Kouvola Innovation Oy -konserni

Transkriptio

1 Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Martti Husu Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämisen toteuttamisesta vuonna 2016 sekä kaupungin konserniyhtiön vuositavoitteina. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvola Innovation Oy:n strategiatyö valmistui edellisenä vuonna. Pk-yrityksille tarjottavat palvelut nostettiin yhtiön strategian keskiöön. Asiakaslähtöisyys otettiin myös samassa yhteydessä uudistetun verkkosivuston lähtökohdaksi ja yhtiön sisäiseksi kehittämisteemaksi. Kuluvana vuonna kehitetään yhtiön palveluprosesseja. Määrittelemme asiakaspalautteen perusteella jatkuvasti kehitettävän, selkeän palvelukokonaisuuden ja otamme käyttöön järjestelmällisen palvelutulosten mittaroinnin. Vuositavoitteena on saada palvelujen piiriin yritysasiakasta. Edelleen tavoitteena on, että palvelujen avulla Kouvolan seudulle perustetaan tai sijoittuu vähintään 150 yritystä. Lisäksi jokaiselle painopistealueelle on määritelty kärkihanke vuositavoitteineen. Kouvola Innovation Oy osallistuu yritysten toimintamahdollisuuksia ja fyysistä toimintaympäristöä koskevaan kaupunkikonsernin sisäiseen yhteistyöhön ja kaupungin strategisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Yritysten perustamisaktiivisuus oli alkuvuonna poikkeuksellisen vahvaa. Kouvolan seudulle perustettiin tarkastelujaksolla uusia yrityksiä 130, joista Kouvolaan 120 ja Iittiin 10. Näistä Kinnon palvelua ennen yrityksen perustamista käytti 61 asiakasta. Vastaavasti kaupparekisteristä poistui Kouvolassa 55 yritystä ja Iitissä 7. Sijoittumismarkkinoinnin tarjonnan tuotteistamisessa on edetty. Kouvolan datakeskus-lokaatiotarjonnan esitysmateriaali on valmistunut ja muu tuotteistamissuunnittelu on käynnissä. Viisi yritystä on käynnistänyt kasvu- ja kansainvälistymissuunnittelun alkuvuoden aikana. Viime vuonna järjestetty KasvuCamp-työleiri sai erinomaisen vastaanoton. Leirillä oli osallistujia 39 henkilöä. Kymmenestä eri yrityksestä oli paikalla edustajia ja heitä sparraamassa kymmenen kasvukonkaria. KasvuCamp järjestetäänkin myös tänä vuonna. KasvuCampilla viritetään kasvuhaluiset kymenlaaksolaisyritykset iskuun kansainvälisille markkinoille. Kaupungin talousarvion mukaiset konserniyhtiön vuositavoitteet 2016 Tavoitteet Mittari Tavoite 2016 Toteutunut 1-4/ Yritysasiakkaiden määrän kasvu Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastieto-tietojärjestelmä 2 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon palveluja käyttänyt 3 Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos Perustettujen ja sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätös 4 Toimivat prosessit Keskeisten prosessien kuvaus Toteutunut ± Kesken

2 Kouvola Innovation Oy -konsernin talous Kouvola Innovation Oy konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten toimitilaratkaisuihin e TP 2015 VS 2016 Muutos % Tot Tot Muutos % TP 2016 ennuste Liikevaihto , , Liikevoitto (-tappio) , ,7 Tilikauden tulos , ,6 0 Pysyvät vastaavat ,0 Vaihtuvat vastaavat ,3 Oma pääoma ,8 Vähemmistöosuudet 159 Poistoero ,1 Vieras pääoma ,9 Investoinnit (netto) Tunnusluvut Liikevoitto % 5,3 13,5 4,3 969,9 Sijoitetun pääoman tuottoaste % 1,9 1,7 1,7 1263,6 Oman päoman tuottoaste % 1,6 2,7 2,7 541,8 Omavaraisuusaste 59,3 58,8 58,8 0,0 Henkilöstö, keskimäärin ,4 2

3 Toimenpiteiden vuositavoitteet 2016 Kouvola Innovationin yrityspalvelut ja kehittämishankkeet toteutetaan toiminnallisesti ja organisatorisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Painopistealueille asetettujen kärkihankkeiden tavoitteiden toteumaa seurataan osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Digitalisaatio Älylogistiikka Aktiivinen kehitysklusteri on toiminnassa ja ensimmäiset uuden arkkitehtuurin ympärille kehitetyt pilottisovellukset ovat olemassa. Klusterin kehittämiseen osallistuu aktiivisesti 5 kansainvälistä toimijaa ja 5 merkittävän mittakaavan suomalaista toimijaa. 45 % Kumppanuusohjelma IBM:n kanssa on käynnistynyt, tekninen tiimi on muodostettu ja ensimmäisen prototyypin rakentaminen on käynnissä. Kouvolasta mukana on kaksi vahvaa alan yritystä. Central Baltic - rahaston toiseen hakuun on jätetty hakemus SmartLog-hankkeesta, jonka rahoitus varmistuu kesäkuussa. Aihepiiriin liittyen on verkostoiduttu voimakkaasti eri tahojen ohjelmiin ja projekteihin. 3

