Kempeleen kunta Talousarvion ja palvelusopimusten toteutumisen seuranta Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kunta Talousarvion ja palvelusopimusten toteutumisen seuranta 31.7.2013 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Talousarvion ja palvelusopimusten toteutumisen seuranta

2 Sisällysluettelo TULOSLASKELMA... 3 TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN... 3 TOIMINTAKULUT KUUKAUSITTAIN... 4 PALKKATILIEN TOTEUMA OSTOPALVELUJEN TOTEUMA TOIMINTATUOTOT KUUKAUSITTAIN... 6 RAHOITUSLASKELMA... 8 VEROT... 9 MAKSUVALMIUS KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN KÄYTTÖTALOUSOSA KANSALAISKUNTA PERUSPALVELUPROSESSI LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU VAPAA-AIKA TERVEYS JA TOIMINTAKYKY SOSIAALINEN TURVALLISUUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS TUKIPALVELUKESKUS INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN TYTÄRYHTEISÖT VÄESTÖ

3 TULOSLASKELMA VUOSI TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Toteutuma Toteutuma Tilinpäätös Muutos- ulkoiset, 1000 EURO + muutos Ta+m/Tp Toimintatuotot , ,0-10,9 Myyntituotot , ,5-12,7 Maksutuotot , ,8 2,9 Tuet ja avustukset , ,3 7,0 Muut tuotot , ,8-28,6 Maanmyyntivoitot , ,3-24,9 Muut tuotot , ,3-37,4 Toimintakulut , ,1 1,4 Henkilöstökulut , ,6 0,1 Palvelujen ostot , ,4 0,5 Asiakaspalv. ostot , ,1 1,3 Muut palv. ostot , ,1-1,8 Aineet, tarvikkeet , ,7 4,3 Avustukset , ,6 11,3 Vuokrat , ,1 23,1 Muut kulut , ,4 20,6 TOIMINTAKATE , ,6 3,4 Verotulot , ,2 5,3 Valtionosuudet , ,8 3,1 Rahoitustuotot ja -kulut: , ,1 90,5 Muut rahoitustuotot , ,3-57,4 Korkokulut , ,1 69,1 Muut rahoituskulut , ,3 150,0 VUOSIKATE , ,4 17,4 Poistot käyttöomaisuudesta , ,5 15,5 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut , Satunnaiset tuotot 104 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,8 23,7 Vuonna 2013 lomapalkkojen jaksotus kirjataan vain tilinpäätökseen Vuoden 2012 heinäkuun toteumasta on eliminoitu lomapalkkojen jaksotus (-758 te) pois. TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit Talousarvio Toteuma Toteuma Tilinpäätös Muutos Muutos ta/tp euroa euroa Kansalaiskunta , ,3 Peruspalveluprosessi ,8 67-0,1 Ympäristön toimivuus , ,1 Tukipalvelukeskus , ,0 Yhteensä , ,4 3

4 euroa Kempeleen kunta TOIMINTAKULUT KUUKAUSITTAIN Talousarvion toteutumisen seuranta Toimintakulut euroa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toteuma 2013 Tilinpäätös 2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Tilinpäätös Toteuma Muutos -3,1 8,2-3,4 9,6 13,7 12,1-2,5-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 4,8 Erotus, Vuoden 2013 talousarvion määrärahat ovat euroa suuremmat kuin tilinpäätöksen 2012 menot. Tammi-heinäkuun kulut ovat euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. 4

5 TOIMINTAKULUT PROSESSEITTAIN KANSALAISKUNTA Muutos- Erotus, Ta 2013 / tp , ,2 Erotus ,7-30 PERUSPALVELUPROSESSI Muutos- Ta 2013 / tp , ,3 Erotus , YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS Muutos- Ta 2013 / tp , ,8 Erotus ,3 329 TUKIPALVELUKESKUS Muutos- Ta 2013 / tp , ,1 Erotus ,6 469 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Muutos- Ta 2013 / tp , ,1 Erotus ,4-804 PALKKATILIEN TOTEUMA Tilierittely Talousarvio 2013 Heinäkuu 2013 Heinäkuu 2012 Muutos, Muutos,, Tilinpäätös 2012 Ta - tp, muutos, Ta - tp, muutos, Jäljellä Luottamushenkilöt ,3 40, , Vakinaisten kk-palkat ,1 58, , Erilliskorvaukset ,3 66, , Sijaiset ,1 93, , Asiantuntijapalkkiot ,5 43, , Tuntipalkat ,4 46, , Henkilökunnan kokouspalkkiot ,4 53, , Valtion työll.varoin palkatut ,4 63, , Kunnan työll.varoin palkatut ,2 36, , Tilapäiset kuel ,1 96, , Yhteensä ,8 60, ,

6 euroa Kempeleen kunta OSTOPALVELUJEN TOTEUMA TILIERITTELY Talousarvio Toteuma Toteuma Tilinpäätös Muutos Muutos ta/tp euroa euroa Asiakaspalv. ostot kunnilta , ,9 Asiakaspalv. ostot Kuntayhtymiltä , ,1 Erikoissairaanhoito , ,2 Asiakaspalv. ostot muilta , ,3 Muut palvelujen ostot , ,9 Yhteensä , ,5 TOIMINTATUOTOT KUUKAUSITTAIN Talousarvion toteutumisen seuranta Toimintatuotot (ilman maanmyyntivoittoja), euroa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toteuma 2013 Tilinpäätös 2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Tilinpäätös Toteuma Muutos 32,6-18,3 37,5-15,2 23,9-22,0-21,3-19,7-14,9-3,7-6,8-23,4-0,3 Erotus, Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja ovat talousarviossa euroa pienemmät kuin tilinpäätöksessä Toimintatuotot ovat toteutuneet euroa suurempana kuin viime vuonna tammi-heinäkuussa. MAANMYYNTIVOITOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Muutos 178,4-46,3-100,0 94,4 134,3 Erotus, Talousarviossa 2013 maanmyyntivoitot on arvioitu

7 TOIMINTATUOTOT PROSESSEITTAIN KANSALAISKUNTA Muutos- Erotus, Ta 2013 / tp , Erotus ,2-139 PERUSPALVELUPROSESSI Muutos- Ta 2013 / tp , ,4 Erotus ,8 127 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS Muutos- Ta 2013 / tp , ,5 Erotus , TUKIPALVELUKESKUS Muutos- Ta 2013 / tp , ,1 Erotus ,3-78 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Muutos- Ta 2013 / tp , ,0 Erotus ,

8 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Talousarvio + Toteutuma euroa muutokset Toiminnan rahavirta ,3 Vuosikate ,1 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,5 Investointien rahavirta ,9 Investointimenot ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,3 Toiminnan ja investointien rahavirta ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 240 Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset ,7 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut. 18 Vaihto-omaisuuden muutos -2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos -13 Rahoituksen rahavirta ,8 Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

9 VEROT 9

10 10

11 Pv Kempeleen kunta MAKSUVALMIUS MAKSUVALMIUS euroa MAKSUVALMIUS VUONNA 2013 Kassavarat Shekkitili nordea ,90 Yritystilit ,99 Kuntatilit/julkisyhteisötilit ,95 K-opiston keräilytilit 0,00 Yhteensä ,84 Talletukset Sijoitustodistukset Kassavarat ja talletukset yhteensä ,84 LAINAT euroa Lainat Talousarviolainat Tilapäislaina nostettu , ,00 MAKSUVALMIUDEN KEHITYS Maksuvalmius

12 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN KÄYTTÖTALOUSOSA Muutos ULKOISET Ta 2013 Ta + muut. Tot Tot Tp Ta+m/Tp KANSALAISKUNTA Tulot , , ,4-34,0 Menot , , ,2 4,6 Netto , , ,7 8,3 PALVELUKUNTA PERUSPALVELUPROSESSI Peruspalvelujohto Tulot , , ,0-98,4 Menot , , ,3-10,3 Netto , , ,7 14,4 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Tulot , , ,0 2,1 Menot , , ,9-0,7 Netto , , ,6-1,0 Vapaa-aika Tulot , , ,0 5,0 Menot , , ,2 4,9 Netto , , ,8 4,8 Terveys ja toimintakyky Tulot , , ,3 2,4 Menot , , ,5 2,1 Netto , , ,7 2,1 Sosiaalinen turvallisuus Tulot , , ,7 13,9 Menot , , ,1-2,9 Netto , , ,3-5,4 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tulot , , ,9 1,8 Menot , , ,7-1,2 Netto , , ,7-1,9 PERUSPALVELUPROSESSI Tulot yhteensä , , ,4 1,8 Menot yhteensä , , ,3 0,1 Netto yhteensä , , ,8-0,1 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS - PROSESSI Tulot , , ,4-26,5 Menot , , ,8 4,2 Netto , , ,6 72,2 TUKIPALVELUKESKUS Tulot , , ,0-37,0 Menot , , ,0 10,7 Netto , , ,6 11,9 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tulot , , ,0-10,9 Menot , , ,1 1,4 Netto , , ,6 3,4 12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA Muutos ULKOISET JA SISÄISET Ta 2013 Ta + muut. Tot Tot Tp Ta+m/Tp KANSALAISKUNTA Tulot , , ,4-34,0 Menot , , ,8 Netto , , ,9 4,8 PALVELUKUNTA PERUSPALVELUPROSESSI Peruspalvelujohto Tulot , , ,0-98,4 Menot , , ,2-4,8 Netto , , ,3 12,6 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Tulot , , ,1 2,1 Menot , , ,7 2,7 Netto , , ,7 2,7 Vapaa-aika Tulot , , ,3 5,2 Menot , , ,4 4,5 Netto , , ,4 4,3 Terveys ja toimintakyky Tulot , , ,9 2,3 Menot , , ,5 2,3 Netto , , ,6 2,3 Sosiaalinen turvallisuus Tulot , , ,3 13,5 Menot , , ,8-1,9 Netto , , ,0-4,2 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tulot , , ,9 1,8 Menot , , ,9-1,4 Netto , , ,5-2,1 PERUSPALVELUPROSESSI Tulot yhteensä , , ,2 1,8 Menot yhteensä , , ,4 1,8 Netto yhteensä , , ,9 1,8 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS - PROSESSI Tulot , , ,5-8,8 Menot , , ,7 4,8 Netto , , ,7-56,9 TUKIPALVELUKESKUS Tulot , , ,3 11,9 Menot , , ,8 11,2 Netto , , ,6 31,8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tulot , , ,4 0,3 Menot , , ,9 2,7 Netto , , ,6 3,4 13

14 KÄYTTÖTALOUSOSA KANSALAISKUNTA Tuloslaskelma ulkoiset+sisäiset Tammikuu-Heinäkuu 2013 Kansalaiskunta Talousarvio Toteutunut Toteutunut + muutos Muutos TA+m/TP TP Toimintatuotot , , ,4-34,0 Myyntituotot , , ,9-96,2 Maksutuotot ***** 75 20, ,3-100,0 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot , ,0-100,0 Toimintakulut , , ,2 1,8 Henkilöstökulut , , ,6 4,3 Palkat ja palkkiot , ,4 9,5 Henkilösivukulut , , ,0 1,0 Eläkekulut , , ,9 0,5 Muut henkilösivukulut , , ,8 17,8 Palvelujen ostot , , ,4-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,7-59,9 Avustukset , , ,6 12,8 Vuokrakulut , , ,5-24,3 Muut toimintakulut , , ,7 378,0 Toimintakate , , ,9 4,8 14

15 PALVELUKUNTA PERUSPALVELUPROSESSI Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat) Kuntalaisten hyvinvointi: Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut Tavoitetila 2013 Arviointikriteerit Tilanne Uuden asiakaspalautejärjestelmä luonti Hankkeen eteneminen Kuntalaisten ja asiakkaiden peruspalveluihin säilyy vähintään nykyisellä tasolla Tyytyväisyys palveluihin KAPA -tutkimuksessa Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu KAPA-tutkimus 2012 (2011) Perusopetus 4,25 (4.19) Lukio-opetus 4,27 (4.21) Varhaiskasvatus 3,99 (4.03) Nuorisotyö 3,73 (3.68) Vapaa aika Kansalaisopisto 4,02 (4,07) Kirjasto 4,33 (4,36) Museot 3,38 (3,45) Kulttuuripalvelut 2,44 (2,43) Uimahalli 4,33 (4,29) Terveyspalvelut Palveluryhmäkoht. indeksi 4,03 (3,95). Lääkäripalvelut 4,2 (4,05), Tk-sairaala 3,68 (3,64), Sairaalapalvelut 4,01 (3,87), Neuvolat 4,38 (4,26), Hammaslääkäripalv. 3,69 (3,67). Sosiaalipalvelut Kapa-tutkimus 2012: sosiaalipalvelut 3,56 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Kapa-tutkimus v Kotihoito 3,37 Asumis- ja laitoshoitopalvelut 3,85 Jokaisella lapsella ja nuorella on hänet yksilöllisesti huomioiva, ohjaava ja tukeva kasvu- ja oppimisyhteisö: Lasten ja nuorten tyytyväisyys saamaansa yksilölliseen ohjaukseen, opetukseen ja tukeen Lasten ja nuorten tyytyväisyys saamaansa ohjaukseen ja opetukseen asteikolla 1-4 Huoltajien tyytyväisyys lasten saamaan kasvatukseen, opetukseen ja tukeen asteikolla 1-4 Hyvän kasvun arviointikyselyt 2013: Lapset ja nuoret (perusopetus) 3,2 Hyvän kasvun arviointikyselyt 2013: Perusopetus: Huoltajat 3,2 Varhaiskasvatus: huoltajat 3,5 15

16 Kuntalaisten hyvinvointi: Palveluiden saatavuus Tavoitetila 2013 Arviointikriteerit Tilanne Huoltajien tyytyväisyys: Lapseni sai ensisijaisesti toivomamme päivähoito-/ esiopetuspaikan Hyvän kasvun arviointi: tyytyväisyys asteikolla 1-4 Tyytyväisyys: 3,7 (2013) 3,5 (2011) Asiakas saa lakisääteisen tai tarpeelliseksi arvioidun palvelun oikeaaikaisesti, hoitotakuu toteutuu Pysyminen lakisääteisissä ja asetetuissa määräajoissa Terveyspalvelut Lakisääteisissä ja asetetuissa määrärajoissa pysytään ja hoitotakuu toteutuu. Yhteydensaanti Kempeleen terveyskeskuksen hoitotakuun mukaisiin palvelupisteisiin toteutuu lain edellyttämällä tavalla samana päivänä joko puhelimitse, paikalle saapumalla tai puh-vastaajapalvelun kautta. Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun ei kiireelliseen hoitoon ja tutkimukseen - lääkärin vastaanotolle on noin kaksi - kolme viikkoa. - hammashoidossa on noin neljä viisi kuukautta. - Odotusaika vaihtelee eri väestövastuualueiden ja työntekijöiden sekä toimintojen välillä johtuen esim. henkilökunnan sijaistamattomista lomista ja muista poissaoloista, mutta hoitotakuu toteutuu. - Neuvola-asetuksen 380/2009 mukaiset tarkastukset toteutuvat. Sosiaalipalvelut Määräajoissa on pääsääntöisesti pysytty. Lastensuojelussa ajoittain ongelmia. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Lakisääteisissä ja asetetuissa määräajoissa on pysytty. Kuntalaisten hyvinvointi: Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi Tavoitetila 2013 Arviointikriteerit Tilanne Perusopetuksen opetusryhmien koko enintään nykyinen Koulujen opetusryhmien koko eri kouluasteilla Keskimääräiset ryhmäkoot (tavoite, max) lk 20,5 (25) 16

17 Perusopetukseen käytettävät tunnit/oppilas ei laske Alle 25-vuotiaiden koulutuksen tai työelämän ulkopuolella jääneiden määrä pienenee Väestön terveydentila on kohentunut: Opetukseen käytettävät tunnit/oppilas Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneet vuotiaat lk 22,9 (32) 7-10 lk 19,8 (20) perusopetus 1-6 luokat 1,56 h/opp perusopetus 7-10 luokat 2,02 h/opp 95 nuorta (keskimäärin 2012) Sairastavuus ja kansansairauksien summaindeksit ovat laskeneet v 2009 jälkeen vuosittain eli ko. mittareilla arvioituna terveydentila on kohentunut. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna indeksit ovat vaihdelleet runsaastikin johtuen mm. kunnan pienuudesta. Ikävakioitu sairastavuusindeksi ei nouse Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kempele v ,8 (v ,0) PPSHP alue 113,7 (113,9) ja koko maa 100,0. Lähde Kela, Terveyspuntari. (muodostuu kuolleisuus-, lääkekorvausoikeus- ja työkyvyttömyysindekseistä) Kansantautien summaindeksi lähemmäksi maan keskitasoa Kansantautien summaindeksi Kempele v ,1 (v ,7), PPSHP alue 138,8 (139,2) ja koko maa 100. Lähde: Kela, Terveyspuntari. (Indeksiin lasketaan diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpainetauti, sepelvaltimotauti. Kempeleessä korkeimmat lukemat sepelvaltimotaudissa ja sydämen vajaatoiminnassa tasoa 150.) Lasten suun terveys paranee Lasten suun terveys, DMFindeksi DMF-indeksi 1.4 v 2012 kun on tarkastettu 12-v ikäluokasta 37. (v 2011 indeksi oli 1.2 kun 82.7 tarkastettu. Indeksi ei kuvaa koko ikäluokan tilannetta koska kohdennetut tarkastukset. Tarkastettujen määrä vaihtelee puolivuosittain ja nyt osan tarkastaa suuhygienistit, jolloin indeksiä ei merkitä. DMF indeksi kuvaa reikiintyneiden, karieksen takia poisotettujen ja paikattujen hampaiden lukumäärää.) Lastensuojelun toimenpitein kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 0,5 tai vähemmän 0-17 vuotiaista Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja osuus Kodin ulkopuolelle sijoitettuna (huostaan otettuna) 0-17 ikäluokasta 0,4. 17

18 Toimeentulotukea hakevien vuotiaiden osuus 15 tai vähemmän kaikista toimeentulotuen saajista Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee Passiivitukea saavien määrä pienenee Osuus kaikista toimeentulotuen saajista Yli vuoden työttömänä olleiden määrä Passiivitukea saavien lukumäärä Kesäkuun(heinäkuu ei käytettävissä) lopussa yli vuoden työttömänä olleita 210 henkilöä(vuoden 2012 lopussa 156) Kesäkuun lopussa passiivitukea sai 109 henkilöä(vuoden 2012 lopussa 98) Kotona asuu 91 yli 75 vuotiaista Kotona asuvien osuus yli 75v Kotona asuvia yli 75-vuotiaista on 91,5 Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaista 13 Omaishoidontukea saa 5-6 yli 75 vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa asuu 8 yli 75 vuotiaista Pitkäaikaisesti laitoshoidossa max 3 yli 75 vuotiaista Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus Yli 75 v omaishoidontuen saajat Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä on 11,5 yli 75 -vuotiaista Omaishoidon tukea on saanut 3,3 yli 75-vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa on 7,2 yli 75-vuotiaista Laitoshoidossa olevien osuus Laitoshoidossa on 1,3 yli 75- vuotiaista Kuntalaisten hyvinvointi: Yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen Tavoitetila 2013 Arviointikriteerit Tilanne Jokaisella varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yksiköllä on oma vanhempainryhmä. Koulujen vanhempainryhmien kokoontumisia vähintään kaksi lukukaudessa ja yhteisiä kokoontumisia vähintään kaksi lukuvuodessa Päiväkotien ja koulujen vanhempaintoimikuntien kattavuus ja Koulujen vanhempainryhmien kokoontumisten ja yhteiskokoontumisten määrä Päiväkodeilla 6, kouluilla 5 vanhempaintoimikuntaa tai -ryhmää Osallistumissuunnitelmien kattavuus paranee Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelmien kattavuus yksiköissä Osallisuussuunnitelmien teko yksikkökohtaisesti määritelty. Lasten ja nuorten oma arvio mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa paranee Hyvän kasvun arviointikyselyt lapsille ja nuorille osallisuudesta asteikolla : 2,7 Kuntalaisten hyvinvointi: Tuetaan kuntalaisia omaehtoiseen vastuuseen hyvinvoinnistaan Tavoitetila 2013 Arviointikriteerit Tilanne Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyötä parannetaan kehittämishankkeella Seniorikorttien ja liikuntakorttien lunastaneiden määrä kasvaa Hankkeen eteneminen Liikuntakorttien lunastajien lkm Erityisliikuntaryhmien lkm 18

19 Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus: Menojen ja tulojen tasapaino Tavoitetila 2013 Arviointikriteeri Tilanne Toimintakate talousarvion mukainen Talousarvion pitävyys Palveluprosessit ovat joustavia ja kustannustehokkaita Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstömitoitus optimaalinen Taksoja nostetaan kustannustason nousua vastaavasti Oman tuotannon kilpailukyky Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstömitoitus optimaalinen Tulojen osuus toimintamenoista Tuloslaskelma ulkoiset+sisäiset Tammikuu-Heinäkuu 2013 Peruspalveluprosessi Talousarvio Toteutunut Toteutunut Muutos TA+m/TP + muutos TP Toimintatuotot , , ,2 1,8 Myyntituotot , , ,3-3,6 Maksutuotot , ,0 6,3 Tuet ja avustukset , , ,2 6,1 Muut toimintatuotot , ,0-36,4 Toimintakulut , , ,4 1,8 Henkilöstökulut , , ,8-0,7 Palkat ja palkkiot , , ,4-0,9 Henkilösivukulut , , ,0 0,6 Eläkekulut , , ,4-1,7 Muut henkilösivukulut , , ,5-4,4 Henkilöstökorvaukset , , ,0-40,2 Palvelujen ostot , , ,3 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,7-1,0 Avustukset , , ,5 11,3 Vuokrakulut , , ,1 20,6 Muut toimintakulut , , ,6-8,0 Toimintakate , , ,9 1,8 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Peruspalvelujohto Toimintakulujen käyttöprosentti 61,0. Peruspalveluiden johdossa talousarvio tulee tasaisen käytön mukaan toteutumaan arvion mukaisesti. Tilinpäätösennuste peruspalvelujohto Talousarv io Toteutuma Tilinpäätösennuste Tulot , Menot , Netto ,

20 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Kuntamaisemataulukot LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos Päiväkotiasiakkaat , ,4 joista alle 3-vuotiaita , ,0 6,7 asiakaskyselyn keskiarvo / asiakas , ,5 Kulut , ,8 Tuotot , ,0 Netto , ,2 Esioetusasiakkaat , ,1 Edellisistä pelkässä esiop , ,3 / esiopetusasiakas , ,8 Kulut , ,3 Tuotot , ,2 Netto , ,3 Vuorohoito päiväkodissa as , ,6 / asiakas , ,5 Kulut , ,3 Tuotot , ,2 Netto , ,0 Päiväkotiasiakkaat (sis.pv.koti,esiopetus, erityis ja , vuorohoito9 2,5 /asiakas , ,3 Kulut , ,9 Tuotot , ,1 netto , ,6 Ryhmis, asiakkaat , ,0 / hoitopaikka (asiakas) , ,0 Kulut , ,8 Tuotot , ,4 Netto , ,6 Vuorohoitoryhmis, asiakkaat , ,2 / hoitopaikka (asiakas) , ,5 Kulut , ,2 Tuotot , ,6 Netto , ,0 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, , ,0 asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) , ,3 Kulut , ,2 Tuotot , ,0 Netto , ,7 Perhepäivähoitopaikat yht , ,4 Asiakaskysely ka. / hoitopaikka (asiakas) , ,5 Kulut , ,3 Tuotot , ,6 Netto , ,8 Kotihoidontuki/ lapset , ,3 / hoitopaikka (asiakas) , ,5 Kulut , ,7 Tuotot Netto , ,7 Yksityisen hoidon tukilapset , ,3 / hoitopaikka (asiakas) , ,7 Kulut , ,6 Tuotot Netto , ,6 20

21 LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos Muu kuntakohtainen tuki , ,0 / asiakas (tai muu suorite) , ,9 Kulut , ,7 Tuotot , ,1 Netto , ,6 Yhteensä hoidon tuella , ,6 / hoitopaikka (asiakas) , ,9 Kulut , ,3 Tuotot , ,1 Netto , ,3 Erityispäivähoito ja muut yht. erät , ,3 / asiakas , ,3 Tuotot Netto , ,3 Varhaiskasvatus yht , ,3 / asiakas , ,0 Tuotot yhteensä , ,6 Yhteensä lapsia , ,6 Päivähoito netto , ,2 Perusopetus Peruskoulut, oppilaita , ,8 joista er. tukea tarvitsev.op ,0 Tuntia, koulut , ,0 /oppilas 7246,5 7484, ,4 60, , ,3 Tuntiresurssit per oppilas 1,82 1,79 1,79 99,94 1,79 0-1,8 Luokkien keskikoko 19,02 19,36 20,34 105,09 19,36 0 1,8 Koulut yhteensä , ,2 Tuotot , ,2 11-v oppivelvollisuus, opp , ,0 /oppilas ,0 0, ,9 11-v oppivelvollisuus yhteensä , ,8 Tuotot ,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, osal , ,5 / osallistuja 1963,0 1575, ,7 65, , ,8 Aamu- ja iltapäivätoiminta, , yhteensä -7,3 Tuotot , ,3 Oppilashuolto, oppilaita , ,4 Perusopetus yht. oppi , ,4 Tuntia, perusopetus , ,0 /oppilas 7345,7 7585, ,9 60, , ,3 Perusopetus yhteensä , ,8 Tuotot , ,3 Perusopetus kulut yht , ,8 Tuotot , ,3 Netto , ,6 Lukio Varsinaiset op , ,6 / varsinainen opi. 7025, , ,46 66, , ,1 Opetuskurssien lukumäärä , ,7 / opetuskurssi 5435, , ,35 79, , ,3 Suoritetut kurssit / op.kurssit 17,53 20,91 11,63 55,62 20, ,3 Opetuskurssit / opiskelija 1,29 1,21 1,01 83,20 1,21 0-6,2 Yhteensä , ,6 Tuotot , ,6 Lukio kulut yht , ,6 Tuotot , ,6 Netto , ,9 21

22 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos Nuorisotoimi Nuorisotoiminta, käynnit , ,8 / käynti 15,64 16,09 10,80 67,11 16,09 0 2,9 Tilaisuuksia, lukumäärä , ,4 Yhteensä , ,9 Tuotot , ,2 Järjestöjen nuorisotoiminta, , avustettuja järjestöjä 0,0 Järjestöjen jäsenmäärä alle , vuotias -5,3 / järjestöjen jäsen 29, ,12 55, ,6 Yhteensä , ,0 Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 3,33 2,90 1,76 60,69 2, ,9 Yhteensä , ,7 Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat , ,0 / asiakas 869, , ,88 106, , ,7 Erityisnuorisotyö yhteensä , ,7 Tuotot , ,2 Nuorten työpajatoiminta, as , ,9 / asiakas ,71 0, ,2 Työpajatoiminta yhteensä , ,4 Tuotot Nuosityön hallinto Pikkuparlamentti Kulut yht , ,3 Nuorisotoimi kulut yht , ,3 / alle 29-vuotias asukas 55,01 57,40 37,31 65,00 57,40 2 4,3 Asiakastyytyväisyys Tuotot , ,9 Tuotot kuluista , ,1 Netto , ,5 LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU YHTEENSÄ: MENOT , ,3 TULOT , ,6 NETTO , ,4 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Toimintakatteen toteuma 60,4. Toimintakulut 60,5. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksessa talousarvio kokonaisuutena toteutunee suunnitelman mukaisesti (toimintakulut 59,7 ). Palveluseteliä on maksettu Kempeleen kunnan yksityisiin päiväkoteihin alkaen. Palvelusetelin piirissä on ollut keskimäärin 121 lasta. Tämän lisäksi Kela on maksanut kunnallista yksityisen hoidontukea keskimäärin 55 lapselle. Näille lapsille perheet ovat palkanneet kotiin työsuhteisen hoitajan tai he ovat hoidossa Oulun yksityisissä päiväkodeissa. Perhepäivähoitajia työskentelee elokuun alussa yhteensä 40. Heistä 29 on vakinaisessa työsuhteessa. Avoimien päiväkotien varhaiskasvatuskerhojen ulkopuolelle jäi toimikauden alussa (1.8.) yli 20 lasta lasta. 22

23 Tammi 08 Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi 09 Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi 10 Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi 11 Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi 12 Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi 13 Maalis Touko Heinä lasta Kempeleen kunta Lapset kunnallisessa päivähoidossa - tammikuu 2008-heinäkuu PERUSOPETUS Perusopetuksen henkilöstömenojen riittävyys talousarviossa 2013 on lähtökohdiltaan tilinpäätökseen 2012 nähden haastava. Sijaiskustannukset ovat tehostetuista toimenpiteistä huolimatta ylittyneet jo yli 100. Talousarviovaraus ei ole riittävä. Vuodelle 2013 on määritelty henkilöstömenojen tasapainottamistoimenpiteet, joilla kokonaistilanteeseen vaikutetaan. Kuljetuksiin varattujen määrärahojen riittävyys ratkeaa kuljetuspalveluiden organisoinnin ja kilpailutuksen onnistumisessa syyslukukauden 2013 aikana. Toteutetussa kuljetusten kilpailutuksessa saatiin merkittävä säästö edellisvuoteen verrattuna. 11-v oppivelvollisuus Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasmäärä tulee säilymään lähes entisellään. Pidennetyn oppivelvollisuuden aloittavat oppilaat ovat sijoittuneet omaan lähikouluun, jonne on järjestetty tuki. Vaikeammin vammaiset oppilaat sijoittuvat jatkossakin Santamäkitalon koululle. Aamu-iltapäivätoiminnan lasten määrä alkuvuoden on jäänyt alle arvioidun. syyslukukauden alussa aamu- iltapäivätoiminnan lasten määrä tulee olemaan aikaisempien vuosien tapaan suurempi. Lasten määrän ennakoidaan olevan suunnitelman mukainen. LUKIO Lukion toiminta on sujunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti muuten, mutta sijaismäärärahat ovat ylittyneet alibudjetoinnin vuoksi. Lisäksi vakinaisten kuukausipalkat näyttäisivät olevan ylittymässä, mutta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, on tilanne parempi. NUORISOTYÖ Nuorisotyössä toiminta on ollut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaista. Huomattavaa on valtion tukien ja avustusten tuoma tulojen huomattavasti budjetoitua suurempi määrä. 23

24 Tilinpäätösennuste lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Talousarv io Toteutuma Tulot ,7 Menot ,5 Netto ,4 Tilinpäätösennuste Vapaa-aika Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos Kirjasto Pääkirjasto, lainat , ,8 / laina 1,70 1,80 1,53 84,91 1,80 0 5,9 / toimintatunnit , ,7 Aukiolotunnit viikossa , ,1 Pääkirjasto yhteensä , ,2 Tuotot yhteensä , ,2 Sivukirjastot, lainat , ,6 / laina 12,09 Asiakaskäynnit , ,9 /asiakaskäynti Aukiolotunnit viikossa , ,9 Sivukirjastot yhteensä Tuotot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat , ,3 / laina 1,91 1,74 1,96 112,46 1,74 0-8,9 / lainaaja 68,48 72,51 53,36 73,59 72,51 4 5,9 Lainaajat / asukas (peittävyys) , ,6 Asiakaskäynnit ,0 / asiakaskäynti 4,03 4, ,0 Bruttokulut / asukas , ,0 Verkkopalvelun käyttö , ,9 Asiantuntijapalvelut , ,4 KM-tuottavuusindeksi Kirjastot yhteensä , ,5 Tuotot yhteensä , ,6 Kirjastotoiminnan kulut yht , ,2 Toiminnan tuotot yht , ,2 Tuottojen osuus kuluista () , ,2 Netto , ,6 Kulttuuripalvelut as , ,4 /asiakas 225,82 38,82 44,57 114,80 38, ,8 Toiminnan kulut yht , ,8 Tuotot , ,1 Asiakastyytyväisyys / asukas 8,02 7,32 3,93 53,69 7, ,7 Tuottojen osuus kuluista () , ,0 Netto , ,8 Uimahallit, käynnit , ,9 / käynti 5,90 5,58 6,09 109,10 5,58 0-5,4 / käynti (netto) 3,26 3,07 3,43 111,66 3,07 0-5,8 Aukiolotunnit viikossa , ,6 / aukiolotunti 270,03 252,04 276,97 109,89 252, ,7 / aukiolotunti (netto) 149,42 138,78 155,95 112,37 138, ,1 Tuottojen osuus kuluista () , ,0 Kulut yhteensä , ,5 Tuotot , ,9 Yhteensä (netto) , ,0 Liikuntapaikat, kust. yht , ,5 Tuotot yhteensä , ,9 24

25 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos Liikuntatoiminta, käynnit Ryhmien lukumäärä , ,0 Yhteensä , ,6 Tuotot , Seura- ja järjestötoiminta, seurojen 8 0 0, määrä Avustus / asukas 0 Yhteensä , Tuotot 0 Liikuntapalvelut kulut yht , ,2 Tuotot , ,0 Asiakastyytyväisyys / asukas 64,63 84,94 50,40 59,34 84, ,4 Tuottojen osuus kuluista () , ,6 Netto , ,6 Vapaa sivistystyö, opiskelija , ,9 / opiskelija , ,1 Opetustunnit , ,2 / opetustunti , ,7 Kurssilaisia , ,2 / kurssilainen , ,1 Peittävyys , ,0 Vapaa sivistystyö yhteensä , ,5 Tuotot , ,0 Toiminnan kulut yht , ,5 Tuotot , ,0 Tuotot kuluista , ,5 Netto , ,2 VAPAA - AIKA KULUT , ,4 TUOTOT , ,2 NETTO , ,1 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Vapaa-ajan alaprosessissa toiminta on sujunut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintakatteen toteuma 56,7. Tilinpäätösennuste vapaa-aika Talousarv io Toteutuma Tilinpäätösennuste Tulot , Menot , Netto ,

26 Terveys ja toimintakyky Kuntamaisemataulukot Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,1 / asukas , ,8 / asiakas , ,5 Kulut , ,9 Tuotot , ,4 Netto , ,5 Terveysneuvonta-asiakkaat , ,9 / asukas , ,5 / asiakas , ,3 Kulut , ,3 Tuotot , ,4 Netto , ,0 Laboratoriotutkimukset , ,8 / tutkimus 4,86 5,20 4,9 94,2 5,20 0 7,1 Kulut , ,0 Tuotot , ,4 Netto , ,8 Röntgentutkimukset , ,2 / tutkimus 52 67, ,6 67, ,8 Kulut , ,3 Tuotot , ,3 Netto , ,9 Sairaankuljetukset / kuljetus Kulut ,0 Tuotot ,0 Netto ,0 Vastaanotto kulut yht , ,9 Kulut/asukas , ,7 Tuotot , ,2 Netto , ,0 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, ESH Hoitopäivät , ,5 / hoitopäivä , ,5 Yhteensä vuodeosastohoito , ,0 Käyntikerrat , ,3 Kulut , ,0 Tuotot , ,1 Netto , ,1 26

27 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 07/13 Ennuste 2013 Muutos TP12-TA13 Muutos TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat , ,0 / asiakas , ,5 Kulut , ,5 Tuotot , ,5 Netto , ,1 Kuntoutuksen kustannukset yhteensä , ,5 Kustannukset yhteensä ilman valtion , ,5 määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa , ,2 Netto ilman valtion määrärahaa , ,4 Suun terveydenhuolto Asiakkaat , ,8 Peittävyys yli 18 -vuotiaat ,0 31 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 0 0 Yli 18v. asiakkaiden -osuus , Odotusaika kiireettömään hoitoon 0 135,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuollon kulut yht , ,9 Tuotot , ,4 Netto/asiakas , ,7 Netto/asukas , ,2 Netto , ,1 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY YHT. KULUT , ,6 TUOTOT , ,6 Netto , ,8 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Terveys ja toimintakyky alaprosessissa Terveys ja toimintakyky alaprosessissa kokonaisuutena toiminta on sujunut alkuvuoden aikana toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti, taloudellisesti toimintakuluissa on ylityspaineita. Laboratorio- ja ostopalveluterapioiden kustannuksiin ja laskutusperusteisiin on tullut muutoksia ja korotuksia joten näissä määrärahojen riittäminen on epävarmaa ja/tai palvelujen tarjontaa on jo jouduttu tiukentamaan. Lisäksi terveyskeskussairaalassa on sijais- ja tilapäisten henkilöstökulut ylittyneet vaativampien potilasryhmien hoidon takia. Oletettavaa on että erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittymään n 0,5 M. Toimintatuotot ovat n. 58,6, -kulut n. 60,6 ja toimintakate n. 60,7. Omassa toiminnassa eli terveyden- ja sairaanhoidon palvelualueella toimintakate on n. 59,9 ja erikoissairaanhoidon palvelualueella toimintakate on n. 61,2. Näihin lukuihin sisältyy heinäkuulle erikoissairaanhoidosta ennakkoon meno-arvio 1,1 M. Vastaanotto Avohoito-/vastaanotto: Vastaanottoasiakkaiksi ilmoitetaan lääkärin tai hoitajan vastaanotolla käyneiden henkilötunnuksien määrä, puhelimitse hoidetut asiat eivät kirjaudu tässä asiakkuuksiin. Suoritteita ja kustannuksia oletetaan kertyvän ennakoidusti. Terveysneuvonta: Toimintaan kirjautuu kaikki neuvoloiden ja koulujen sekä oppilaitosten terveydenhoitotoiminta, niin terveydenhoitajien kuin lääkärien suorittamina asiakkuuksien henkilötunnuksien määränä. Suoritteita ja kustannuksia oletetaan kertyvän ennakoidusti. o LABORATORIOTUTKIMUKSET: V 2013 ALUSTA PALVELUN TUOTTAA POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ, NORDLAB. LASKUTUSPERUSTEET OVAT 27

28 MUUTTUNEET, AIEMMIN NÄYTTEIDENOTOSTA OLI KOKONAISVUOSIKUSTANNUS JA ANALYYSIT LASKUTETTIIN ERIKSEEN. NYT VUOSIKUSTANNUSLASKUTUS ON POISTETTU JA ON KÄYTÖSSÄ NÄYTTEENOTTOKOHTAINEN MAKSU SEKÄ AIEMPAAN TAPAAN ANALYYSILASKUTUS. KOKONAISKUSTANNUSTEN KERTYMINEN ON VUODEN ALKUKUUKAUSIEN AIKANA AIEMPAA RUNSAAMPAA MUTTA ON KESÄÄ KOHDEN TASOITTUNUT. LABORATORION KUSTANNUKSIEN MUODOSTUMISTA SEURATAAN, SELVITETÄÄN JA NEUVOTELLAAN NORDLABIN KANSSA, ON HYVIN TODENNÄKÖISTÄ ETTÄ KOKONAISKUSTANNUKSET TULEVAT SELVÄSTI YLITTYMÄÄN. o Röntgentutkimukset: Suoritteita ja kustannuksia oletetaan kertyvän ennakoidusti. Ostettavien vaativien erikoistutkimusten tarve on kasvava ja siitä aiheutuu kustannuspaineita. o Sairaankuljetus: Palveluvastuu ja kustannukset ovat siirtyneet erikoissairaanhoitoon v 2013 alusta alkaen. Erikoissairaanhoito V 2013 alusta ensihoito- ja sairaankuljetus ovat PPSHP:n järjestämisvastuulla. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannukset ovat nyt uutena mukana erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksissa; kuukausilaskutus on n ja vuosikustannus on n Ensimmäisen vuosipuoliskon kustannukset erikoissairaanhoidosta ovat olleet yhteensä n. 8,5 M, jossa on kasvua viime vuodelta n 0,5 M. Sairaanhoitopiirin oman tuotannon kokonaiskustannus on ollut aivan ennallaan mutta välitetyt vaativat hoitojaksot muissa sairaaloissa ovat kasvaneet kustannuksiltaan n. 150 (= kasvu ) ja lisäksi uutena kustannuksena on em. ensihoidon kustannus n / puoli vuotta. Erikoissairaanhoidon suoritetilastojen mukaan avohoitokäyntien määrä on kasvanut n 1,3, hoitopäivien määrä on laskenut n 4,6 vaikka psykiatrisella ne ovat kasvaneet. Esh:ssa hoidossa olleiden määrä on laskenut n 3. Heinäkuun laskutus ei ole vielä tiedossa, ta-ennusteessa arviona on 1,1M. Kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutus lopullisiin esh:n vuosikustannuksiin selviää v 2014 alussa. Oletettavaa on että erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ylittävät TA 2013 varauksen. Kuntoutus Kuntoutus; oman puheterapian osuus. Kuntoutusasiakkaat: sisältää fysioterapian asiakkuudet. Lääkinnällinen kuntoutus. Tähän sisältyy ostopalvelut; puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia yms. Palveluiden ostossa käynnistyy kevään aikana uuden yhteiskilpailutuksen toimintakausi, jonka myötä terapioiden yksikköhintoihin on tullut korotukset. Näiden korotusten vuoksi määräraha ei tule riittämään vaikka terapioiden perusteita ja määriä on jo jouduttu muuttamaan ja/tai tiukentamaan. Rintamaveteraanikuntoutus Kunta; pieni toimialue joten seurataan vuositasolla. Valtio: pieni toimialue joten seurataan vuositasolla 28

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot