LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007. Kunnanvaltuusto 02.06.2008 21"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 5 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 7 4 TOIMINNAN RAHOITUS 8 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 9 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 11 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 14 TUNNUSLUVUT 15 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 100 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 101

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 109 RAHOITUSLASKELMA 110 TASE 111 KONSERNITASE 113 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 115 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 115 TASEEN LIITETIEDOT 116 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 122 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 123 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 124 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 125

4 1 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Jyväskylän seudun näkyvin keskustelun ja selvittelyn aihe oli eittämättä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sitä koskevasta laista johtuva seudullinen valmistelutyö, joka koski sekä kaupunkiseutusuunnitelmaa että terveydenhuoltoa ja siihen läheisesti liittyvää sosiaalitoimintaa sekä ammatillista keskiasteen koulutusta. Seudun kunnat antoivat näistä määräaikaan mennessä yhteisen vastauksen. Merkittävin kuitenkin oli Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan käynnistämä suunnittelu uuden kunnan luomiseksi. Jo aikaisemmin Jyväskylä ja Korpilahti olivat päättäneet kuntaliitoksesta. Edellä mainittuun Paras-hankkeeseen liittyen seudun kunnat aloittivat lähes asukkaan seututerveyskeskuksen valmistelun. Suurin osa kunnista hyväksyi sen ns. liikelaitoskuntayhtymämallina, mutta sen valmistelu keskeytyi käytännössä Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitosneuvottelujen ajaksi. Tuleva vuosi tuonee ratkaisun siihen, mikä malli tulevaisuudessa rakennetaan. Jyväskylän seudun kasvu on edelleen maamme kolmanneksi nopeinta. Viiden viimeisen vuoden kasvu on ollut 5 %, kun vastaava kasvu koko maassa oli noin 2 %. Suurinta kasvu on ollut Jyväskylän maalaiskunnassa ja Jyväskylässä Laukaan ollessa kolmantena. Laukaan kasvuluvut olivat kaksinkertaiset verrattuna pienempiin Keski-Suomen kasvukuntiin. Jykes valittiin maakunnan kärkiklusterin Uudistuvat koneet ja laitteet vastuuorganisaatioksi mikä ulottaa Jykesin toimintaa tältä osin koko Keski-Suomen kehittämiseen. Seudun vetovoima niin ulkomaisiin kuin kotimaisiinkin sijoittajiin on säilynyt voimakkaana. Liikenneyhteyksien paraneminen (mm. 4-tien peruskorjauksen aloittaminen ja moottoritiesuunnitelmat) sekä kehätien valmistuminen vetävät puoleensa erityisesti logistiikkaan liittyvää yritystoimintaa sekä tuotannollista toimintaa ja autokauppaa. Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan alueille on suunnitteilla edellä mainituille toiminnoille Innoroad Park ja sen ohella Lievestuoreelle Innoroad Test Center. Väestömäärämme kasvoi 224 hengellä mikä on yksi suurimmista vuosittaisista kasvuista pariinkymmeneen vuoteen. Kuntastrategian asettamista tavoitteista olemme keskimäärin hieman edellä. Laukaan kasvu näkyy erityisesti muuttoliikkeenä. Sen osuus oli peräti 77 %. Tonttien myynnistä ja rakentamisen aloittamisesta johtuen merkittävimmät kasvukuukaudet ovat vuoden kolme viimeistä kuukautta, jolloin uudet kodit valmistuvat. Muuttoliikkeestä ja hyvästä syntyvyydestä johtuen Laukaan väestö pysyy nuorekkuudessaan maakunnan kolmen kärjessä. Laukaaseen muutti 1125 henkilöä, joka on noin 100 enemmän kuin edellisenä vuonna ja Laukaasta lähti 952 henkilöä. Merkittävin ryhmä Laukaaseen muuttajista muodostuu nuorista lapsiperheistä jotka hakeutuvat pääasiassa omakotitaloihin hyvien palveluiden läheisyyteen. Lähtömuuttajat ovat edelleen täällä pohjakoulutuksensa saaneita nuoria jotka muuttavat opiskelupaikkakunnilleen. Rakentaminen on Laukaassa väestömäärän kasvusta johtuen erittäin voimakasta. Uusia asuntoja valmistui 140 kpl, joista omakotitaloja 112. Kuluneena vuonna voimakkainta omakotirakentaminen oli Leppäveden alueella kirkonkylän yltäessä lähes samaan. Lievestuore jäi kahdesta edellä mainitusta vajaaseen puoleen. Vihtavuoren alueella valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle, vaikka Brittilänrannan tontit myivät erinomaisesti. Haja-asutusalueelle valmistui peräti 45 omakotitaloa mikä on lähes kolmannes valmistuneista asunnoista. Yritystoimintaan suunnitellun ns. Vihtiälän alueen asemakaava sai lainvoiman sitä koskevien valitusten tultua hylätyiksi. Suurista kunnallisista rakennushankkeista Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjaus valmistui. Tulevaisuuden suurista ja monivuotisista peruskorjaus- ja rakennushankkeista käynnistettiin ns. terveyskeskuksen ja terveyskeskusalueen suunnittelu. Laukaan kunnan ja Laukaan yrittäjien yhteistyö on mutkatonta ja monipuolista. Laukaan kunta vahvisti Laukaan ja Keski- Suomen Yrittäjien kanssa ns. Y4 sopimuksen. Yrittäjyyskasvatushanke aina varhaiskasvatuksesta lukioasteelle asti eteni suunnitelmien mukaisesti toteutettuna. Vuonna 2007 Laukaassa yritysten nettokasvu oli 28, joka on pienempi kuin edellisenä vuonna. Siitä huolimatta kunnan strategiassa valtuustokaudelle asetettu tavoite 120 uutta yritystä nettokasvuna ylittyi vuoden etuajassa. Yrityskysyntä kohdistuu voimakkaana erityisesti Tiituspohjan - Vihtiälän alueelle. Kuljetusliike Taipale aloitti suuren liikenneterminaalinsa maanrakennustyöt alueella ja Scan Auto Oy päätti sijoittumisestaan Vihtiälän risteykseen. Alueen houkuttelevuutta lisää jo osittain valmistunut Tikkakoski Leppävesi tieyhteys, johonka liittyen myös aloitettiin radan alittavan tunnelin rakentaminen Leppäveden pohjoispuolella. Kunnan valtuuston aikanaan tekemä päätös EU 2-tavoiteohjelmaan liittyvästä erikoistumisvalinnasta Peurunka Center nytkähti voimakkaasti liikkeelle Liikunta- ja kuntoutumiskeskus Peurungan yhteyteen rakennettavan jäähallin myötä. Samalla varmistui myös, että ensimmäinen Peurunka Chalets lomaosakerakentaminen alkaa tulevana vuonna. Lähes ennätysmäisestä väestönkasvusta huolimatta Laukaan työttömyys aleni tarkasteluvuonna aikaisempia vuosia nopeammin. Työttömyysprosentti oli 9,7, eli 1,2 prosenttiyksikköä alempi kuin edellisenä vuonna. Työttömyysprosenttimme on maakunnan suurien kuntien alhaisin. Korkeimmat työttömyysluvut osuivat jälleen vuoden alkuun sekä kesä-heinäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat eriasteisten koulujen päättymiset. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pysyi edellisen vuoden tasossa. Sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski edellisvuoteen nähden 10,5 %. Kuntataloudessa positiivista oli, että henkilöstömenot toteutuivat ennustetun mukaisesti, huolimatta tuporatkaisun aiheuttamista kovista paineista. Samoin lähes nappiin osuivat myös toimintakate ja verotulojen ennustaminen. Merkittävän poikkeuksen muodosti erikoissairaanhoito. Tilikauden tulos oli 1,3 miljoonaa alijäämäinen eli käytännössä sama kuin taloussuunnitelmassa. Näin edellisten kausien pohjalla oleva kumulatiivinen alijäämä nousi noin 3,5 miljoonaan euroon, joka on kuntalain mukaan kurottava tulevina suunnitelmavuosina vähintään tasoon. Talousarviosuunnitelmien mukaan tähän päästäänkin. Se toki edellyttää äärimmäisen tiukkaa talouskuria kaikilla tasoilla.

