SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Laskutettavat kiinteistömenot / kirjasto TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ JOUKKOLIIKENNE Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri Sitovat tavoitteet: 1. Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa. Henkilökuljetukset ja kuljetusten kilpailutukset hoidetaan määräajassa huomioiden liikennetarpeet ja määrärahat. 2. Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Seuraava kilpailutus on Monipalveluauto Julian kilpailutus syksyllä Vuoden 2017 alusta vpl- ja shl-kuljetusten siirtyminen Essoteen ja erityisesti niiden laskuttaminen on aiheuttanut taksiyrittäjissä hämmennystä. Essoten ohjeistuksessa ilmeni epäselvyyttä. 2. Seutulippujen myynti on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2016 nähden.

2 Joukkoliikenne TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Perustelut: Alkanut Waltti-liikenne on hankaloittanut Juva Mikkeli -työmatkaliikennettä ja se on osaltaan vähentänyt myös seutulippujen käyttöä. Nyt on tullut päätös, että seutulippukäytäntöä jatketaan, joten seutulippujen käytön toivotaan elpyvän. Kunta joutuu osallistumaan myös ELYn kilpailuttaman liikenteen kustannuksiin. Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Myydyt seutuliput VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten kodinhoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Sitovat tavoitteet: 1. Jatketaan VASU-kehittämistä: Varhaiskasvatussuunnitelmien syventäminen, henkilöstön ammatillisen kasvun vahvistaminen ja perheiden osallisuuden lisääminen. 2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujen suunnittelu, jotta saadaan turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat päiväkotien käyttöön. 3. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Alkuvuodesta varhaiskasvatuksen kehittäminen on painottunut paikallisen, Juvan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseen sekä PAOVA-hankkeen mukaisiin koulutuksiin ja kehittämistehtävien tekemiseen. 2. Toimitilatyöryhmä esittää helmikuun 2017 loppuun mennessä valmistuneessa raportissaan uuden päiväkodin rakentamista. 3. Täyttöaste päiväkodeissa: Kummunmäki 103,92 %, Esikko 98,49 % ja Mesikämmen 111,63 %. Ryhmäperhepäivähoidossa Antintien ryhmis 121,88 %, Haapataipaleen ryhmis 96,67 %, Virastotien ryhmis 102,35 % ja Vuorenmaan ryhmis 93,75 %.

3 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tunnusluvut Tot. 1-4 kk/ TP 2016 TA Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/% 15/14,51 14/14 24/21,43 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/% 1/0,92 ½/0,00 5/5,60 Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä Lasten kotihoidon tuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset Tuotantomäärä ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Esikko/ päivähoitotunti , , , Kummunmäki/ päivähoitotunti , , , Mesikämmen/ vuoropäivähoitotunti , , , Perhepäivähoitotunti , , , Koikkalan ryhmis/ päivähoitotunti , Haapataipaleen ryhmis/ päivähoitotunti , , , Vuorenmaan ryhmis/ päivähoitotunti , , , Antintien ryhmis , Virastotien ryhmis , Avoin perheryhmätoiminta/ toimintapäivä , , , Lapsiperheiden kotipalvelu/ toimintatunti , Perheohjaus/ toimintatunti ,

4 Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon kuntalisä Monikkoperheen starttiraha Asiakaspalvelujen osto (ostopalvelu) Paova-hanke Yhteensä Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 611 Muut toimintatuotot Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Päivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus, hoito ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Vuoropäivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen hoito, kasvatus ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoidon aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas. Toiminta sisältää tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti Enintään 8 alle kouluikäisen lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa. Toiminta on kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Avoimen perheryhmätoiminnan toimintapäivä Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2 h/päivä 0-5 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut.

5 Lapsiperheiden kotipalvelutunti Lapsiperheen kotona tapahtuva lasten- tai kodinhoitopalvelu, jolla autetaan lastenhoidossa, kodin askareissa sekä tuetaan perhettä arjen haasteissa. Perheohjauksen toimintatunti Pääsääntöisesti lapsiperheen kotona tapahtuvaa tavoitteellista tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja arjen sujumisessa. Perheohjaus voi olla myös ryhmämuotoista ohjausta mm. Tahto-ryhmänä tai avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoimintana. PERUSOPETUS ESIOPETUS Esiopetus on kokonaan siirretty koulutoimeen ja Kirkonkylän koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. Kyläkoulujen esioppilaat ovat integroituja alkuopetuksen ryhmiin. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan varhaiskasvatukselta tarpeen mukaan. Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Kirkonkylän koulu / esiopetus , , , Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 397 Netto YLEISOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat oman yksikkönsä osalta.

6 Sitovat tavoitteet: 1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokalla syksystä 2017 alkaen. 2. Suomi 100 vuotta ja Juva 575 vuotta huomioidaan painopisteenä ja ilmiönä kaikissa kouluissa. 3. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Arviointikäytäntöjä kehitetty kevään 2017 aikana. 2. Kouluissa järjestetty erilaisia juhlavuoden tapahtumia. 3. Arvioidaan lukuvuoden päätyttyä. Yleisopetus / koulut TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE , ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Perustelut: Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä alenevien oppilasmäärien perusteella. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Hatsolan koulu , , , Kirkonkylän koulu , , , Koikkalan koulu , , , Kuosmalan koulu , , , Paatelan koulu , , , Vuorenmaan koulu , Yläaste , , , Yhteensä , , , Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Netto Tunnusluvut Hatsolan koulu 43, ,5 46,5 45,5 43 Koikkalan koulu 27,5 24,5 21,5 17,5 14,5 11,5 Kuosmalan koulu 38 36,5 28, Paatelan koulu 49, ,5 47,5 46,5

7 Vuorenmaan koulu Kyläkoulut yhteensä 173,5 164,5 150,5 141,5 132,5 121 Kirkonkylän koulu 196, , ,5 192 Kirkonkylän koulu / 28 27,5 30,5 35, esiopetus Yhteensä 0-6 luokat 397, , luokat ,5 192,5 182,5 182,5 185 Perusopetus yhteensä , ,5 542,5 530 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti h/oppilas/vko /oppilas TP 2016 TA 2017 Tot TP 2016 TA 2017 Tot TP 2016 TA 2017 Tot Hatsolan koulu ,89 1, Koikkalan koulu ,33 2, Kuosmalan koulu ,35 2, Paatelan koulu ,79 1, Vuorenmaan koulu 588 1, Kirkonkylän koulu ,07 1, Kirkonkylän koulu / esiopetus ,46 1, Yläaste ,17 2, Juvan esi- ja perusop ,06 2, Tuotekuvaukset: Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Yleisopetus / tuotteistamaton TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Perustelut: Yleisopetuksen kotikuntakorvaustulot ja -menot. Lastensuojelulain nojalla sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen tulot ja menot. APIP-TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIPryhmä toimii Juvan Kirkonkylän Kukkokoululla sekä niillä kyläkouluilla, joihin ilmoittautuu vähintään kymmenen APIP-toimintaan osallistujaa. Tapauskohtaisesti voidaan toiminta aloittaa pienemmälläkin osallistujamäärällä. Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja

8 Sitovat tavoitteet: 1. Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista. 2. Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan, levon ja leikin avulla. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Etenkin koulun kanssa tehtävä yhteistyö on vahvistunut entisestään. Wilma toimii myös APIPtoiminnassa vanhempien kanssa. 2. Liikunnan määrä on lisääntynyt APIP-toiminnassa, tiistaisin uusi liikuntatunti klo Levolle ei oikein ole tilaa, mutta lapsilla on kyllä mahdollisuus hiljaisiin hetkiin. APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE , ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot kk/2017 Tuotteet/menoarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä APIP-toiminta , , , Tuloarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaus- á Yhteensä Ohjaus- á Yhteensä tunti tunti Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot 496 Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Esi- ja perusopetuksen kehittäminen hanketoiminnan avulla. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Opetuksen kehittäminen erilaisten hankkeiden avulla. 2. Uusien hankkeiden käynnistäminen.

9 Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Hankkeilla kehitetään kerhotoimintaa, toimintakulttuuria sekä koulutuksellista tasa-arvoa. 2. Uusina hankkeina käynnistyvät Tutoropettaja-hanke ja Koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishanke Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 SAIRAALAOPETUS Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annettu sairaalakouluopetus. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori Sitovat tavoitteet: 1. Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista. 2. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkkoja kuvayhteyskursseja järjestetään vähintään 10 kappaletta. 3. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja. 4. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla.

10 Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Yhteishaun tulokset tulevat kesäkuussa. 2. Verkko- ja kuvayhteyskursseja on järjestetty Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden kanssa yhteistyönä 6 kappaletta. Juvalta annettu opetus: 5 kurssia. 3. Juvan lukion opiskelijoista 35 valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja. 4. Urheiluakatemian toimintaa ei ollut. Musiikkiakatemian kursseja suoritti 5 opiskelijaa. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa musikaalin Juutuin Juvalle. Esityksiä oli kaikkiaan 8 kappaletta ja musikaalia kävi katsomassa kaikkiaan katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 47 lukiolaista. Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE , ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Perustelut talousarviovuodelle: Juvan lukiossa toteutetaan pakolliset kurssit sekä valtakunnallisia syventäviä kursseja ja koulukohtaisia soveltavia kursseja oppilaiden tekemien kurssivalintojen sekä talousarvion puitteissa. Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteistyön syventämiseksi lukioiden kesken; yhteinen suunnittelu ja jaettavista kursseista sopiminen, etäopetusmenetelmistä ja -laitteista sopiminen, virkarakenteen yhteistarkastelu avoimeksi tulevien virkojen osalta, kiertävä vastuurehtori. Opintoja tukevat tukipalvelut. Urheiluakatemia euroa ja ammattiopistolta ostetut kurssit euroa. Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Oppilaita Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,54 1,56 1,49 Bruttomenot/opp Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo. Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti Yhteens ä Opetustunti Yhteensä Opetustunti Yhteensä Lukio-opetus , , , Tuloarviot Opetus-tunti Yhteens ä Opetus-tunti Myyntituotot Opetus-tunti Yhteensä Muut toimintatuotot Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Yksi kurssi on 38 opetustuntia.

11 KIRJASTOTOIMI Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja kirjastonjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lumme-kirjastojen yhteinen aineisto ja logistiikka. 2. Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lumme-kirjastojen kanssa. 3. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. 4. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Toteutunut. 2. Ei toteutunut. 3. Tapahtumia 32, osallistujia Ei vielä toteutunut. Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tunnusluvut Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Aukiolotunti , , ,

12 Kirjastoauton reittitunti , , , Yhteensä Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Muut toimintatuotot Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu - Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Tapahtumat KANSALAISOPISTO Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella ja toteuttaa Juvan toiminta-alueella varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen lisäksi koulutusta myyntipalveluna yrityksille, yhteisöille ja yksittäisille kuntalaisille. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. 2. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. 3. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen. Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2

13 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Opetustunnit Nettokustannus /opetustunti 30,50 41,02 24,54 VAPAA-AIKATOIMI Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta. LIIKUNTATOIMI Juvan liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää liikuntaa, väestön hyvinvointia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja Sitovat tavoitteet: 1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palvelujen kehittäminen ja markkinointi ympäristökuntiin sekä eri toimijaryhmille. 2. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palveluita on kehitetty järjestämällä kuukausittain tapahtumia sekä kehittämällä uusia ideoita vesijumppien ohjaamiseen. Vesiliikuntakeskuksessa aloitettiin myös henkilöstöpalaverikäytäntö. Vesiliikuntakeskus Sampolaa on markkinoitu ahkerasti niin paikallisesti kuin ympäristökuntiinkin käyttäen mm. julisteita, sähköpostia, tekstiviestejä, sosiaalista mediaa sekä lehtimainontaa. 2. Tammikuussa kokoonnuimme järjestöjen kanssa keskustellen heidän toiveistaan ja kunnan toiveista. Järjestötoimijoita on pyydetty (ja myös saatu) yhteistyöhön tapahtumien järjestämiseen. Järjestöjä kannustettiin tekemään vahvemmin yhteistyötä keskenään, mutta tämän toteutuminen vaatii vielä lisää työtä. Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Perustelut: Sampola toiminnassa ympäri vuoden.

14 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Sampolan liikuntatilat , , , Kaarihalli , , , Liikuntapalvelut Kaikki liikkuu hanke 50 Yhteensä Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Sampolan aukiolotunti Tuote sisältää uimahallin, kuntosalin ja monitoimisalin kustannukset liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi tuotteen hintaan sisältyy välineiden/kaluston huolto, käyttömaksujen kirjaaminen/ periminen, laitosmiespalvelut, vuorotilausten ja -peruutusten hoito, tilojen puhtaanapito sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus. Kaarihallin aukiolotunti Tuote sisältää tilojen kunnossapidon, välineiden/kaluston huollon, käyttömaksujen kirjaamisen/perimisen, vuorotilausten ja -peruutusten hoidon, laitosmiespalvelut, tilojen puhtaanapidon sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tuotteistamattomaan osaan sisältyy Sampolan ja Kaarihallin liikuntatoimintojen ulkopuolelle jäävä toiminta (mm. liikuntapaikkojen ja -alueiden hoito, liikuntakerhotoiminta, järjestötoiminnan tukeminen) ja niistä aiheutuvat kustannukset. NUORISOTOIMI Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja

15 Sitovat tavoitteet: 1. Sampolan nuorisotilojen toimintamallien kehittäminen sekä nuorten palveluja tarjoavien ohjaajien osaamisen syventäminen; vuoden aikana kehitetään verkostomaisia työtapoja nuoriin liittyvien asioiden ja teemojen ympärille. 2. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen. Nuorisovaltuustotoiminnan, Lasten Parlamentin sekä koulussa tehtävän nuorisotyön kautta. 3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Kevään aikana kehiteltiin kahta erilaista toiminnallista nuorten koulutusta: Xamkin kanssa yhteistyössä suunniteltiin Nuorten vertaisohjaajien koulutuksen runko (toteutuu myöhemmin) sekä opinnäytetyönä valmistui Nuorten ohjaajien koulutus (toteutuu syksyllä 2018). Lisäksi nuorisotiloilla toimivat ohjaajat ovat saaneet mm. Some-koulutusta avuksi työskentelyyn nuorten kanssa. 2. Koulunuorisotyöhankkeen loputtua nuoriso-ohjaaja on vieraillut kouluilla erilaisten teemojen kanssa. Nuorisovaltuuston vuoden suurin tapahtuma Näkymätön yö järjestettiin Tapahtumassa kisailtiin ja touhuttiin mm. Amazing Race-kilpailun parissa. 3. Yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa toteutettiin kyläkoululaisille Liikuttavat kohtaamiset kouluvierailut (yhteensä 4 kappaletta) sekä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa toteutettiin neljä teemallista kädentaitojen iltaa nuorisotilojen pienille ja isoille kävijöille. Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE , ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Sampolan nuorisotilat , , , Kaislajärven leirikeskus , Nuorisopalvelut Nuorisovaltuusto Etsivä nuorisotyö Nuorisotyö koulussa hanke Yhteensä Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 16 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Netto

16 Tuotekuvaukset: Sampolan nuorisotilan tuote = aukiolotunti (kesäaika suljettu) Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. KULTTUURITOIMI Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia ). Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää. Vastuuhenkilöt: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta Sitovat tavoitteet: 1. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Versoverkon kanssa. 2. Juvan Kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. 3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden kentässä. 4. Museoiden (Partalan museoalue, Pattoin perintötalo) näyttelytoimintojen järjestäminen, kesäkaudella säännöllisten aukiolojen ylläpitäminen sekä suurien ryhmien vierailuiden järjestäminen myös aukiolojen ulkopuolella kesäkaudella. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Satutuokiot kirjastossa ovat pyörineet kevään ajan suunnitelmallisesti. Verson kautta saatava toiminta sijoittuu muutoin syksyyn 2017 ja suunnittelu on hyvällä mallilla. 2. Juvan Kino aloitti kautensa hieman myöhemmin keväällä 2017 auditorion remontin vuoksi, joten näytöskausi jää tavallista lyhyemmäksi kevään osalta. Kehittämistyötä suunnitellaan syksyn osalta koulukinon puitteissa. 3. Suurin osa vuoden 2017 toiminnasta on järjestölähtöistä, tapahtumat ovat palautteen mukaan onnistuneet hyvin ja niistä on saatu positiivista palautetta. Järjestötapaamisia on järjestetty kevään aikana kaksi. Yhteinen tapahtumakalenteri on koettu hyväksi tavaksi järjestää vuotta sekä järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä. 4. Näyttelyitä on valmisteltu kevät Pattoin näyttely on saanut Museoviraston avustusta. Ryhmiä on käynyt jo toukokuun aikana molemmissa kohteissa. Partalan museoalueen avajaiset on klo 19 ja Pattoin perintötalon avajaiset klo 13. Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

17 Perustelut: Partalan viisi vuosisataa -hankkeen toteuttaminen. Kulttuuritoimen talousarviossa varaudutaan juhlavuoden 2017 toteuttamiseen palkkaamalla kulttuuriohjaaja määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun saakka. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Museon aukiolotunti , , Yleinen kulttuuritoimi Musiikkiopiston avustus Elokuvatoiminta Pattoin museoalue Partalan viisi vuosisataa Yhteensä Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Yhteensä Netto Tuotekuvaukset: Museon tuote = aukiolotunti SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7