TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO
|
|
- Seppo Virtanen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus
2 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kunnalliset vaalit... 3 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto... 4 KESKUSHALLINTO... 6 Toimielin: Kaupunginhallitus... 7 Tulosalue: Johtaminen Kaupunginhallitus Toimikunnat Varamääräraha Suomi 100 v. toimikunta Avustukset ja jäsenmaksut Kaupunginjohtajat Kehittämiskeskuksen maksuosuus Hankintatoimi Kanslia Työttömien nuorten aktivointi Hallinnointi Hanketoiminta Rahoitus ja budjetointi Tulosalue: Strategiayksikkö Matkailu ja markkinointi Kehittäminen Keskitetty koulutus Yliop. AMK VTT yht.työ Elinkeinotoimi Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Raahen Satama Oy Uimahallin maksuosuus Liikuntahallin maksuosuus Palo ja pelastustoimi Omistajapolitiikka Toimielin: Seutulautakunta Tulosalue: Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus, toimisto Hanhikivi jatkoyhteys Messut Meripohjolan metalli
3 1380 Rajaton/Yritysnavigaattorihanke PK yritysten kansainvälistymisen askeleet P P Verkostopalvelut hanke Varaukset projekteihin Puun puolesta hanke Raahen seudun yrityspalvelut Henkilöstösuunnitelma Liite: Erittely kustannuspaikan 1068/Hanketoiminta hankkeista 52 2
4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1001 Kunnalliset vaalit Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot Tilapäinen työvoima KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Tietoliikennemaksut Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Palvelutoiminnan kuvaus: Vuonna 2017 järjestettävät vaalit: 2017 KUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla
5 KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto Myyntituotot 3320 Yhdistysmisavustukset Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Muut työeläkemaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut 135 Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Ostot Avustukset 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Sis. Muut vuokrat 474 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
6 Kaupunginvaltuusto Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetaso pitkällä aikavälillä on kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti. 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen toimivuus. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla, sekä muilla kaupungin kehittämistä tukevilla toimenpiteillä. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. 5. Valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Tasapainoinen ja kestävä talous Taseen ylijäämän lisääminen Taseen ylijäämä Ylijäämä > ed. vuosi Saavutettu tulos/tp 2017 Nykyisen kaupunkistrategian kokonaisarviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa menn. Valtuustotyöskentelyn arviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa menn. Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunkistrategia Hyväksytty kv:ssa 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alussa On toiminnassa Toteutunut 3. Vetovoimainen kaupunki Toimivat palvelut Kuntalaisten palautteet Palautteet käsitelty 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen Uusien toimintatapojen luominen Tilaisuuksien määrä Vähintään 1 tilaisuus 5. Raahen seudun elinvoimastrategia pannaan täytäntöön. Keskitytään elinkeinorakenteen vahvistamiseen, työpaikkojen luomiseen ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Yritysten määrää kasvatetaan. 200 uutta työpaikkaa ja 100 uutta yritystä. 5
7 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Seutulautakunta 6
8 Toimielin: Kaupunginhallitus 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Sis Muut liiketoiminnan tuotot Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Korvaus kunt.työtoiminnasta Tuet ja avustukset Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot Sis. Muut vuokratuotot Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot Sis. Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot kunn Asiakaspalv. ostot kuntayhtym Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal
9 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Asiantuntijapalveluj. ost Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Koulutus ja kulttuuripal Sis. Muut yhteistoimintaosuude Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot Kunt.työv.toimintaraha Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Sis. Muut vuokrat 854 Vuokramenot Välilliset verot Välittömät verot Muut kulut Luottotappiot Sis. Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
10 Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen. 2. Hallinto ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/ Tunnusluvut 1. Tasapainoinen ja Ylijäämäinen tilinpäätös Tilikauden tulos kestävä talous Hankintastrategian täytäntöönpano Pienhankintaohjeet päivitetty Sopimushallintaohjelma Claudia otettu käyttöön hankintasopimuksissa Mittarin tavoitetaso Tulos > 0 Toteutunut Toteutunut Saavutettu tulos/tp Hallinto ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Uuden hallintosäännön mukainen toiminta seuraavan valtuustokauden alusta lukien Uusi hallintoja organisaatiorakenne toiminnassa Uuden rakenteen mukainen tilinpäätös Toteutunut Toteutunut 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Monipuolinen tonttitarjonta Riittävä tonttivaranto 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo ja konserniyhteisöjen välillä Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi 5. Osaamisen vahvistaminen Koulutuksen järjestäminen uudelle kaupunginhallitukselle Toteutuminen/osallistuminen Toteutuu/kaikki osallistuvat 9
11 Tulosalue: Johtaminen 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Sis Muut liiketoiminnan tuotot Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Korvaus kunt.työtoiminnasta Tuet ja avustukset Muut vuokratuotot Sis. Muut vuokratuotot Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot Sis. Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot kunn Asiakaspalv. ostot kuntayhtym Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal Koneid ja laitteid kunnossapit Majoitus ja ravitsemuspalvelu
12 4411 Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Koulutus ja kulttuuripal Sis. Muut yhteistoimintaosuude Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot Kunt.työv.toimintaraha Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Sis. Muut vuokrat 854 Vuokramenot Välilliset verot Välittömät verot Muut kulut Luottotappiot Sis. Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
13 Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoinen ja kestävä talous. 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Uuden organisaatiorakenteen toimivuuden arviointi ja yhteisen tavoitetilan kirkastaminen. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Kestävä talous Talous ja henkilöstösuunnitelman Toteumaraporttien Toteutunut toteu analysointi vähintään tumisen seuranta ja ¼ vuosittain poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä Saavutettu tulos/tp2017 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategian mukainen toiminta Toteutunut 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne käytössä Palvelurakenteita vastaava henkilöstömäärä Hallintosääntö mukainen toiminta Henkilöstösuunnitelman mukainen toiminta Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. Monipuolinen tonttivaranto Vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/ yhteisö (merkittävimmät) 12