5 2 Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat ennustetun mukaisesti noin 2,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 1,2 miljoonaa euroa. Vuosikate oli hieman yli 1,3 miljoonaa euroa. Se on noin euroa budjetoitua huonompi. Asukaslukua kohden laskettu vuosikate, joka nousi tätä kautta edeltävältä kaudelta 14 eurosta 193 euroon, putosi siten noin 76 euroon. Budjetoitu tilikauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa ja toteutunut -1,3 miljoonaa euroa. Kunnan lainakanta on noin 20,4 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa budjetoitua pienempi. Lainojen määrä asukasta kohden on 1160 euroa. Se on edelleen selkeästi alle kuntakentän keskiarvojen. Kuntakonsernin lainat / asukas olivat 3146 euroa koostuen suurimmaksi osaksi Laukaan Vuokrakodit Oy:n lainoista. Laukaan kunnan kehitys mitattuna asukasmäärällä, rakentamisella, yritysten määrän kasvulla sekä työllisyyden paranemisella ja kunnan todella hyvällä ulkoisella maineella ovat hyvä pohja ponnistaa tuleville vuosille. Kuntatalouden suhteen sen sijaan on parannettavaa samoin kuin koko Keski-Suomella, joka talousmittareilla mitaten on maakunnista neljänneksi heikoin. Strategisista linjauksista tulee pitää kiinni myös päätettäessä yksittäisistä kohteista. Haluan lämpimästi kiittää Laukaalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää, sidosryhmiä ja kuntalaisia rakentavasta ja toiveita antavan pohjan luomisesta. Laukaa on entistä halutumpi kohde niin uusille yrityksille kuin asukkaillekin. Lausun lämpimät kiitokset päättäjillemme, sidosryhmille ja kaikille kuntamme kehittämiseen osallistuville. Kunnan henkilöstö on suhtautunut positiivisesti ja vastuullisesti työhönsä, kouluttautunut ja tehnyt erinomaista tulosta. Laukaa on haluttu työnantaja. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos vain yhteistyöllä, niin seudun sisäisellä kuin ulkoisillakin voimme saada aikaan uusia menestystekijöitä kuntamme rakentamisessa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

6 3 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä KUNNANHALLITUS 11 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäsentä/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

7 Valtuusto 2007 Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Suomala Antti Vihtavuori KESK 1. vpj Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori KESK (ero ) Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Naukkarinen Eila Laukaa KESK Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Valkonen Tapio Vihtavuori SDP ( alkaen) Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

8 2.2. Kunnanhallitus Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Pj. Parkkonen Pertti Leppävesi KESK 1. vpj. Kalmari Leena Leppävesi SDP 2. vpj. Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Jäsenet Haverinen Veikko Laukaa KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Valkonen Tapio Vihtavuori SDP Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Pj. Nieminen Tuula Leppävesi VAS Vpj. Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Pietiläinen Tarja Lievestuore KESK Puttonen Mikko Lievestuore SDP Tammela Arvo Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Yleistä Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,4 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 179 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 1,3 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kansantalouden kysyntää lisäsivät viime vuonna vienti, kulutus sekä investoinnit. Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Kulutuksen volyymi kasvoi 2,8 prosenttia ja investoinnit 7,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 4,1 prosenttia. Kulutusmenoista lisääntyivät yksityiset kulutusmenot 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Yksityiset investoinnit kasvoivat 8,1 prosenttia ja julkiset investoinnit 3,4 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnit, 20 prosenttia. Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat 6,2 prosenttia ja asuntoinvestoinnit enää puoli prosenttia. Investointiaste kohosi 20,3 prosenttiin. Teollisuuden arvonlisäys kasvoi 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Merkittävintä kasvu oli metalliteollisuudessa, jonka arvonlisäys kasvoi 10 prosenttia. Myös rakentaminen jatkui vilkkaana, arvonlisäys kasvoi 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Palvelualojen arvonlisäys kasvoi yhteensä 3,5 prosenttia. Yksityiset palvelut kasvoivat 4,5 prosenttia ja julkiset palvelut 0,8 prosenttia. Kauppa lisääntyi 5,1 prosenttia ja liikenne 2,6 prosenttia. Alkutuotannon arvonlisäys kasvoi 16,8 prosenttia hyvän sadon ja hakkuiden ansiosta.

9 6 Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 11 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset maksoivat 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna nimellisesti 16 prosenttia, enemmän kuin aikoihin. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 4 prosenttia ja reaalisesti 2,4 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 5,9 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot 2,4 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,6 prosenttia. Välittömiä veroja maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,4 prosenttia. Juoksevat tulot eivät riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -3,8 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi edelleen: velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli syyskuun lopussa 101,8 prosenttia. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 3,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain 2,2 prosenttia ja maksetut tulonsiirrot 1,8 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,1 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 7,7 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 5,1 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, suurin vuoden 2000 jälkeen. EMU-velka oli 35,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edellisen vuoden 48,9 prosentista 47,5 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 43,1 prosenttiin. Vuoden 2006 veroaste oli 43,5 prosenttia. Laukaan kunta Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2007 oli 1,3 miljoonaa euroa eli n. 2,0 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna Tilikauden alijäämäksi tuli 1,3 miljoonaa euroa ( ,8 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 3,5 miljoonaa euroa (2006 2,2 miljoonaa euroa). Lainakanta vuoden lopussa oli 20,4 miljoonaa euroa ( ,2 miljoonaa euroa) ja rahavarat 0,1 miljoonaa euroa (2006 0,2 miljoonaa euroa). Toimintamenojen kasvu oli 6,7 % (2006 4,2 %). Talouden tasapainotus Talouden tasapainottamiseksi toimineen tasapainotusryhmän työn tulokset on sovitettu yhteen valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja vuoden 2007 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman kanssa. Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman ja sen tavoitteet, mutta myöhemmin yksityiskohtaisessa käsittelyssä se ei hyväksynyt kaikkia kohdentamistoimenpiteitä. Kuntastrategian taloustavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuminen Velkaantuminen Valtuustokausi 0 M 4,3 M Vuosikate Valtuustokausi 4 M 1,3 M Tilinpäätösluvuilla päivitetyn taloussuunnitelman viimeisenä vuotena kumulatiivinen alijäämä olisi 0,1 miljoonaa euroa.

10 7 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,20 Toimintakulut , ,17 Toimintakate , ,97 Verotulot , ,79 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,48 Muut rahoitustuotot , ,23 Korkokulut , ,20 Muut rahoituskulut , ,00 Vuosikate , ,33 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,17 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,0 17,0 Vuosikate/Poistot, % 50,2 133,2 Vuosikate, /asukas 75,70 192,81 Asukasmäärä

11 4. TOIMINNAN RAHOITUS 8 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,33 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot , ,99 Investointien rahavirta Investoinnit Investointimenot , ,06 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,69 Investointihyödykkeiden luovutustulot , ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,45 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset , ,91 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,49 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,90 Saamisten muutos , ,42 Korottomien velkojen muutos , ,49 Rahoituksen rahavirta , ,84 Rahavarojen muutos , ,39 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,48 Rahavarat , ,09 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 22,4 62,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 19,1 53,3 Lainanhoitokate 1,16 2,46 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

12 9 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 Aineettomat hyödykkeet , ,93 Aineettomat oikeudet , ,93 Aineelliset hyödykkeet , ,45 Maa- ja vesialueet , ,68 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,99 Koneet ja kalusto , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,60 Sijoitukset , ,94 Osakkeet ja osuudet , ,79 Muut lainasaamiset , ,15 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,16 Valtion toimeksiannot , ,03 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,52 Vaihto-omaisuus , ,07 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,07 Saamiset , ,97 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,49 Muut saamiset , ,41 Siirtosaamiset , ,07 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00

