HUS:N INVESTOINNIT LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS ANNE PRIHA

Transkriptio

1 HUS:N INVESTOINNIT LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS ANNE PRIHA

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Investointien suunnitteluprosessi 2. Lähivuosien suuret hankkeet 3. Investointiohjelma

3 MIHIN HUS INVESTOI HUS investoi vaikuttavan, potilaslähtöisen erikoissairaanhoidon edellytyksiin, opetukseen ja tutkimukseen, hyvään tuottavuuskehitykseen ja kilpailukykyyn sekä yhteistyöhön perusterveydenhuollon kanssa. Taseessa Rakennuksia, kiinteitä rakenteita ja laitteita 534 ME, koneita ja kalustoa 111 ME, IT-järjestelmiä 30 ME. Vuosittain keskimäärin 100 milj. euroa rakentamiseen 40 milj. euroa tutkimus- ja hoitolaitteisiin 30 milj. euroa tietojärjestelmiin 3

4 INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS HUS:n konserniohjeen mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Kaikki suuret hanketarpeet arvioidaan koko HUS:n näkökulmasta, ei vain investointia esittäneen yksikön tavoitteiden ja tuloksen kannalta. Lähtökohtaisesti kaikille investoinneille asetetaan seurattavia tavoitteita. Keskitetyn ohjauksen tavoitteina ovat mm. yhteiset valintaperusteet, tietopohja ja kannattavuusarviointi, rakennetun/hankitun kapasiteetin hyvä käyttöaste sekä samat suunnittelu- ja hankintavaiheiden prosessit koko HUS:ssa. 4

5 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN LAADINTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaikki suuret, vähintään 0,5 milj. euron tietojärjestelmä-, laite- ja rakennushanke-esitykset käsitellään vuosittain osana talousarvioprosessia. Valtuusto päättää investointien enimmäismäärän / vuosi sekä hankekohtaisesti investoinneista, joiden kustannusarvio ylittää 10 milj. euroa. Hallitus vahvistaa hankeohjelman 0,5 10 milj. euron investoinneista ja tarvittaessa voi tarkistaa sitä budjetissa olevan enimmäisraamin rajoissa. Toiminnan ja rahoitustarpeiden PT-suunnittelua varten HUS:ssa ylläpidetään säännöllisesti päivitettävää 10 vuoden hanketarpeiden luetteloa; vuosien PT-ohjelma on milj. euroa. 5

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI EI JULKINEN Tulosalueiden investointiohjelma , muutosesitys Kustannusarviot euroina ilman ALV. YHTYMÄHALLINTO Yhteensä Aikais PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET (OSAKKEET) Osakkeiden ja osuuksien hankinta OSAKKEIDEN HANKINTA YHTEENSÄ MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Lahjoitus uutta lastensairaalaa varten MUUT PITKÄVAIKUTTEISET YHTEENSÄ HUS-TILAKESKUS: RAKENNUSHANKKEET LASTENKLINIKKA Peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön (44 ME) MEILAHDEN TORNISAIRAALA Toimenpidesiiven p-krs peruskorjaus, vaihe Uusi hybridisali ja laitteisto MEILAHDEN INFRA JA YHTEISET PALVELUT PET-kontin siirto Väliaikaiset työtilat (perustus) Konesali BioMagin uudet tilat Maanalaiset laitetilat Syöpäklinikan yhteydessä Meilahden rak 13 laajennus ja peruskorjaus Tunneliyhteyden rakentaminen Tukholmank8F Voimakeskuksen välipohjien rakentaminen BNCT-tilat voimakeskusrakennukseen HUS-Apteekin lääkevalmistustilat (12 ME) SILTASAIRAALA (280 ME) SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA Läntinen sisäänkäynti JORVIN SAIRAALA Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus Ent.päivystysalueen muutos, endoskopiayksiayksikkö Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikön rakentaminen Uusi varavoimakone Muuntamo, rakennuksen P-osa Julkisivun korjaustyö K-leikk.osaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus (36 ME)

7 INVESTOINTIEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 7

8 SUURET RAKENNUS- JA LAITEINVESTOINNIT TOP 10 Kustannusarvio yhteensä ME Suunn.- ja toteutus Siltasairaala Lastenklinikan peruskorjaus aikuiskirurgiaa varten v Jorvin K-leikkausosaston ym. peruskorjaus Hyvinkään sairaalan leikkausosaston lisärakennus Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus Sädehoitoyksiköt 7, 8 ja Maanalaiset laitetilat, Meilahti Sädehoitoyksiköt Jorvin lyhythoitoisen kirurgian yksikkö Syöpätautien klinikan vanhan osan peruskorjaus v

9 HUS:LLA MYÖS SUURIA ULKOPUOLISEN RAHOITUKSEN HANKKEITA HUSLAB- toimitalo (käyttöönotto 2016) Uusi lastensairaala (2018) Hyvinkään sairaalan ja kaupungin H- rakennus (2018) Selvitysvaiheessa Uusi silmäsairaala Hammaslääketieteen ja hoidon tilat Lastenlinnaan Laakson yhteissairaala 9

10 SILTASAIRAALA MIKÄ? Siltasairaala on Meilahden sairaala-alueelle suunniteltu uudisrakennus ja HUS:n historian suurin rakennushanke. MINNE? Siltasairaala sijoittuu Meilahden kampusalueelle Tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin. MIKSI? Siltasairaala korvaa huonokuntoisen Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikkarakennusta yhdistäen toimintoja samalle kampukselle. 10

11 SILTASAIRAALA Siltasairaala suunnitellaan osaksi Meilahden sairaaloiden kokonaisuutta, ei erilliseksi sairaalaksi. 7. Vuodeosasto 6. Vuodeosasto 5. Päiväsairaala ja poliklinikka 5. Vuodeosasto 4. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 4. Vuodeosasto konehuone konehuone 3. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 3. Pääaula, ravintola, poliklinikat toimistot opetustilat, luentosalit 2. Pääaula, HUSLAB, toimistot 2. Päivystys Leikkaus- ja anestesiaosasto 1. Sädehoito PET-TT tunneli 1. Kuvantaminen Teho-, tehovalvonta- ja valvontaosastot T. tekniset tilat tunneli T. Simulaatio, vainajat pukutilat, tekniset tilat, huolto 11

12 SILTASAIRAALA SILTASAIRAALA OSANA KAMPUSTA 12

13 SILTASAIRAALA SILTASAIRAALA AIKATAULUN PÄÄVAIHEET Toiminnallinen suunnittelu Käyttöönotto Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu Muutosjohtaminen Rakentaminen Arkkitehtisuunnittelu: työyhteenliittymä Team Integrated, pääsuunnittelija Matti Anttila / AW2- Arkkitehdit Oy. Päätoteuttaja/kehitysvaihe: SRV Rakennus Oy (yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoitebudjetilla) 13

14 SILTASAIRAALA KUSTANNUKSET JA LAAJUUS Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 280 milj., rakentamisen hintaindeksillä tarkistettuna 295 milj. euroa. Rakennuksen koko Bruttoala brm 2 Kerrosala kem 2 Hyötyala hym 2 14

15 SILTASAIRAALA TEEMANA HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN ELÄVÄ YMPÄRISTÖ Teema muodostaa Siltasairaalalle ainutlaatuisen konseptin. Teema tuo sairaalaan kantakaupungin rakennettua kaupunkiympäristöä, korttelirakennetta, kaupunkinäkymiä, kaupungin puistoja ja luontoa, kaupunkiympäristön värejä ja materiaaleja, siivilöityvää valoa, sisäpihojen tunnelmaa. Teema tulee näkyväksi pintamateriaaleissa, väreissä, opasteissa, nimistössä ja sähköisessä asiointiympäristössä. Teema tuodaan Siltasairaalassa esiin myös erillisten taideteosten ja integroituvan taiteen avulla. 15

16

17 JORVIN SAIRAALAN PERUSKORJAUSOHJELMA MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT Muutostyöt vastasyntyneiden valvontaosastoa varten (siirto Kätilöopistolta), N-torni, käyttöön 1/2018 Muutostyöt synnytysosastoa ja synnyttäneiden vuodeosastoja varten (siirto Kätilöopistolta), Espoon sairaala, käyttöön 1/2018 Lyhythoitoisen kirurgian yksikön rakentaminen, käyttöön 8/2019 Apteekin uudet tilat, käyttöön 1/2020 K-leikkausosaston, kliinisen kemian ja patologian laboratorioiden sekä sydänaseman tilojen peruskorjaus, kaksi vaihetta, vaihe 1 käyttöön 6/

18 JORVIN SAIRAALAN, NAISTENKLINIKAN JA MM. HYVINKÄÄN SAIRAALAN INVESTOINNEISTA ON PT-SUUNNITELMAT, JOITA TARKISTETAAN SÄÄNNÖLLISESTI 18

19 LASTENKLINIKAN PERUSKORJAUS AIKUISKIRURGIAN KÄYTTÖÖN Hanke käsittää noin puolet Lastenklinikan kiinteistöstä. Rintarauhaskirurgia Kirurgisesta sairaalasta, Porvoosta ja Raaseporista Plastiikkakirurgia ja HUSUKE:n pkl Töölön sairaalasta ja osittain Jorvin sairaalasta Kliininen hammashoito ja ortodontia Kirurgisesta sairaalasta Laskimokirurgia Kirurgisesta sairaalasta Kliininen fysiologia tornisairaalan purettavasta laboratoriosiivestä Lastenklinikassa sijaitseva MR-yksikkö jää käyttöön, myös muita kuvantamistiloja 19

20 INVESTOINTIOHJELMAN VALMISTELU Lähivuosien uusien investointitarpeiden arviointi rakentuu samalle ohjeistukselle kuin muu HUS:n ohjaus kohti 2020 muutoksia. Investointiesitykset priorisoidaan niin, että HUS ja sen tehtäviä jatkavat yksiköt voivat olla innovatiivisia, kilpailukykyisiä ja valtakunnallisestikin kustannustehokkaita tuottajia osana sotepalveluketjuja. Investointien valmistelua ei keskeytetä odottamaan vuotta 2020 tai esim. Maakuntien Tilakeskus Oy:n linjauksia. Esitettävä investointien määrä neljälle seuraavalle vuodelle on noin 670 milj. euroa, josta 172 milj. vuodelle

21 STM:N POIKKEUSLUPAMENETTELY RAKENNUSINVESTOINNEISSA Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta, voimassa Laki kieltää 5 milj. euroa ylittävät investoinnit sote-rakennuksiin. Poikkeuksena ns. vuosihuoltoon liittyvät ja valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella välttämättömät investoinnit. - STM voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen. HUS lähettää poikkeuslupahakemuksen jokaisesta hallituksen vahvistaman investointiohjelman yli 5 milj. euron uudesta rakennusprojektista hankesuunnitelman ja luotettavan kustannusarvion laadinnan jälkeen. Tähän mennessä on jätetty 8 hakemusta, jotka kaikki STM on hyväksynyt. 21

22 INVESTOINNIT Alustava suunnitelma ME TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 Rakennushankkeet Laitehankkeet Tietojärjestelmät Muut YHTEENSÄ

23 MITÄ TUTKIMUS- JA HOITOLAITTEIDEN JA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKEOHJELMIIN SISÄLTYY Hyksissä hoitolaitteiden uusintahankintoja vuosittain milj. eurolla, muilla sairaanhoitoalueilla yhteensä 2-3 milj. Vuonna 2018 uuden lastensairaalan käyttöönottovarustelu 13 milj. Suuria laiteprojekteja kuten sädehoitolaitteita, sydäntutkimus- ja kuvantamislaitteita ja leikkausrobotteja vuosittain milj. HUS-Tietohallinnon omina investointeina virtuaalisairaalaprojekti, toiminnanohjausjärjestelmiä, tietoverkon kehittämis- ja ohjelmistojen vakiointiprojekteja sekä rakennushankkeiden käyttöönoton vaatimat tietotekniset järjestelmät, yhteensä milj. euroa vuosittain. 23

24 KIITOS