14 1015 Kaupunginhallitus Myyntituotot Tuet ja avustukset 3510 Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot 32 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Koneid ja laitteid kunnossapit Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Koulutus ja kulttuuripal Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Luottotappiot 100 Muut toimintakulut 100 Toimintakulut yht Toimintakate
15 1035 Toimikunnat Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut ICT palvelujen osto Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut 38 Palvelujen ostot Elintarvikkeet Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Muut vuokrat 100 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
16 1036 Varamääräraha 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Tietoliikennemaksut Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Koulutus ja kulttuuripal Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Edustuslahjat Elintarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet 81 Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Sis. Muut vuokrat 560 Vuokramenot Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2017 *258 Kordelin säätiön avustus *260 Yleiset juhlat *261 Muut menot *270 Varautuminen
17 1037 Suomi 100 v. toimikunta Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot Palvelujen ostot Muu materiaali Ostot Avustukset Vuokramenot 4940 Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Avustukset ja jäsenmaksut Myyntituotot Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot Tilapäinen työvoima KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut 11 Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut 19 Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali 26 Ostot Avustukset yhteisöille
18 Avustukset Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 279 Vuokramenot 655 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Kustannuspaikan 1041 menojen jako tili ja tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2017 Tili 4450/Osuus verotuskustannuksiin * 271 Osuus verotuskustannuksiin Tili 4460/Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto * 51 Kopiosto * 52 Oulun kauppakamari * 53 Kunnallistieteen yhdistys 150 * 57 Gramex * 59 Muut avustukset ja osuudet * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu * 273 Pohjois Pohjanmaan liiton jäsenmaksu * 285 Rannikon Sero Tili 4740/Avustukset yhteisöille * 58 4H yhdistys * 247 Vihannin 4H * 264 Vanhusasiainneuvosto * 267 Vammaisneuvosto * 277 Kesäyliopiston avustus * 278 Kansalaistaloyhdistys JYTY ry * 283 Koiratarha avustus * 287 Kalatalousohjelma * 288 Löytöeläinkoti/Pieneläinten säilytys/rannikon 4H * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus/rannikon 4H * Raahen Meripelastusyhdistys ry * Raahen asumisneuvonta Kaikki yht
19 1045 Kaupunginjohtajat Myyntituotot Tuet ja avustukset 3592 Sis. Muut tuotot 933 Muut toimintatuotot 933 Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Pesulapalvelut Koneid ja laitteid kunnossapit Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr
20 Vuokramenot Välilliset verot Muut kulut Sis. Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Kehittämiskeskuksen maksuosuus Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet *) Sis. Muut yhteistoimintaosuudet Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate *) Nouseva Rannikkoseutu 19
21 1064 Hankintatoimi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Koulutus ja osallistumismaksu Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
22 1065 Kanslia 3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot Sis. Muut vuokratuotot Muut tuotot 888 Muut toimintatuotot 888 Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Pesulapalvelut Koneid ja laitteid kunnossapit Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Ostot Kunt.työv.toimintaraha Avustukset yhteisöille
23 Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Sis. Muut vuokrat 194 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Työttömien nuorten aktivointi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Määräaikaisten palkat KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 15 Henkilöstökulut Asiakaspalv. ostot kuntayhtym Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Muu materiaali 3 Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
24 1067 Hallinnointi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Myyntituotot Työllistämistuki Korvaus kunt.työtoiminnasta Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Toimistopalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut kulut 73 Muut toimintakulut 73 Toimintakulut yht Toimintakate
25 1068 Hanketoiminta 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot Muut palvelumaksut Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 395 Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot kunn Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Puhtaanapitopalvelu Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut 175 Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Poltto ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet 52 Ostot Avustukset 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 905 Vuokramenot Muut kulut
26 4991 Sis. Muut kulut 180 Muut toimintakulut 299 Toimintakulut yht Erittely hankkeista liitteenä, sivut Rahoitus ja budjetointi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 449 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Koulutus ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Välittömät verot Muut kulut 5 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
27 Tulosalue: Strategiayksikkö Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Asiantuntijapalveluj. ost Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut 263 Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali 271 Ostot Avustukset yhteisöille
28 4741 Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut kulut Sis. Muut kulut 100 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Strategiayksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikkö koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Raahen näkyvyyden parantaminen 3. Raahelaisten yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen 4. Raahelaisten yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Kaupunkimarkkinoinnin ja Veden äärellä hankkeen Hankesuunnitelma matkailun uudistaminen toteuttaminen hankesuunnitelman Tehty mukaisesti Saavutettu tulos/tp 2017 Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen 1 uusi kampanja Toteutettu Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen Uusia markkinointikanavia otettu käyttöön Toteutettu Raahen kaupungin, eri oppilaitosten (yliopisto, AMK ja toinen aste) ja raahelaisten yritysten yhteistyön kehittäminen. Sitoutuminen yhteishankkeisiin 3 kpl 100 % Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2016 Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 1. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja uudistaminen jatkuu 1. Matkailun kehittämissuunnitelma Valmis 27
29 2. Kesä ja joulunajan tapahtumien kehittäminen 3. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 2. Torstaitorit 3. Kesätapahtuma vanhaan kaupunkiin 4. Some koulutus kaikille markkinointimateriaalin tekijöille 4 tapahtumaa 1 tapahtuma kaikki koulutettu 28
30 1042 Matkailu ja markkinointi Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 522 Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Vakuutukset Majoitus ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. Asiantuntijapalveluj. ost Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto Muu materiaali Sis. Muu materiaali 271 Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat
31 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut kulut Sis. Muut kulut 100 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Vuoden 2017 määrärahaan sisältyy: lentokenttäkuljetus Raahe Festival Kehittäminen Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot ICT palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus ja osallistumismaksu Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Kirjallisuus/lehtien tilausmak Muu materiaali 6 Ostot Avustukset yhteisöille 500 Avustukset Leasing vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
32 1106 Keskitetty koulutus Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut 125 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Koulutus ja osallistumismaksu Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut 263 Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet 434 Ostot 457 Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 180 Vuokramenot 565 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Yliop. AMK VTT yht.työ Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
33 1396 Elinkeinotoimi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat KuEL maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Majoitus ja ravitsemuspalvelu Matkustus ja kilometrikorv Koulutus ja osallistumismaksu Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
34 Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset 321 Tuet ja avustukset Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot Muut yhteistoimintaosuudet Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Ostot 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit...
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :06:54
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 16.1.2017 15:06:54 4004 Palkkiot -3 030-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -258-1 098-1 092-1 092-1 092 4170
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1
LisätiedotValmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
LisätiedotTALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 4.2.2019 Sisällys Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2019...
LisätiedotKÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
LisätiedotIITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
LisätiedotAuran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotLuumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
LisätiedotKUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
LisätiedotTuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
LisätiedotEd.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
LisätiedotTalousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
LisätiedotPäivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
Lisätiedot*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
LisätiedotTalousarvio Toteuma
60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
LisätiedotToimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
Lisätiedot75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
LisätiedotTP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
Lisätiedot88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
LisätiedotEurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
LisätiedotLIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Lisätiedot********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
LisätiedotTP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
LisätiedotYMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014
YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,65 61,
Raahen kaupunki Talousarviovert., lautakunta Sivu 1 150 Maaseutulautakunta 145 Maaseutupalvelut 1168 Maaseutupalvelut 1188 Maaseutulautakunta 4004 Palkkiot -6.460-3.855,00-2.605,00 59,7-2.020-3.030 * Palkat
LisätiedotEurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23
Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000
Lisätiedotasiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013
YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
Lisätiedot2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00
LisätiedotTilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
Lisätiedot3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576
50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
LisätiedotTP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
LisätiedotKEHITTÄMISLAUTAKUNTA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019
KEHITTÄMISLAUTAKUNTA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Kehittämislautakunta 22.1.2019 Kehittämislautakunta Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan
LisätiedotPerusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000300 KUNNANVALTUUSTO 3200 Yleishallinnon maksut 500,00 500 4050 Luottamustoimen palkkiot -74 000,00-74 000 4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt -7 000,00-7 000 4100 KuEL-maksut
Lisätiedot6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotTOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
Lisätiedot12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotToteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%
Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut
LisätiedotTP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset
LisätiedotLAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
LisätiedotHAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL
LisätiedotPETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
Lisätiedot6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016
TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta
Lisätiedot3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut
IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot
LisätiedotTp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
LisätiedotTILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
LisätiedotYmptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
Lisätiedot563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
LisätiedotBudjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
LisätiedotToteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015
6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000
LisätiedotYlivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
LisätiedotLuumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
LisätiedotHAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA
HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693
LisätiedotTP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
Lisätiedot(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
LisätiedotLiite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma
LisätiedotSivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
LisätiedotLiite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602
LisätiedotTilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000
LisätiedotLIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
LisätiedotTP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
LisätiedotTEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
Lisätiedot2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus
LisätiedotTP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
LisätiedotTP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00
Lisätiedot1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA
1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Lisätiedot* Kustannuspa ikk a yhteens ä
lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset
LisätiedotTaipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot
LisätiedotK A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA
K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
Lisätiedot