Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Heinäkuu Vesilahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kunnan toteuma 1-7 2015.xlsx. 15.9.2015 Tammikuu-Heinäkuu 2015 922 Vesilahti"

Transkriptio

1

2

3 Koko kunnan toteuma xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

4 Toteuma khlle perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot , Myyntituotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ,0 0 0 Muut rahoitustuotot ,0 0 0 Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Yleishallinto Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot ***** 0-8 Korkokulut ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 1 / 4

5 Toteuma khlle perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Elinkeinotoimi Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ,0 0 0 Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 2 / 4

6 Toteuma khlle perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut ***** Eläkekulut ***** Muut henkilösivukulut ***** Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Maa- ja metsätilat Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ,0 0-3 Palvelujen ostot , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 3 / 4

7 Toteuma khlle perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot ***** 0 0 Muut toimintatuotot ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ***** 0 0 Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ***** 0 0 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot ***** Muut rahoitustuotot , Korkokulut ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 4 / 4

8 Toteuma khlle sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sosiaalipalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ,0 5 5 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut ,3 0 0 Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 1 / 4

9 Toteuma khlle sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut ,2 0 0 Palvelujen ostot ,2 0 0 Toimintakate ,2 0 0 Vuosikate ,2 0 0 Tilikauden tulos ,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vanhusten palvelut Toimintatuotot ***** Myyntituotot , Muut toimintatuotot ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ***** Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ***** Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 0 0 Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 2 / 4

10 Toteuma khlle sote.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Maksutuotot , Muut toimintatuotot ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Palvelujen ostot , Muut toimintakulut ***** Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Erikoissairaanhoito Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Palvelujen ostot , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot , Myyntituotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Palvelujen ostot , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 3 / 4

11 Toteuma khlle sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut , Palvelujen ostot , Muut toimintakulut ***** 0 0 Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , Myyntituotot ***** Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sivu 4 / 4

12 Toteuma khlle tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP Tekninen hallinto Toimintatuotot ***** 0 0 Myyntituotot ***** 0 0 Toimintakulut ,6 0 0 Henkilöstökulut ,5 0 0 Palkat ja palkkiot ,4 0 0 Henkilösivukulut ,0 0 0 Eläkekulut ,4 0 0 Muut henkilösivukulut ,1 0 0 Palvelujen ostot ,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 0 0 Muut toimintakulut ,9 0 0 Toimintakate ,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Vuosikate ,5 0 0 Tilikauden tulos ,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , Kiinteistötoimi Toimintatuotot ,9 0 0 Myyntituotot ,0 0 0 Muut toimintatuotot ,6 0 0 Toimintakulut ,9 0 0 Henkilöstökulut ,0 0 0 Palkat ja palkkiot ,7 0 0 Henkilösivukulut ,1 0 0 Eläkekulut ,3 0 0 Muut henkilösivukulut ,3 0 0 Palvelujen ostot ,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 0 0 Muut toimintakulut ,8 0 0 Toimintakate ,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 0 0 Muut rahoitustuotot ,0 0 0 Muut rahoituskulut ,0 0 0 Vuosikate ,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset ,3 0 0 Suunnitelman muk. poistot ,3 0 0 Tilikauden tulos ,7 0 0 Poistoeron muutos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,8 0 0 Sivu 1 / 3

13 Toteuma khlle tekninen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot ,0 0 0 Myyntituotot ***** 0 0 Muut toimintatuotot ,8 0 0 Toimintakulut ,2 0 0 Palvelujen ostot ,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 0 0 Avustukset ,5 0 0 Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate ,5 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** 0 0 Vuosikate ,5 0 0 Poistot ja arvonalentumiset ,6 0 0 Suunnitelman muk. poistot ,6 0 0 Tilikauden tulos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot ,3 0 0 Myyntituotot ,3 0 0 Toimintakulut ,8 0 0 Henkilöstökulut ,4 0 0 Palkat ja palkkiot ,0 0 0 Henkilösivukulut ,2 0 0 Eläkekulut ,6 0 0 Muut henkilösivukulut ,5 0 0 Palvelujen ostot ,8 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 0 0 Muut toimintakulut ,7 0 0 Toimintakate ,3 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** 0 0 Vuosikate ,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 0 0 Suunnitelman muk. poistot ,9 0 0 Tilikauden tulos ,4 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,4 0 0 Sivu 2 / 3

14 Toteuma khlle tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut ,0 0 0 Henkilöstökulut ,4 0 0 Henkilösivukulut ,4 0 0 Eläkekulut ,4 0 0 Palvelujen ostot ,1 0 0 Toimintakate ,0 0 0 Vuosikate ,0 0 0 Tilikauden tulos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,0 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 0 0 Myyntituotot ,5 0 0 Muut toimintatuotot ,9 0 0 Toimintakulut ,5 0 0 Henkilöstökulut ,8 0 0 Palkat ja palkkiot ,6 0 0 Henkilösivukulut ,5 0 0 Eläkekulut ,6 0 0 Muut henkilösivukulut ,8 0 0 Palvelujen ostot ,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 0 0 Avustukset ,5 0 0 Muut toimintakulut ,6 0 0 Toimintakate ,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** 0 0 Vuosikate ,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 0 0 Suunnitelman muk. poistot ,4 0 0 Tilikauden tulos ,8 0 0 Poistoeron muutos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,2 0 0 Sivu 3 / 3

15 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Muut laskennall. kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi SOSIAALIPALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Toimintaympäristö Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa vammaisten, aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille.

16 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan Osa säännöksistä tulee sovellettaviksi lukien. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan ja kohdennetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. Tuen hakemisen kynnystä madalletaan tiedottamalla palveluista ja järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tavoitteena on ottaa mukaan yhteistyökumppaneita laatimaan asiakkaiden palvelutarpeiden arvioita. Tällä tavoin lisätään monialaista yhteistyötä ja madalletaan asiakkaiden tuen hakemisen kynnystä ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin asiakkaiden elämänhallinnan ongelmiin voidaan vastata riittävän ajoissa. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäviä organisoidaan uudelleen eriyttämällä lastensuojelun- ja sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Tavoitteena on parantaa asiakkaan saamaa palvelua vahvistamalla lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta selkeyttämällä tehtäväkokonaisuuksia. Aikuissosiaalityössä selkiytetään tiimien välistä työnjakoa siten, että vammaispalvelutiimistä siirretään mielenterveyskuntoutujien palvelut osaksi aikuissosiaalityön tiimin toimintaa. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden tekemisen käytäntöjä yhdenmukaistetaan. Vuoden aikana valmistaudutaan voimaantulevaan lakimuutokseen, jonka myötä perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi. Asiakkaille tullaan järjestämään tiedotustilaisuuksia tulevista muutoksista. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen järjestämisestä alkaen laaditaan suunnitelma. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden palvelut siirtyvät vammaispalveluihin vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on, että vammainen asiakas saa keskeisimmät palvelunsa samasta paikasta, jolloin voidaan myös paremmin arvioida asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään yhteistyötä eri osastojen kanssa avotyöpaikkojen saamiseksi kuntien omiin yksikköihin. Omaishoidon tukea myönnetään koko yhteistoiminta-alueella kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osa vaikeavammaisten taloudellisesta tuesta on määrärahasidonnaisia palveluja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Asiakkaiden palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen Omaishoidon tuen siirto alle 65- vuotiaiden osalta vammaispalveluun / alle 65-vuotiaat omaishoidon tuen asiakkaat on siirretty vammaispalveluun ja heidän palvelukokonaisuutensa on arvioitu Parempia palveluja monialaisella yhteistyöllä (määrä) Palvelutarvearviointia tehdään moniammatillisesti myös muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa jotta asiakkaat ohjautuvat sopiviin palveluihin / Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus moniammatillisesta palvelutarpeen arvioimisen hyödyllisyydestä ja saamastaan palvelusta; 80 % kokee hyödylliseksi Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Toimeentulotuen menot, /asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, /asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot, /alle 18-vuotiaat Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet

17 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Toimeentulotukea saaneet vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 22,0 19,0 21,0 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot ,0 0 0 Toimintamenot , Toimintakate , Toimintaympäristö Vastuualue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään vastaamalla lasten ja nuorten perheneuvolan, kotipalvelun, perhetyön, psykologien (Vesilahden koulupsykologi toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena), psykiatristen sairaanhoitajien, Pirkkalan kunnan koulukuraattorien sekä Pirkkalan kunnan erityis- ja etsivän nuorisotyön palveluista. (Vesilahden kunnan koulukuraattori toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena ja Vesilahden etsivä nuorisotyötekijä Vesilahden hyvinvointilautakunnan alaisena). Vuoden 2016 alusta myös puheterapia järjestetään lasten ja nuorten tukipalveluissa. Vastuualueen toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja varhaisessa tuessa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Vuoden 2016 tavoitteena on syventää moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen ja tarkentaa vuoden 2015 aikana suunniteltuja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin riittävän varhain, ennen kuin heidän ongelmansa monimutkaistuvat. Pitkän aikavälin tavoitteena on korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen ja asiakkaan elämänhallinnan paraneminen. Vuonna 2015 alkanut valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanke jatkuu Pirkkalassa. Kuntakokeiluhankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelurakenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. Hanke mahdollistaa lapsille ja nuorille yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisen, kun sen katsotaan edistävän lapsen ja perheen hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, kun yhdessä perheen kanssa voidaan räätälöidä tarpeenmukainen palvelukokonaisuus. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Yksilöllisten ja tavoitteellisten asiakassuunnitelmien laadinta moniammatillisella yhteistyöllä. Palvelutarpeen arviointia tehdään moniammatillisesti, jotta asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palveluihin / Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus yhteisen palvelusuunnitelma tekemisen hyödyllisyydestä; 80 % kokee hyödylliseksi Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Pisin jonotusaika perheneuvolaan ei kiireellisissä asioissa, kk 3,5 3,5 2,5 Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä (yhteistoiminta-alueella yhteensä)

18 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma VANHUSTEN PALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot ,0 0 0 Toimintamenot , Toimintakate , Toimintaympäristö Vanhusten palveluiden vastuualueen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkoja vähennetään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti muuttamalla Pirkkalassa yksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö vuoden 2016 alusta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Yksikössä järjestetään jatkossa pelkästään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Vesilahden pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään kahdella, mikäli ympärivuorokautiset hoivapaikat riittävät myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Vesilahdella vuonna 2015 peruskorjatun palveluasumisyksikkö Vesauskodin paikat lisääntyvät kolmella. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla keskitetty työnjako ja joustava asiakaskäyntien suunnittelu mahdollistaa henkilöstöresurssien ja erityisosaamisen tehokkaan hyödyntämisen. Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa välittömään asiakastyöhön. Veteraanien palvelujen hoitaminen keskitetään vanhusten palveluihin. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä vähennetään henkilökuntamitoitus alimmalle sallitulle tasolle (0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohti). Mitoituksen muuttaminen vähentää 7 henkilötyövuotta. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyy sosiaalipalveluihin alkaen. Ikäihmisten omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Ikäihmisten perhehoidon aloittamista selvitetään seutukunnallisena yhteistyönä. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit jatkuvat vuonna 2016, mutta päivätoiminta suljetaan Pirkkalassa kesällä kahdeksi kuukaudeksi. Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on asiakkaan oman ja/tai hänen läheistensä näkemyksen huomioiminen ja dokumentointi. Vanhusten palveluissa jatkuu Valtionvarainministeriön kuntakokeiluhanke (valvontamalli) ja sen yhteydessä seurattavia indikaattoreita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2015 alkanut OSAKE-koulutus jatkuu kevääseen 2016 saakka. Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden syventäminen ja työn jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Pirkkalan kunnan ikäohjelman laajempi tarkistaminen tehdään vuoden 2016 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Palvelurakenteen kehittäminen Hyödynnetään kotihoidossa vapaaehtoistahojen, järjestöjen ja kolmannen sektorin palveluita sekä tehdään moniammatillista yhteistyötä / Ympärivuorokautisissa hoivapalveluluissa (pitkäaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, terveyskeskussairaala) on enintään 8 % 75- vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

19 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Asiakas osallistuu hoidon suunnitteluun ja sen toteutumisen arviointiin Kotihoidon asiakkaisiin kohdentuvan työajan lisääminen Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään systemaattisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa / Kaikissa hoitosuunnitelmissa ja arvioinneissa on dokumentoituna asiakkaan näkemys (%-osuus) Hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty viimeistään yhden kuukauden kuluessa asiakkaaksi tulosta (%-osuus) Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä / Asiakkaisiin kohdistuva välitön työaika on 55 %, kun toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä Kotihoidon asiakkaiden sairaalasta kotiutumista tuetaan tehostetusti kotiutuksen jälkeen / Kotihoidon asiakkaiden sairaala- ja päivystyskäynnit laskevat 10 % Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), /asukas Omaishoidon nettomenot, /asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, /asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot, /asukas Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Tukipalveluasiakkaat Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet - joista lyhytaikaiset hoitopäivät PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot ,0 0 0 Toimintamenot , Toimintakate , Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Perusterveydenhuolto sisältää avosairaanhoidon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin liittyvät tukipalvelut.

20 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Avosairaanhoidossa ja päivystyksessä tehostetaan monisairaiden ja runsaasti palveluita tarvitsevien hoitoa moniammatillisesti ja osin myös yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Avosairaanhoidossa arvioidaan toimintatapoja, listautumiskriteereitä ja ei-kiireellisten potilaiden hoitoon pääsyä, ja vahvistetaan erityisosaamista kehitysvammaisten henkilöiden ja diabetespotilaiden hoidossa. Narvan terveysasema Vesilahdella suljetaan toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Toiminnot siirtyvät Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle. Terveyskeskussairaalassa suljetaan 32 potilaspaikasta neljä paikkaa toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Terveyskeskussairaalan kuormitus on ollut tammi-heinäkuussa 79 %. Vähimmillään potilaita on alle kolmannes vuodepaikoista. Terveyskeskussairaalassa kehitetään vuonna 2016 henkilöstön kliinistä osaamista ja parannetaan potilasturvallisuutta. Myös kuntoutustoimintaa ja kotiutusta kehitetään. Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhdistäminen samoihin tiloihin Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle syksyn 2015 aikana parantaa suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja toimintavarmuutta. Suun terveydenhuolto liittyy Kanta-palveluun loppuvuodesta Terveyden edistämistyötä lisätään edelleen. Suun terveydenhuollossa on käytössä määrärahasidonnainen palveluseteli suuhygienistin ja hammaslääkärin palveluihin. Psykiatrisessa avohoidossa kehitetään potilaiden kotiuttamisprosessia, jatkokuntoutusta ja avohoitoa tukevia palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisopsykiatristen palveluiden lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen on haasteellista, koska ostopalveluja ei ole saatavissa riittävästi. Vuonna 2016 arvioidaan psykiatrisen avohoidon palveluiden tarvetta ja palvelurakennetta (varautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen). Terveysneuvonnassa toteutetaan asetuksen mukaiset lakisääteiset palvelut, ja luovutaan ei-lakisääteisistä tarkastuksista. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa psykososiaalisten palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti ja tämän vuoksi lisätään yhteistyötä lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kouluterveydenhuollossa rajataan annettavaa sairaanhoitoa vastaamaan asetuksen mukaisia lakisääteisiä palveluja. Puheterapeutit siirtyvät perusterveydenhuollosta lasten ja nuorten tukipalveluihin ja veteraanien kuntoutuspalvelut vanhusten palveluihin vuoden 2016 alusta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Palvelujen saatavuuden parantaminen Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto / palveluseteleiden käyttömäärä ja vaikutus jonotilanteeseen / käyntimääriin omassa palvelutuotannossa Kuntalaisten tasapuolinen hoitoon pääsy / jonotilastot Potilasturvallisuuden parantaminen Runsaasti palveluita käyttävien palveluketjujen sujuvoittaminen Terveyskeskussairaalan toimintakäytäntöjen tehostamien / terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti vähintään 90 Haittatapahtumien (HaiPro) systemaattinen hyödyntäminen / haittatapahtumien määrän vähentyminen vuoteen 2015 verrattuna (%- osuus) Selvitetään runsaasti palveluja käyttävien kuntalaisten hoitoketjuja yhteistyössä PSHP:n, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa / runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät (vertailu vuoteen 2015, määrä/%-osuus)

21 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Yhteydenoton saannin turvaaminen Osallistuminen Parempi Arki - hankkeeseen / palvelupolkujen määrä Puheluiden seurantaraportti (jonopalveluraportti) / puheluiden vastausprosentti vähintään 80 Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Perusterveydenhuollon nettomenot, /asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot, /asukas Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Vastaanottokäynnit - lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot ERIKOISSAIRAANHOITO TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot ,0 0 0 Toimintamenot , Toimintakate , Toimintaympäristö Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on yhteistyössä PSHP:n päivystysyksikkö Acutan kanssa vähentää runsaasti erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja käyttävien käyntejä niin, että potilaat ohjautuvat päivystysyksikön sijaan oikeaan hoitopaikkaan. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Runsaasti palveluita käyttävien kuntalaisten hoitoketjun haltuunotto Yhteistyön kehittäminen PSHP:n klinikoiden kanssa / runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät (vertailu vuoteen 2015, määrä/%-osuus) Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Erikoissairaanhoidon nettomenot, /asukas

22 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5101 Aikuissosiaalityö 4300 Asiakaspalv.ostot , Mielenterveyskuntoutujien palv 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vammaispalv lain muk palv as 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vammaispalv lain muk kulj pal 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vammaispalv lain muk henkkoh 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vammaispalv lain muk tal tuki 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Omaishoito alle 65-vuotiaat 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kehitysvammaisten as pal 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 1 / 8

23 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5122 Kehitysvammaisten as pal Silvo 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kehitysvammaisten avohuolto 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kehitysvammaisten työ-ja päivä 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kehitysvammaisten laitoshuolto 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kehitysvammaisten muut palvelu 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Päihdehuollon avohuolto 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Päihdehuollon laitoshuolto 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Lasten ja perheiden palvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 2 / 8

24 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5142 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Lastenhuollon laitokset 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Lasten ja nuorten perhehoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Lastensuojelun avohuolto 4102 KuEL-varhemaksut , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Lastensuojelun jälkihuolto 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Muut perhepalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Ennaltaehkäisevä toim tulotuki 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 3 / 8

25 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5152 Täydentävä toimeentulotuki 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Perustoimeentulotuki 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust , Asiakaspalv.ostot , Tuotot , Kulut , Netto , Puheterapiapalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Perheneuvola 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Psykologipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sairaanhoitajapalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Perhetyö 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 4 / 8

26 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5301 Muistikuntoutus 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kotihoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vanhusten palv talo Vesauskoti 4102 KuEL-varhemaksut , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Kotihoidon tukipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vanhusten päivätoiminta 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Keskitetty omaishoidon tuki 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Omaishoito ikäihmiset 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 5 / 8

27 Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain xlsx 5346 Tehostettu palveluasuminen 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Vanhusten asumispalveluyksikkö 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Pitkäaikaishoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Foorumitoiminta 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Avosairaanhoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Laboratoriopalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Röntgenpalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot , Kulut , Netto , Sivu 6 / 8

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2018-2020 1 KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö sosiaalityön

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot