Kulttuurilautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus 5 Kaupunginkirjasto.. 8 Kymenlaakson museo. 12 Irtaimen investoinnit. 15

3 1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2016 Jäsen Varajäsen sdp Kuusela Marko, puheenjohtaja Vilkki Jukka sdp Sievinen Ulla-Maija Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili, asti Koski-Niemelä Taija Peltonen Johanna lähtien vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Kansonen Jani vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Tulla Niko KULA on kokoontunut 6 kertaa vuonna Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Karjalainen Antti, kulttuurijohtaja Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja

4 2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleenmäärittely Vellamo Kirjasto Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800 1/3 budjetista käytetään vuosittaiseen ohjelmahankkeeseen, 1/3 kotkalaisten ruohonjuuritoimijoiden aktivoimiseen ja 1/3 erilaisiin Kotkan ulkopuolisten partnereiden kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin Vellamo Kirjasto Tapahtumat Kirjasto 384 Vellamo 967 Kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleen määrittely on vienyt palveluja lähemmäs kuntalaisia. Tapahtumien rahoitusta kasvatettiin kysynnän vuoksi. Rahoitus on tuonut erinomaisen arvon suhteessa yleisömääriin ja palautteeseen. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää kulttuuritapahtumien jakaantuminen alueellisesti ja ympärivuotisesti tapahtumista vähintään puolet kesäkauden ulkopuolella ja vähintään 200 Kotkansaaren ulkopuolella Toteutunut. Tarkat luvut täsmentyvät vielä mutta Karhuvuoren (33) ja Karhulan kirjastojen tapahtumat (n. 80). Tähän lasketaan lisäksi Kyminsuu ja avustusbudjetin tapahtumat. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista kulttuurin tiedotuksen tehostaminen luodaan kulttuuritoimijoiden yhteinen tiedotusalusta Toteutunut. Cursor on uudistanut seudullisen tapahtumatiedotuskanvan ja kulttuurin toimijat liittyvät siihen.

5 3 Kulttuurilautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,03% Maksutuotot ,59% Tuet ja avustukset ,98% Muut toimintatuotot ,00% Toimintatuotot ,51% Toimintakulut Henkilöstökulut ,02% Palvelujen ostot ,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% Avustukset ,75% Muut toimintakulut ,77% Toimintakulut ,46% ULKOINEN TOIMINTAKATE ,08% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,28% Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,61% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,61% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,88% TULOS TULOS ,38% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä ,55% Kulttuurilautakunta Toteuma EUR Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot ,13% ,03% Maksutuotot ,46% ,59% Tuet ja avustukset ,08% ,98% Muut toimintatuotot ,75% ,00% Toimintatuotot ,84% ,51% Henkilöstökulut ,25% ,02% Palvelujen ostot ,27% ,92% Aineet, tarvikkeet ,79% ,00% Avustukset ,80% ,75% Muut toimintakulut ,65% ,77% Toimintakulut ,57% ,46% ULK. TOIMINTAKATE ,97% ,08% Sisäiset tuotot ,61% 0 /0 Sisäiset kulut ,04% ,28% Sisäiset erät ,13% ,17% TOIMINTAKATE ,75% ,61%

6 4 Kulttuurilautakunnan toimintatuotot alittuivat 6 % talousarviosta. Toimintakate toteutui 99,6 %, ulkoisen toimintakatteen toteutuma oli 99,1 %. Kulttuuriasiainkeskuksen toimintakate alittui n. 6 %. Ulkoiset toimintamenot alittuivat euroa ja ulkoisia tuottoja kertyi euroa arvioitua vähemmän. Sisäiset erät ylittyivät 2 % Kaupunginkirjaston talous toteutui budjetin mukaisesti. Toimintatuotot ylittyivät talousarviosta mutta jäivät edellisen vuoden kertymää 10 % pienemmiksi. Toimintakulut olivat talousarvion mukaiset, edelliseen vuoteen verrattuna 8 % pienemmät. Kirjasto lakkautti tasapainotusohjelman mukaisesti Otsolan ja Tavastilan kirjastot. Kymenlaakson museon toimintakate ylittyi 3 %. Toimintatuotot alittuivat sekä yleisötyössä että myynnissä ja markkinoinnissa. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 3 %, Kuvataiteiden ja Merivartiomuseon kustannuspaikoilla oli suurimmat ylitykset. Myynti ja markkinointi sekä ALV yhtymä siirrettiin v alusta Museon palvelualueeseen helpomman hallinnoinnin takia. Jakauma menojen suhteen v Kulttuuri 12 % Kirjasto 44 % Museo 43 % Muut 1 % 1 % 12 % 43 % 44 %

7 5 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Tilaisuuksien kävijämäärä yhteensä Kävijämäärä yhteensä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 100 nuorta Tavoite toteutui. Toimintaan osallistuu n. 100 nuorta/vko 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 200 Tilaisuuksia järjestettiin kulttuuritoimen tiloissa, tuottamana ja tukema- Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyötä syvennetään ja monimuotoistetaan. na yli 250 Yhteistyötä on lisätty paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa erityisesti Meripäivien osalta. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Ohjataan avustuksia ja kulttuurituotannon resursseja vähintään kahteen paikalliseen Kaikki avustuksilla ja omalla tuotannolla rahoitetut ja tuetut tapahtumat ovat pai- Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. tapahtumaan. Toimitaan aktiivisesti Kymenlaakson liitossa mukana ja osallistutaan sen hankkeisiin. kallisia. Erityisesti Suomi100 juhlavuoden valmistelu on sujunut Kymenlaakson liiton kanssa hyvässä yhteistyössä.

8 6 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista ke- Henkilöstö on osallistunut osaamista kehittäviin koulutuksiin. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kulttuurin suunnittelun ja tuotantojen aktiivinen avaaminen kaikille kaupunkilaisille hittäviin koulutuksiin. Kulttuurin tiedotuskanavan luominen/kehittäminen ja sitä kautta tapahtumien markkinointi: tavoite digitaalista kävijää Toteutunut Tiedotuskanava on Cursorin toimesta luotu (avautui Lokakuussa). Toimijat voivat ilmoittaa omat tapahtumansa Kymenlaakso.nyt sivulle.käyttäjiä ( ) 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, lisätään ulkopuolisen rahoituksen osuutta Toimintakate 5% Tavoite toteutui. Kulttuuriasiainkeskus Toteuma EUR Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot ,00% ,00% Maksutuotot ,02% ,00% Tuet ja avustukset / ,54% Muut toimintatuotot ,82% ,78% Toimintatuotot ,47% ,98% Henkilöstökulut ,19% ,45% Palvelujen ostot ,15% ,69% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,08% ,49% Avustukset ,80% ,75% Muut toimintakulut ,15% ,85% Toimintakulut ,43% ,95% ULK. TOIMINTAKATE ,26% ,19% Sisäiset tuotot ,05% 0 /0 Sisäiset kulut ,36% ,16% Sisäiset erät ,48% ,90% TOIMINTAKATE ,28% ,95% Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä ylittyi vuonna 2016 arvioidusta. Kotka on hyvin aktiivinen kulttuurikaupunki ja pelkästään kaupungin toimijat (kulttuuriasiainkeskus, museo ja kirjasto) toteuttavat merkittävän määrän tapahtumia. Kun tähän lisätään konserni (Teatteri, Sinfonietta ja Maretarium) sekä kulttuurilautakunnan tukemat kulttuuritapahtumat voidaan sanoa, että Kotkassa on vuodessa yli tuhat kulttuuritapahtumaa.

9 7 Kulttuuriasiainkeskus järjesti vuoden aikana omina tuotantoina sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tuttuun tapaan Dreamwall -nuorten tapahtuman, veteraanipäivän sekä itsenäisyyspäivän juhlan. Näiden lisäksi kulttuuriasiainkeskuksen on ollut mukana järjestämässä mm. Kolahtaako -elokuvaviikkoa sekä Kotkan Urkuviikkoa. Myös kulttuuriasiainkeskuksen hallinnoimissa tiloissa tapahtuu runsaasti (Nelosteatteri ja Konserttitalo). Kulttuuriasiainkeskuksen palvelut, joissa neuvotaan tapahtumien järjestäjiä käytännön asioissa eli luvissa ym ovat myös olleet kysyttyjä. Kesän 2016 Meripäivät olivat sekä taloudellisesti että kävijämäärällisesti onnistuneet. Tapahtuma oli Finland Festivalsin tilastoissa Suomen toiseksi suurin tapahtuma kävijämäärällä mitattuna reilulla kävijällä. Välittömästi tapahtuman päätyttyä kulttuuriasiainkeskuksen tuotannon keskiöön nousi kesän 2017 suurtapahtuma Meripäivät ja The Tall Ships Races. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö (1.9 asti) Toimitilat Ateljeetilat

10 8 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti ja monipuolisesti. Palautteen antaminen tehdään asiakkaalle helpoksi. Vähintään 20 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta. Säännöllisen, kotouttamista ja suvaitsevaisuutta edistävän kerhotoiminnan vakiinnuttaminen. Palautelaatikot hankittu kaikkiin kirjastoihin, palautteet käydään säännöllisesti läpi, myös tapahtumapalautetta alettu kerätä. Pidetty 42 opastustilaisuutta, joihin osallistunut 408 henkilöä. Karhulan kirjastossa kokoontunut maahanmuuttajakerho viikoittain kesäkautta lukuunottamatta. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumi- 250 tapahtumaa Järjestetty 384 tapahtumaa. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä en määrä Kirjasto tarjoaa maksutonta työskentelytilaa yrittäjille, etätyöntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille Työskentelytilojen kohentaminen Karhulan kirjastossa, pääkirjaston langattoman verkon parantaminen. Pääkirjaston langaton verkko uusittu, Karhulan kirjaston työskentelytilojen uudistus jätetty odottamaan sisäilma- ja tarveselvitysten valmistumista. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus Karhuvuoren uusi kirjasto toimimaan aktiivisessa yhteistyössä uuden koulun käyttäjien ja muun yhteisön kanssa: vähintään 30 tapahtumaa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin, pääpaino avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä-hankkeessa. Yhteiset pelisäännöt, koskien mm. yhteisiä tiloja, on saatu kaikkia osapuolia tyydyttäviksi. Järjestettiin 33 tapahtumaa. Kotkan panos on ollut merkittävä Kohakirjastojärjestelmähankkeessa.

11 9 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen Kehittymissuunnitelmat käyty läpi kehityskeskustelujen yhteydessä. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kirjaston toiminnan läpinäkyvyys 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien, tilojen ja kokoelmien tehokas käyttö päivitys. Jaetaan asiakkaille tietoa kirjaston toiminnasta helpossa ja kiinnostavassa muodossa, kirjasto näkyy mediassa. Kirjaston näkyvyys paikallisessa mediassa ollut hyvä. Kokoelmien hankinnan ja niiden käytön tehostaminen: kokeillaan kelluvia kokoelmia, siirrytään pistekohtaisesta aineistolajikohtaiseen hankintaan. Aineistolajikohtainen hankinta aloitettiin v loppupuolella, kellutuksen suunnittelu on aloitettu, toteutus v Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä. Turvallisuusohjeet päivitetty, ekoryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Ympäristö ja kestävä kehitys teeman näkyvyys kirjastoissa Kirjasto mukana seudullisessa Kestävä kehitysverkostossa, osallistutaan ympäristöaiheisiin teemapäiviin ja viikkoihin aineistoesittelyillä tai tapahtumilla, vähintään kolme esittelyä tai tapahtumaa. Kirjastossa järjestettiin seuraavat ympäristöaiheiset tapahtumat: Maailman vesipäivän tapahtuma, Luonto lainassa -näyttely sekä luennot jätteen lajittelusta ja kompostoinnista.

12 10 Kaupunginkirjasto Toteuma EUR Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot ,50% ,19% Maksutuotot /0 0 /0 Tuet ja avustukset ,07% 0 /0 Muut toimintatuotot ,52% ,34% Toimintatuotot ,13% ,88% Henkilöstökulut ,85% ,85% Palvelujen ostot ,09% ,78% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99% ,41% Muut toimintakulut ,67% ,77% Toimintakulut ,38% ,03% ULK. TOIMINTAKATE ,25% ,71% Sisäiset kulut ,70% ,52% Sisäiset erät ,70% ,52% TOIMINTAKATE ,02% ,99% Kirjaston osalta vuosi 2016 alkoi merkittävillä, kirjastoverkkoon vaikuttaneilla muutoksilla. Otsolan ja Tavastilan kirjastojen toiminta päättyi vuodenvaihteessa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti ja Karhuvuoren kirjasto pääsi siirtymään väistötiloista uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin. Kiinteiden kirjastojen toimintaa korvaamaan perustettiin Otsolan ja Tavastilan alueille useita kirjastoauton pysäkkejä. Karhulan kirjasto sai uusia asiakkaita erityisesti Otsolan alueelta. Karhuvuoren kirjaston toiminta uuden koulun yhteydessä alkoi Kirjaston, koulun ja nuorisotyön yksikön yhteistoiminta Karhuvuoressa pääsi vuoden aikana hyvin käyntiin. Samoin Karhuvuoren omatoimikirjasto sai asiakkailta hyvän vastaanoton. Omatoimikirjastolla saatiin lisättyä merkittävästi kirjaston aukioloaikaa ilman henkilöstöresurssin lisäystä. Karhuvuoren kirjaston kävijämäärä nousikin 247 prosenttia, myös lainaus kasvoi lähes 70 prosenttia edellisestä vuodesta. Kahden kirjaston lakkauttamisesta huolimatta Kotkan kirjastojen vuoden 2016 kävijämäärä lähenteli puolta miljoonaa ( ). Kävijätavoite ylittyi reilusti ja oli lähes 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Paitsi Karhuvuoressa myös Karhulan kirjastossa kävijämäärä kasvoi yli 11 prosenttia. Samoin lainaus nousi Karhuvuoren lisäksi Karhulan kirjastossa 14,5 prosentilla. Kokonaislainaus sen sijaan jatkoi jo usean vuoden jatkunutta laskuaan. Lainauksen vähentyminen selittyy paitsi kirjastoverkon supistumisella ja yleisillä trendeillä, kuten netin ja älylaitteiden vaikutuksella ja kilpailulla ihmisten vapaa-ajasta, myös Kotkan alhaisella tasolla pysyneestä aineistomäärärahasta. Kyyti -kirjastot ottivat käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän huhtikuussa. Kotkan kaupungista tuli myös järjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oy:n osakas. Uusi kirjastojärjestelmä on tuonut huomattavan säästön kirjaston atk-menoihin ja järjestelmän kehittäminen on nyt kirjastojen omissa käsissä. Tapahtumien määrä lisääntyi runsaat 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Kirjaston itsensä järjestämiä tapahtumia oli vuoden aikana 383 kpl. Lisäksi kirjastojen tiloissa oli 796 ulkopuolisten yhdistysten tai muiden tahojen järjestämää tilaisuutta. Eniten yleisöä vetäneitä tapahtumia olivat Finlandia-voittaja Laura Lindstedtin vierailu sekä Katti-Matikaisen kirjamylly -esitykset ja useat lasten konsertit. Käyttäjäkoulutuksia, kuten kirjavinkkauksia, kirjastonkäytön opastuksia ja internet-opastuksia, oli samoin edellisvuotta enemmän, 221 kertaa. Jopa tuhansia lapsia ja nuoria innostettiin lukemaan kirjavinkkausten avulla. Vuoden 2016 kirjastotilastot kuvastavat hyvin kirjastojen käytön muutosta yleisemmälläkin tasolla. Kirjastojen merkitys tilana on kasvanut, vaikka kirjallisuus ja lukemisen edistäminen pysyvät edelleen kirjastojen ykköstuotteena. Kirjastot ovat yhä enemmän asukkaiden kohtaamispaikkoja ja tapahtumatiloja sekä opiskelu-, työskentely- ja vapaa-ajanviettopaikkoja.

13 11 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,69 6,09 6,10 6,49 5,76 /laina 3,02 3,20 3,36 3,73 3,75 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Resurssit Henkilöstö

14 12 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Syrjäytymisen ehkäisy, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin vähentäminen Asiakaspalautepisteet uudistettuun näyttelyyn, uudet palveluiden testausryhmät Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Ruotsinsalmi-kysely somessa ja Vellamon aulassa, museokaupan palvelumuotoilu, Miracle seinän evaluointi opiskelijatyönä 2 pakolaisiltaa, siirtolaisvene näyttelyyn, Venäjäpäivä, yhteistyö Kymenlaakson muistiluotsin kanssa 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen Näyttelytilaan lisätään digitaalisia sekä elämyksellisiä ja viihtyvyyteen panostavia ratkaisuita. VTT -yhteistyö näyttelyteknologiassa (Miracle) Leikkimöön lisätty jatkuvasti uusia elementtejä (näyttelyt, teatteri, polkuautot, bensaasema) 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suunnitteluun Yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa, viranomaistyö museoviraston kanssa, uusi rakennustutkija Rakennustutkija 4.1.alkaen, 73 lausuntoa ja 30 korjausavustus - valvontaa. Yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, Elyn ja Liiton kanssa, maakunnalliset tapaamiset ja katselmukset 106 kpl Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Maakunnallisen kokoelmakeskuksen suunnitelma Tapaamiset ja neuvontatyö 25 kpl, koulutus- ja museopäivä, tiedotuslehti Taapeli, Kokoelmakeskus - tarveselvitys valmis, Nutikka - kulttuurympäristöpalkinto yhteistyössä Ely + Kymenlaakson liitto

15 13 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Avoin data, kokoelmien avaaminen 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut henkilökohtaiset tavoitteet, kansainvälinen yhteistyö Kokoelmatietojen lisääminen Finnapalveluun ja jakaminen avoimena datana sekä Ruotsinsalmihankkeessa muodostettavien tietovarantojen tallentaminen ja kuratointi avoimena datana. Kehityskeskustelut käyty, henkilökunta osallistunut koulutussuunnitelman mukaisesti koulutuksiin Saatu rahoitusta kansainväliseen verkostoitumiseen kulttuuriympäristöissä (Erasmus +) Finnaan lisätty 616 esinettä ja 1800 valokuvaa. Merivartiomuseon kuva-aineistoja kuratoitu avoimen datan periaatteiden mukaisesti CC BY 4 - lisenssillä 7 teemakokonaisuutta (327 kuvaa) Henkilöstösäästöt, Galleria Uusikuva, tapahtumatuotannon kehittäminen yhteistyönä kulttuurin kanssa Henkilöstösäästöt -3,5 htv. Galleria Uudenkuvan lopettamispäätös Pertsan ja Kilun opetusteatteri yhteistyössä kulttuurin ja nuorisoteatterin kanssa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. Kartunta kohtuullinen (47 esinettä, 700 valokuvaa), poistot 6 esinettä. Digitoitu 241 esinettä, 2337 kuvaa, Finnaan 616 esinettä ja 1800 kuvaa, kohtuulliset tilat

16 14 Kymenlaakson museo Toteuma EUR Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot ,91% ,86% Maksutuotot ,89% ,74% Tuet ja avustukset ,88% ,45% Muut toimintatuotot ,55% ,37% Toimintatuotot ,05% ,79% Henkilöstökulut ,95% ,48% Palvelujen ostot ,12% ,01% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,26% ,90% Muut toimintakulut ,41% ,41% Toimintakulut ,29% ,89% ULK. TOIMINTAKATE ,20% ,33% Sisäiset tuotot ,70% 0 /0 Sisäiset kulut ,35% ,26% Sisäiset erät ,50% ,10% TOIMINTAKATE ,07% ,21% Kymenlaakson museon kävijämäärät olivat lähes kävijää suuremmat kuin edellisenä vuonna. Tähän on vaikuttanut jatkuva panostaminen tapahtumatuotantoon ja yhteistyö kulttuuritoimen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on nuorisoteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Pertsan ja Kilun opetusteatteri, joka nivoutuu kulttuurin tiekartassa määriteltyyn vuoden Pertsa ja Kilu -teemaan. Samoin kokousmyyntiin ja museokauppaan panostaminen on tuonut lisää kävijöitä ja tuloja. Tulojen kasvu oli vielä maltillista, noin enemmän kuin edellisenä vuona. Pääsylipputulot kasvoivat vain hieman, tulojen kasvu kohdistui pääasiassa kokousmyyntiin, johon jatkosakin aiotaan panostaa. Myös näyttelyiden kävijämäärä on ollut nousussa, mikä osoittaa viime vuoden painopisteenä olleen näyttelyuudistuksen onnistuneen. Näyttelyuudistus jatkui suunnitelman mukaisesti uusien interaktiivisten elementtien lisäämisellä näyttelyyn ja esim. VTT:n kanssa hankerahalla toteutettu lisättyä todellisuutta sisältävä Miracle -seinämä on ollut erittäin suosittu. Lapsille suunnattu moniulotteinen ja muunneltava Leikkimö on houkutellut ja viihdyttänyt lapsiperheitä onnistuneesti. Näyttelykävijöiden määrän kasvu kohdistuikin maksaneita kävijöitä enemmän ilmaiskävijöihin, lapsiin ja alle 18-vuotiaisiin nuoriin. Kokoelmatyön painopisteenä oleva maakunnallinen kokoelmakeskus -hanke on edennyt suunnitellusti ja selvitystyössä ilmennyt museoiden tarve uusille kokoelmatiloille on ollut huutava. Hankkeessa suunniteltu tarveselvitys valmistui ja siihen osallistuneille museoille on jaettu museokohtaiset raportit heidän tilatarpeistaan. Alueen museot osallistuivat aktiivisesti yhteistyöhön ja olivat tyytyväisiä sen tulokseen. Mahdollisen jatkohankkeen tarkoituksena on konkreettinen suunnitelma, johon museot sitoutuvat. Kaupungin taidekokoelman hoitoon panostettiin merkittävästi. Museolle palkattiin määräaikainen taidekonservaattori. Eri varastoissa olevat teokset puhdistettiin ja pakattiin asianmukaisesti ja siirrettiin museon kokoelmakeskukseen Langinkoskelle. Prosessiin liittyi myös teossäilytystilojen uudelleenjärjestelyjä sekä teosten pitkäaikaissäilytysratkaisujen pohtimista. Tilaan hankittiin uudet säilytyskalusteet verkkoseinämineen. Siirrettäviä teoksia oli 430 (koko kokoelmassa 1332) ja niille tehtiin kuntokartoitus tunnistetietoineen ja ripustussuosituksineen. Suurin osa teoksista osoittautui hyväkuntoisiksi tai kohtalaisiksi, huonokuntoisia oli 23.

17 15 Tunnusluvut Näyttelyt - päänäyttely, osauudistukset merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät näyttelyiden kävijämäärät Palvelut -tapahtumat opastukset Osaaminen ja uudistuminen -luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset julkaisut 1 Henkilöstö Toimitilat m *************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot % Kirjastojärjestelmän uusiminen Museon interaktiivinen seinämä Pääkirjaston kalustus, 2. vaihe ,85

18 16

19

20