13 10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,16 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,90 Tilikauden yli- / alijäämä , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,98 Valtion toimeksiannot , ,54 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,13 Muut toimeksiantojen pääomat , ,31 VIERAS PÄÄOMA , ,86 Pitkäaikainen , ,88 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,68 Lainat julkisyhteisöiltä , ,60 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen , ,98 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä 2 313, ,40 Saadut ennakot 8 680, ,86 Ostovelat , ,84 Muut lyhytaikaiset velat , ,09 Siirtovelat , ,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 47,8 52,5 Rahoitusvarallisuus /asukas -1487, ,6 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 39,7 35,1 Lainat /asukas 1 160,58 930,34 Lainakanta , ,02 Lainasaamiset , ,15 Asukasmäärä

14 11 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,48 13,4 Verotulot ,67 51,0 Valtionosuudet ,00 27,4 Korkotuotot ,68 0,0 Muut rahoitustuotot ,52 0,4 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot ,59-0,7 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,16 0,9 Investointihyödykkeiden luovutustulot ,24 1,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,70 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 6,2 Kokonaistulot yhteensä ,86 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,31 89,7 Korkokulut ,89 0,9 Muut rahoituskulut ,54 0,2 Investoinnit Investointimenot ,97 8,0 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,04 1,2 Kokonaismenot yhteensä ,75 100,0

15 12 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Kunnan Konsernin Konsernin osuus Konserniyhteisöt omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,45 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , , , , , ,84 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,23 Keski-Suomen Liitto 5,90 5, , , ,06 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,42 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,22 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,50 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , , ,83 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,64 232,28 5,21 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, ,40 968,94-57, , , ,28

16 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,79 Aineettomat hyödykkeet , ,10 Aineettomat oikeudet , ,98 Muut pitkävaikutteiset menot , ,50 Ennakkomaksut , ,62 Aineelliset hyödykkeet , ,03 Maa- ja vesialueet , ,63 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,54 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,25 Sijoitukset , ,66 Osakkuusyhteisöosuudet , ,86 Muut osakkeet ja osuudet , ,65 Muut lainasaamiset , ,15 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,72 Valtion toimeksiannot , ,88 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,84 Vaihto-omaisuus , ,38 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,38 Muu vaihto-omaisuus 101,46 Saamiset , ,55 Pitkäaikaiset saamiset , ,74 Lainasaamiset 2 850,00 Muut saamiset , ,74 Lyhytaikaiset saamiset , ,81 Myyntisaamiset , ,65 Lainasaamiset 3 034, ,86 Muut saamiset , ,04 Siirtosaamiset , ,26 Rahoitusarvopaperit , ,54 Osakkeet ja osuudet , ,66 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,88 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,35

17 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,46 Peruspääoma , ,79 Arvonkorotusrahasto , ,96 Muut omat rahastot , ,23 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,25 Tilikauden yli- / alijäämä , ,73 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,29 Poistoero , ,30 Vapaaehtoiset varaukset , ,99 PAKOLLISET VARAUKSET , ,06 Eläkevaraukset 485,74 Muut pakolliset varaukset , ,32 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,90 Valtion toimeksiannot , ,39 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,20 Muut toimeksiantojen pääomat , ,31 VIERAS PÄÄOMA , ,64 Pitkäaikainen , ,14 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,23 Lainat julkisyhteisöiltä , ,33 Saadut ennakot 631,78 681,98 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen , ,50 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,29 Lainat julkisyhteisöiltä 2 313, ,40 Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,22 Muut lyhytaikaiset velat , ,99 Siirtovelat , ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,35 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 32,8 33,9 Rahoitusvarallisuus /asukas -3421, ,19 Konsernin lainat, /asukas 3 146, ,32 Konsernin lainakanta , ,23 Konsernin lainasaamiset , ,15 Kunnan asukasmäärä HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,81euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

18 15 Tunnusluvut Asukasluku Lainat Lainat euroa/asukas Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Lainat Vuosikate Ali-/ylijäämä Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali- /ylijäämä

19 16 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , ,49 Toimintatulot , , ,80-487,80 Toimintakate 1 980,00 0, , , ,29 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 1 175, , ,96 172,04 Netto 3 155,00 0, , , ,33 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

20 17 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , ,88 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , , ,88 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , ,45-851,55 Netto ,00 0, , , ,33 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

21 18 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinoelämän kehittämisestä sekä mm. kuluttajaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Hallitus vastaa edelleen valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta. Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto. Toimiva ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Toimivaksi resurssoitu asiantuntijapalvelu sekä muu sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto. Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Koulutustilaisuudet. Säännöllinen palaute. Arkistotoimen resurssien riittävyys asiantuntija-, neuvonta- ja ohjaustehtävien hoidossa. Kunnan tarpeita vastaavat monistamopalvelut. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. TVAtoimenkuvamuutosten mukaiset jatkotoimet, mm. jatkokoulutus ja perehdytys. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Toimistosihteerin toimen täyttäminen. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus. Oikaisuvaatimuksia 0 kpl. Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten uutisointi kotisivuilla. Muiden hallintokuntien uutisointia lisättävä. Toimistosihteerin toimi täytetty. Osallistuttu koulutukseen ja annettu itse koulutusta. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Valtuuston määrärahojen käyttöaste oli 67,24 %, eniten varoja säästyi matkustus- ja kuljetuspalveluista sekä sekalaisista kuluista. Kunnanhallituksen määrärahojen käyttöaste oli 105,39 %. Eniten ylittyi muiden yhteistoimintaosuuksien määräraha. Nimike TA 2007 TP 2007 Kunnan valtuuston kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä valituksella kumottujen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä valituksella kumottujen pykälien lukumäärä Henkilökunnan määrä viran- ja toimenhaltijaa

22 19 Lautakunta Tulosalue KUNNANHALLITUS Yleishallinto / Elinkeinotoimi Toiminta-ajatus TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö Ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen - kuntakuva/yrittäjien palaute - hanketoiminta - rahoituspäätökset - uudet yritykset - rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen - hanketoimintaan osallistuneet Yhteistyö - yrittäjät/kunta - seudullinen Rahoitusten toteutuminen Yhteistyötapojen kehittäminen - kunta/yrittäjien yhteistyöryhmä - toimialaryhmät elinkeinopoliittinen ohjelma Toimenpiteet joilla mahdollistetaan - rahoitusmahdollisuudet - valmistautuminen uuteen rahoituskauteen - toimialaryhmien työ jatkuu - tiivistynyt yhteistyö kunta/yrittäjäjärjestö - yhteistyömuotojen kehittämiseen haetut rahoitukset saatu - uusia yrityksiä syntynyt 67, lopettaneita 39, nettolisäys - haetuille hankkeille saatiin rahoitukset ja käynnistyneille hankkeille yksityisrahoitus osuudet Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2007 TP 2007 Maksetut yhteistoimintaosuudet seutuyhteistyöhön Kuntarahaosuudet hanketoimintaan Henkilökunnan määrä henkilö Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Maataloustoimi Kunnan maatalouden kehittäminen kunnan ja kuntalaisten edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Maataloustukihakemusten virheetön käsittely Asiakkaiden antama palaute Hakemusten käsittelyssä virheetön suoritus Henkilöstön koulutuksella lisätään laki- ja tukiehtojen tuntemusta. Jälkitarkistuksissa ei havaittu maksatuksiin liittyviä puutteita. Pieniä virheitä toki löytyi. Ajallaan tehdyt maksatukset Annetuissa aikatauluissa pysyminen Hakemusten nopea ja virheetön käsittely Henkilöstön tietotaidon lisääminen Kesäkaudelle toimistoapulaisen palkkaaminen Aikataulu venyi joidenkin tukien maksatuksen osalta. Lakisääteisten tarkastus- ja valvontatehtävien suorittaminen riittävässä laajuudessa Suoritettujen valvontakäyntien määrä verrattuna valvontakohteisiin Pakolliset valvonnat suoritettu ja samalla ohjeistetaan toimimaan jatkossa oikein Tarkastuskäyntien yhdistäminen Hukkakauran osalta katselmukset jäivät vähäisiksi mutta muut katselmukset suoritettiin kattavasti. Koulutustilaisuuksien järjestäminen viljeli- Tukiehtojen tuntemus Perustiedot tukiehdoista paremmin tietoisuu- Tiedotusten ja koulutusten kohdentaminen Koulutustilaisuudet kiinnostivat kohderyh-

23 20 jöille teen oikein miä, vuodelle 2008kouluksia pidetään saman verran kuin vuonna Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2007 TP 2007 Mataloustuet 6,1 milj. 5,8 milj. Tuenhakijoita, kpl Tukihakemuksia Hyväksytyt hakemukset Henkilökunnan määrä Vakinaisia 2 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Yleishallinto/Taloushallinto Taloushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla kunnan raha- ja taloustoimeen sekä ICT:n käyttöön liittyviä palveluja. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Rahoitus Maksuvalmius Rahoitus on riittävä ja tehokkaasti hoidettu. Laskentatoimi Aika Kirjanpidon ja talouden raportointi hoidetaan ajantasaisesti. Talousarvio ja suunnitelma valmistellaan tehokkaasti. ICT Aika Keskitetyt ICT-palvelut ja tuki hoidetaan tehokkaasti. Kassanhallinta on hoidettu nollapohjaperiaatteella. Kirjanpito ja raportointi on hoidettu ajantasaisesti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu aikataulun mukaisesti. Keskitetyt ICT-palvelut ja tuki on hoidettu tehokkaasti. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2007 TP 2007 Henkilökunnan määrä vakituista ja 2 määräaikaista

24 21 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto yhdessä kunnan johdon ja muun toteuttavan organisaation kanssa valmistelee henkilöstöpolitiikan peruslinjaukset ja luo työvälineitä ja ohjeita henkilöstöjohtamisen käytännön toteuttamiseen. Tällaisia osa-alueita ovat mm. henkilöstösuunnittelu, henkilöstön rekrytointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvointi sekä ammattitaitoisen henkilöstön saannin turvaaminen. Henkilöstöhallinto vastaa koko kunnan henkilöstön palkanlaskennasta ja henkilöstön palkkaamisesta työvoimahallinnon palkkatuella kunnan omaan organisaatioon ja Sara-projektiin. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Henkilöstövoimavarojen strateginen johtaminen Palkkalaskentapalvelujen tuottaminen Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja työllistettävien omia työllistymissuunnitelmia tukien Palkkausjärjestelmän kehittäminen sopimusten ja henkilöstöstrategian mukaisesti Työhyvinvoinnin ja - tyytyväisyyden lisääminen Henkilöstöasioiden hoidon yhtenäisyys ja kuntastrategiaa tukeva toimintamalli organisaatiossa, henkilöstötyön toteutustavoissa ja periaatteissa Oikeellisuus ja suoritus määrättyinä maksupäivinä Henkilötyövuosi Palkkausjärjestelmän uudet elementit kaikilla sopimusaloilla käytössä Koko kunnan työilmapiiri tutkimus Sairauspoissaolot Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöpäätösten valmistelu kuntastrategian ja henkilöstöstrategian periaatteiden mukaisesti Sopimuksen mukaiset palkat määräajassa Tilitykset ja tilastot reaaliaikaisena Rekrytointi suunnitelmallisesti Palkantarkistukset määräajassa ja yhteistyössä valmisteltuina Tutkimus tehty vuoden alkupuolella, jonka pohjalta valitaan toiminnan painopisteet. Sairauspoissaolojen väheneminen Em. toiminnan maastouttaminen ja käytännön toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla. Aloitettu 22 esimiehen johtamiskoulutus oppisopimuksella joka kestää vuoteen Osaamisen varmistaminen Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen käyttö Seutuyhteistyön valmistelu Sijoittelu sidosryhmien tarpeita tukien Valmistelu yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa Työhyvinvointitoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntastrategia, henkilöstöstrategia ja talousarvion henkilöstösuunnitelma ovat ohjanneet henkilöstöpolitiikkaa. Mainittu johtamiskoulutus toteutunut erinomaisesti. Palkat maksettu virheittä määräajassa. Tilitykset ja raportit tehty. Seutuyhteistyön valmistelu suunnitellussa muodossa loppunut. Työllistämisen määrä hieman alittui suunnitellusta, koska suunniteltu projekti ei vielä alkanut ja työvoimahallinnon määrärahat olivat loppuvuodesta hetken jäissä. Kuntalisän maksaminen järjestöille lähti hyvin käyntiin: 8 eri järjestölle yhteensä 27 alkanutta työsuhdetta. Palkantarkistukset tehty määräajassa yhteistyössä. Tehtävien vaativuuden arviointi tehty uutena opetusalalle. Työtyytyväisyystutkimus tehty alkukeväästä. Tulokset hyvää kunta-alan tasoa. Tulokset käsitelty henkilöstön kanssa työpaikoilla ja toimenpiteisiin ryhdytty. Sairauspoissaolot kasvoivat 4,1 %, (edellis-

25 Henkilöstökustannukset / henkilöstömenot Kustannusten kasvu% 22 Kustannusten kasvu enintään kunta-alan keskimääräinen palkkakustannusten kasvu Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät Henkilökohtaiset ja ryhmäkohtaiset koulutussuunnitelmat lisääntyvät Ohjaus ja seuranta Sisäisen ja paikallisen koulutuksen lisääminen vuonna vähenivät 5,3 %). Henkilöstömenojen kasvu oli 2,9 % ( kunta-alan palkkakustannusten kasvu 3,2 %) Kirjatut koulutuspäivät kasvoivat 12,5 %. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2007 TP 2007 Palkkatapahtuminen määrä Työllistetty/henkilötyövuosi Koulutuspäivät (seuranta henkilöstötilinpäätöksessä) Lisääntyvät. Kirjattuja koulutuspäiviä 2446, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 307. Sairauspoissaolopäivät (seuranta henkilöstötilinpäätöksessä) Henkilökunnan määrä vakinaista ja 1 määräaikainen ( vakinaistettu v alusta). Asioista tarkemmin erillisessä Laukaan kunnan henkilöstöraportissa Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , , ,31 Toimintatulot , , , , ,03 Toimintakate , , , , ,34 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset , , , ,53 Laskennalliset erät , , , ,09 Netto , , , , ,78 Käyttöomaisuus Arvo ,71 Lisäykset ,81 Vähennykset Poistot ,47 Arvo ,05 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen kokonaismenot olivat ,31 euroa alle arvion (toteutumisaste 96.4 %) ja tulot ,03 euroa yli arvion (toteutumisaste 104,3%). Nettomenot toteutuivat ,34 euroa alle arvion (toteutumisaste 92,7 %). Suurimmat euromääräiset poikkeamat olivat seuraavat: eläkekulut ,85 euroa alle arvion (palautus edelliseltä vuodelta), muiden palvelujen ostot ,78 euroa alle arvion (toteutumisaste 97,9 %) sekä muut kulut ,03 euroa alle arvion (toteutumisaste 72,8 %). Tulojen kohdalla suurin poikkeama oli tuet ja avustukset, joiden toteutuma oli ,92 euroa yli arvion (toteutumisaste 105,3 %).

26 23 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysosasto järjestää annetuilla resursseilla laaja-alaisessa väestövastuumallissa sosiaalija terveyspalveluja, jotka tukevat kuntalaisten mahdollisuuksia edistää ja ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä, hoitaa sairauksia ja selviytyä hoito- ja kasvatustehtävistä. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS 1. Asiakkaan pääsy hoidon tai palvelun piiriin suositusten mukaisessa ajassa Asiakastyytyväisyys Kantelut ja valitukset Jonotusajat 100 % palveluista pystytään tarjoamaan suositusten mukaisessa ajassa Väestövastuualueet, moniammatillinen toimintatapa Riittävä henkilöstö Voimavarojen oikea kohdentaminen Tavoite palvelun piiriin pääsyn osalta on toteutunut päivähoidossa (hoitopaikka on järjestynyt lain mukaisissa määräajoissa), sosiaalityössä (odotusaika alle 7 päivää), kehitysvammahuollossa ja vanhusten palveluissa (palvelutarpeen arvioinnit määräajassa) ja myös terveyspalveluissa yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 2. Ammattitaitoinen ja muutoksiin valmis henkilöstö Työtyytyväisyysmittari Koulutuspäivät ammattiryhmittäin Henkilökunnan tiedotustilaisuudet Työhyvinvointisuunnitelmat (tyhy-s.) työyksiköittäin Sairauslomat Keskimäärin kolme koulutuspäivää / vuosi / työntekijä Tyhy-suunnitelmat toteutuvat Työpaikkakokouksissa aktiivinen osallistuminen Tavoitteisiin sitoutunut johto Kehityskeskustelut Säännölliset työpaikkakokoukset Avoin tiedotus Ammatillinen täydennyskoulutus kaikille ammattiryhmille Jet-johtamiskoulutus Työnohjaus tarvittaessa Tyhy-toiminta Työnkierto Tavoite on toteutunut: Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti ja tulospaikkojen esimieskokoukset, työpaikkakokoukset tai tiimikokoukset ovat säännöllisiä. Sosiaalityössä vuorotteluvapaan sij. epäpätevä, muutoin pätevät sosiaalityöntekijät, koulutuspäivät: päivähoito ka 3 pv/vuosi, sosiaalityöntekijät ja palveluohjaaja ka. 5 pv, etuussihteeri 3 pv. Koko osaston henkilöstön tiedostustilaisuuksia järjestettiin kaksi. JET - johtamiskoulutuksen suoritti osastolta 9 esimiestä. 3. Asiakaslähtöiset palveluprosessit Palveluprosessien kuvaus Merkittävimpien palveluprosessien kuvaukset aloitettu Laatujärjestelmän / johtamisjärjestelmän valinta Koulutus Tavoite on osittain toteutunut: Palveluprosessien kuvaukset on aloitettu. Mm. sosiaalityössä palveluohjauksen prosessikuvausta on työstetty aikuissosiaalityöhankkeessa. Laatujärjestelmää ei ole valittu, odotettiin kunnan kokonaisratkaisua.

27 4. Talouden tasapainotustyöryhmän toimenpiteet käytössä lautakunnan päättämässä laajuudessa Henkilöstötyövuodet suhteessa palvelutarpeeseen Palveluverkon laajuus 24 Henkilöstötyövuosien väheneminen suhteessa palvelutarpeeseen Kiinteistöjen peruskorjaus- ja käyttösuunnitelma Varahenkilöjärjestelmä Kokonaistyöaika Lomien tehokas suunnittelu Ulkopuolisen asiantuntijan ja nimetyn työryhmän tekemä kiinteistösuunnitelma Tavoite on toteutunut lähes täysin: Varahenkilöjärjestelmä on otettu käyttöön ja lomat suunnitellaan sen mukaan. Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden toimitilastrategia valmistui marraskuussa Kokonaistyöajan käyttöönotto siirtyy keväälle Talouden tasapainotustyöryhmän 2005 toimenpiteistä meistä riippumattomista syistä myöhemmäksi ovat siirtyneet: Postellin päiväkodin siirtyminen vuokratiloista kunnan tiloihin, Keski-Suomen Matkapalvelukeskukseen liittyminen, psykiatrisen palveluasumisen vähentäminen, kotihoidon tuntipohjainen asiakaslaskutus ja erikoissairaanhoidon lähetteiden vähentäminen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja terveysosaston menot ylittyivät (käyttö 101,37 %). Suurimmat ylitykset syntyivät asiakaspalvelujen ostoissa, (lähinnä erikoissairaanhoito), muiden palvelujen ostoissa (terveyspalvelujen avohoito) ja palkoissa (päivähoito, sosiaalipalvelut ja vanhusten palvelut). Tulot ylittyivät (käyttö 101,92 %), lähinnä budjetoimattomat projekteista laskutetut tuotot. Nettoylitys oli (käyttö 101,27 %). Lisämäärärahaa saatiin , josta erikoissairaanhoitoon. Henkilökunnan määrä ,80 henkilötyövuotta

