Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus

3 1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Sivistyskeskus Koulutus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut INVESTOINNIT

4 1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 Sivistyskeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,23 % Myyntituotot ,53 % Maksutuotot ,44 % Tuet ja avustukset ,09 % Muut toimintatuotot ,95 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,39 % Henkilöstökulut ,91 % Palkat ja palkkiot ,56 % Henkilösivukulut ,58 % Palvelujen ostot ,92 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87 % Avustukset ,98 % Muut toimintakulut ,95 % Toimintakate ,20 % Vuoden 2016 kuntatasoisena tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen. Sivistyskeskuksessa tämä tarkoittaa tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittämistä sekä siirtymistä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden avustusten sähköiseen hakuprosessiin sekä omatoimikirjaston suunnittelua ja toteuttamista. Tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittäminen on alkanut keväällä 2016 ja kehittämistyö tehdään tilapalvelussa. Kirkonkylän kirjaston muutostyöt omatoimikirjastoksi etenevät ja ne valmistuvat loppu vuoden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö on tehty keväällä 2016 ja siinä on kuvattu, miten lasten ja nuorten palvelut kunnan sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa toteutuvat. 3 Osavuosikatsaus

5 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Tila- aluevarausjärjestelmän kehittäminen Varausjärjestelmän luominen Varausjärjestelmä on käytettävissä vuoden 2017 alusta. Sivistysjohtaja Kommentti Toteutunee vuoden 2017 aikana. Ei Tilavarausjärjestelmä on siirtynyt tilapalvelun valmisteltavaksi keväällä Sähköinen avustusjärjestelmä Valmistautuminen uuden hakuohjelman käyttöön Järjestöt koulutetaan järjestelmän käyttöön vuonna 2016 Sivistysjohtaja Toteutumien (kyllä/ei) Ei Kommentti Avustusjärjestelmä on käytössä vuonna

6 Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen Kirjaston käyttöaste kasvaa Omatoimikirjaston tarvitsemat välineet jne ovat käytössä Laina- ja kävijätilastot Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Omatoimikirjaston toteutus on aloitettu kesäkuussa ja omatoimikirjasto on käytössä v lopussa Kyllä Koulutus Koulutus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,74 % Myyntituotot ,88 % Maksutuotot ,16 % Tuet ja avustukset ,23 % Muut toimintatuotot ,27 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,63 % Henkilöstökulut ,30 % Palkat ja palkkiot ,32 % Henkilösivukulut ,59 % Palvelujen ostot ,23 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,80 % Toimintakate ,38 % Kotikuntakorvaustulot (myyntituloissa) toteutunevat n arvioitua suurempina. Maksutuotoissa koululaisten iltapäivätoiminnan tulot jäävät n euroa pienemmiksi. Valtion avustukset toteutuvat n arvioitua suurempina. Tämä aiheuttaa tulojen lisäksi henkilöstömenoja. 5 Osavuosikatsaus

7 Koulutuksen tulosalueelta on vähennytty YT-ratkaisun mukainen 5 opettajaresurssin vähennys, toisaalta turvapaikan hakijoiden opetuksesta on aiheutunut kuluja, joita ei ole ennakoitu ja joista saadaan takautuvasti korvauksia valtiolta. Koulutuksen tulosalueen talousarvio ei todennäköisesti ylity. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Perusopetuksen tuntikehyksen minimikertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,7 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,35 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,8 x oppilas Perusopetuksen tuntikehyksen tavoitekertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,8 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,4 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,83 x oppilas Sivistysjohtaja Lv Kyläkoulut 1,76 (ilman pop-tunteja 1,66) Isot alakoulut 1,38 (ilman pop-tunteja 1,34) Vuosiluokat 7 9 2,02 (ilman pop-tunteja 1,91) erityisopetus 1002 tuntia Lv Kyläkoulut 1,32 (ilman pop-tunteja 1,26) Isot alakoulut 1,25 (ilman pop-tunteja 1,21) Yhtenäiskoulut 1,44 (ilman pop-tunteja 1,41) Yläkoulut 1,9 (ilman pop-tunteja 1,88) Erityisopetus 1390 Tuntikehyksen laskemisperusteita on muutettu lukuvuoden alusta ja tämä muutos näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksessä niin, että erityisopetustuntien määrä on kasvanut edellisestä lukuvuodesta ja että kertoimet ovat aikaisempaan verrattuna pienemmät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Muutoksen myötä koulut ovat voineet suunnitella erityisopetustuntien jaon koulukohtaisten tarpeiden mukaisesti, mikä vaikuttaa erityisopetustuntien lisääntymiseen. Lukuvuoden tuntikehys on ollut 6479, josta Pop-rahan osuus on ollut 295 tuntia. Lukuvuoden tuntikehys on ollut 6332, josta Pop-rahan osuus on ollut 120 tuntia. Vastaavasti lukuvuoden tuntikehys on 6098 ja siihen ei sisälly POP-rahaa. Ei 6

8 Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Ip-toimintaan ilmoittaudutaan samalla kun ilmoittaudutaan kouluun Ip-toiminta on koulun toimintaa tukeva toimenpide Hakeneiden määrä keväällä, joista ekaluokkalaisia Paikan saaneiden määrä 1.8., joista ekaluokkalaisia = paikkojen riittävyys suhteessa ekaluokkalaisiin hakijoihin 100 % Jonossa olevien määrä 1.9. Sivistysjohtaja Hakeneita keväällä 2015 yhteensä 272, joista ekaluokkalaisia 196. Paikan saaneita 255 oppilasta, joista ekaluokkalaisia 192. Hakeneita keväällä 2016 oli yhteensä 213, joista ekaluokkalaisia 171. Paikan saaneita 201, joista ekaluokkalaisia 167 (98%). Oinasjoen, Vihtijärven ja Nummela skolan vanhempainyhdistykset ja Nummelan palloseura eivät järjestä iltapäivätoimintaa lukuvuonna Ei Nuoriso- ja aikuiskoulutus Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Lukion minimikurssikerroin 1,2 x opiskelijamäärä Lukion tavoitekurssikerroin 1,26 x opiskelijamäärä Sivistysjohtaja Opiskelijat Kurssit Kerroin Lv ,28 Lv ,30 Lv ,28 Lv ,33 Lv ,25 Kyllä 7 Osavuosikatsaus

9 Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Opinto-ohjauksen resurssi on riittävä ja tarkoituksenmukaisesti kohdistettu. Toiselle asteelle sijoittuneet (100 %) ja näistä lukioon sijoittuneet (50 %) Sivistysjohtaja Vuonna 2015 (2014) peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 97,2 % (98,5 %), näistä lukioon 49,6 % (47 %). Lukioon sijoittuneista 80,4 % (77,7 %) aloitti Vihdin lukiossa. Valmentavassa opetuksessa olevat opiskelijat on tilastoitu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin. Vuoden 2016 luvut ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Ei Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,68 % Myyntituotot ,70 % Maksutuotot ,74 % Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut ,23 % Palkat ja palkkiot ,43 % Henkilösivukulut ,54 % Palvelujen ostot ,89 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,94 % Avustukset ,50 % Muut toimintakulut ,34 % Toimintakate ,87 %

10 Uusittu asetus lasten päivähoidosta tuli voimaan Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen , että Vihdin varhaiskasvatuksessa täytyy olla yksi aikuinen seitsemää yli kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Varhaiskasvatuslain 11 :ssä määritellään, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen , että varhaiskasvatuslakia noudatetaan Vihdin varhaiskasvatuksessa alkaen niin kuin se on säädetty: jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen viikottaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaavat muutokset koskettavat myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn sekä palvelusetelillä toimiviin yksityisiin päiväkoteihin. Vihdin varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Pajuniityn päiväkotiin. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut toimintakauden aikana huomattavasti. Toimintakauden alussa vuorohoitoa käyttäviä lapsia oli 75 ja toimintakauden lopussa heitä oli 105. Keväällä tarpeen lisääntyminen saatiin hoidettua lisäämällä yksi henkilö vuorohoitoon ja 1.8. alkaen henkilöstöä lisätään edelleen vuorohoidon puolelle. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä vähenemässä vuoden 2015 tilastojen mukaan. Tämän seurauksena varhaiskasvatuksen toimintaa sopeutetaan elokuusta 2015 alkaen ja määräaikaisia työsuhteita jätetään toistaiseksi täyttämättä. Pappilanpellon ja Metsäpolun päiväkodeista vähennettiin yhdet lapsiryhmät. Vanjärveltä väheni yksi kahden kasvattajan ryhmä. Nummelan alueelta vähennettiin kasvattajia siirtymällä kolmen kasvattajan ryhmistä kahden kasvattajan ryhmiin. Lasten määrän lisääntyessä näihin kahden kasvattajan ryhmiin mahdollisesti lisätään yksi kasvattaja. Varhaiskasvatuksessa kärkitavoitteet taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä lasten sosioemotionaalisen kehityksen ja tunnetaitojen tukeminen ovat näkyneet yksiköiden toiminnassa. Lisäksi on hyödynnetty tieto ja viestintätekniikkaa esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Uudet valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Vihdin esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön Kotihoidontuen hakijoiden määrä on alkuvuonna vähentynyt noin 50:llä verrattuna vuoteen Osittaisen hoitorahan hakijoiden määrä on hieman noussut. Yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 70 lasta ja palvelusetelin avulla hoidetaan kuukausittain noin 185 lasta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio alittuu noin euroa vuonna Osavuosikatsaus

11 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Päiväkotien täyttöaste 95 % Päiväkotien täyttöaste 97 % Päiväkotipaikkoja täytettäessä käytetään yhtenäisiä kertoimia. Lapsiryhmien suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi lasten hoidon tarve ja tuen tarpeet. Täyttöastetta seurataan jokaisessa yksikössä yhtenäisiä kertoimia käyttäen. Varhaiskasvatuspäällikkö v ,88 %, v ,56 %, ,75 % Kyllä Yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistetaan kasvatusyhteisöissä ja tehdään henkilöstökysely. Yksiköissä ylläpidetään yhteisöllistä vuorovaikutusta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökysely uusitaan. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu tavoite yhteisöllisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta kasvatusyhteisöissä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 3,25 asteikolla 1-4. Varhaiskasvatuspäällikkö Vuonna 2013 toteutetun yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökyselyn tulos oli 3,08 asteikolla 1-4. Keväällä 2016 toteutetun kyselyn tulos oli 3,03. Kehittämiskohteet on käsitelty työyksiköittäin. Ei 10

12 Asiakaslähtöisyys Hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn laadunarviointikyselyn tuloksia. Laadunarviointikyselyn uusiminen. Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu laadunarvioinnissa esille noussut kehittämiskohde Varhaiskasvatuspäällikkö Edellinen laadunarviointikysely toteutettiin vuonna 2012, jossa kehittämiskohteeksi nousi lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen koko varhaiskasvatuksessa. Laadunarviointikyselyn kautta noussut kehittämiskohde on kirjattu yksiköiden omiin tuloskortteihin. Kyllä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,90 % Myyntituotot ,92 % Maksutuotot ,90 % Tuet ja avustukset ,46 % Muut toimintatuotot ,14 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,12 % Henkilöstökulut ,11 % Palkat ja palkkiot ,30 % Henkilösivukulut ,49 % Palvelujen ostot ,26 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84 % Avustukset ,72 % Muut toimintakulut ,13 % Toimintakate ,29 % Osavuosikatsaus

13 Liikunta Liikuntapalvelun toiminta on sopeutettu toimikaudella nykyiseen henkilöstön määrään (-2henkilötyövuotta). Yhteistyötä järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa on tiivistetty, ja näille suunnattua ohjaajakoulutusta tehostettu. Tavoitteena on kuntalaisille suunnatun laadukkaan ennaltaehkäisevän liikuntatoiminnan toteuttaminen resurssivähennyksestä huolimatta. Esikouluikäisten uimakoulutoimintaa ja koululaisuinninopetusta ei resurssileikkauksesta johtuen ole voitu tarjota entisessä mitassa ja uimahallin yleisöuinnin aukioloaikoja on jouduttu rajoittamaan. Tämä vaikuttaa uimahallin ja ohjatun toiminnan käyttäjätilastoihin sekä saataviin tuloihin. Tulopuolelta jää kertymättä Uuden kassajärjestelmän myötä erittelyä aikuisten ja lasten uintilipuista ei enää ole, vaan kaikki kassalta myydyt liput kirjautuvat lajille Uimahallin siivous on ulkoistettu. Uimahallityöntekijöitä liikuntapalvelulla on tämän uudistuksen jälkeen kaksi entisen kolmen sijalla. Sijaisjärjestelyt ovat helpottuneet ja uimahallityöntekijöiden tehtävät on määritetty nykyistä tarvetta vastaavaksi. Aiempi liikuntapalvelun kausiohjelma on toteutettu liikunta- ja nuorisopalvelun yhteisenä kausiesitteenä. Liikunta- ja nuorisopalvelun yhteistyötä on tehostettu tavoitteena henkilöstöresurssien, ammattitaidon, tilojen ja välineiden parempi hyödyntäminen. Liikuntatoimenjohtajan työaika jakautuu liikunta- ja nuorisopalvelun kesken aiemman liikuntapalvelun lisäksi. Tästä johtuen toimintaa, lomakkeita ja ohjeita on yhdenmukaistettu liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sähköisten palveluiden käyttöönoton valmistelu on edennyt. Alueiden varausjärjestelmän kehittämisvastuu on siirtynyt tilapalveluille. Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntalaisten omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen Kuntalaisten omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen Liikuntapalvelut tuottaa omalla henkilöstöllään ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ohjattua liikuntatoimintaa, tarjoaa uimahallipalveluja sekä tukee terveyttä edistävää liikuntaa toteuttavia liikuntajärjestöjä Ohjattuun toimintaan osallistuneet Uimahallin kävijät Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä Uimahallin aukiolopäivät/v Terveysneuvontaan osallistuneet 240 Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta 12

14 valtakunnallisessa vertailussa 79 pistettä/68 koko maa Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja TP2014 Ohjattuun toimintaan osallistuneet Uimahallin kävijät Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä Uimahallin aukiolopäivät Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta valtakunnallisessa vertailussa 79 pistettä/68 koko maa Terveysneuvontaan osallistuneet 113 TA2015 Ohjattuun toimintaan osallistuneet Uimahallin kävijät Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä Uimahallin aukiolopäivät/v Terveysneuvontaan osallistuneet 200 Ohjattuun toimintaan osallistuneet Uimahallin kävijät Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä Uimahallin aukiolopäivät 171 Terveysneuvontaan osallistuneet 173 Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta 2016 valtakunnallisessa vertailun tulokset julkaistaan syksyllä Kyllä Nuorisopalvelut Nuorisopalvelun toiminta on saatu vakinaistamisten johdosta vakaammalle pohjalle. Kaksi erityisnuorisotyöntekijää ja yksi nuoriso-ohjaaja on vakinaistettu toimintakauden alusta. Perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön tehtäviä ja tavoitteita on tarkasteltu työntekijöiden kanssa uudelleen ja vuoden aikana nuorisopalvelusuunnitelma saadaan päivitettyä. Aiempi liikuntapalvelun kausiohjelma on toteutettu liikunta- ja nuorisopalvelun yhteisenä kausiesitteenä. Liikunta- ja nuorisopalvelun yhteistyötä on tehostettu tavoitteena henkilöstöresurssien, ammattitaidon, tilojen ja välineiden parempi hyödyntäminen. Toimintaa, lomakkeita ja ohjeita on yhdenmukaistettu liikunta- ja nuorisopalveluissa. Nuorisotoimenjohtajan tehtävät on yhdistetty liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan tehtäväksi. Tuet ja avustukset-kokonaisuudesta ulkopuolelta saatuja hanketukia noin puolet siirtyy käytettäväksi vuodelle Kirkonkylän kerhokeskus Oharin järjestötilan poistuttua käytöstä, ei ulkopuolista käyttöä ole ollut. 13 Osavuosikatsaus

15 Nummelan nuorisokeskus Klubin tilat olivat vesivahingon takia pois käytöstä n. 4 kuukautta. Näistä johtuen tulotavoitetta (3420) ei saavuteta. Kunnanhallitus on myöntänyt euron lisärahan nuorten kesäseteleihin. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Perusnuorisotyö tukee nuorten kasvua ja kansalaisvalmiutta ja edistää osallisuutta Perusnuorisotyön toiminta ja sisältö on määritetty Nuorisotilojen käyttäjät/vuosi Nuorisotilat avoinna pv/vuosi Osallisuusryhmät Avustettujen nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuneet Kesäseteleiden määrä Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuorisotilojen käyttäjät 5016 Nuorisotilat avoinna 177 päivää. Nummelan nuorisokeskuksessa sattuneen vesivahingon vuoksi tila oli pois ulkopuolisten käytöstä noin neljä kuukautta. Osallisuusryhmät 4 Avustettujen nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuneet henkilöä. Kesäseteleiden määrä 154 kpl Kyllä Erityisnuorisotyö tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja etsivä nuorisotyö on vakinainen osa kunnan tukipalveluprosessia ja työpajan sijoittuminen osaksi kunnan työllistämisprosessia on selvitetty. Erityisnuorisotyö tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja on vakinainen osa kunnan tukipalveluprosessia. Etsivä nuorisotyö Vimma vakinaistetaan ja Nuorten työpaja Vihtorin toiminta ja sijoittuminen osana kunnan työllistämistä selvitetään. Vimma: ilmoitettuja nuoria 198, joista tavoitetaan 87,2%. Tavoitetuista on jatkotoimenpiteissä 118 (69%) Näistä koulutuksessa 83 (70,3%). Vihtori: 20 työpajanuorta/vuosi. Pajajakson päättäneistä on jatkotoimenpiteissä 65 %. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 14

16 2013 Vimma: Ilmoitetusta nuorista tavoitettu 83%, jatkotoimenpiteissä 55%, joista koulutuksessa tai työkokeilussa 49 %. Suluissa oleviin luvuissa on laskettu mukaan Vimman oppilaanohjaajan kontaktit. Vihtori: 19 työpajanuorta /vuosi. Pajajakson päättäneistä 74 % on sijoittunut työkokeiluun, työelämään, opiskelemaan tai pajajakso jatkuu edelleen. Vimma: ilmoitettuja nuoria 90, edelliseltä kaudelta siirtynyt 54 nuorta. Yhteensä 125 nuorta, joista tavoitettu 119 (95,2%). Tavoitetuista on ohjattu eteenpäin 71 (59,7%) Näistä koulutuksessa 8 (11,3%). Muualle ohjautuneita 58 (esim. työsuhde, kuntoutus, äitiysloma, armeija, sairausloma, muutto) (81,7%). Asiakkuuteen ei tarvetta 5. Edelleen palvelun piirissä 54 nuorta. Vihtori: 12 nuorta. Pajajakson päättäneistä 75 % on jatkotoimenpiteissä. Kyllä Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut Vihdin kunnan yt-ratkaisu velvoitti kirjaston säästämään 1 henkilötyövuoden v Kirkonkylän kirjasto muutetaan syksyn aikana osittain omatoimikirjastoksi, jolloin asiakkaat pääsevät käyttämään kirjastoa myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjaston vakiinnuttua Kirkonkylän kirjastossa työskentelee vakituisesti 2 henkilöä nykyisen 3 asemesta. Ratkaisun odotetaan laajentavan tilojen ja kokoelman käyttöastetta, todellinen henkilökuntatarve selviää kun saadaan kokemusta uudesta konseptista. Omatoimikirjaston vaatimia muutostöitä on tehty kesän aikana ja ne jatkuvat syksyllä. Keväällä 2016 kirjastossa vapautui kaksi vakanssia eläköitymisen myötä. Toimistosihteerin vakanssi jätettiin täyttämättä yt-ratkaisun vuoksi ja toimistosihteerin töitä on jaettu kirjaston sisällä. Kirjastovirkailijan vakanssi muutettiin kirjastonhoitajan vakanssiksi, joka on täytetty 4.4. alkaen. Vuoden alusta muutettiin toinenkin kirjastovirkailijan vakanssi kirjastonhoitajaksi. Vihdin kunnankirjasto täyttää nyt Kirjastoasetuksen (4 ) edellyttämän vaatimuksen, jonka mukaan 45 %:lla kirjaston henkilökunnasta tulee olla korkeakoulututkinto. AVI-hankkeista saatiin keväällä päätökseen Lukki-kirjastojen yhteinen, laaja Tutustu tekijään projekti. Muita hankkeita viedään suunnitelmien mukaan eteenpäin ja niille haetaan tarvittaessa jatkoaikaa. Galleria Pictorin kevät 2016 onnistui hyvin ja remontoitu tila on saanut kiitosta kävijöiltä. Luvassa on kiinnostava näyttelysyksy. Investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 15 Osavuosikatsaus

17 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Asiakkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden lisääminen Kirjaston palvelutoimintaa on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. palvelutoiminnan kehittäminen, automaation lisääminen Laina- ja kävijätilastot, asiakaskyselyt TA2016: Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Vertailuvuosi 2014: Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Vertailuvuosi 2015: Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Verkkokäynnit puolivuotistilanne: Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Verkkokäynnit on laskettu uudella tavalla 2016 alkaen: verkkokirjastokäyntien lisäksi tilastoidaan kirjaston kotisivut (1-3 puuttuu, sivuston toim. vaihtui), Elias-tietokanta ja kirjaston somekanavat. Kyllä Tunnettuuden lisääminen ja osallistaminen Museon palvelutoimintaa on kehitetty yhdessä kuntalaisten kanssa vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin Parannettu näkyvyys, palvelutoiminnan kehittäminen, yhteistyön lisääminen Näyttely- ja tapahtumatilastot, asiakaskyselyt Museonjohtaja Tienvarsikyltitys toteutunut, uusi viestintäkanava otettu käyttöön, laaja yhteistyöhanke osallistaa asukkaita. Kyllä 16

18 2 INVESTOINNIT Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2015 TA 2016 TOT 6/2016 TOT % Ennuste SIVISTYSKESKUS KOULUTUKSEN TULOSALUE Ensikertainen kalustaminen Nummelanharjun koulu ja liikuntasali MENOT ,14 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,14 % Muu irtain omaisuus Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen MENOT ,60 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,60 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TULOSALUE Muu irtain omaisuus Kulttuuri- ja kansalaistoim.ltk, MENOT ,95 % Kirjaston irtaimistohankinnat TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,00 % Muu irtain omaisuus Nuorisolautakunnan MENOT ,20 % irtaimen omaisuuden hankinta TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,20 % Muu irtain omaisuus Liikuntatoimi MENOT ,00 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,00 % Sivistyskeskus yhteensä MENOT ,13 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,13 % Osavuosikatsaus