Jyväskylän kaupunki. Vuoden 2012 talousarvion muutokset

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Vuoden 2012 talousarvion muutokset Kaupunginhallitus

2 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 Talousarviomuutokset /marraskuu Tulossuunnitelma Rahoitussuunnitelma Valtionosuudet Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta Kaupunkirakennelautakunta Valtionvarainministeriön päätös

3 3 Talousarviomuutokset / marraskuu 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Konsernihallinto Avustukset, Laajakaista kaikille -hanke 75,0 Siirto investointiosasta Sosiaali- ja terveyspalvelut LTK Hallinto ja kehittäminen 1 550, ,0 Terveydenhuollon palvelut, JKL ,0 331,5 Erkoissairaanhoidon palvelut 4 090,0 Vanhus- ja vammaispalvelut 1 300, ,5 Sosiaali- ja perhepalvelut 500, ,0 Sivistyspalvelut Päivähoito LTK ,0 800,0 Liikuntapalvelut LTK ,0-440,0 Kaupunkirakennepalvelut LTK Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut 1 486,0 Käyttötalousosa yhteensä 2 286, ,0

4 4 Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Valtionosuudet Opetuksen valtionosuuden muutos Liite -30,1 Korkomenot Korkomenoarvion tarkistus ,0 Muut rahoitusmenot Kirjauskäytännön muutos vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaiseksi ,0 Tuloslaskelmaosa yhteensä 2 255, ,0 Vuosikatevaikutus ,1 Tulosvaikutus ,1 INVESTOINTIOSA Tietohallinto, investoinnit Laajakaista kaikille -hanke, siirto avustuksiin -75,0 Kaupunkirakenne LTK Kunnallistekniikan investoinnit 335, ,0 Investointiosa yhteensä 335, ,0 Rahoitustarve yhteensä ,1 RAHOITUSOSA Antolainasaamisten vähennys Jykes Kiinteistöt Oy:n lainan takaisinmaksu 1 009,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos 1 621,1 Muut maksuvalmiuden muutokset Mustankorkea Oy:n osakkeiden maksu ei toteudu vielä ,0

5 5 Tulossuunnitelma 2012 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2012 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M 1000 euroa 2012 Kevät 2012 Marraskuu 2012 Toimintatulot , , ,7 Toimintamenot , , ,4 TOIMINTAKATE , , ,7 Verotulot , ,0 Valtionosuudet ,2-30, ,1 Rahoitustulot ja -menot , , ,8 Korkotulot , ,0 Muut rahoitustulot ,8 649,8 Korkomenot , , ,0 Muut rahoitusmenot , ,0-40,0 VUOSIKATE , , ,2 Poistot , ,5 Satunnaiset tulot 0 0,0 0,0 Satunnaiset menot 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,3 Poistoeron lisäys/vähennys ,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , ,9 Vuosikate poistoista 33,7 % 41,0 % 19,1 %

6 6 RAHOITUSSUUNNITELMA 2012 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2012 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M Kevät 2012 Marraskuu 2011 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , , ,2 Satunnaiset erät 0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,0 Toiminnan rahavirta , , ,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,0 Rahoitusos. inv.menoihin , ,0 Käyttöom. myyntitulot ,0 335, ,0 Investointien rahavirta , , ,0 Toiminnan ja inv. rahavirta , , ,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset , , ,8 Antolainauksen muutokset , , ,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , ,0 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset , , ,0 Oman pääoman muutokset 0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut. 0 0, , ,0 Rahoituksen rahavirta , , ,8 Rahavarojen muutos 0 0 0,0 0,0 0,0

7 7 Valtionosuudet TA TA+M Arvio Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus , , ,7-30,1 Valtionosuuksien tasaus -240,8-358,6-358,6 0,0 Järjestelmämuutoksen tasaus 1 194, , ,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,1-30,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os , , ,9 0,0 Palkkaratkaisun kertaerä 11,27 / asukas 1 460, ,9 0,0 Valtionosuudet , , ,1-30,1 Käyttötalousosa Opetuspalvelut Saatavat kotikuntakorvaukset 754,8 756,9 756,9 0,0 Maksettavat kotikuntakorvaukset , , ,8 0, , , ,8 0,0 Konsernihallinto Elatustukisaatavat 323,1 323,1 323,1 0,0 Muut määrärahat , , ,7 0,0 Yhteensä , , ,4-30,1

8 8 Perusturvalautakunta Määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvioon Asian valmistelijat Hannu Tuhkanen, puh ja Pekka Utriainen, puh Kuntalain 65 :n 5. momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate vuodelle 2012 on 349,8 M, josta erikoissairaanhoidon osuus on 131,0 M. Tilinpäätösennuste ja määrärahojen väliset siirrot Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueilla on laadittu tilinpäätösennuste toteutuman sekä tiedossa olevien loppuvuoden tiedossa olevien tulojen ja kustannusten perusteella. Arvion mukaan palvelualueen toimintakate ylittyy 13,9 M ; menojen muutos 15,14 M ja tulojen 1,24 M. Vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet toimintakatteen osalta ovat seuraavat: Hallinnon ja kehittämisen määräraha ylittyy 1,0 M. Työttömyyden kasvu on ollut ennakoitua suurempaa ja työllisyyspalveluiden menot ylittyvät sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta että toimialoille työllistämisestä johtuen. Terveydenhuollon palvelut, Jyväskylä määräraha ylittyy 2,5 M. Ylitys johtuu talousarviossa arvioitujen tulojen toteutuessa merkittävästi pienempänä. Menojen arvioitua suurempi toteuma johtuu pääasiassa palvelujen ostojen ylittymisestä. Aiheuttajina ostopalvelulääkärit, K-SHP:n päivystys, lääkinnällinen kuntoutus, hoitotarvikkeet sekä sairaankuljetus (Pela). Vastaavasti henkilöstömenot alittuvat täyttämättömistä viroista ja toimista johtuen. Erikoissairaanhoidon palvelujen määräraha ylittyy palvelujen ostoista johtuen 4,2 M. Erityisesti sisätautien ja neurologian kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Vanhus- ja vammaispalveluiden määrärahan arvioidaan ylittyvän suunnitellusta 5,7 M. Tulot ylittyvät pääosin maksutulojen toteutuessa arvioitua suurempana asiakasmäärän lisääntymisen johdosta. Vastuualueen toimintamenojen budjetti on lähes 4,5 milj. euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Toiminnan suhteuttaminen pienentyneeseen määrärahaan ei ole onnistunut. Palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä sekä lainsäädännön muutokset ovat myös kasvattaneet menoja ennakoitua nopeammin. Menojen ylitykset aiheutuvat henkilöstömenoista, palvelujen ostoista ja avustuksista. Henkilöstön poissaolojen paikkaamiseksi on ollut tarpeen käyttää myös ulkopuolisia sijaisia.

9 9 Varahenkilöjärjestelmä on vajaana käytössä, joten se ei ole pystynyt sijaistamaan kaikkia lyhytaikaisia sijaisuuksia. Sosiaali- ja perhepalveluiden talousarvion toimintakate ylittyy 0,5 M. Tulojen osalta ylitys aiheutuu toimeentulotuen, lastensuojelun ja maahanmuuttajapalvelujen laskennallisten tulojen suuremmasta toteumasta. Menojen osalta ylitys aiheutuu lastensuojelun perheiden avohuollon ja laitoskuntoutuksen menoista sekä laitospalvelujen ostoista. Määrärahojen välisenä muutoksena tehdään Muistiklinikka toiminnan henkilöstökustannusten siirto terveydenhuollon palveluista vanhus- ja vammaispalveluihin. Lisäksi vanhus- ja vammaispalveluihin siirretään erikoissairaanhoidon määrärahaan budjetoitu kehitysvammapoliklinikan meno. Molempien siirtojen kustannukset ovat toteutuneet vuoden aikana vanhus- ja vammaispalveluiden kuluksi. Hallinnon ja kehittämisen määrärahaan budjetoidaan Lasten Kaste hankkeen tulot ja menot arvioidun toteuman mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu muutokset määrärahoittain. Määrärahamuutokset vuoden 2012 talousarvioon Toimintatulot (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen 1 161, , ,0 Terveydenhuollon palvelut, JKL , , ,5 Terveydenhuollon palvelut, muut ,1 0, ,1 Erikoissairaanhoidon palvelut 0,0 0,0 0,0 Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,0 Sosiaali- ja perhepalvelut ,7 500, ,7 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä , , ,3 Toimintamenot (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen , , ,3 Terveydenhuollon palvelut, JKL ,5 331, ,0 Terveydenhuollon palvelut, muut ,1 0, ,1 Erikoissairaanhoidon palvelut , , ,3 Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,3 Sosiaali- ja perhepalvelut , , ,5 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä , , ,5 Toimintakate (1000 ) TA/M 2012 Muutos syksy Uusi kehys Hallinto ja kehittäminen , , ,3 Terveydenhuollon palvelut, JKL , , ,5 Terveydenhuollon palvelut, muut 0,0 0,0 0,0 Erikoissairaanhoidon palvelut , , ,3 Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,3 Sosiaali- ja perhepalvelut ,8 500, ,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä , , ,2