28 25 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Lasten päivähoitopalvelujen ty Lasten päivähoidon tulosyksikkö järjestää hyvän ja kysyntää vastaavan päivähoidon sekä toteuttaa kasvatuksellista kumppanuutta ja yhteistoimintaa asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vahvaan osaamiseen, muuntautumiskykyyn ja monipuolisuuteen rakentuva päivähoito antaa mahdollisuuden vanhemmille tuoda lapset turvalliseen hoitoon ja antaa lapsille rikkaita eväitä elämään. Arvomme ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, luottamus ja positiivisuus. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS 1. Osaamiseen, muutoskykyyn ja monipuolisuuteen suuntautuva päivähoito. Asiakaskyselyt Henkilöstökyselyt Tyytyväinen asiakas Toimiva työyhteisö 2. Oman päivähoitopalvelutuotannon lisäksi yksityisen päivähoitopalvelun ja seudullisen päivähoidon joustava sijoitusjärjestelmä. 3. Asiakaslähtöisyys ja laadukas päivähoitopalvelu. Lasten sijoitusten lukumäärä eri palvelutuotantojen vaihtoehdoissa. Asiakaskyselyt Kysyntää vastaavat palvelutuotantojen vaihtoehdot. Vaihtoehtojen käytössä huomioidaan taloudellisuus. Asiakastyytyväisyys paranee edellisestä kyselystä. Asiakaskyselyt keväällä Kunnan yhteisen työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen Kehityskeskustelut Henkilöstön täsmäkoulutus erityistarpeiden ilmaantuessa.. Seudullinen yhteistoiminta päivähoitopalvelujen järjestämisessä. Ennakoidaan mahdollisesti lisääntyvä päivähoidon tarve ja päätetään tuotantovaihtoehdot Asiakaskyselyt keväällä Tavoite on toteutunut: Asiakaskyselyt toteutettu. Työhyvinvointikyselyistä tehty koosteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Kehityskeskustelut toteutuneet Täsmäkoulutus toteutunut erityispäivähoidon ja perhehankkeen toimesta. Tavoite on toteutunut sekä jäänyt vakiintuneeksi käytänteeksi. Tavoite on toteutunut 4. Ennaltaehkäisevien toimintamallien edelleen kehittäminen hoito-, kasvatus-, ja opetustyössä. 5. Esiopetuksen ja päivähoidon yhteisten linjausten ylläpitäminen. Toimintamallien ja toteutumisen arviointi. ALKUPOLKU: lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alkupolulla ( ) Suomen Akatemian tutkimushankkeelta saamat palautteet. Arvioinnit päivähoidon ja koulun esiopetuksen toteutumisesta. Päivähoidon ja koulun yhteiset asiakaskyselyt. Toimiva yhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen kesken. Lasten kouluun siirtymisen valmiudet parantuvat. Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) ja erityispäivähoidossa henkilökohtaisen hoitoja kasvatussuunnitelman (HOJKS) laadinta ja toteutus. Päivähoidon ja koulun esiopettajien yhteiset palautekeskustelut. Päivähoidon ja koulun yhteinen eskaripassijuhla Tavoite on toteutunut suunnitelmien laadinnan osalta. Tavoite on toteutunut päivähoidon esiopetuksen ja koulun yhteistyönä. Eskaripassijuhla toteutunut. 6. Täydennyskoulutuksen järjestäminen velvoitteen mukaisesti (3pv /vuosi / hlö) mahdollisuuksien mukaan seudullisena ja ammattiryhmittäin toteutettuna. Koulutuspäätökset Kehityskeskustelut Kohdennettu ammatillinen osaaminen suhteessa perustehtävään. Kartoitukset koulutustoiveista ja osallistuminen tehtävää tukevaan koulutustilaisuuteen. Tavoite on toteutunut seudullisen VARKE - (varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö) hankkeeseen liittymisen kautta.

29 7. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen kasvatuskumppanuuden toteuttaminen. Asiakaskyselyt Henkilöstökyselyt 26 Hoito-, kasvatus-, ja opetustehtävät linjassa varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Osallistuminen kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen. Tavoite on toteutunut päivähoidon hoito-, kasvatus- ja opetustehtävässä. 8. Työnkiertomahdollisuus Työnkiertoon halukkaiden lukumäärä Joustava, omaehtoinen siirtyminen päivähoidon tulospaikkojen kesken. Sisäinen tiedottaminen työnkiertomahdollisuuksista. Tavoite on toteutunut Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Lasten päivähoidon tulosyksikön talousarvion toteutuminen v. 2007: menot 101,49 %, tulot 105,01 %, netto 100, 92 %. Menojen ylitykset olivat yhteensä , joista suurimmat yksittäiset ylitykset palkoissa, sairaus- ja äitiyslomasijaisissa ( ) ja vastaavasti eläke- ja henkilöstösivukuluissa sekä asiakaspalvelujen ostoissa ( ). Päivähoidossa on kaksi varahenkilöä mutta näiden lisäksi on jouduttu palkkaamaan pakottavissa tilanteissa muitakin sijaisia. Ostopalvelujen ylitys koskee pääasiassa ennakoimattomia esiopetuksen ostoja. Tulojen ylitys on lähinnä budjetoimattomia matalapalkkatukia. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2007 TP vuotiaat lapset kunnassa, Tilastokeskus, arvio: Päivähoidossa yhteensä, joista = 46,2 % 1664 (kuntarekisteri) 797 = 47,9 % - kunnallisessa päivähoidossa - yksityisessä ostopalveluissa - palvelurahalla Päivähoidon esiopetus - kunnallisessa esiopetuksessa - yksityisessä ostopalveluopetuksessa - palvelurahalla esiopetuksessa Sisältyvät lukuun päivähoidossa yhteensä Lasten kotihoidon tuki, perheitä Henkilökunnan määrä : 141,71 henkilötyövuotta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2017 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Vuosi 2017 oli monella tavalla merkkivuosi Luodon kunnalle. Juhlavuosi Suomi 100 vuotta ja Luodon kunta 150 vuotta huomioitiin isosti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot