Toteutumavertailu
|
|
- Tuulikki Heikkilä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Toteutumavertailu
2 Talousarvioraportti tammi-elokuu 2013 Ajankohtaista Hallitus antoi elokuun lopussa ehdotuksensa kuntatalouden tasapainottamistoimiksi. Samalla kun valtionosuuksia leikataan, valtio on lisäämässä ensi vuonnakin kuntien tehtäviä. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisella on määrä saada miljardin euron säästöt. Lisäksi kuntien omien toimien ja veroratkaisujen varaan jää toisen miljardin euron tehostamisvaatimus. Jos kahden miljardin euron tasapainotus siirrettäisiin suoraan kuntaveroihin, se tarkoittaisi keskimäärin 2,5 prosenttiyksikön korotusta. Kuntien velvoitteita ja tehtäviä on luvattu purkaa. Tämä tulisi tehdä niin, että ehdotuksilla olisi konkreettisia vaikutuksia kuntien talouteen. Kuntarakennelaki tuli voimaan , tähän lakiin sisältyy kuntien velvollisuus selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin lailla säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Kaustisen seutukunnan asukasluku 31.7 tiedon mukaan oli asukasta, Kannuksen ja Kokkolan asukasta. Kaustisen kunnan asukasluku on laskenut hieman kuluvan vuoden aikana (-16). Syntyneitä on heinäkuun tilaston mukaan 36, samoin kuolleita, joten väestömuutos selittyy muuttoliikkeellä. Raportti 1 8 Elokuun raportin mukaan kuntatalous on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Tuloja on kertynyt 60,83 % talousarviosta, joka on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Tästä merkittävin tulovähennys on lomitustoimessa, jossa myyntituotot ovat vähentyneet euroa edellisvuodesta. Taustalla ovat vähentyneet lomituspäivät, valtion korvaus perustuu juuri lomituspäiviin. Lomitustoimi kokonaisuutena on hyvin talousarvissa, toimintakate euroa. Käyttötalouden menoja on kertynyt 64,99 % talousarviosta, euroa edellisvuotta enemmän. Merkittävin menovähennys on henkilöstökuluissa, tämä selittyy pääosin sillä, että Tallarin ja Instituutin henkilöstö ei enää tänä vuonna ole kunnan toiminnassa mukana, myös lomituksen henkilöstömenot ovat vähentyneet, eurolla sekä lomituksen ohjemuutokset. Asiakaspalvelun ostot ovat vähentyneet muilta paitsi sosiaali- ja terveystoimesta. Menot ovat myönteisestä kehityksestä huolimatta kasvaneet euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Asiantuntijapalvelut ovat lisääntyneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana, jopa 143 %, euroa. Nousua selittää maaseutupalvelujen muuttuminen ostopalveluiksi, projektitoiminta, kaavoitus, ulkoilualueiden hoitopalvelun osto KP-V:lta. Rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannukset ovat nousseet, samoin työterveyspalvelujen osto. Käyttöomaisuuden myyntitappiona on kirjattu pois taseesta kunnalle kuulumaton tila euroa. 2
3 Toimintakate on edellisvuotta heikompi. Muutosta edellisvuoteen on vain 0,94 %. Tulosalueille on annettu talousarvion karsintavelvoite kuluvalle vuodelle. Hallintokunnat raportoivat säästöt omalta osaltaan raporteissaan. Veroja on tilitetty 5,77 % edellisvuotta enemmän. Huomioiden verotilitysten aikataulumuutokset talousarvio verotulojen osalta tulee toteutumaan ennakoidusti. Valtionosuudet ovat myös talousarvion mukaiset, peruspalvelujen valtionosuus on kasvanut 5,77 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat vähentyneet Tallarin ja Instituutin siirryttyä pois kunnan toiminnasta, valtionosuudet kokonaisuudessaan ovat kasvaneet euroa. Korkokulut ovat vähentyneet 17 % edellisvuodesta. kassarahoituksen käyttö alhaisen korkotason vallitessa. Osin tätä selittää lyhytaikaisen Vuosikate on (tilanne ) mukaan euroa, 152 euroa/asukas. Vuosikate on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Huomattava on, että elokuun tuloja ja menoja on tässä vaiheessa vielä kirjaamatta. Investointimenoja on toteutunut euroa, merkittävimpänä yläkoulun rakentaminen. Investointitoteuma on liitteenä. Kuluvan vuoden 5,2 milj. euron talousarviovarauksesta on nostettu 3,0 milj.euroa. Lyhytaikaista kassalainaa nostettiin euroa. Kaustinen Tellervo Pakkala Talousjohtaja 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Tulot , Menot , Maksujen jaksotus, esim. vakuutusmaksut kerran vuodessa, luottamushenkilökorvaukset puolivuosittain. Toimikuntien kokouspalkkioita ei ole kuluvana vuonna vielä maksettu. Avustuksia jaksotetaan koko vuodelle, etupainotteisesti. Työmatka-avustukset on maksettu ja avustuksia nuorten ensiasunnon hankintaan 15 kpl, yhteensä euroa Luottamushlökoulutus sekä kuntastrategiatyö. Varaus asiantuntijapalveluihin Toisaalta luottamushenkilöpalkkioissa ei ole varauduttu tehtyihin luottamushenkilöpalkkioiden palkkioiden korotuksiin 1113 Tarkastustoiminta, karsinta Sotetmk sekä maankäyttötmk, lisäksi budjetoimattomat esim. talouden tervehd.tmk Kunnan näkyvyys elinkeinojen edistämisessä Kulttuuripalveluiden osto, varaus uusien kuntalaisten tapahtuman esitykseen Työmatka-avustuksiin käytetty euroa, säästö Kade- ja markkinointiyhteistyöhön varaus Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot , Menot , , Teknisen johtajan vuorotteluvpaasijaiseksi valittiin IT-asiantuntija, jonka tehtävänä on koko kunnan palvelutoiminnan it-työtehtävät. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoittain. Talousarviovarausta ei tehty siinä yhteydessä, kun teknisen johtajan tehtäviin palkattiin viransijainen. Asiantuntijapalvelun myynnistä on tehty sopimus Perhon kunnan kanssa kuluvan vuoden loppuun, 2 pv/vko Opetuspalvelujen osto -200 Muut kulut Koulutuspalvelut -800 Muut kulut -200 Kirjallisuus kokonaan pois Telepalvelujen osto, verkkopalvelut Opetuspalvelujen osto Varaus Inspi-yhteistyöprojektiin, peruttu, työterveyden menot toisaalta tulevat ylittymään 1212 Todennäköinen säästö selviää maksatusten jälkeen, hakemusten perusteella
13 Hankintakieltoa on noudatettu. Sähköisten palveluiden edistämistä suoritetaan TA 2013 investointivarauksen mukaisesti. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot , Menot , Menot% 1301 Talous- ja velkaneuvonta 66, Keski-Pohjanmaan liitto 74, Aluepelastuslaitos 66,1 Kunnan oma avustajahanke ei ole käynnissä Säästöarvio seutuyhteistyö, seutukuntatoiminta Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot Menot , Yrityspalvelut Tulot Menot , Yrityspalvelut, avustukset Varaus turkistalousneuvoja -yhteistyöhön, sopimukseen perustuva
14 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Käyttötalouden tulototeuma lomitushallinto 67,8% 69,1% menot 63,8% 62,7% Toteuman perusteella lomitushallinto pysyy talousarviossa. Maatalous- ja turkislomituksen tilakohtaiset palvelusuunnitelmat 3-vuotiskaudelta saadaan tehtyä ajallaan vuoden loppuun mennessä.mela tekee paikallisyksikköömme lomitustoiminnan tarkastuksen torstaina Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Käyttötalouden tulototeuma lomitustoiminta 58,2% 63,4% menot 57,0% 65,0% Toteutuman perusteella lomitustoiminta pysyy talousarviossa. Valtionkorvausennakot vuodelle 2013 tarkistettiin Melassa lähtien. Uusi ennakko vuodelle 2013 on ,00 euroa. Ennakontarkastus tehtiin huhtikuun kirjanpitotietojen perusteella. Ennakon pienenemiseen vaikuttaa useiden maatilojen lopettamisen lisäksi tullut lomituspalvelulain muutos, jossa tarkennettiin mm. maatalousyrittäjien aikuiskoulutus sijaisapua ja yhtä aikaa pidettäviä lomia. Yrittäjiltä perittäviä sijaisapumaksuja korotettiin tuntuvasti. Vakinaisia maatalouslomittajia on ja määräaikaisia 6. Kunnanhallitus antoi v luvan viiden vakinaisen lomittajan palkkaamisen. Kaksi maatalouslomittajaa on palkattu v ja kolme lomittajaa nyt syksyllä Alkuvuoden lomituspäivätoteuman (13026 pv) perusteella tälle vuodelle kertyy n lomituspäivää, joka vastaa n. 87 lomittajatyövuotta.laskutus tehtynä saakka, lomittajatyövuorojen mukaisesti. Saamisia on noin euroa Lomitustoiminta turkistarhaus Käyttötalouden tulototeuma 75,6% 60,4% menot 27,6% 44,8% Turkistarhaajat ovet pitäneet myönnetyistä 1476 lomapäivästä elokuun loppuun mennessä 291 päivää. Lisävapaata on pidetty 1017 h. Turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Kunnanhallitus, sosiaali- ja terveyspalvelut kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Palvelulaitos JYTA Tulot Menot , PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA 14
15 KAUSTINEN Kuntakohtainen toiminta Muutos % ed. vuoden Perheiden palvelut Kuntaos. Tp 2012 Kuntaos. Ta 2013 Toteutunut 07/ 2013 v a s t a a v a a n aikaan T o t % 2013 Neuvolatoiminta ,6 % 52,62 Sosiaalityö ,8 % 61,60 Psykososiaaliset palvelut ,9 % 74,47 Vammaispalvelut ,2 % 49,90 Yhteensä ,29 Kotihoito ja palveluasuminen Kotihoito ,4 % 61,84 Palveluasuminen ja laitoshoito ,6 % 86,66 Yhteensä ,40 Terveyden ja sairaanhoito Avoterveydenhoito ,8 % 64,99 Vuodeosastohoito, avh-potilaat ,2 % Suun terveydenhoito ,6 % 77,41 Kuntoutus, ostopalv, apuväl.(sis. Vet.kunt.) ,6 % 42,99 Yhteensä ,58 Kuntakohtaiset menot yhteensä ,49 Kaustisen kunnan menojen kasvu tammi-heinäkuun ajalta verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna on 2,57 %. Heinäkuun raportin laskelman mukaan lisämäärärahatarve kuluvalle vuodelle on euroa. Merkittävimmät kasvuprosentit ovat sosiaalityössä (12,8 %) ja psykososiaalisissa palveluissa (16,9 %). Heinäkuun raportti huomioiden lisämäärärahatarvetta kuluvalle vuodelle on n euroa Erikoissairaanhoito, Kiuru 77,03 213,95 945,72 Tulot Menot , Toteuma Kokonaisuutena piirin ulkopuolisen hoidon ostot ovat nyt Reisjärveä lukuun ottamatta jäämässä viime vuoden tasolle. Harppauksin käynyt kasvu on pysähtynyt ja toivottavasti vakiintunut. Keskussairaalassa tehtävät yksittäiset hoitokäynnit ja toimenpiteet ovat entistä laajempia ja samalla myös kalliimpia. Osin tämä johtuu entistä paremmasta henkilöstötilanteesta ja eräiden kalliiden toimenpiteiden ja tutkimusten kotiuttamisesta omaan sairaalaan. Laajojen moniammatillisten käyntien ja toimenpiteiden määrä on lisääntymässä. Monet laskutettavat tilaston käynnit sisältävät useita tutkimuksia ja käynti muodostuu kimpusta hoitotapahtumia. Kaikkea ei laskuteta erikseen. Hoitovuorokaudet ovat vähentymässä. Sairaala on avohoitoistumassa. Keskimääräinen kustannuskasvu ilman ensihoitoa ja kehitysvammahuoltoa on jäsenkunnissa pl Reisjärvi + 4,1 %. Sopimuskuntien euromääräinen kasvu keskussairaalan oman tuotannon myynnissä on + 10,9 % ja Pietarsaaren seudulle + 1,7 %. 15
16 Kaustisen kunnan osalta heinäkuun lopun raportti osoittaa kokonaismenoja, joissa on mukana myös kehitysvammatyö ja ensihoito, kustannus euroa, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kokonaisuutena on 5,6 %. Lisämäärärahatarve kuluvalle vuodelle alkuvuoden käytön mukaan on n euroa. Hallinto- ja kehittämispalveluiden yhteinen säästömahdollisuus pl lomitushallinto on euroa, joka kertyy em. kustannuspaikkojen mukaisesti. Lomitustoimeen ei kohdisteta säästövelvoitetta. Lisämäärärahatarve Jytan osalta on arvioitu euroa ja erikoissairaanhoidossa euroa. 16
17 TALOUSARVION TOTEUMA OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Tulot Menot , Peruskoulut, rehtori Tuomo Järvenpää 3201 Kuraattori 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3212 Kelpo 4 kehittämishanke 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen avustus 3226 Ryhmäkokojen pienentäinen uusi avustus 3224 Kerho 4 kehittämishanke 3225 Tieto- ja viestintäteknologian kehittämishanke Tulot , Menot , Kuraattori Kuraattorin kustannuspaikassa palkkakustannukset näyttävät olevan ylittymässä sivukuluineen noin 4000 eurolla, mikä selittyy pitkälti siitä, että kuraattoripalvelun myynti kansanopistolle on vielä syksyn osalta laskuttamatta. Lopullinen kokonaistilanne tulee jäämään siis lähelle nollaa Järvelän koulu (vl.1-6) Tässä kustannuspaikassa menot näyttäisivät nousevan suunnilleen budjetoidulle tasolle. Kirjallisuusmäärärahoissa on jo tähän mennessä tullut pientä ylittymistä, mutta välttämättömät oppikirjahankinnat on pitänyt tehdä hankintakiellosta huolimatta Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) Kustannuspaikan palkkakustannuksissa näyttää syntyvän noin euron säästö, joka selittyy suurelta osin ryhmäkokojen pienentämisavustuksella, josta on voitu maksaa osa palkkakustannuksista. Koulutarvikkeissa ja kirjallisuudessa ollaan jo nyt lähellä budjetin täyttymistä, mutta painetta lisähankinnoille on kellarikerroksen remontin alkaessa turmeltuneina poistettujen koulutarvikkeiden korvaamiseksi Köyhäjoen koulu (vl.1-6) Palkkakustannukset nousevat budjetoidulle tasolle. Pientä säästöä näyttäisi olevan tulossa koulutarvikkeista ja kirjallisuudesta. Köyhäjoen koulun käsityötarviketilanne on kuitenkin erittäin heikko ja tästä johtuvat välttämättömät hankinnat kuluttavat säästön merkityksettömän vähäiseksi Puumalan koulu (vl.1-6) Palkkakustannukset alittavat ennakoidun tason ryhmäkokojen pienentämisavustuksen ja sijaisiksi valittujen nuorten opettajien alhaisempien palkkojen ansiosta noin eurolla. Koulutarvikkeista ja kalustosta näyttäisi syntyvän vielä lisäksi yhteensä noin euron säästö. Seuraavan vuoden budjetissa on kuitenkin 17
18 varauduttava koulun vakinaisten viranhaltijoiden töihin paluuseen, joka kasvattaa palkkasumman ainakin vuoden 2013 budjetin tasolle Kotikuntakorvaukset On oletettavaa, että kotikuntakorvaukset tulevat toteutumaan suunnilleen budjetoidusti Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) Henkilöstöresurssin tehokkaan käytön ansiosta keskuskoulu 7-9:llä näyttäisi olevan syntymässä noin euron budjettisäästö. Sairaalakoulusta saattaa syntyä kuitenkin euroa lisäkustannuksia. Toisaalta aineista, tarvikkeista ja tavaroista on syntymässä noin euron säästö. Seuraavaa budjettivuotta ajatellen totean kuitenkin jo nyt sen, että uuden yläkoulun ensikalustamisen irtaimistohankinnat eivät sisälly rakennushankkeen kustannusarvioon ja että niistä on tulossa vuodelle 2014 merkittävä menoerä yläkoulun kustannuspaikalle Erityisopetus Erityisopetuksen henkilöstömenoissa on mahdollista saavuttaa noin euron säästö. Tämä selittyy ainakin osittain sillä, että viransijaisina toimivien erityisopettajien palkkataso on ennakoituun nähden alempi ja sillä, että yksi erityisopettajan tehtävä oli jonkin aikaa täyttämättä. Lisäksi tälle vuodelle oli budjetissa ennakoitu yksi koulunkäynnin ohjaajan tehtävä enemmän kuin sitten lopulta päätettiin toteuttaa Erityisluokka/Peruskoulu Peruskoulun erityisluokka on lähipäivinä siirtymässä uusiin väistötiloihin mistä koituu ennakoimattomia vuokramenoja. Lisäksi pienluokasta on jouduttu alakoulun kellarikerroksen remontin alkaessa poistamaan irtaimistoa ja tarvikkeita, joiden korvaaminen vielä tämän budjettivuoden aikana on tarpeen. Toisaalta tämän kustannuspaikan palkkamenoissa on odotettavissa euron säästö joka kattaisi yllä luetellut lisäkustannukset. Kokonaisuutena erityisluokan kustannuspaikka siis jäänee budjetoidulle tasolle Kelpo 4 kehittämishanke Kelpohanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Hankkeeseen on palkattu koordinaattori, jonka palkkasumma kattaa koko jäljellä olevan hankerahasumman. Eli kaikki hankeraha tulee käytettyä tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen peruskoulussa Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tämä avustus on käytetty valtaosin budjettivuoden 2012 aikana resurssiopettajien palkkamenoihin. Viime vuodelta yli jäänyt avustussumma voitiin käyttää tämän vuoden puolella loppuun samaan tarkoitukseen Ryhmäkokojen pienentäinen uusi avustus Ryhmäkokojen pienentämisavustuksen turvin maksetaan vuoden loppuun asti neljän resurssiopettajan palkat. Tämä on merkittävästi ollut myötävaikuttamassa siihen, että perusopetuksen säännöllisissä palkkamenoissa on syntynyt edellä kuvattuja säästöjä. Avustuksesta yli jäävä raha (n ) jää käytettäväksi vuoden 2014 aikana, mutta se riittää enää noin 1½ kuukauden palkkasummaan mainittujen neljän opettajan kohdalla, mikä on otettava huomioon vuoden 2014 budjettisuunnittelussa Kerho 4 kehittämishanke Tämän kehittämishankkeen rahoilla on toteutettu ja toteutetaan koulujen kerhotoimintaa. Hankkeen rahat tulee käytettyä loppuun vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2014 on saatu uusi avustus, jonka turvin kerhotoimintaa voidaan jatkaa vuoden loppuun asti Tieto- ja viestintäteknologian kehittämishanke Tvt- hankkeen osana syksyn aikana toteutetaan työnohjausta, jonka kustannuksiin kuluu suurin osa jäljellä olevasta hankerahasta. Lisäksi uuden koulun teknologiasuunnittelua jatketaan käytännön yksityiskohtien ja irtaimiston suunnitteluna. Opettajien teknologiakoulutusta järjestetään hankkeen puitteissa. Hanke päättyy vuoden lopussa. Yhteenvetona totean, että hankintakieltoa noudattamalla, tehokkaalla henkilöstöresurssin käytöllä ja hankkeita hyödyntämällä perusopetus on pääsemässä yhteensä noin euron, eli n. 4,8 prosentin kustannussäästöön vuonna Yhteistoiminta, sivistysjohtaja Jorma Harju 18
19 Tulot Menot , Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko Tulot , Menot , Yleistä ja yhteistä TULOT Tulot 2013 ovat pienemmät kuin Perusteena on, että vuonna 2013 alkavia hankkeita on edellistä vuotta vähemmän. Edellisten vuosien hankkeet jatkuvat. Uuden Osallistava ja ohjaava arviointi -hankkeen tulot näkyvät raportissa. MENOT Menot vuonna 2013 ovat kokonaisuudessaan kasvaneet vuoteen 2012 verrattuna. Musiikkilukion hallinnoima Koordinointihanke on loppuvaiheessa ja siihen liittyvät menot painottuvat hankkeen loppuvaiheeseen verrattuna aikaisempaan vuoteen. Samoin Musiikkilukion opinto-ohjaushankkeen menot painottuivat ajalle 1-6/2013, hanke on nyt päättynyt. Uusimman hankkeen menot siirtyvät vuodelle Musiikkilukio Tulot Musiikkilukion tuloihin tulee vielä mm kansanopistolta laskutettava opetus, yhdistelmätutkintolaisten kustannukset. Laskutus toteutetaan syyskuun 2013 aikana. Menot Menot kokonaisuudessaan ovat hallinnassa, prosentuaalisesti pienemmät kuin vuonna 2012 samaan aikaan. Huomattavaa on seuraava asia: Henkilöstökuluista media-assistentin palkkakulut vuodelta 2013 sisältyvät Palvelujen ostot -kohtaan, muutos johtuu siitä, että media-assistentin sijaisuus on järjestetty ostopalveluna osittain. Palvelujen ostot -kustannuspaikka tulee näin ylittymään Koordinointihanke 3310 Koordinointihanke, jatko OPH:n Koordinointihanke ja jatkohanke päättyvät , mutta tavoitteena on, että ohjausryhmä syyskuun kokouksessa hakee hankkeelle jatkoaikaa saakka. Määrärahat mahdollistavat jatkamisen, mutta mikäli päätöstä ei saada käyttämättömät rahat on palautettava OPH:lle. Budjetti hankkeen jatkoajalle pitää täsmentää kustannuspaikkojen osalta. Hankkeen menot kasvavat loppua kohti. Kustannuksista ja kustannuspaikoista voi todeta, että Asiantuntijapalvelujen ostoissa menot ovat suuremmat kuin budjetissa, mutta se johtuu siitä, että vastaavasti henkilöstökuluissa ei ole arvioitua määrää menoja. Henkilöstöresurssia on ostettu asiantuntijapalveluna. Sisäiset henkilöstöpalvelut kohtaan loppuvuodesta merkitään musiikkilukion kustannuspaikalta koordinaattorin/rehtorin palkkamenoja. Jatkohankkeesta menot ajoittuvat loppuvuodelle Comeniushanke on päättynyt vuonna Loppuraportti on laadittu. Hakemus uudesta Comenius-hankkeesta on jätetty CIMOlle. Hakemus ei ole tullut hyväksytyksi Opinnonohjaushanke Hanke on päättynyt Hankkeen loppuraportti laaditaan OKM:lle mennessä ja tiedotetaan kunnanhallitukselle Tekniikkahanke 19
20 Musiikkilukio on saanut OPH:lta uuden TVT-oppimisympäristöhankkeen kesäkuussa 2013, yhteensä euroa. Kunnan omavastuu on euroa. Hanke päättyy Hankkeeseen liittyvää kalustoa hankitaan hankkeen alkupuolelle painottaen Ammatilliset oppilaitokset, sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot , Muu opetustoimi, sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Sivistystoimen säästöpalaverissa kirjaston budjetista karsittiin aineistomäärärahoista ja kalustosta yhteensä euroa, mikä tarkoittaa, että säästötavoite (5%) on kirjaston osalta ylittynyt ja on nyt 6,3%. Kuitenkin tarkoituksena on, että jatkossakin tehdään vain pakolliset hankinnat. Raportoitavalla ajanjaksolla kirjastossa on järjestetty 3 taidenäyttelyä: tammikuussa kameraseura Knäpsin valokuvanäyttely maaliskuussa Perhonjokilaakson kansalaisopiston taidenäyttely Suomalaiset marjat elokuussa omaishoitajien voimauttavan valokuvan näyttely Satutunteja on pidetty keskiviikkoaamuisin, kirjanäyttelyitä on ollut parisenkymmentä. Myös luokkakäyntejä on ollut sekä päiväkotilaisten ym. ryhmien vierailuja. Kävijät ovat saaneet usein myös opastusta tai opetusta kirjaston käytöstä. Kirjasto tarjoaa myös kirjavinkkausta. Tapahtumia on järjestetty: perinteinen lainanpäivätapahtuma helmikuussa hankerahalla järjestetyt kotiseutuaiheiset illat (3 kpl huhti-kesäkuussa) lukuviikkotapahtuma huhtikuussa Kirjaston kokonaislainaus on hieman laskenut viime vuosina, suuntaus on ollut sama valtakunnallisestikin. Anders-kimpassa olemme kuitenkin tälläkin hetkellä toisena lainojen lukumäärässä Kokkolan jälkeen. 20
21 Liikunta ja ulkoilu, vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Liikuntapalveluiden ja urheilutalon tuottamia palveluita: - Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta. 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille. Kampanjat (3 kpl vuodessa) aktivoivat kaikenikäisiä kuntalaisia liikkumaan. - Talvilomaviikon tapahtumat (toteutetaan yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa): laskettelu- ja lautailukoulu Kaustisen hiihtokeskuksessa, hohtokeilausretki Kokkolaan, vesipeuhula, vesidisko ja perheuinti Vetelin uimahallilla sekä seikkailupäivä ja ohjattua kiipeilyä urheilutalolla. - Seutukunnalliset hiihtokilpailut Vetelissä - Uimaopetus: Esikoululaisten uimaopetusta (Puumala, Kino ja Lähdehaka) 9h, kesän uimakouluja lapsille ja nuorille 100 h (6 vko), aikuisten uimakoulu 16 h, vesipehulatoimintaa 10h - Liikuntaleiri urheilutalolla - Urheilutalon liikuntapiirit: Kuntosalipiirit ikääntyville, naisille ja miehille, sählykerho, lentopallokerho, showtanssikerho, kiipeilyillat jo aikaisemmin kiipeilyä harrastaville ja ilma-aseammuntaa. - Urheilutalon kuntosalitoiminta on vilkasta ja myös naapurikunnista tullaan saleille harjoittelemaan. Kuntosalikortin on tähän mennessä lunastanut 1076 asiakasta. - Lisäksi on järjestetty erilaisia liikuntaan kannustavia tapahtumia, kuten polut tutuiksi -tapahtuma. Raportin oheismateriaalina on KP-V:n toimintakertomus yhteistoiminnasta raportointiajalta. Nuorisotyö, vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää Tulot Menot , Nuorisotyön tuottamia palveluita: - Nuorteniltojen toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. - Talvi- ja syyslomaviikkojen tapahtumat, uimakoulut ja vesipeuhulatoiminta ovat myös osa nuorisotyötä, sillä suurin osa tapahtumista on suunnattu juuri heille. - Nuorisotyössä on panostettu nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittämiseen. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palveluverkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. - Nuorisotoimen tapahtumia: Seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, töistä taidenäyttely urheilutalon aulassa, kesä- / taideleiri nuorille ja lapsille, lasketteluretki Elokuvatoiminta, sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot , Menot ,
22 3804 Etsivä nuorisotyö, sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot , Menot ,8 0 Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot , Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Esiopetus Tulot , Menot , Esiopetusta tarjotaan Puumalan koululla, Köyhäjoen koululla perusopetuksen yhteydessä luokassa, Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmässä sekä Kinon esiopetuksessa kahdessa ryhmässä. Valtuuston päätöksen mukaisesti esiopetuksen järjestäminen luokkaopetuksen yhteydessä Köyhäjoen koululla mahdollistaa esiopetukseen varatun henkilöstön hyödyntämisen Kinon esiopetuksessa. Lakisääteisen esiopetuksen järjestämistarve on kasvanut syksystä Esiopetuksen ryhmiin on sijoitettu tilanteen mukaan 63 lasta. Esiopetuksen lisäksi tarjottavaa päivähoitoa annetaan Kinon esiopetuksen lapsille yhdessä ryhmässä, Lähdehaan päiväkodilla sekä vuorohoitokoti Vesselissä lapsen hoidontarpeen mukaisesti. 22
23 Lisäys esioppilaiden määrässä on tuonut kuluvalle vuodelle kustannusvaikutuksia, joiden vuoksi tarvitaan lisätalousarvio vielä kuluvalle vuodelle 2013 kustannusten kattamiseen. Muutokset mm. Kinon esiopetuksen ryhmissä, tiloissa ja henkilöstössä mahdollistavat esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon järjestämisen lepohetkineen esiopetuksen yhteydessä. Ylimääräisinä tarpeellisina hankintoina on hankittu Kinon esiopetukseen pöydät ja tuolit 14 lapsen käyttöön. Esiopetuksen yhteydessä tapahtuva päivähoito näkyy kertyvinä tuloina päivähoitomaksuissa. Sivistyslautakunta on vahvistanut muutokset alkaen esiopetuksen maksuihin. Esiopetuksen lisäksi tarjottavasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoitomaksusta alle 5 h hoitoa/päivä sekä 70 % kokopäivähoitomaksusta yli 5 h hoitoa/päivä. Lisäksi päivähoitomaksuun hintaan vaikuttaa valittujen hoitopäivien lukumäärä. Lasten päivähoito Tulot , Menot , Lasten päivähoitoa tarjotaan perhepäivähoitona ja perhepäivähoidon parityöskentely-yksiköissä, ryhmäperhepäivähoitona sekä päiväkotimitoituksessa Lähdehaan päiväkodin ryhmissä. Tällä hetkellä päiväkoti toimii määräaikaisesti väistötilassa Haitekkitalo 1:ssä. Melu- ja akustiikkaongelmien vuoksi keväällä 2013 kiinnitetty akustiikkaverho korvattiin kesällä 2013 väliseinällä, joka tehtiin ryhmätilojen väliin. Terveysvalvontaan on pyydetty toimittamaan ilmastoinnin säätö- ja mittauspöytäkirja syyskuun 2013 loppuun mennessä. Piha-alueella on uusia sekä vanhoja leikkivälineitä vanhan päiväkodin pihalta. Piha-alue aidattiin kiinteällä aidalla kesän 2013 aikana. Kustannusvaikutukset muutostöistä aiheuttavat sisäisten vuokrien nousua muutostöiden kustannusten kuormittaessa teknistä toimea. Kuluvan talousvuoden säästövelvoitteen toteutumiseksi Lähdehaan päiväkodilla ei ole hankittu toiminnan kannalta välttämättömiä paperi- ja askartelutarvikkeita, joista jouduttiin luopumaan väistötiloihin siirryttäessä. Budjetoimattomia lisäkustannuksia on muodostunut kopiokoneen vuokrasta ja siirtämisestä päiväkodille, pesulakuluista sekä lasten lepohuoneiden kalusteista alkuvuoden muuton yhteydessä. Kaikkiin päivähoidon sekä esiopetuksen yksiköihin on tilattu ensiaputarvikkeita työterveyskäynneillä sekä työsuojelukäynneillä todettujen puutteiden korjaamiseksi. Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu ja parityöskentely-yksikkö Pisku ovat saaneet pihalle leikkivälineitä kesän 2013 aikana. Omenapuuhun sijoitettua lapsimäärää on pienennetty 8 lapsen ryhmäksi, jotta voidaan tarjota 4 hoitopaikkaa tilapäisesti perhepäivähoidosta tarvittaessa varahoitoon tuleville lapsille. Parityöskentely-yksikkö Pisku on toiminut välisenä aikana 3 työntekijän ryhmäperhepäiväkotina lakisääteisen päivähoidon tarpeeseen (myös perhepäivähoidon varahoidon tarpeeseen) vastaamiseksi. Kustannusvaikutukset näkyvät työpisteen kustannuspaikalla ja tilanteeseen tarvitaan lisätalousarvio vielä kuluvana vuotena. Vuorohoitokoti Vesselin tiloissa on tehty kuntotutkimus Kuntotutkimuksen tuloksia on käyty läpi lasten vanhempien kanssa pidettävässä tiedotustilaisuudessa yhdessä terveystarkastajan kanssa. Vuorohoidon tilat eivät tällä hetkellä täytä ryhmäperhepäivähoidon tilavaatimuksia. Terveystarkastajan lausunnon mukaisesti tiloissa oleskelua ei suositella. Myös vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Muutoksen yhteydessä tulee huomioida, että toimintaa ei voida jatkaa nykyisessä ryhmäperhepäivähoidon mitoituksessa. Vuorohoidon toiminnat on mahdollista keskittää päiväkotitoiminnan yhteyteen, jolloin tarvittaessa voidaan tehostaa henkilöstön käyttöä. Parityöskentely-yksikkö Lorupussin tilat eivät täytä ryhmäperhepäivähoidon mitoituksia. Toiminta tiloissa päättyy lokakuun 2013 loppuun mennessä. Ryhmässä hoidettaville lapsille pyritään järjestämään hoitopaikka rekrytoimalla lisää kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia. Kissankulman toiminta päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä, jolloin 8 lasta on ilman hoitopaikkaa. Perhepäivähoidon varahoitotarve tulisi myös ennakoida sekä henkilöstön eläkkeelle siirtymisestä aiheutuva hoitopaikkojen vähentyminen perhepäivähoidossa. Tiloihin liittyvät haasteet ja väliaikaiset ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä kallis ratkaisu. Talousarvioon tulee sisällyttää varhaiskasvatuksen tiloihin liittyvä investointipäätös, jossa varhaiskasvatuksen palvelut voidaan keskittää samaan kiinteistöön. Päivähoito ja esiopetus ovat lakisääteisiä peruspalveluita, jotka kunnan on velvollisuus järjestää. Ratkaisussa tulee huomioida riittävä hoitopaikkojen ja hoitoryhmien määrä. Tilahaasteiden takia hoitotilat tarvitaan välittömästi 64 lapselle. 23
24 Päivähoidonjohtaja esitti keväällä 2013 muutoksia lasten hoitosopimuksiin ja hoitomaksuihin. Sivistyslautakunta hyväksyi 10 pv/kk hoitosopimuksen päivähoitomaksun korottamisen aiemmasta 50 % nykyiseen 65 %. Päivähoidonjohtajan esitystä 10 pv/kk hoitosopimusluokasta luopumiseksi ei sivistyslautakunnassa hyväksytty. 15 pv /kk hoitosopimuksen maksua korotettiin 75 % nykyiseen 80 %. Kokopäivähoidossa 100 % eli kaikki hoitopäivät viettävän lapsen hoitomaksu on korkeimmillaan 264 / kk. Hoitomaksun määrittelyssä vaikutusta on myös perheen antamilla tulotiedoilla sekä perhekoolla. Hoitosopimusmuutokset eivät riitä kattamaan varhaiskasvatuksen osalta säästövelvoitetta nyt voimassa olevilla päivähoitomaksujen prosenttimuutoksilla. Kunnanvaltuusto päätti laajentaa kotihoidon kuntalisän koskemaan myös 2-3-vuotiaita lapsia. Päätös näkyy kustannusten kasvuna kuluna talousvuonna. Säästötavoitteisiin pääseminen tulevien vuosien taloussuunnittelussa edellyttää harkitsemaan rakenteellisia muutoksia palveluiden järjestämisessä. Tilanteeseen liittyen tulee harkita myös kuntalisän pois jättämistä tai pienentämistä sekä mahdollisesti etuuksien kohdentamista toisella tavalla esimerkiksi tukemalla yksityistä hoitoa nykyistä enemmän. Kaustisen päivähoito osallistuu päikky-mobiilipilotointiin syksyn 2013 aikana. Maksuton pilotointi toteutetaan yhdessä Perhojokilaakson alueen muiden kuntien kanssa. Kokeilun aikana saamme kokemusnäyttöä ohjelman sopivuudesta lasten hoitokirjauksiin sekä henkilöstön läsnäoloon liittyen. Pilotissa ovat mukana Lähdehaan päiväkodin ryhmät, ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu sekä 2 kotona hoitavaa perhepäivähoitajaa. TEKNINEN LAUTAKUNTA vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,1 333 Menot , Kaavoituksessa meneillään kirkonkylä osayleiskaava, Mosalan alueen asemakaava ja kanttorilan korttelin asemakaavoitus Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4004 Rakennusvalvontapalvelut Tulot , Menot , Rakennustarkastajaksi on siirtynyt Jaakko Vänttilä alkaen. Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty yhteensä 57 kpl, jotka sisältävät noin uutta kerrosalaneliötä. Vuonna 2012 luvitettiin yhteensä kem² Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Tulot , Menot , Ympäristösihteeri Elina Venetjoki on virkavapaalla ja viransijaisen valinta on käynnissä. 24
25 Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot , Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot Menot , Kalliontien peruskorjaus tehty valmiiksi. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot 100, Menot , KP-V hoitaa urheilualueet sopimuksen mukaisesti. Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot , Menot , Keskuskeittiön ruokasalin siivous hoidettu on omana työnä välisen ajan, 4 tuntia / ruokasali, 2 tuntia / siivousapuna koulun siistijöille. Palkkakustannukset on jaettu osaksi kustannuspaikan 4025 ja 4020 kesken alkaen siivousjärjestely on avoinna. 25
26 Päivähoidon yksikkö Piskuun ruoka toimitettu välisen ajan. Päivähoidon ( Vesseli ) ruokailu viikonloppuisin on hoidettu palvelutalon keittiöltä. Moukaricup:n ruokailu keskuskeittiön toimittamana ja päivähoidon ateriat. Näppärikurssi ruokailut keskuskeittiöllä, samalla tehty päivähoitoon ateriat. Päivähoidon ruokailu järjestetty keskuskeittiöltä välisen ajan. Festivaalien aikana on hoidettu päivähoidon ruokien valmistus keskuskeittiöllä palvelutalon keittiöllä on tehty päivähoidon ruoka, (Vesseli ja Omenapuu) Palvelutalon kylmätilat eivät riitä nykyisille annosmäärille, siitä johtuen keskuskeittiöllä tehty ruoka kesän aikana alkaen Kaustisen ruokahuolto on liittynyt elintarvikkeiden osalta Kokkolan kaupungin hankintarenkaaseen. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Tulot , Menot , Johtokeskuksen tilat ovat täyttyneet vuokralaisilla ja kiinteistössä on tehty myös huoneistokohtaisia korjauksia. Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot , Menot , Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728 Pitkäjussin talo Tulot , Menot , Lähdehaan päiväkoti on evakuoitu Haitekin tiloihin. Päivähoidon uudelleen järjestäminen on työn alla. Pitkäjussin talo on otettu päivähoidon käyttöön. Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 26
27 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Uuden Yläkoulu rakentaminen on aloitettu ja alakoulun kellarin remontointi on meneillään. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot , Menot , Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liikuntapaikkojen kuuluttamo ja varasto Tulot , Menot , Kinolle on tehty tilojen päivitystä päivähoidon käyttöön. Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot , Menot , Hyötykäyttöasema on siirtynyt Kruuppakan teollisuusalueelle. Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra 27
28 Tulot , Menot , Kaikki vuokrahuoneistot ovat käytössä. Markkulan henkilökunnan asunnot ovat tulleet kunnan vuokra-käyttöön. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Tulot , Menot , Keliberin toimistorakennus on valmistunut ja on käytössä. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot , Menot VUOKRAUSPALVELUT TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot , Menot ,0 28
29 Vesijohtoverkoston saneeraussuunnitelman pohjalta on valmistunut Kaustisen kunnan keskusta-alueen vesi-johtoverkoston vuotovesiselvitys. Känsälän kylän talojen viemäröinti on käynnissä. Kaussenkankaan vie-märin saneeraussuunnitelma on valmistunut. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot , Menot , Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot Menot , LIIKETOIMINTA TOT 2013 TA % TA:sta 2012 Tulot , Menot ,
30 YHTIÖIDEN TALOUSARVIORAPORTIT KAUSTISEN KEHITYS OY Kaustisen kehitys Oy:n talous meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kunta kohotti yhtiön osakepääomaa katsauskaudella ,05. Samalla yhtiön yhtiöjärjestystä ajanmukaistettiin mm. luopumalla osakkeen nimellisarvosta ja muuttamalla osakepääoman korotusrajat markkamuodosta eurovaluuttaan. Vuokrattavia tiloja kunnostettiin uusimalla Kaustisen palvelutalossa olevien liikkeiden (Satumaan kukka ja Lähivakuutus) edessä oleva vanha markiisikangas. Mosalan leirintäalue oli vuokralla Pohjanmaan lipputoimisto Oy:lla. Alkuvuodesta Kaustisen kehitys Oy:llä oli turkisnahoitukseen tulleita pitempiaikaisia vuokralaisia Mosalan leirintäalueella. Omakotitalo Kokkolantie 3:ssa saatiin vuokrattua 1.6 alkaen. Vuokratulojen määrä on noussut hieman vuodesta 2012 alkuvuoden aikana. Korkomenojen määrä on laskenut ja lainojen lyhennykset on pystytty tekemään lainaohjelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy:n tämän vuoden tulos tulee nousemaan vuodesta 2012, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuoden aikana. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy jatkoi vuonna 2012 aloitettu katto- ja peruskunnostusremonttia. Katsastuskauden loppuun mennessä remontti oli lähdes valmis. Kunnostuksen kustannukset pysyivät rahoituksen kustannusarvion sisällä. Kaustisen kansantaiteenkeskuksen rahoitus väheni Kaustisen kunnan avustuksen osalta eurosta euroon. Tämän vuoksi jo katsauskauden lopulla on tullut tarve loppuvuoden rahoituksen varmistamiseen. Katsastuskauden loppuun mennessä yhtiön maksuliikenne on pystytty hoitamaan ilman viivästyksiä ja viivästyskorkojen maksamista. Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa aloitti katsastuskaudelle Kaustisen kunnan elokuvateatteritoiminta. Elokuvateatterin tulovaikutus kiinteistöyhtiön talouteen on katsastuskauden loppuun mennessä negatiivinen. Kiinteistö on lähes loppuun vuokrattu toimistotilojen osalta. Uutena toimijana aloitti Keski-Pohjanmaan konservatorio 6 viikkotunnin tilojen vuokraamisella. Tapahtumatuotanto ja siitä saatavat vuokratulot ovat vähentyneet aikaisemmista vuosista. Kiinteistössä toimivien vuokria on nostettu elinkustannusindeksin nousua vastaavasti. Kiinteistön siivoustoiminta kilpailutettiin katsauskauden aikana. Aulatilojen siivous vähennettiin 5 kerrasta 3 kertaan viikossa. Keskustelut siitä, että vuokria korotettaisiin päävuokralaisen osalta on aloitettu. Kaustisen kansantaiteenkeskuksen tulos tulee putoamaan vuoden 2012 tuloksesta. KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntolat korotti vuokria Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kaustisen raviopistolta 0,50 /m2/kk. Samalla annettiin ennakkoilmoitus vuokrien korottamisesta 1 /m2/kk. Vuokrien korotus johtuu menojen kasvusta sekä varautumisesta tuleviin peruskunnostustarpeisiin. Vuokran korotuksista huolimatta asuntolan vuokra on vielä valtakunnan oppilasasuntoloiden keskimääräisen vuokratason alapuolella. Peruskunnostuksiin ei ole kerätty rahoitusta vuokrissa aikaisemmin ja tämä näkyy tiukentuneena taloutena samanaikaisen polttoaineen hinnankorotuksen kanssa. Asuntoloiden alkuperäiset kodinkoneet alkavat tulla käyttöikänsä loppuun samoihin aikoihin. Kesän aikana saatettiin loppuun asuntolan solujen pintatasoitus ja maalausremontti. Jäljellä on vielä asuntolanhoitajan asunnon ja yhteistilojen kunnostaminen tulevana kesänä. Samoin asuntoloiden 30
31 ilmastointikanavat nuohottiin ensimmäistä kertaa kohteen rakentamisen jälkeen. Ilmastoinnin nuohousväliksi sovittin 5 vuotta normaalien asuinrakennusten 10 sijaan. Tämä johtuu opiskelijoiden työn luonteesta ja heinä-, puru-, ja turvepölyn määrästä normaaleihin asuntoihin verrattuna. Aravalainan kevään lyhennyksistä ja koroista selvittiin tilapäisluotolla konserniyhtiöltä. Loppuvuoden aravalainan maksamisessa joudutaan turvautumaan samaan menettelyyn. Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden tulos tulee olemaan vähän vuotta 2012 huonompi edellyttäen, ettei kevyen polttoöljyn hinta nouse katsaushetken hintatasosta. Lämmityksen hinnalla on suuri vaikutus yhtiön rahoitustilanteeseen. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Kiinteistö Oy Rekipolska on tämän tilikauden aikana suorittanut lähes kaikkien huoneistojensa (huoneistoja 224 kpl) sisäpuoliset tarkastukset ja laatinut huoneistoista kortiston ja tarkastuksien jälkeen tämän tilikauden on tehty täydellisiä sisäpuolisia remontteja n. kymmeneen huoneistoon eri Rekipolskan kiinteistöissä. Kangastien sähkölämmitteisiin paritaloihin asennettiin ilmalämpöpumput energiakulutuksen säästämiseksi ja valokuituverkosto laitettiin huoneistoihin. Ylijoentie 32 kiinteistössä suoritettiin ulkoverhousmaalaus ja Ketuntie 21 laajennettiin autopaikoitusaluetta ja uusittiin autonlämmitystolpat. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Uuden lämpölaitoksen polttoainesiilon laajennus valmistui tilikauden aikana. Vanhan lämpölaitoksen polttoaineen syöttökuljettimen peruskorjaus sekä laitoksen prosessinohjausjärjes-telmä että laitteistojen uusiminen huoltokatkon aikana. Tilikaudella on rakennettu uutta kaukolämpöverkostoa n.500 metriä ja uusia liittymiä rakennettu 7 kpl:tta. Tämän tilikauden lopussa energiatoimittajien sopimuksia uusitaan ja haasteelliseksi tulee kuluva energia-kausi olemaan palaturpeen osalta sateisen kesän vuoksi. 31
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja
LisätiedotTALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta 01.01.-31.03.2015 Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto 11.3.2015) Pääministeri
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 Talousarvio 2015 Raportti II ajalta 01.01.-31.05.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on myönteinen. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014
TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.8.2014 Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotPoikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
LisätiedotTilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4
LisätiedotVuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut
1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTalousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.
LisätiedotKunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotYleistä vuoden 2019 talousarviosta
EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedot(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotTOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotYleistä vuoden 2018 talousarviosta
KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
LisätiedotKoulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok
Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä
LisätiedotTalousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotYMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014
YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva
LisätiedotKunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotKoko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotSomeron kaupungin organisaatio
Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2016
Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto
Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen
LisätiedotKunnanhallitus. Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
6000000 Kunnanhallitus 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017 25000000 Essote 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan
LisätiedotLAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta
Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus
LisätiedotPage 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot
ulkoiset menot ja tulot Päivitetty 31.5 julkaistujen tilinpäätösennakkotietojen mukaan. Mikko Mehtonen 5.6.2019 Laskelma kuntien ja ulkoisista menoista vuonna 2018 ( mrd. - % ) 2,04; 4 % 4,85; 11 % 16,37;
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
Lisätiedot