiden j vuoden 215 tlousrvioon oteflvien toiminnllisi tvoitteit Iditt ess. Hllintokunnt kohdistvt tvoitteet, toimenpiteet, mittrit j tvoitetsot sekã vstuuthon sikokonisuuksfln: Elinvoim, Tlous- j yhteistyo, Plvelut j kuntll set sekä Johtminen j henkilosto. Kuntstrtegi-2-sikirjn tvoitteen on turvt j kehiffää Iãhiplveluit pitkien etäisyyksien j hrvn sutuksen olosuhteiss. Kuntstrtegi tãydentävien en sektorikohtisten strtegioiden Idint j pãivitys toteutetn w Näin tehdään kuntn toimenpideohjelmt, joit toteutetn kunnn tlousrvioprosessin kutt. Nämä toimenpideohjelmt (erilliset strtegi-sikirjt) kunnn kehittãmistyössä ovt: - Rutvrn kunnn koulutussuunnitelm w Kunnn tietohllintostrtegi: Ijkistyhteyksien hyödyntäminen kunnss - Rutvrn kunnn Kiinteistöstrtegi : ulkopuolisen rhoituksen hkeminen: KM, Ar, AVI, Ry - Rutvrn kunnn om työllisyysstrtegi Ikääntymispoliiftinen strtegi j plvelurkenteen kehiftämisohjelm - Ts-rvosuunnitelm - Lsten j nuorten hyvinvointisuunnitelm - Kunnn Hyvinvointikertomus/os kunnn tilinpäätöksiä. Kuntstrtegi-2-sikirj trvitn, kosk: Kuntien toimintympäristö on ennennäkemättomässä muutoksess. Pohjois-voss tekeillä olevt kuntlutosselvitykset stneen ensi vuonn tãllä eräã päãtökseen, muff vlmistutuminen sosili- j terveystoimen rkennemuutokseen on kynnissä ote-lki on tuloss voimn 215. Vuonn 217 käynnistyvãksi lottu muutos surtãä kunnilt päätosvlln j rhoituksen kikkien sosili- j terveystoimen plvelujen oslt sekä mullist yhteistoiminnn muodot. Muutoksell on Ijt vikutukset kun nn hllintoon j rkenteisfln (tukiplvelut: ruokhuolto, siivous, kunteistöjen hoito j tietoteknukk. Kuntstrtegi on kunnn johtmisen työklu, joss määritellään kunnn toiminnn keskeiset pinopisteet, joihin kehiffämistyossã pnostetn j kohdennetn tloudel

32 usi voimvroj. 8 Tulevisuuden muutokshn vsttn pitämällä kunttlouden vkutt edelleen yhtenã keskeisenä strtegisen pinopistelueen. Kunttlouden hoidoss on toimittv pitkàjànteisesti j pidättyvästi siten, että tspinotil suunnitelmkudell svutetn. Kunnn vk tlous Iuo perustn kikelle muulle kehitystyolle. uomen kunniss eletãn kunthistoñn suurint muutosten ik, mikãli kikki vlmisteluss olevt uudistukset toteutuvt. ote-uudistus, kuntlki, vltionosuudet, toisen steen j lukiokoulutuksen jäijestäminen, työflistämisvstuun sflrto kunnflle muutmin esimerkkeinä. Kun pãälle Iisätään pitkittynyt tlouden lm j edelleen ksvv työttömyys, on kuntien tlouden j toiminnn pitkäjänteinen hoitminen entistäkin vikemp. Moniss kunniss nostetn veroj sekä henkilöstoü Iomutetn j irtisnotn. Pitkäksi venynyt j tempoilev ote-uudistus on johtnut myös plvelujen toteuff mismllien entistä suurempn hjnisuuteen. Kunnt ovt snrtyneet entistä enemmän yksityisyrityksiltä ostettvun plveluihin jop hyvinkin kttvsti. On käymãssä nun, että tvoiteltess yhtenãistä toimintmlui heikosti johtmll, on tuloksen inkin väliikisesti entistä sekvmpi tilnne. ote-järjestämislin pitãisi tull voimn vuoden 215 ikn. Lin mukn vhsi ote-järjestämislueff käynnistäãtoimintns j 19 tuot tjkuntyhtymäã Rutvrn kunt kuuluu KY-oTe-lueeseen. Lukiouudistuksen tvoitteet tuntuvt kohtuuttomilt pienten Iukioiden knnlt. Jãijestmisluvt on hettv uudelleen, mutt kriteeñen mukn pienillä kunnill ei ole mhdollisuutt sd uutt lups. Hyvä yhteistyö, järkevä opetusresurssien käyttö j tloudellinen toimint on mhdollist vrntu. Usko suurten järjestäjäthojen kikki voipisuuteen vol phimmilln tuhot mseu dull mhdollisuuden tsvertiseen opilliseen sivistykseen. Tloudellinen niukkuus tulee jtkumn, kosk vltion tlouden lijäämä j kestävyys vje on edelleen merkittãvã. Tämä trkoitt sitä, että niukkuus j tätä kutt jtkuv uudelleenrviointi tulee olemn rkipivãä kunttyossä nun ensi kuin tulevinkin vuosin. Meidän on usklleftv j osttv purk vnhoj rkenteit sekä luotv uutt Hyvän Arjen Rutvr.

33 - LELINVOIMA Thvoitteet Toimenpiteet MittritJ tvoitetsot Vstuutoho Elf nkeinojen j Kunnnhllitus - litkouluj pidettyvhintään 2 kert kunnnjohtj ksittelee keskeisi elinkeinopolitifk elinvoim-sicit AVOUA - vuodess n kehittämuien iltkoultjtilisuuksiss trvittess luontisi Jtketn yhteistyotã voimvroj - opimust noudtettu kyttämãllã Metsnhoitoyhdistyksen knss Hnkeslkun päivittàminen j Hnkeslkku päivitetty 12/214 kunnnhlhtus terävöittämi nen, mennessä j rportointi toimielimess hnkkeiss pyrittävä isompiin kerrn vuodess Aktiivinen kokonisuuksiin, hnkeslkust rportointi. elinkeincmhdolflsuuksien hkeminen j edistãminen - Kumppnuussopimus tehty (Metskrtnon knss Tyopikkomvrisuus prnee elinkeinoltk kunnnhllitus 9 Yrittjyyden tukeminen, yrittäjien j plveluiden lisääminen - Mrkkin-, Yrittäjyysksvtust Kesätyoinfon - Tredottminen tuote-j kehittmistutkimus yrittjyysmhdcllisuuksist Rutvrll peruskouluss j lukioss j tutustumiskyntejá yrityksün järjestäminen mmttikouluiss j korkekouluiss opiskelevhle nuorille Rutvrn yrittãmismhdo!lisuuksist. - Tutkimus tehty 215 oppuun mennessã Kirjttu opetussuunnitelmn, tutustumiskàyntejà pikllisün yrityksiin listãn Info járjestetty jok kevàz - iedotteitjyhteydenottoj tehty Rutvr&t IThveneille elinkeinoltk sivistysltk sivstysltk sivistysltk Yhteistydn vhvistrninen Rutvrn Yrittjien knss en tilisuuksien kutt (esim ynittjãillt, mukhvit) Yrittãjillt vãhintããn kerrn vuodess Viljelijillt vähintäán kerrn vuodess Amukhvitilisuuksi jãrjestetty kpl (tvoitetso 5 kpl/vuosi) elink&noltk elinkeinoltk elinkeino!tk Váestokdon pysãyttãminen Vp-jn-, omkoti- j rivitlotonttien kvoitus - Kvcitussopimus otettu käyttbbn - vuvrhn kyttoonotto -, -Kirjojen pitminen Rutvrll Tybssäkäyvien mtkustmisen tukemist jtketn j kriteerej trkenr.etn - Korkekouluopiskelijoit j mmttiin opiskelevi tuetn pitmn kirjt Rutvrll. - Kuntkuvn vlimnen lhiplvelujen säilyttàmiselä j sähkoisten pvelujen hyödyntãmisellà - elvitetán en kestphtumien mhdo!lisuuksi Kysyntà vstv mäárä kvoitettuj tonttej opimust noudtettu Vuvrh otettu kyttobn j rhmärä trkennettu tlousrvioprosessin yhteydess uunnit&m Khteerit trkennettu 1/214 mennessã Kriteerit trkennenu 1/214 mennessà Nykytilnne säilyy sãhkbisten plvelujen hyödyntmisestä on ldittu 12/215 men nessä tekninen Itk kunnnhllitus vltuusto elinkeinoltk kunnnhilitus ct-si ntntij - elvitys tehty 1/214 mennessä Vp-jn ohjj 2.TALOU JA YHTEIWO bvoitteet Tolmenpiteet MiffntJo tvoitetsot Vostuutho spinoinen Huolehditn, että vltioneuvoston - Vltioneuvoston kniisikuntkriteerien vltuusto lous kniisikuntkniteerit eivt tyty mukiset tunnusluvut eivät täyty. Tunnusluvut; 1. Vuosikte negtiivinen 2. Tuloveroprosentti vähintään,5% keskimristä korkempi. Linmäärä ylittää keskimáäráisen väh. 5% 4. Tseess kertynyttä kttmtont lijmä. Omvrisuusste on lle 5%

34 - Tiedottminen - Kunnn Oppilskohtiset Kvijàmãri JrjestOille Nykyiset Nuorisotkuun 6. vhteellinen velknwn&suus vänintãän 5% 1 Trvittess verojen korotus - Trvittess mksujen j tksojen - Omn nostminen tuotnnon j ostoplveluiden suhteen trkstelu sekã plvelurkenteen, plvelutrjonnn j henkflbstomitcituksen trkstelu isäisen vlvonnn j ohjeistusen noudttminen j pãivittãminen nvestointiriskien Kiinteistästrtegin ldinnn yhteydess llint tehdän kiinteistbmssn j infrn nvestointien ennkoivt investoinnit systemttisten uunnittelull kuntorviciden perusteell Budjettiprosessiss sovittu trvittess Mksut j tkst trkistettu vuosittin hll i ntoku nnittin Kiinteistostrteg Kuntorvio Pitkn Plveluselvitys Trkstuslutkunnn - Ohjeistus ldittu 12/216 mennessä vuosittinen rviointi pãivitetty 4/215 mennessä vltuusto hllintokunnt kunnnhllitus trkstusltk kunnnhllitus tehty 1/14 menness tekninen ltk ldittu 1% kunnn khnteistbistã v. 2Q15 loppuun mennessä tekninen tk tähtimen investointisuunnitelm ldittu keskuun 216 loppuun menness :untp&veluyhteis - Mhdollisen kuntrkenneselvityksen - Kuntrkenneselvitys j yhteistyoselvitys vltuusto ybn kehittäminen yhteydessä selvitetän myös tehty linsädnnon edellyttmn kunnnhllitus plv&uyhteistybn vihtoehto iktulun puitteiss perusturvltk - ote-lki (lin vtimt toimenpiteet).palvelutja KUNTALAIE bvoitteet Toimenpiteet Mittritjo tvoitetosot Vstuu-toho oimivien -Alueellist yhteistyötä perusopetuksen - Opiskelijoiden vlintojenmukinen sivistysltk )erusplvelujen j järjestmisessä kehitetään edelleen opetustrjont p-ikplvelun silyttminen linsdnnön puitteiss säilyy - Lukion etãopetuksen j verkko-opetuksen - lisäminen -Vn-ikplveluiden vtimn infrn yl lpitämi nen -. sektorin kvumãri seurtn - tilisuuksittin kustnnukset vàhenevät sivistysltk - Lhkunttilojen käyttoste pysyy ennlln tekninen ltk - Käytetty rhmr vp-jn infrn/suks/vuosi pysyy ennlln on seurttu j rportoitu kerrn tekninen ltk vuodess kunnnhllitukselle - Yhteistyo. sektorin knss (tilojen - j yhdistyksille nnettujen kunnnhwitus trjominen, knnustminen j ohjminen tukiperus-teiden páivittminen 12/214 yhdistysten keskinäisen yhteistyön mennessä tüvstmiseen j toiminttpojen uudistmiseen) - Plvelutrpeenmukisen j kohtuuhintisen -Asiointiliikenteen käyttäjámäãrã pysyy smn sivistysltk siointiliikenteenjärjestãminen j sen - k ustnnusten j vikuttvuuden seurnt kustnnusten seurnt tilinpàätbksen yhteydessä -osili- j terveysplvelujen turvminen - perusopetusplvelut sekà sosili- j vltuusto lhiplvelun terveysplvelut säilyvt kuntlisten stvill. uorisotkuun - Toimenpnosuunnitelmn toteuttminen j - piiriin kuuluvist kuntlisist sivistysltk oteuttminen seurnt sek rportointi vuosittin kikki ovt opiskelemss, töissä ti vltuustolle toimenpiteissä - lyvä j kttv -Yhtei5plvelupisteen j keln toiminnn Asikskäynnit j sikstyytyvisyys, kunnnjohtj siksplvelu seurnt rportointi kunnnhllituksehe kerrn vuodess j tiedon jkminen - Plveluesite päivitetty koko kunnn knvksi plveluist j esittely hllitukselle 2/215 menness. lutkunnt internetsivujen uudistminen ATK- - Tyoryhmã perustettu 2/215 mennessä. Ict-sintuntij tyoryhmdn vustuksell Kunnn internet-sivut päiv. 215 lopouun mennessä