10 10 Oheisliite: talousarvion edellyttämät toimenpiteet Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia määrärahamuutoksia vuoden 2012 talousarvioon: Hallinnon ja kehittämisen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,55 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 2,55 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon palvelut, Jyväskylä määrärahan tuloarviota pienennetään 2,11 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 0,3315 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon määrärahan menoarviota korotetaan 4,09 miljoonaa euroa. Vanhus- ja vammaispalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,3 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 7,1685 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja perhepalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 0,5 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 1,0 miljoonaa euroa. Oheisliite: Sosiaali- ja terveyspalvelut Talousarvion edellyttämät toimenpiteet PTLTK

11 11 Perusturvalautakunnalle käsittelemät toimenpiteet säästöjen toteuttamiseksi Omaishoidon tuen alimman maksuluokan poistaminen ja muiden maksuluokkien muutokset ( ) ei toteutunut. Vuositason säästö n. 1,5 M. Terveydenhuollon palveluverkon kehittäminen ( ) ei toteutunut. Vuositason säästö n. 0,5 M. Kotihoitoalueiden kilpailuttaminen. Vuositason säästö 1,2 M. Päätös tehty 20.9 perusturvalautakunnassa. Toteutuu Terveydenhuolto / toteutetut kustannustenhallintatoimenpiteet Hoitohenkilöstön lyhytaikaisiin poistumiin on otettu sijainen vain välttämättömissä tilanteissa Sijaisten käyttöä on vähennetty työjärjestelyin Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttöä on vähennetty Laboratoriotutkimusten määräämistä on vähennetty Työsuhteiden täyttöä on viivästetty Kalustohankintoja on vähennetty Toimenpiteet yhteensä

12 12 Erikoissairaanhoito / toteutettuja kustannustenhallintatoimenpiteitä Operatiivinen toimialue Keväällä ja heinäkuussa on toteutettu elektiivisen leikkaustoiminnnan tauotus ja osastojen sulku Konservatiivinen toimialue Henkilöstömenoissa sekä palvelujen hankinnassa, aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden ostoissa (käytön rajoittaminen) on tehty kustannustenhallintaa Psykiatrinen toimialue Psykiatrista sairaalahoito on vähennetty Arvio vaikutuksista yhteensä 0,5 M Sosiaali- ja perhepalvelut Toteutettuja säästötoimia n. 0,4 M Henkilöstömenot pysyvät budjetissa (rajoitettu sijaisten käyttöä) Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut kilpailutettu Omien nuorisokotien hoitopäivät 1-5/2012 olivat n edullisempia kuin vastaavien ostettujen palveluiden keskiarvo hinnat. Perheiden tuettu asuminen oli omana toimintana edullisempaa kuin ostettuna. Hankintoja rajoitettu ja rajoitetaan. Perheneuvolan tulojen maksimointi. Tilapäisen kotipalvelun kriteerit tarkennettu alkaen -> Palveluseteleiden käyttö puoliintunut toukokuussa (n /kk) -> säästötavoite on euroa.

13 13 Vanhus- ja vammaispalvelut toteutetut säästötoimenpiteet Sairauspoissaoloja on saatu vähenemään 0,9 pv / työntekijä / kk Varahenkilöstön käyttöä on tehostettu ja sijaisten käyttöä vähennetty säästö tammi-elokuussa euroa Omaishoidon tukeen ei ole otettu uusia asiakkaita tammikuun jälkeen. Arvioitu käyttö on vähentynyt n euroa. Päivä ja työtoiminnat olivat kesälomalla ja henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin, sijaisten käyttö väheni, säästö 40 työntekijän yhden kuukauden palkka yht. noin euroa Keskitetyn Oiva-keskuksen avulla palvelut kohdennetaan niitä eniten tarvitseville (vähän apua tarvitsevat ohjautuvat yksityisille, oman toiminnan työpanos suuntautuu paljon apua tarvitseville). Kotihoidon toiminnan ohjaus mobilien avulla on otettu käyttöön ja käyttöönotto laajenee syksyn aikana kolmelle alueelle, työajan seurannan tulosten perusteella asiakastyötä on tehostettu (asiakkaan luona tehtävään työhön vapautuu aikaa 1 tunti/pv työntekijä). Vuoden alussa lakkautettiin 40 laitospaikkaa ja 17 ryhmäkotipaikkaa, osa henkilöstöstä siirtyi muiden yksiköiden avoinna oleviin työsuhteisiin, varahenkilöstöön, henkilöstö väheni 15. Säästö euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lakkautettiin euroa. Terveydenhuolto / suunnitellut kustannustenhallintatoimenpiteet Otetaan sijainen hoitohenkilöstön lyhytaikaisiin poistumiin vain aivan välttämättömissä tilanteissa Vähennetään sijaisten käyttöä työjärjestelyin Rajoitetaan lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttöä Rajoitetaan laboratoriotutkimusten määräämistä Toteutetaan EKG-tutkimukset omana toimintana Viivästetään työsuhteiden täyttöä Vähennetään kalustohankintoja Toimenpiteet yhteensä

14 14 Sosiaali- ja perhepalvelut ostopalvelujen ylitysuhka ja suunnitellut sopeuttamistoimet 0,5 M 1. Oman toiminnan tehostaminen ja uusien toimintojen aloittaminen suunnitellusti: Nuorten tukiasumisen lisääminen JNP ry:n kanssa ( 7/2012 ->) Hovilan nuorisokodin käynnistyminen (11/2012 ) -> Tavoitteena 0,1 milj. euron säästö ostetuista laitospalveluista Perheiden laitospalveluiden kriteerien tiukentaminen ja laitoshoitojaksojen lyhentäminen: asiakaspolkujen optimointi yhdessä perhetyön ja Mattilan tuetun asumisen perheyksikön kanssa. Mattilan tuetun asumisen perheyksikköön lisätään kaksi asuntoa. -> Tavoitteena 0,2 milj. euron säästö avohuollon ostopalveluista. 2. Perhehoidon ensisijaisuus laitoshoitoon nähden lasten ja nuorten sijoituksissa. -> Tavoitteena 0,1 milj. euron säästö ostetuista laitospalveluista. 3. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun supistaminen loppuvuoden aikana 0,1 M -> Sopeuttamistarve huomioidaan kaikissa palveluissa ja toiminnoissa. Vanhus- ja vammaispalvelut TA 2012 sopeuttamiskeinot loppuvuosi 2012 Lähiesimiesten talousosaamista ja ymmärrystä vahvistetaan keskitetyllä koulutuksella ja esimieskokouksia pidetään sovitun linjan varmistamiseksi Lyhytaikaisia sijaisia ei oteta, poissaolot paikataan vain varahenkilöillä Arkipyhien ja joulun yhteyteen ei myönnetä vuosilomia (vältytään sijaistarpeilta) Henkilöstö liikkuu joustavasti sovittujen palveluyksiköiden välillä asiakastilanteiden mukaan Toteutetaan kotihoidon tuottavuus ja toimintaohjelmaa, asiakkaiden palvelutarpeita arvioidaan sovitusti kaikilla alueilla ja kotihoidon mobiilien käyttöä laajennetaan, toiminnanohjaus mahdollisuus, aikaa asiakkaille lisätään ja palveluasumisen tarve siirtyy KVTES puitteissa kannustetaan henkilöstöä lyhennettyyn työaikaan, resurssi suunnataan aamuun ja iltaan, vapautuva työaika tuo säästöä Hankintakielto koko loppuvuodeksi Vammaispalvelujen ostopalvelu/maksusitoumuksia lopetetaan ja asiakaita siirtyy oman toiminnan piiriin Päiväharjuun alkaen (säästö vuosi/2012) Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ja muiden tukitoimien päätöksiä tarkistetaan systemaattisesti sisäisenä valvontana Kuukausittain seurataan suoritehintoja ja poikkeamien arviointia totutetaan jatkuvasti (asiakirjat Aatussa kaikkien nähtävillä) Omaishoitoon ei oteta uusia asiakkaita ennen kuin talous on tasapainossa Kokonaisuudesta arvio euroina on n. 2,35 M

15 15 Sivistyslautakunta Päivähoitopalvelujen määrärahan muutos vuodelle 2012 Päivähoitopalvelujen ylitysuhka vuoden 2012 talousarviossa on yhteensä (netto). Keväällä 2012 talouden tasapainottamistoimenpiteiksi päivähoitopalveluissa vuonna 2012 asetettiin 1) Palkattomat vapaat säästösyistä; tavoite 3 pv/työntekijä, arvioitu säästö ) Toiminnan kehittäminen tuottavuuden parantamiseksi kesäaikaisen toiminnan järjestelyillä; kesä-heinäkuun ajalta jätetään täyttämättä 150 sijaisuutta, arvioitu säästö Oma toiminta Kunnallisessa päivähoidossa (oma toiminta) kesäaikaiselle toiminnalle asetettu säästötavoite toteutui päättyi noin 170 määräaikaista työsuhdetta (sis. kevään aikaiset määräaikaiset, sijaisia ei kesän ajalle palkattu), joista toteutunut laskennallinen henkilöstökulujen säästö oli 1,1 miljoonaa euroa (170 x 3000 /kk x 2,2 kk). Lisäksi kesän päivystysjärjestelyt toteutettiin siten, että päivystyspaikkojen tehokkaaksi käyttämiseksi päivystysajan täyttö- ja käyttöastetavoitteita tiukennettiin, 1-2 ryhmäiset päiväkodit sekä ryhmikset suljettiin väliseksi ajaksi ja vuosilomia ja palkattomia vapaita annettiin mahdollisimman paljon kesän ajalle. Palkattomien vapaiden (säästösyistä, koodi 49) kertymä syyskuun loppuun mennessä on Asetetusta tavoitteesta arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta n eli tältä osin asetettu tavoite ei toteudu. Vuoden 2012 talousarvioon ei ole budjetoitu erilliskorvauksia (vuoropäivähoito) eikä sairauslomasijaisten palkkakustannuksia. Vuoden 2012 ennakoitu maksettavien erilliskorvausten määrä on noin ( vuonna 2011). Budjetoimattomien erilliskorvausten ja sairauslomasijaisten palkkakustannusten ( ) arvioitu yhteenlaskettu määrä vähentää kesäajalta saatuja henkilöstösäästöjä, jolloin kesäaikaisen toiminnan laskennallinen säästö on Kunnallisen päivähoidon maksutulot (päivähoitomaksut) alittunevat noin arvioidusta ja myyntitulot ylittynevät noin arvioidusta eli yhteensä tulot alittuvat noin arvioidusta. Maksutulojen alittuminen johtuu voimaan tulleista päivähoitomaksujen indeksitarkistuksista tulorajoihin, hoidossa olevien lasten määrän vähenemisestä syksyllä 2012 sekä vuoden 2012 talousarvioon liian suureksi arvioidusta tulokertymästä. Yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuki Yksityiseen päivähoitoon (yksityisen hoidon tuen kuntalisä/palveluseteli ja omien lasten hoidon palveluraha) on vuoden 2012 talousarviossa varattu noin euroa vähemmän kuin vuoden 2011 toteuma oli. Lasten kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään on varattu euroa vähemmän kuin vuoden 2011 toteuma oli eli yhteensä riittämätön määrärahavaraus yksityiseen päivähoitoon ja kotihoidon tukeen on 1,1 miljoonaa euroa. Kevään aikana lasten määrä lisääntyi yksityisessä päivähoidossa. Syyskuun toteuman

16 16 perusteella ylitysarvio yksityiseen päivähoitoon ja kotihoidon tukeen on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Arvio päivähoitopalvelujen määrärahojen ylityksistä syyskuun toteuman perusteella on yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, joka muodostuu seuraavista: Nettosäästö omasta toiminnasta Yksityisen päivähoidon ja kotihoidontuen ylitys Tulojen alitus Ylitysuhka (netto) Vuoden 2012 talousarvioon esitetään muutos päivähoidon määrärahaan siten, että toiminta tuloista vähennetään euroa ja toimintamenoihin lisätään euroa, joten muutettu talousarvio 2012 on: Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Lasten päivähoitopalvelujen määrärahaa muutetaan siten, että Lasten päivähoitopalvelujen toimintakate on euroa.

17 17 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntapalvelujen määrärahan muutos vuodelle 2012 Talousarviossa vuodelle 2012 on varattu vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjauksen jälkeiseen toiminnan käynnistämiseen euroa. Toiminnan oli suunniteltu ajoittuvan väliselle ajalle. Tarkoitus oli avata 25 m allas. Toiminta käynnistyi peruskorjauksen viivästymisen johdosta kuitenkin vasta ja 25 m allas oli avoinna asti. Toimintamenoja jää käyttämättä tästä johtuen euroa ja toimintatuloja jää saamatta euroa, joten toimintakatteen muutos on euroa. Muun liikuntapalveluiden toiminnan on arvioitu pysyvän talousarviossaan. Tämän johdosta ennakoidulle toimintakatteen euron alitukselle haetaan määrärahan muutosta vuodelle Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntapalvelujen määrärahaa muutetaan vastaamaan vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin euron alitusta vuodelle 2012 siten, että liikuntapalvelujen toimintakatteeksi muodostuu euroa.

18 18 Kaupunkirakennelautakunta Talousarviomuutokset vuoden 2012 kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouteen, kunnallistekniikan investointimäärärahaan sekä vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos 1 Asian valmistelija Jari Lohi, puh Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman kokouksessaan Ohjelmassa oli investointeihin varattu euroa, josta maankäyttösopimustulot kattoivat euroa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetoinnin vuodelle 2012, yhteensä euroa, jolloin investointien kokonaismenot ovat euroa. Tämän investointiohjelman muutoksen syynä ovat em. uudelleen budjetoinnit, hankemuutokset, menojen tarkentuminen toteutuksen osalta sekä tulojen muutokset. Tarkistusten johdosta investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon ja investointituloja korotetaan eurolla. Käyttötalouden maankäyttösopimustuloilla katetaan euroa, joka on euroa alkuperäistä talousarviolukua suurempi. INVESTOINTIOHJELMAAN TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET KATUPALVELUT Uudet asuntoalueet Mankola II alueen toteuttaminen on siirretty seuraavalle vuodelle kaavavalitusten takia. Muiden hankkeiden menoja on tarkennettu tarjousten mukaisiksi. Viimeistelykohteiden laajuus on kasvanut ja rahoituskorotukseen on osoitettu maankäyttösopimustuloja (Rasinrinne, Vääräjärvi). Uudet työpaikka-alueet Läntisen Palokärjen varausta on pienennetty, koska töiden käynnistyminen on siirtynyt loppuvuoteen suunnitelmavalmiuden takia. Koivupurontie on lisätty uudelleen budjetointi hankkeena. Muut investoinnit Lutakon aukion rahoitusta on lisätty P-talo Paviljongin maankäyttösopimustuloa vastaavalla summalla. Aukion rakentuminen on laajentunut alkuperäisestä suunnitelmasta, jolla oli tarkoitus toteuttaa vain Hotellin edustan osuus. Satamakadun rahoitusta on jouduttu kasvattamaan lisätöiden sekä rakennuttajalle kuuluvien hankemenojen takia.

19 19 Vaajakeskus -hankkeeseen liittyvistä, kaupungille kuuluvista töistä on sovittu maankäyttösopimuksessa, esim. yleiset hulevesijärjestelyt. Osa töistä on toteutettava jo tänä vuonna. Hankkeelle ei ole ollut rahoitusvarausta. Katujen saneeraukset Siltojen peruskorjausvaraus on poistettu. Uusina hankkeina on lisätty Asemakatu ja Lukutie. Asemakadulla on tehty viime vuonna kesken jääneitä viimeistelytöitä. Palokan koulukeskuksen saneerauksen liittyen tuli tarve tehdä muutoksia Lukutiehen mm. rakentamalla uusi kevyen liikenteen väylä. Liikenneturvallisuushankkeet Vaajakoskentien välin Jyrkännetie-Järveläntie työt jäivät kesken viime vuonna maanomistus epäselvyyksien takia. Työt on saatettu loppuun tänä vuonna. Pienet rakennushankkeet ja varaukset Osalla rahoitusvarausta on katettu muiden hankkeiden ylityksiä. VIHERPALVELUT Liikennepuiston huoltorakennuksen saneeraus on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Äijälänrannan asuntomessualueen vihertöihin päästään vasta ensi vuonna. SATAMAPALVELUT Investointiohjelmaan on lisätty Lutakon ja Korpilahden satama -hankkeet. Palvelujen kokonaisrahoitus on pienentynyt. TULOJEN MUUTOKSET Investointitulot Investointituloihin on lisätty Keljonkankaan laajennuksen ARA-avustus ( e) ja ulkopuolisten rahoitusosuus ajantasaisen pysäköinninopastuksen toteutuksesta ( e). Käyttötaloustulot Pikku-Haukkalan ja Äijälänrannan asuntoalueiden rakentamiseen käytettävää maankäyttösopimusmaksua kasvatetaan yhteensä eurolla. Jyväskylän yo-kunnan säätiön maankäyttösopimuskorvausta pienennetään eurolla arvioitua pienempien menojen takia. P-talo Paviljongin tuloilla rahoitetaan Lutakon aukion rakentamista. Vääräjärven, KOY Vaajakoskentie 101:en ja Rasinrinne II:en maankäyttösopimustuloilla rahoitetaan ko. alueiden viimeistelyjä. Asemakadun viimeistelyhin osoitetaan Sokoksen maankäyttösopimustuloja ja osa Vaajakeskukseen liittyvistä menoista katetaan maankäyttösopimustuloilla. Ollilan tuloilla on rahoitettu alueen hulevesijärjestelyjen toteuttamista.

20 20 Maankäyttösopimustuloilla rahoitettavat investointikohteet ovat määrärahamuutosten perusteella kokonaisuudessaan seuraavat: Hanke TAM 2012 Muutos 1 Lohikosken liikekeskus Pikku-Haukkala Äijälänranta Jyväskylän yo-kunnan säätiö, Kortepohja Väinölä, kehittämismaksu Lutakon aukio, P-talo Paviljonki Vääräjärvi Asemakatu, Sokos Vaajakeskus Ki Oy Vaajakoskentie Ollila Rasinrinne II, YIT Yhteensä Päätösliite: - muutettu investointiohjelma Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuoden 2012 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset ja esittää kaupunginhallitukselle, että - yhdyskuntarakentaminen -investointimäärärahaa korotetaan eurolla - yhdyskuntarakentamisen investointituloja korotetaan eurolla - maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut käyttötalousmäärärahaa korotetaan eurolla Korotusten jälkeen vuoden 2012 kunnallistekniikan investointimääräraha kasvaa eurosta euroon ja investointitulot euroon. Maankäyttösopimustulot ovat muutoksen jälkeen euroa (TA 2012:n summa euroa). Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kaupungingeodeetti Erja Saarivaara.

21 21 Kunnallistekniikan investointiohjelma v MUUTOS 1 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut (MKS) Kantakaupunki Mankola II Keljo Sääksvuori II Kuokkala Tanhukaari plv Kypärämäki-Kortepohja Pikku-Haukkala (MKS) Keltinmäki-Myllyjärvi Ylämäyrämäki A Halssila Äijälänranta (MKS) Palokka Pölkintie UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET Lohikoski-Seppälänkangas Läntinen Palokärki 1. vaihe Palokankaan teoliisuusalueen laajennus (Koivupurontie) Palokka Nuutintie MUUT INVESTOINNIT Maankaatopaikat Kantakaupunki Lutakon aukio(hotellin edusta) (MKS) Satamakadun muutokset Ajantasainen pysäköinnin opastus vaihe IV Lohikoski-Seppälänkangas Lohikosken liikekeskus viimestely (MKS) Kuokkala Kuokkalan kehäväylä Kypärämäki-Kortepohja Vesangantien jk+pp välillä Keihäsmiehenkatu-Sykeraitti Säynätsalo Louhunsalmen silta Saaritie Vaajakoski-Jyskä Vaajakeskus (MKS) 0 300

22 22 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaus Kantakaupunki Liikennevalojärjestelmien uusimiset Keljonkatu väli Kyllöläntie-sähköaseman liittymä Oikokatu Asemakatu (MKS) Kypärämäki-Kortepohja Taitoniekantie (MKS) Kuokkala Tahkonkaari (kirkon edusta) Muurarintie Lohikoski-Seppälänkangas Kolikkotie Palokka Heinämäen asuntoalue I vaihe Lukutie Vaajakoski-Jyskä Savonmäki (Oksaperä, Savonmäentie väli Oksaperä-loppupää, v kesken jääneet) Mutkatie väli Vaajatie-Kumputie Äijäläntie vaihe 2 (MKS) Tikkakoski-Nyrölä Korpilahti LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Liikenneturvallisuushankkeet Vaajakoski-Jyskä Vaajakoskentie väli Jyrkännetie-Järveläntie (MKS) Tikkakoski Hakakatu PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Erittelemättömät pienet rakennushankkeet ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET

23 23 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Uimapaikkojen kunnostukset Leikkipuistojen aitaaminen Leikkipuistojen poistaminen Takuuajanhoito Kantakaupunki Moirislampi Liikennepuiston huoltorakennus Koskenkujan korttelileikkipuisto Keljo Neulaskankaan toimintapuisto Keltinmäki-Myllyjärvi Orakkaan korttelileikkipuisto Palokka Luhtisen puisto Säynätsalo Kinkovuoren korttelileikkipuisto UUSINVESTOINNIT Ympäristötaide Halssila Äijälänranta Palokka-Puuppola Elovainion korttelileikkipuisto Puuppolan korttelileikkipuisto Tikkakoski Tunnelimäki II korttelileikkipuisto

24 24 KUNNALLISTEKNIIKKA LTK MUUTOS 1 INVESTOINNIT 2012, 1000euroa SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kantakaupunki Lutakon satama 0 60 Keljo Harakkasaaren rantapenger Korpilahti Korpilahden satama 0 40 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ Kehys EROTUS TULOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Sääksvuoren ARA Ajantasainen pysäköinnin opastus 0 80 KÄYTTÖTALOUSTULOT Lohikosken liikekeskuksen maankäyttösopimus Pikku-Haukkalan maankäyttösopimus Äijälänrannan maankäyttösopimus Jyväskylän yo-kunnan säätiön maankäyttösopimus (Kortepohja) Väinölän kehittämismaksu ( Äijäläntie) Lutakon aukio (P-talo Paviljonki) Vääräjärvi Sokoksen maankäyttösopimus (Asemakatu) Vaajakeskuksen maankäyttösopimus 0 70 KOY Vaajakoskentie 101 maankäyttösopimus Ollila, Riipinen/Liimatainen maankäyttösopimus 0 60 Rasinrinne II/YIT maankäyttösopimus 0 50

25 25

26 26

27 27

28 28