Tulossuunnittelu 1995 Tielaitos OHJE 2/1994

Transkriptio

1 Tulossuunnittelu 1995 Tielaitos OHJE 2/1994 HeIinki 1994 Keskushallinto Esikunta

2 ö? /i /rul NdenrO 4' / / cr

3 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/1 994 Tielaitos Esikunta Helsinki 1994

4 Tielaitos, Esikunta Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puh.vaihde (90)

5 JOHDANTO Tässä ohjeessa tarkennetaan tiepiirien vuoden 1995 tulossopimusten laatimista. Tarkennukset koskevat tulostavoitteiden asettamista ja tuotteiden laatuvaatimuksia. Aiemmat ohjeet on lähetetty julkaisuna "Tulossuunnittelu 1995, ohje 1/1 994" ( , 94/2OIEs-55, 466/94/20). Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti tiepiirien tulossopimusten valmistelijoille sekä niitä keskushallinnossa käsitteleville valmistelijoille. Keskushallinnon ja palvelukeskusten tulossuunnittelusta sovitaan erikseen. Pääjohtajan ja tiejohtajan väliseen vuoden 1995 tulossopimukseen sisältyvät tiepiirin strategia, tulostavoitteet, tuotantosopimus ja tulosbudjetti. Strategia kytkee tulostavoitteet tienpidon ja tuotannon päämääriin ja edelleen visioon. Tulostavoitteet koostuvat talous- ja tukitavoitteista. Tuotantosopimus sisältää tuotteet, joilla laitostasoisten vaikuttavuustavoitteiden sekä kehittämishankkeiden ja niiden suunnittelun toteutuminen varmistetaan. Tiepiirin tulosbudjetti selventää mandollisuudet yltää taloustavoitteisiin sovittavilla tuotantosopimuksilla ja muulla toiminnalla. Jukka Meriläinen

6 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Sisältö Sivu 1 TIELAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUONNA Tielaitoksen tulostavoitteet 1.2 Tielaitoksen tulostavoitteiden painot 2 TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS Yleinen tiepiirin tulossopimusmalli 2.2 Tiepiirin strategia 2.3 Tiepiirin tulostavoitteet Yleistä Tavoitteiden mittarit Tavoitteiden skaalaus ja painotus 2.4 Tuotantosopimus Tarjouspyyntö Tuotteet Tarjousasiakirjat Laadun valvonta ja arvonmuutosperusteet 2.5 Tiepiirin tulosbudjetti Käyttöomaisuuden hallinta 3 YLEISIÄ OHJEITA TULOSSUUNNITTELUUN 3.1 Tieverkon kehittämishankkeiden hankeperustelut 3.2 Arvonhisävero 3.3 Tilaukset palvelukeskuksilta 3.4 Sisäinen laskutus 3.5 Määrärahojen käyttöarvio 3.6 Henkilöstö 3.7 Tulospalkkio 4 TULOSSUUNNITTELUPROSESSI 4.1 Aikataulu 4.2 Asiakirjat 4.3 Tuloskeskustelut 5 YHTEYSHENKILÖT LIITTEET 21

7 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ TIELAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUONNA Tielaitoksen tulostavoitteet Vuoden 1995 talousarvioesitykseen on kirjattu tielaitoksen alustaviksi tavoitteiksi alla luetellut tulostavoitteet. Tavoitteista ja niiden painoista sovitaan liikenneministeriön kanssa syksyllä Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa. Talvihoidon tavoitetaso saavutetaan 88 prosenttisesti pääteillä. Samalla suolauksen ympäristövaikutuksia vähennetään. Tieverkon kunto pysyy nykyisellään. Vilkasliikenteisillä teillä ei ole päällystyskauden päättyessä yli 20 mm:n uria. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 7500 km siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoisia korkeintaan 1200 km. Erityisen tärkeitä pohjavesialueita suojataan muiden toimenpiteiden yhteydessä 10 %. Melua torjutaan 10 prosentissa kiireellisiä kohteita. Toiminnan taloudellinen tulos on 1 %. Sidotun pääoman kiertonopeus on 1,1. Lisäksi talousarvioesityksessä on kirjattu toimintalinjana: Tielaitoksen toiminnan painopistealueina ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, tiestön kunnon säilyttäminen, liikenneympäristön laadusta huolehtiminen ja oman toiminnan taloudellisuuden parantaminen.

8 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Tielaitoksen tulostavoitteiden painot Tielaitoksen laitostasoisten tulostavoitteiden painot ovat alustavasti seuraavat: Vaikuttavuus 50 % Liikenneturvallisuus 15 % Talvihoito 10% Tiestön kunto 15% Ympäristö 10 % Talous 50 % Toiminnan taloudellinen tulos 40 % Sidotun pääoman kiertonopeus 10 % Yhteensä 100% 2. TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS Yleinen tiepiirin tulossopimusmalli Pääjohtajan ja tiejohtajan väliseen vuoden 1995 tulossopimukseen sisältyvät tiepiirin strategia, tulostavoitteet, tuotantosopimus ja tulosbudjetti. Tulostavoitteista, tuotantosopimuksista ja tulosbudjettista tehdään päätökset. Tiepiirin tuotantoa sitoo tuotantosopimus (sekä muut vastaavat ulkoiset tilaukset) ja tiepiirin talouden sitovat taloustavoitteet sekä tulosbudjetti.(liite 1) 2.2 Tiepiirin strategia Tiepiirit voivat päivittää vuoden 1994 strategiansa vuodelle Strategioiden tarkistaminen on paremmin ajankohtaista vuoden 1996 toimintaa suunniteltaessa, kun laitostasoiset visiot ja päämäärät sekä lo-vuotissuunnitelma ovat käytössä. 2.3 Tiepiirin tulostavoitteet Yleistä Tiepiirin tulostavoitteet jaetaan kahteen ryhmään: taloustavoitteet tukitavoitteet Vaikuttavuustavoitteet on siirretty kokonaisuudessaan tuotantosopimuksen tuotteisiin laatuvaatimuksiksi.

9 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/1 994 Taloustavoitteet ovat tavoitteita tuottavuudesta ja taloudellisu udesta. Tukitavoitteet ovat esim. laatuun, organisaatioon ja henkilöstön tuloskuntoon vaikuttavia tavoitteita Tavoitearvotja mittarit Laitostason tavoitteiden (toiminnan tulos ja sidotun pääoman kiertonopeus) lisäksi tiepiirien tulee asettaa tulostavoitteet myös kiinteille kuluille ja tuottavuudelle. Tavoitearvoissa lähtökohtana ovat samat tavoitteet kaikille tiepiireille. Perustellusta syystä voidaan sopia poikkeavia tavoitearvoja. Tuottavuustavoitetta lukuun ottamatta tavoitteiden mittant on selvitetty talousohjauskansiossa, julkaisu 30/ Toiminnan tulos -tavoitteen vuonna 1995 tulee tiepiireillä olla keskimäärin 7 %. Tiepiirin tuloksella katetaan keskushallinnon kulut ja johdon tilaukset palvelukeskuksilta. Tielaitoksen toiminnan tulokseksi jää tällöin noin 4 %. Se koostuu korosta sidotulle pääomalle (lähinnä käyttöomaisuus) ja tuottavuuden paranemisesta. Tavoitetta on lievennetty, koska tielaitoksen tuottojen arvioidaan olevan suunniteltua vähäisemmät. Sidotun pääoman kiertonopeus lasketaan sidotun pääoman kykynä hankkia tuottoja. Tuottoja on synnyttävä keskimäärin 1,10 kertaisesti sidottuun pääomaan verrattuna. Sidottu pääoma muodostuu pääosin rakennuksista, koneista, kalustosta, varastoista ja keskeneräisestä tuotannosta. Tuottavuudessa odotetaan keskimäärin 2,0 % vuotuista parantumista. Tiepiiri esittää tavoiteltavan tuottavuuden parantumisen vuoteen 1994 verrattuna valittavan mittarin mukaisesti. Tiepiiri valitsee mittarin, millä kuvaa muutosta. Mittarin toivotaan kattavan mandollisimman suuren osan (omaa) tuotantoa. Mittarin valinnassa auttaa tielaitoksen julkaisu 31/1994 "Tuottavuusselvitys". Tuottavuus on syytä pitää piirien tavoitteistoissa toiminnan tuloksen lisäksi, jotta varmistutaan siitä, ettei kaikki toiminnan tulos synny hinnoittelulla. Oman ja vieraan työn suhdetta on myös syytä tarkastella tuottavuuden kannalta. Omaa työtä ei pidä tuottavuuden kohottamiseksi suunnata ydinosaamisen ulkopuolelle. Kiinteiden kulujen odotetaan alentuvan keskimäärin 5 % vuoteen 1994 verrattuna. Kiinteät kulut ovat löydettävissä suoraan tuloslaskelmasta. Niillä tarkoitetaan yleis- ja yhteiskuluja. Yleisperiaatteena on, että kaikki kulut mitä ei voida sijoittaa muuttuviin kuluihin (työkuluihin) sijoitetaan kiinteisiin kuluihin.

10 10 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/1 994 Tukitavoitteita voivat olla tiepiirien vaikuttavuuden, laadun tai talouden parantamiseksi tarvittavia henkilöstöön, T&K:een tai muuhun vastaavaan liittyviä tavoitteita. Maksullisesta toiminnasta sekä alueellisesta yhteistyöstä voi myös asettaa tukitavoitteita. Piiri esittää tavoitteille mittarit, tavoitea rvot ja pisteytykset hyväksyttäväksi tulossopimuksessa Tavoitteiden skaalaus ja painotus Tavoitteiden skaalauksessa odotetaan noudatettavan seuraavaa tasoa (muutokset ohje 1/94:ään verrattuna lihavoitu): Tavoitteen skaalaus 0 p 3 p 5 p Toiminnan tulos 4 % 7 % 15 % Sidotun pääoman kiertonopeus 0,80 1,10 1,50 Taloudellisuus 0 % 2 % 10 % Kiinteät kulut 2% 5% 10% Tulostavoitteiden painot asetetaan siten, että taloustavoitteilla on määräävä osuus painotuksesta: Talous 70 % - toiminnan tulos % 30 % - sidotun pääoman kiertonopeus 20 % - taloudellisuus 10 % - kiinteät kulut 10% Tuki 30% - erilaiset tukitavoitteet yhteensä 30 % Yhteensä 100 % Tavoitteiden täsmälliset painot määräytyvät piirikohtaisen tilanteen mukaisesti. Niistä sovitaan tulossopimuksessa. 2.4 Tuotantosopimus Tarjouspyyntö Tuotantosopimukset tehdään tarjouspyynnön mukaisista tuotteista (liite 2). Tuotantosopimuksen lähtökohtana ovat liikenneministeriön tielaitokselle asettamat tavoitteet, jotka täytetään toteuttamalla tuotantosopimuksella tilattavat työt. Tarjouspyynnössä määritellään tavoitteiden toteutumiseksi vaadittava tuotteittainen laatutaso.

11 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Tarjouspyynnössä on määritelty tilattavat tuotteet mandollisimman yksilöidysti, mutta piireittäinen toimenpidevalikoima voi vaihdella kuitenkin melko paljon. Piirien tuotantosopimukselle asetetaan tämän vuoksi liikenneturvallisuuden ja ympäristön tilan osalta odotukset, (joiden toteutuminen tulee selvittää tuotantosopimuksen liitemuistiona) sekä tuotteittain että yhteenvedettynä. Liikenneturvallisuuden osalta tavoitellaan 60 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemää. Perustienpidon toimenpiteillä edellytetään niistä saavutettavan yhteensä 55 henkilövahinko-onnettomuuden laskennallinen vähenemä, joka on saatu painottamalla tapahtuneiden onnettomuuksien määrää 66 %:lla ja perustienpidon rahoitusta 33 %:lla. Piireittäinen jakauma on seuraava: Uusimaa 8,3 Turku 8,1 Häme 7,8 Kaakkois-Suomi 6,2 Savo-Karjala 5,6 Keski-Suomi 3,6 Vaasa 5,7 Oulu 6,1 Lappi 3,6 Perustienpito yhteensä 55 Ympäristövaikutusten osalta odotetaan, että piirit panostavat ympäristökysymyksiin nykyistä enemmän kehittämällä osaamistaan, käynnistämällä selvityksiä ja osallistumalla yhteistyöhön muiden yhteiskuntatahojen kanssa. Lisäksi odotetaan, että 10 % tärkeimmistä melu- ja pohjaveden kohteista toteutetaan ja että taajamiin panostetaan ympäristöja liikenneturvallisuussyistä. Vuosi 1995 on valmisteluvuosi laitoksen ympäristövuodelle Tämän edellyttämät toimenpiteet, joita on selvitetty pääjohtajan kirjeessä tiepiireille (94/20/J-4, 405/94/20/TI EL), on otettava tuotepaketeissa huomioon.

12 12 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Tuotteet Tielaitoksen keskushallinto toimii tiepiirien tuotannon tilaajana. Keskushallinto on laskenut laitoksen tulostavoitteista ja rahoituksesta lähtien tilausperustan, jonka mukaisesti se tilaa tiepiireiltä tuotteita tuotantosopimuksella. Vuoden 1995 tuotantosopimusmenettelyssä keskushallinto tilaa tiepiireiltä seuraavia tuotteita: Tuote Perussopi- Odotusarvo mus 19941) 1995 Tieverkonkehittämishankkeet Kehittämishankkeiden suunnittelu ) Talvihoito Kesähoito Päällystettyjen teiden kunto Sorateiden kunto Siltojen kunto Lauttaliikenne Viranomaispalvelut Liikenneympäristön parantaminen Yhteensä ) LVV-korjattuna 2) Sisältävät v saidoa Tuotteiden tilausperusta on seuraava: Tieverkon kehittämishankkeet (käynnissä olevat) - optimitoteutukseen tähtäävä hankekohtainen rahoitus - ei laajennuksia Kehittämishankkeiden suunnittelu - lähinnä lo-vuotisohjelmaan liittyviä kohteita - oikea-aikaisuus (vrt, hanke- ja toimenpidepäätös) - rakennussuunnittelua vain erikoistapauksissa Talvihoito - sama sääindeksillä painotettu kp-luokkakohtainen yksikköhinta (mk/tiekm)

13 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Kesähoito - kp-luokittainen yksikköhinta (mk/tiekm) erikseen liikenteen ohjauksen ja vihertöiden osalta - erittely: taajamat, päätiet, muut tiet - tievalaistus erillisenä kokonaisuutena Päällystettyjen teiden kunto - Nykyisen kuntotason (jakauman) säilyttäminen alueellisia eroja tasoittaen - HIPS-optimi Sorateiden kunto - sama KVL-painotteinen yksikköhinta (mk/tiekm) kunnossapitoluonteisista töistä - perusparannukset (kelirikko) erilliskysymyksenä Siltojen kunto - nykyarvon (11-12 Mrd mk) säilyttäminen - panostus 1,5% vuosittain nykyarvosta Lauttaliikenne - nykyisen palvelutason säilyttäminen Viranomaispalvelut - sijoitetaan 40 Mmk - tilausperustana asukaslukujakauma (poislukien Helsinki) Liikenneympäristön parantaminen - sijoitetaan 800 Mmk - tilausperustana tiepituus (55%) ja liikennesuorite (45%) Tarjousasiakirjat Tarjousasiakirjojen tulee olla mandollisimman yhdenmukaisia kaikissa tiepiireissä. Tämä pyritään varmistamaan tarjouspyynnön lisäksi vaimistelijoiden välisissä neuvotteluissa Laadun valvonta ja arvonmuutosperusteet Tuottajalla on tuotevastuu ja tuottajalta edellytetään laadun varmistusta kaikkien tuotteiden osalta. Valmistelijoille on jaettu luonnoksena julkaisu "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995." Tuotekohtaisissa laadunvarmistus- ja arvonmuutosperusteissa noudatetaan em. ohjeen mukaista menettelyä.

14 14 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/1994 Piirin ei tarvitse toimittaa laatusuunnitelmiaan keskushallintoon muuten, kuin erikseen pyydettäessä. Lopullinen ohje lähetetään lokakuussa tiepiireille. 2.5 Tiepiirin tulosbudjetti Vuoden 1995 tulosbudjettiin kuuluu: Tuloslaskelma Tase Tunnusluvut Käyttäomaisuuden hallintalaskelma Kustannusvastaavuuslaskelma Tulosbudjetti on tavoitteellinen laskelma tiepiirin taloudesta. Siihen liittyy tulostavoitteita: toiminnan tulos, sidotun pääoman kiertonopeus ja kiinteät kulut. Tuottavuus parantaminen vaikuttaa tulosbudjetin kulujen määrään. Tulosbudjettiin liittyvä ohjeistus on kirjattu talousohjauskansioon. Tulosbudjetti tehdään sekä koko vuodelle että tammi-huhtikuu, toukoelokuu ja syys-joulukuu -ajanjaksoille. Tämä 1/3 vuosittainen budjettityöstetään vasta vuoden 1995 puolella ja se tulee palauttaa esikuntaan mennessä. Tulosbudjetti laaditaan siten tavoitteellisena, että se sisältää kaikki arvioidut tuotot eli koko myynnin, mitä budjettivuodeksi asetetaan tavoitteeksi. Tulosbudjetin laadinnassa ja seurannassa tulee tehdä analyysiä sen sisällöstä. Mistä piiri suunnittelee tuottojen koostuvat? Miten piiri aikoo vaikuttaa kulujen määrään? 1 nvestoidaanko käyttöomaisuuteen? Miten piiri aikoo saavuttaa tuloksen? Kuinka paljon tuloksesta syntyy perustienpidosta ja kuinka paljon kehittämisestä? Kuinka paljon tuloksesta syntyy hinnoilla ja kuinka paljon tuottavuuden parantumisesta? Jne. Analyysiohjeet on tarkennettu talouskansioon päivityksen yhteydessä. Aloittava tase laaditaan tilanteeseen hyödyntäen tielaitoksessa tehtävää inventaariota. Tällöin taseen erät saavat aloittavan taseen mukaisesti uudet, tarkemmat arvot. Tasetta korjataan lopullisiin hyväksyttäviin suunnitelmiin, jos aloittava tase vahvistuu jälkeen.

15 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Käyttöomaisuuden hallinta Vaihto- ja käyttöomaisuus kuuluu pääsääntöisesti sitä hallitsevan tulosyksikön taseeseen ja sidottuun pääomaan. Vaihto- ja käyttöomaisuus keskeneräistä tuotantoa lukuun ottamatta on vastattavaa puolella omassa pääomassa. Keskeneräinen tuotanto on vieraassa pääomassa. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat tiejohtajan päätettävissä. Investoinnit rahoitetaan käyttökatteella. Poikkeuksena ovat keskitetyt ja erityisen suuret investoinnit (esim. säätutkat ja lauttahankinnat), joihin investoinnista päättää tielaitoksen johto. Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit sovitaan tehtäviksi tulossopimuksen hyväksynnän myötä. Ko. investoinnit käsitellään käyttöomaisuuden hallintalaskelmassa. Laskelman tekoohjeet ovat talousohjauskansiossa. 3. YLEISIÄ OHJEITA TULOSSUUNNITTELUUN 3.1 Tieverkon kehittäm ishankkeiden hankeperustelut Hankeperustelut tulee tehdä/päivittää kaikista tieverkon kehittämishankkeista, joita piiri ehdottaa seuraavaan TTS-ohjelmaan. Ne tehdään aiemman mallin (ohje 2/93) mukaisin periaattein. Vaikutusten tarkasteluvuodeksi on ohjeella 1/94 muutettu vuosi Pääohjeet ovat: Perusesitystapa on kuvattu kirjeellä Sts-76/ Ongelman on tultava selvästi esiin. Tarkasteluvuosi on v Kustannusarvio tehdään verottomana ja sidotaan vuoden 1994 hintatasoon. Rakennussuunnittelu sisällytetään kustannusarvioon. Suunnittelutilanne mainitaan sekä esitetään arvio suunnittelun puolesta aikaisimmasta mandollisesta aloitusvuodesta (optimaalisella panostuksefia). Toimenpiteet kuvataan teknisin termein niin kattavasti, että pääosa kustannusten synnystä selittyy. Lomakkeet toimitetaan paperiversiona ja varustetaan laad intapäivämäärällä.

16 16 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Arvonhisävero Tuotantosopimus, tuloslaskelma ja tase eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonhisäverosta on annettu erillinen ohje kirjeellä 94/20/Yh-76, 1 956/93/2OITIEL. 3.3 Tilaukset palvelukeskuksilta Palvelukeskusten tuotteiden tilausmenettelystä on lähetetty erillinen julkaisu kirjeellä: Tilausmenettely palvelukeskuksilta 1995, /20/Yh-302. Julkaisun nimi on "Tilausmenettely palvelukeskuksilta ja konsernituotteet", Yhtymähallinto, Hki Sisäinen laskutus Sisäisen laskutuksen ohjeet valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä annetaan ohjeet sisäisen palvelutuotannon sopimusnumeroinn ista, jotta käytäntö saataisiin nykyistä yhtenäisemmäksi ja seuranta helpommaksi. 3.5 Määrärahojen käyttäarvio Useat piirit ovat tehneet määrärahojen käyttöarvioluonnoksensa tuotantosopimuksen yhteenvetolomakkeelle. Tästä syystä jätetään talousohjauskansion lomakemalli käyttämättä ja tehdään käyttöarvio liitteen 2/11 lomakkeelle, joka on kehitetty tuotantosopimuksen yhteenvedosta. Piirin tulee kattaa tuotanto- ja muista sopimuksistaan saamillaan tuotoilla kaikki kulunsa. Vastaavia menoja varten ei tiepiirille enää myönnetä määrärahaa (perustienpito, talot, kehittäminen ja ulkopuoliset työt) kehyksenä. Tuotantosopimusten sekä käyttäomaisuusinvestointien perusteella piiri arvioi momenteittaisen käyttötarpeensa. Määrärahojen käyttö-arvio kattaa vain menot, ei sisäisiä palveluja, joita käsitellään sisäisessä laskennassa. Arvio ei sisällä myöskään esim. poistoja ja tulosta. Muiden kuin edellä mainittujen momenttien osalta piiri huolehtii itse määrärahan riittävyydestä. 3.6 Henkilöstö Henkilöstämenot eivät vuonna 1995 saa ylittää vuoden 1994 tasoa. Edellytyksenä on lisäksi, että vuodelle 1994 asetetut tavoitteet saavutetaan. Säästöiksi ei lasketa korjaamoliikelaitoksen palvelukseen siirtyneiden palkkasummaa eikä eläkemaksun alenemista.

17 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ Tavoitteen saavuttamisen keinoja ovat: pysyvän henkilöstön rekrytointi ulkopuolelta erittäin vähäistä määräalkaista henkilöstöä vain minimimäärä (kuitenkin myönteinen suhtautuminen harjoitteluun ja koululaisten lyhytaikaisiin työsuhteisiin) normaalin kuukausipalkan päälle tulevien lisien ja korvausten osalta erityisesti säästettävä myönteinen suhtautuminen palkattomiin vapaisiin ja osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen pakollista lomarahan vapaaksi vaihtoa ei ole vuonna 1995, vapaaehtoinen vaihto suositeltavaa pidättyväinen palkkapolitiikka, työehtosopimusten edellyttämät palkan tarkistukset toteutetaan esim. tehtävien tai henkilön pätevyyden selvästi muuttuessa. 3.7 Tulospalkkio Tulospalkkiojärjestelmää jatketaan laitoksessa vuonna TUPAjärjestelmä hyväksytään lokakuussa. Tulosjohtamisjärjestelmän onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumisen lisäämistä tavoitteiden laadinnassa työpaikkatasolla. 4. TULOSSUUNNITTELUPROSESSI 4.1 Aikataulu Valmistelijat ja johtajat käyvät tarvittaessa piirikohtaisia neuvotteluja syyskuussa. Piirit toimittavat luonnokset tulossopimuksista (ei sitovat) keskushallinnon esikuntaan. Tulosseminaari pidetään Inventaario valmistuu (alustava aloittava tase). Tiepiirit palauttavat suunnitelma-asiakirjansa tielaitoksen esikuntaan mennessä.

18 18 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/1 994 Valmistelijat ja johtajat käyvät tarvittaessa piirikohtaisia neuvotteluja loka-marraskuussa. Tiejohtajat käyvät tuloskeskustelut pääjohtajan kanssa ja tulossopimukset hyväksytään marraskuussa. Virallinen aloittava tase Tiepiirit palauttavat esikuntaan tulosbudjetin kaksi ensimmäistä kolmannesta mennessä. 4.2 Asiakirjat Tielaitoksen esikuntaan lähetetään mennessä seuraavat asiakirjat: Tulossopimus - Strategia - Tulostavoitteet - Tuotantosopimus (tarjous) liitemuistioineen - Tulosbudjetti (koko vuodelta) analyyseineen Hankeperustelut Vuoden kanden ensimmäisen kolmanneksen tulosbudjetit lähetetään keskushallinnon esikuntaan aikataulun mukaisesti. Laatusuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa keskushallintoon tässä yhteydessä. 4.3 Tuloskeskustelut Tiepiirien tuloskeskustelut järjestetään keskushallinnossa. Tiejohtajat käyvät tuloskeskustelunsa pääjohtajan kanssa puolen päivän kokouksissa välisenä aikana. Tiejohtajat sopivat ajankohdasta pääjohtajan kanssa. Pääjohtajan vierailut piireihin sekä niihin liittyvät keskustelut ja henkilöstän kuulemiset voidaan järjestää vapaalla aikataululla osapuolten sopimusten mukaisesti.

19 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ YHTEYSHENKJLÖT Yhteyshenkilät esikunnassa, puh alanumero: Tapani Määttä Tulossopimukset, tuotantosopimukset p Jukka Meriläinen Tulossopimukset, taloustavoitteet ja tulosbudjetti p Marita Solla Tulossopimukset Ilkka Komsi Kehiftämishankkeet, p hankeperustelut, liikenteen sujuvuus p Juhani Sandström Maksullinen toiminta p Esikunnan telefax p. 2020

20 Tulossuunnittelu 1995 OHJE 2/ LIITTEET Tulossopimus (kuva) Liite 1 Tuotekohtaiset tarjouspyynnöt Liite 2

21

22 Liite 2 TUOTEKOHTAISET TARJOUSPYYNNÖT (täsmennetty ) Liite nro Tieverkon kehittämishanke 2/1 Tieverkon kehittämishankkeiden suunnittelu 2/2 Talvihoito 2/3 Kesähoito 2/4 Päällystettyjen teiden kunto 2/5 Sorateiden kunto 2/6 Siltojen kunto 2/7 Lauttaliikenne 2/8 Viranomaispalvelut 2/9 Liikenneympäristön parantaminen 2/10 Tuotantosopim usyhteenveto 2/11

23 Liite 2/1 Tieverkon kehittämishanke Tuotteen määrittely Tuote tarkoittaa vahvistetun tiesu u n nitelman mukaista tieverkon kehittämisinvestointia. Tuote sisältää myös rakennussuunnittelun. Tuotteen varsinaisena tilaajana toimii eduskunta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Laadun määrittely - tien ja sillanrakennushankkeen yleiset laatuvaatimukset - suunnitelmissa ja työkohtaisissa työselityksissä esitetyt tarkemmat laatuvaatimukset Tarjouksen sisältö Tarjouksessa esitetään kohteen sisältö, kokonaishinta ja optimiaikataulun mukainen vuosimaksutaulukko. Kokonaishinnat korjataan syksyn 1994 tietojen mukaisiksi. Tarjouksessa eritellään rakennussuunnittelun ja varsinaisen rakentamisen kustannukset. Kiinteiden kustannusten lisää ei jyvitetä hankkeisiin, vaan ilmoitetaan osana kokonaishintaa. Uusien hankkeiden osalta tarjoukseen liitetään ajankohtaiset hankeperustelut, joista selviävät vaikutukset heva-onnettomuuksiin ja ympäristöön. Hankkeiden vaikutusten tarkasteluvuotena käytetään vuotta Keskeneräiset hankkeet Kok.hinta Maks. ennen 94 Hanke 1 Rakennussuunnittelu Rakentaminen Hanke 2 Rakennussuunnittelu Rakentaminen Erilliset kiinteät kustannukset Tarjous Maks Maksutaulukko myöh. Laadu nvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/N N ) mukaista menettelyä.

24 Liite 2/2 Tieverkon kehittämishankkeiden suunnittelu Tuotteen määrittely Tuote sisältää kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä tieverkon kehittämishankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnittelun. Laadun määrittely Yleiset eri suunnitteluvaiheita koskevat laadulliset arvioperusteet. Tarjouksen sisältö Tarjous sisältää suunnittelun hinnan ja vuosimaksutaulukon: Suunnitelmat Kok.hinta Maks. ennen Esisuunnitelmat Yleissuunnitelmat Tiesuunnitelmat Rakennussuunnitelmat Erilliset kiinteät kust. Tarjous Maksutaulukko myöh. Yksittäisistä suunnitelmista tehdään erillinen luettelo, joka on tuotekortin liitteenä. Tarjouksessa esitetään lyhyt perustelu suunnittelutarpeesta ja erillisenä hankekohtainen vastaava erittely. Lisäksi esitetään hankkeen ympäristölliset perustelut ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suoritustapa. Laadunvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/NN ) mukaista menettelyä.

25 Liite 2/3 Talvihoito Tuotteen määrittely Tiestön talvihoito voimassaolevien toimintalinjojen (Ts-79/ ) mukaisesti. Keli-informaatio tienkäyttäjille hoidetaan tienkäyttäjäinformaation toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Laadun määrittely Teiden talvihoito toteutetaan siten, että toimintalinjoissa esitetty laatutaso toteutuu toimenpideaikojen voimassaoloaikojen puitteissa. Toimintalinjoissa on esitetty tarkempi kunnon tekninen määrittely. Tarjous sidotaan kunnon toteutumaprosenttiin, joka lasketaan 1 sk...1 b luokista (Ib teistä ovat mukana luokan päätiet). Kunnossapitoluokitusta tarkistettaessa on ns. uutta tieluokitusta. Tuotteelta vaaditaan seuraavat toteutumaprosentit: Piiri Uusimaa 88 Turku 86 Kaakkois-Suomi 88 Häme 88 Savo-Karjala 89 Keski-Suomi 88 Vaasa 86 Oulu 90 Lappi 92 Yksittäisen kuukauden osalta suurin sallittu alitusprosentti on kaksi kertaa vuositason suurin sallittu alitusprosentti. Toteutumaprosenttien piirikohtaiset arvot perustuvat seuraaviin kp-iuokkakohtaisun valtakunnallisiin arvoihin: Kun nossapitoluokka Isk Is 1 lb Rannikko-Suomi Sisä-Suomi Näillä arvoilla saavutetaan laitostasoinen tavoite 88%. Toteutuma-prosentti lasketaan kunnossapitoluokkakohtaisten toteutumaprosenttien (Isk..lb) painotettuna keskiarvona. Painoina käytetään luokkien suhteellisia osuuksia tiepituudesta ja liikennesuoritteesta (1/3 tiepituus, 2/3 liikennesuorite).

26 Liite 2/3 Savo-Karjalan tiepiirissä tiestö hoidetaan 1 b tasoisena, mikä merkitsee osittaisen rajoitetun suolan käytön jatkamista. Talvihoito toteutetaan siten, että ympäristöön liittyvät reunaehdot (laitostason tavoite) suolan käytössä toteutuvat. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa esitetään kunnossapitoluokittain hoidettavan tiestön pituus, yksikköhinnat (mk/tiekm) sekä kokonaishinta (mk). Hinta sisältää koko talvihoitoa (littera 9100) koskevat työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset. J05 talvi on poikkeuksellinen (sääindeksi yli ±20%), hinnoista käydään erillisneuvottelut. Ikunnossapitoluokka ITiepituus (km) Yksikkähinta (mk/tie km) Mmk sk Is lb II III IV Tarjous Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Liikenneturvallisuusvaikutuksia ei arvioida mikäli toiminnan taso säilyy ennallaan. Ympäristövaikutusten osalta tehdään arvio ympäristölle aiheutuvista haitoista sekä niiden korjaustoimenpiteistä. Laadunvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/N N ) mukaista menettelyä.

27 Liite 2/4 Kesähoito Tuotteen määrittely Tuote sisältää liikenteen ohjauksen ja palvelun (liikennemerkkien kunnossapito, ajoratamerkinnät, suoja-aidat, tievalaistus, liikenteen erillispalvelut ja äkilliset hoitotyöt) sekä vihertyöt ja puhtaanapidon (vesakon raivaus, niitto, muut vihertyöt, puhtaanapito ja jätehuolto). Laadun määrittely Laatuvaatimukset on määritelty tuotekohtaisissa ohjeissa - Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä (TVH ) - Liikenteen ohjaus, viitoitus (TIEL ) - Palvelukohteiden viitoitus (TIEL ) - Yleisohje tiemerkintöjen käytöstä (kirje Th-326/ ) - Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto - (TVH ) Käytön aikainen laatutaso tullaan sopimaan laitostasoisesti 4/95 mennessä uusien (5/94) kuntoluokitusten pohjalta seuraavien tehtävien osalta: - tiemerkintöjen kuntoluokitus - liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus - viheralueiden kuntoluokitus - tiealueen puhtaanapidon ja sorapientareiden kuntoluokitus - tienvarsikalusteiden kuntoluokitus Myös laadun seuranta tullaan sitomaan näihin luokituksiin. Tarjous sidotaan kuitenkin toistaiseksi nykyiseen laatutasoon. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee eritellä erikseen pääteiden, muiden teiden ja taajamien osalta hoidettavan tiestön pituus, yksikköhinta (mk/tiekm) sekä kokonaishinta. Tarjouksessa erittellään liikenteen ohjaus ja palvelu (littera 9500), vihertyöt ja puhtaanapito (littera 9600) sekä tievalaistus. Hinta sisältää työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset.

28 Liite 2/4 Toimenpide Liikenteen ohjaus ja palvelu Tiepituus (km) Yksikköhinta (mk/tiekm) Mmk taajamat - päätiet - muut tiet Vihertyötja puhtaanapito - taajamat - päätiet - muut tiet Tievalaistus (TIEL:n osuus) Tarjous Uuden tieluokituksen aiheuttamat teiden numerointityöt eivät kuulu tarjoukseen. Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Liikenneturvallisuusvaikutuksia ei arvioida mikäli toiminnan taso säilyy ennallaan. Ympäristövaikutusten osalta tehdään arvio ympäristölle aiheutuvista haitoista sekä niiden korjaustoimenpiteistä. Laadunvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmu utosperusteet 1995" (Es-xx/N N.1O.1994) mukaista menettelyä.

29 Liite 2/5 Päällystettyjen teiden kunto Tuotteen määrittely Tuotteella tarkoitetaan päällystetyn tieverkon kuntoa, joka ilmaistaan kuntojakautuman keskiarvon ja tietyn kuntorajan alittavien teiden %-osuudella. Tuotteen toteuttaminen sisältää ne toimenpiteet, joilla päällystetty tiestö (p1. sorapintaus) voidaan säilyttää liikenteen vaatimukset täyttävässä kunnossa. Pääasialliset toimenpiteet ovat pinnaltaan huonokuntoisten teiden paikkaus tai uudelleenpäällystäminen ja rakenteeltaan huonokuntoisten teiden peruskorjaukset. Laadun määrittely Päällystettyjen teiden kuntotaso määritellään liikennemääräluokittain kuntojakautuman avulla. Tarkoituksena on pitää koko maassa päällystettyjen teiden kunto nykytasolla, kuitenkin tasoittaen alueittaisia eroja. Tavoitteellisen kuntojakautuman keskiarvot ja hyvän kunnon alarajat ovat koko maassa seuraavat: Kuntotekijä Liikennemäärä (KVL) > <350 Urat (mm max) Epätasaisuus (lrl) - keskiarvo alaraja Vauriosumma - keskiarvo alaraja Kantavuudeltaan alle 70% tavoitekantavuudesta olevien teiden määrä ei lisäänny eli niitä on enintään 2200 km. Piireittäiset tarjouspyynnöt on laadittu siten, että ne toteuttamalla saavutetaan liikenneministeriön asettama tavoite. Piirikohtaistuksessa on otettu huomioon piirien nykytilanne ja sen asteittainen muuttaminen kohti optimitasoa. Taulukon luvut tarkoittavat tilannetta

30 Liite 2/5 Piiri KVL yli 1500 keskiarvot Tasai- Vausuus riot Alitus- % KVL keskiarvot Tasai- Vausuus riot KVL alle 350 keskiarvot Alitus- Tasai- Vau- % suus riot Alitus- % Kantavuuspuute kilometria Uusimaa 1,8 4,4 13 2,6 28,4 16 3,0 40, Turku 1,9 6,9 16 2,6 31,7 18 3,2 52, Kaakkois-Suomi 1,7 4,8 12 2,4 22,5 16 3,1 42, Häme 1,7 5,0 12 2,4 23,5 15 2,8 31, Savo-Karjala 1,7 6,6 13 2, ,0 43, Keski-Suomi 1,9 6,6 15 2,4 23,1 15 3,0 40, Vaasa 1,8 10,8 19 2,6 42,2 22 3, Oulu 1,8 9,4 17 2,4 30,5 17 3,1 54, Lappi 2,0 8,7 21 2, ,1 33, Yhteensä 1, , , Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee eritellä peruskorjaustyyppiset toimenpiteet ja kunnossapitotyyppiset toimenpiteet. Tarjous ilmoitetaan yksikköhintoina (mk/tiekm) ja peruskorjausten osalta myös suoritteina (km) ja kustannuksina (mk/km) sekä vuosimaksutaulukkona. Hinta sisältää työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset. Päällystys ja paikkaus Tiepituus (tiekm) Yksikköhinta (mk/tiekm) Mmk -95 Tarjous Peruskorjaukset Suorite (km) Yks.hinta (mk/km) Kust.arvio (Mmk) ennen Maksutaulukko myöh. Keskeneräiset v.95 Alkavat v.95 Tarjous Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Liikenneturvallisuuden osalta mm. leveysmuutosten vaikutukset Ympäristövaikutusten osalta arvio ympäristölle aiheutuvista haitoista sekä niiden korjaustoimenpiteistä.

31 Liite 2/5 Laad unvarmistus ja arvonm uutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/NN ) mukaista menettelyä.

32 Liite 2/6 Sorateiden kunto Tuotteen määrittely Tuotteefla tarkoitetaan sorateiden kuntoa, joka ilmaistaan kuntoarvolla. Tuote sisältää sorateiden ja SOP-teiden peruskorjaukset sekä pintakunnon säilyttämisen edellyttämät muut toimenpiteet. Peruskorjaukset kohdistuvat pääasiassa kelirikkokohtiin sekä pintakunnon turvaamiseen. Sorateiden päällystäminen ei kuulu tähän tuotteeseen. Laadun määrittely Sorateiden kunto pidetään kuntoluokan 3,0 mukaisena. Kelirikkoisten teiden määrä ei lisäänny. SOP-teihin sovelletaan sorateiden kuntoarviointia. Muilta osin laatuvaatimus on määritelty mm. seuraavissa ohjeissa: - Sorateiden kunnossapito (TVH /1985) - Tien kuivatusjärjestelmän kunnon arviointi (TVH /1 985) - Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus (TVH /1986) Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee eritellä peruskorjausluonteiset ja kunnossapitoluonteiset toimenpiteet. Tarjous ilmoitetaan yksikköhintoina (mkltiekm) ja peruskorjausten osalta suoritteina (km) ja kustannuksina (mk/km). Monivuotisten toimenpiteiden osalta tulee ilmetä kokonaishinta ja vuosimaksutaulukko. Hinta sisältää työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset. Kunnossapito Soratiet Tiepituus (km) Yksikköhinta (mk/tiekm) Mmk -95 SOP-tiet Tarjous Peruskorjaukset Suorite (km) Yksikköhinta (mk/km) Kust.arv. (Mmk) ennen Maksutaulukko myöh. Keskeneräiset v.95 4ikavat v.95 Tarjous

33 Liite 2/6 Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten osalta arvio ympäristölle aiheutuvista haitoista sekä niiden korjaustoimenpiteistä. Laadunvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/NN ) mukaista menettelyä.

34 Liite 217 Siltojen kunto Tuotteen määrittely Tuotteen toteuttaminen sisältää sisältää siltojen ja laitureiden (ei lauttalaiturit) erilaiset hoito-, kunnostus- ja uusimistoimenpiteet. Laadun määrittely Sillaston kunto pysyy pitkällä tähtäimellä vähintään nykytasolla. Siltojen kunnostus- ja uusimiskustannukset ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisessa optimissa. Painorajoitettujen siltojen määrä ei kasva. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee eritellä investointiluonteiset ja kunnossapitoluonteiset toimenpiteet. Tarjous ilmoitetaan yksikköhintoina (mk/silta) ja investointiluonteisten töiden osalta myös suoritteina (kpl) ja kustannuksina (mk/kpl). Monivuotisten hankkeiden osalta tulee ilmetä kokonaishinta ja vuosimaksutaulukko. Hinta sisältää työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset. Kunnostaminen Siltoja (kpl) Yksikköhinta (mk/silta) Mmk -95 Tarjous Uusiminen Keskeneräiset v.95 dkavatv.95 Tarjous Suorite (km) Yks. hinta (mk/km) Kust.arvio (Mmk) ennen 95 Maksutaulukko myöh. Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten osalta arvio ympäristölle aiheutuvista haitoista sekä niiden korjaustoimenpiteistä. Laadunvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/N N ) mukaista menettelyä.

35 Liite 2/8 Lauttaliikenne Tuotteen määrittely Tuote sisältää tienkäyttäjien kuljettamisen vesistön yli lauttapaikoilla sekä lauttojen ja lauttalaiturien hoidon ja kunnostuksen. Laadun määrittely Tuotteen laatu määritellään vastamaan kuljetuspalvelun kysyntää ja tarvittavaa palvelutasoa ottaen huomioon lauttaliikenteen taloudellisuuden. Laatua voidaan säädellä vuorokautista liikennöintiaikaa ja vuorojen lukumäärää muuttamalla. Vuorojen lukumäärää voidaan aikataululla säätää esimerkiksi niin, että liikenne voi yöllä olla kokonaan pysähdyksissä taikka saatavissa tilaten. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa on eriteltävä tarjottava palvelutaso ja hinta (mk) lauttapaikoittain sekä yksikkäkustannukset (mk/auto). Lauttapaikka mk/ajon Mmk -95 Tarjous Laadu nvarmistus ja arvonmuutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/NN ) mukaista menettelyä.

36 liite 2/9 Viran oma is palvelut Tuotteen määrittely Tuote sisältää seuraavat palvelut: - laitosyhtenäisyysrekisterien ylläpito - luvat (se osa, mitä ei peritä maksuna asiakkaalta) - lausunnot muille viranomaisille - yksityistieasiat - varautumistoiminta (erittely) - alueellinen yhteistyö (kansallinen yhteistyö) Laadun määrittely Tarjouksen sisältö Tarjouksessa esitetään arvio kokonaishinnasta. Laadunvarmistus ja arvonmu utosperiaafteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/N N.1O.1994) mukaista menettelyä.

37 Liite 2/10 Liikenneympäristön parantaminen Tuotteen määrittely Nämä tuotteet ovat erilaisia perustienpidon määrärahoin toteutettavia investointiluonteisia toimenpiteitä ja eriasteisia suunnitelmia ml. tarvittavat tieverkkoselvitykset sekä alueelliset (kuntakohtaiset, läänikohtaiset) liikenneturvallisuussuunnjtelmat yms. Tilauskehys määräytyy alueen tiepituuden (55 %) ja liikennesuoritteen (45 %) perusteella. Vuoden 1995 kehys on arviolta 800 Mmk ja se jakautuu seuraavasti: Alue Mmk % Uusimaa 99,2 12,4 Turku 94,4 11,8 Kaakkois-Suomi 96,0 12,0 Häme 96,8 12,1 Savo-Karjala 96,0 12,0 Keski-Suomi 49,6 6,2 Vaasa 82,4 10,3 Oulu 112,0 14,0 Lappi 73,6 9,2 Yhteensä 800,0 100,0 Laadun määrittely Toimenpiteiden valinnassa on varmistettava, että mm. liikenneturvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaikutukset toteutuvat. Hankkeiden toimenpiteiden tulee pääsääntöisesti olla liikenneteknistä parantamista. Muutoin toimenpiteiden valinta on alueen sisäisesti harkittavissa. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee ilmetä ainakin toimenpiteiden/hankkeiden kokonaishinnat, määrä (km) ja yksikkökustannukset (mk/km) sekä vuosimaksutaulukko. Hinta sisältää työkustannukset ja työn edellyttämät kiinteät kustannukset. Toimenpideryhmittelyssä sovelletaan SVAR-luokittelua. Taajamahankkeissa käy - tetään 1-5 luokittelua (1= keskustan kauppakatu, 2= muu läpikulku kaava-alueella, 3= keskustan ohikulku kaava-alueella, 4 = sisääntulo nauha-asutusalueella, 5 = kevytliikenteen väylä).

38 Liite 2/10 Toimenpide Suorite Yksikkö- Kust. ennen Maksutaulukko (km/kpl) kust. arvio myöh Keskeneräiset v.95 - (SVAR-luokituksen - mukainen erittely) Alkavat v.95 - (SVAR-luokituksen - mukainen erittely) Tarjous Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Toimenpideryhmittäin esitetään vaikutus heva-onnettomuuksiin. Lisäksi esitetään pelkin nopeusrajoituksin saatava heva-vähenemä ja muilla liikennemerkkijärjestelyillä saatava heva-vähenemä. Arvio ympäristövaikutuksista toimenpideryhmittäin sekä selvitys mitä haittojen torjuntatoimenpiteitä toteutuu vuonna 1995 Laadunvarm istus ja arvonm uutosperiaatteet Noudatetaan ohjeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995" (Es-xx/NN ) mukaista menettelyä.

39 Liite2/11 PIIRI TUOTANTOSOPIMUSYHTEEN VETO JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖARVIO Tieverkon kehittämishankkeet Kehittämisen suunnittelu Talvihoito Kesähoito Päällystettyjen teiden kunto Sorateiden kunto Siltojen kunto Lauttaliikenne Viranomaispalvelut Liikenneympäristön parantaminen Tuotteet yhteensä Vähennyserä" Rahoitustarve 1) Vähennyserä sisältää mm. seuraavat erät: - poistot - tulos - nettobudjetoitavat muut tulot (KELA-korvaukset,...) - sisäisten palvelujen ostot + investoinnit (käyttöomaisuus ja talonrakennukset) 2) Siirtyviin töihin sidottu saldo erillisen selvityksen mukaan