4 Rahtikylä - Kuljetuskäytävät ja hubit Kouvolalla on selkeä toimintasuunnitelma ja asetetut tavoitteet logistiikassa 2020 saakka konkreettisella tasolla. Intermodaaliterminaalin suunnittelu toteutettuna ja hankkeen toteutus aikataulutettu. Suunnittelu vuoteen 2030 raamitettu. Yrityskontakteja 40 kpl vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi Kuljetuskäytävän varrella olevien maiden sitoutuminen hubien välisessä liikenteessä, jossa kukin maa on vahvistanut hubpaikkakunnan. 40 % Uuden rautatiekuljetuskäytävän työstäminen Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta on käynnistetty. Tarkoitus on saada kustakin maasta merkittävä rautatierahdin terminaali mukaan. Tähän mennessä mukaan ovat tulossa Kalugan terminaali Venäjällä ja Khorgosin terminaali Kazakstanissa. Uudet silkkitiet -ajatus nauttii laajaa poliittista tukea niin Kiinassa, Kazakstanissa kuin Venäjälläkin, ja valtiot investoivat merkittävästi niiden toteuttamiseen. Kouvolan tehtävänä on luoda yhteistyötä tekevien terminaalien ketju, joka toteuttaa säännöllisen junaliikenteen. Biolaakso Resurssitehokkuus Yritysten välisiä synergioita on arvioitu kiertotaloustoiminnasta lisäarvoa mahdollisesti saavan 40 yrityksen/organisaation kanssa. Yritysyhteistyössä on toteutettu 5 kpl vähähiilisyyttä edistävää pilottia, joiden tuloksista on tiedotettu laajasti. Motivan kanssa tehdään jatkosopimus teollisten symbioosien aluekoordinaatiosta vuoteen 2018 asti. 40 % Kiertotalouden synergioita on tunnistettu työpajassa 15 yrityksen kanssa. Lisäksi kiertotaloudesta on järjestetty yrittäjätilaisuus, johon osallistui noin kolmekymmentä alueen merkittävää toimijaa. Kouvolassa on hyvä verkosto valmiina tekemään aloitteita kiertotaloudessa. Valmisteilla on kolme vähähiilisyyspilottia; ympäristötilataideteos Hyötyvirta-alueelle, käsittelykenttä kiertotalousyritykselle kierrätysmateriaaleista ja vetytankkausaseman sijoitussuunnitelmaluonnos Kouvolan seudulle. Sopimus FISS-aluekoordinaatiosta on tehty Motivan kanssa. 4

5 VisitKouvola - Positiivisen Kouvola-mielikuvan ja VisitKouvola-matkailubrändin vahvistaminen Uudistettu VisitKouvolan toimintamalli on otettu käyttöön. VisitKouvolan toimenpiteisiin osallistuu 100 eri yritystä. Matkailun markkinointistrategiassa (2015) määritellyt brändin kehittymisen, asiakaskokemuksen ja sisäisen markkinoinnin mittarit ovat käytössä ja kehittyvät. Uusia sähköisiä palveluita, kuten alueen tuotekorttijärjestelmä, visitkouvola.fi ja tapahtumakalenteri on käytössä. Koulutuksia on järjestetty aktiivisesti, aiheina mm kansainvälistyminen, tuotteistaminen, sisällöntuotanto ja sosiaalinen media. 35 % Uudistettu VisitKouvolan toimintamalli on osoittautumassa toimivaksi. Siihen liittyviä markkinoinnin yhteistyösopimuksia on solmittu runsaasti matkailuyrittäjien kanssa. Markkinointistrategia ja -suunnitelma ovat nähtävillä kinno.fi-sivustolla. VisitKouvolan toimenpiteisiin on osallistunut 109 eri yritystä. Visitkouvola.finettisivun uudistaminen on käynnissä. Todennäköisesti ensimmäisenä matkailualueena Suomessa Kouvola on kehittänyt seudun yhteisen toimintamallin koskien maailman suosituinta matkailusivusto TripAdvisoria. Näkyvyys TripAdvisorissa kasvaa ja myös kouvolalaisia on aktivoitu suosittelemaan oman seudun yrityksiä. Kouvolan kaupungin asukasmarkkinoinnin ja VisitKouvolan yhteistyö Betonihelvetti-kampanja on valittu kymmenen parhaan joukkoon kilpailemaan Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun. Merkittävimmät vuoden 2016 messutapahtumat on pidetty ja yrittäjiltä on kerätty palautetta sekä toiveita v markkinoinnin suunnitteluun. Sähköisen markkinoinnin koulutusten sarja on loppusuoralla ja uusia koulutustarpeita kysytään yrittäjiltä. 5