HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMAENNUSTE Terke Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen tilanteessa. Päätösehdotus Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen tilanteessa. Esittelijä Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan terveyskeskuksen osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, heinäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta. Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta maaliskuun ja HUSin osalta helmikuun lopun tiedot. TP 2010 TA Ero TA Ero TA % Tulot ,2 % Käyttömenot Terveyskeskus ,4 % HUS ,9 % Yhteensä ,6 % Oma toiminta Terveyskeskuksen oma toiminta pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti budjetoidut palkankorotukset. HUSin toiminnan ennustetaan helmikuun ennusteen pohjalta ylittyvän 8,5 milj. e. Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

2 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Osasto e Terveysasemat Kotihoito Suun terveydenhuolto -485 Kaupunginsairaala Psykiatria Hallinto- ja palvelukeskus -823 Johto ja keskitetyt toiminnot -29 Yhteensä Terveysasemat ennustaa budjetin poikkeamaksi 2,2 milj. e, mikä selittyy kokonaisuudessaan palkankorotuksilla. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1255 ja täyttöaste 88 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Kotihoidon ennustetaan pysyvän budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti budjetoidut palkankorotukset (1,2 milj. e). Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1728 ja täyttöaste 93 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan käyntiä budjetoitua enemmän. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 85 enemmän ja käyntimäärä 11 % suurempi edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna, vaikka otetaan huomioon vähennykset, jotka johtuvat mielenterveystiimien ja niiden asiakkaiden siirtymisestä kotihoidosta psykiatriaan lukien. Suun terveydenhuolto ennustaa pysyvänsä budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (0,5 milj. e). Tuottoja arvioidaan kertyvän lievästi (0,15 milj. e) budjetoitua enemmän. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 91 %. Hoitamattomien sijaisuuksien määrä on jonkin verran lisääntynyt aiemmasta, erityisesti hammashoitajien osalta. Käyntien ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti Kaupunginsairaala pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (2,2 milj. e). Palvelujen ostoissa vuokratyövoiman käyttö ylittyy, mikä toisaalta näkyy henkilöstömenojen budjetoitua matalampana toteumana. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan

3 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HUS-kuntayhtymä Hoitoketjut käyttöön, Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1812 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Psykiatria pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (1,1 milj. e). Maaliskuun lopun vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä erikoislääkäreitä lukuun ottamatta. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Hallinto- ja palvelukeskus sekä Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetti toteutuu suunnitellusti kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (0,8 milj. e). Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 913 ja täyttöaste 90 %. HUSin ennuste pohjautuu helmikuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 8,5 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli vain 29 henkilöä maaliskuun lopussa. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, kuukausitason keskiarvo on ollut noin 1500 päivää/kk. HUS-kuntayhtymän toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan 11,3 milj. e ja alijäämäksi 16,7 milj. e, mikä on noin 2 milj. e budjetoitua alijäämää enemmän. Helsinkiläisten lähetteiden kokonaismäärä on lisääntynyt 3,5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, päivystyslähetteiden määrä on kuitenkin vähentynyt 9,9 %. Lähetteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.

4 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ SOMAATTISEN MITTARI Tammi Helmi Maalis 2011 yht TARJOTUT Haartm HUSvuodeosastot MANAGERIT ohjatut AKUUTTIYKSIKÖT siirtyneet SAIRAALA SOSVIR hoitojaksot JONOT vanhukset vuotiaat psykiatriassa otetut (vrk) 65v sair,toiminnasta ODOTTAVAT jääneet KK siirtoviivepäiviä Muut Yhteensä Kotiin Muihin Kotiutusprosentti 74,3% 73,1% 72,7% 71,1% Jatkokunt Päättyneet Paikan 7822 Jonot Jonoon 211 2Sijoittuneet 4317.ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ Laitoshoitoon 87,9 84,4 66,7 72,4 Palveluasumiseen 105,9 97,1 123,3 99, ,6 107,2 86,8 6224,9 Psykiatriaosaston Yli Keskimääräinen 5,50 5,3 4,6 3,95 näistä CASE SUURSUON JATKOKUNT. SAS-PROSESSIN KOTONA HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT/ tavoiteajan neljän yli hoitopaikkoihin alle saaneet otetut pvän Malmin alle SAS-jonoon alle HOITOKETJUN SEURANTA 2011 AKUUTTIYKSIKKÖIHIN POTILAAT päivystyspkl HUSin siirtoviiveitä oli paljon tammikuussa, mutta tilanne on sen jälkeen parantunut, vaikka samanaikaisesti on vähennetty

5 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Henkilökuntatilanne ostopalvelusairaansijoja ja potilastarjonta akuuttiyksikköihin on ollut kokonaisuutena maaliskuussa suuri. Vanhusten SAS-jonot ovat toimineet hyvin, laitossulut ovat päättyneet, mikä näkyy odotusaikojen lyhentymisenä. Palveluasumiseen jonotusajat ovat edelleen pitkät. Alle 65-vuotiaista SAS-jonottajista ainoastaan yhden kohdalla on jonotusjakso päättynyt ja jakso oli poikkeuksellisesti vain 6 päivän pituinen. Kotona odottavien pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon sujuu edelleen hyvin. Kaupunkikonserniin kuuluvaa Oulunkylän kuntoutussairaalaa on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana käytetty vuosisopimusta enemmän. Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 13 yhteensä 51 potilasta, eli tilanne oli hoitoketjun toimivuuden kannalta huono. Palveluasumispaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän. Terveyslautakunta hyväksyi esityksen HUSin 10 sairaansijan käyttöä vastaavien määrärahojen siirtämisestä pääosin sosiaalitoimen budjettiin palveluasumispaikkojen hankkimista varten. Sosiaalilautakunta käsittelee em. esitystä. Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa:

6 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Henkilömäärä Muutos kpl Tammi Helmi -Maalis 7Huhti Touko Kesä Heinä 9Elo Syys Loka Marras Joulu Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Osasto 03/201 Ero Johto Hallinto Terveysasemat 6Kotihoito -3Suun Kaupunginsairaala 2 Psykiatria 42 Yhteensä ja keskitetty ja 0 toiminta palvelukeskus terveydenhuolto Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta vähennystä vain 3 henkilöä johtuen vuonna 2011 toteutetuista henkilöstölisäyksistä. Suun terveydenhuollon vähenemä johtuu siitä, että hoitamattomat vakanssit ja hoitamattomat sijaisuudet ovat lisääntyneet, mikä osoittaa vaikeutunutta henkilökuntatilannetta. Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli maaliskuussa seuraava:

7 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Muutos e Muutos % 4032 Koulutusajan sijaiset ,69% 4035 Sairauslomasijaiset ,88% 4041 Vuosilomasijaiset ,63% 4043 Äitiyslomasijaiset ,21% 4044 Muu tilapäinen työvoima ,91% Henkilösivukulut edellisistä ,35% Sijaiskustannukset yhteensä ,16% Työvoiman vuokraus ,46% Yhteensä (sijaiset + vuokraus) ,68% 4040 Varahenkilöt ml sivukust ,73% Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 8,7 %, mikä rahassa laskien on varsin lähellä varahenkilöiden vähenemää. Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: Osasto, muutos % Sijaiset Vuokratyö Yhteensä Hallinto- ja palvelukeskus -12,7% -6,9% Terveysasemat 24,0% -45,3% -14,0% Kotihoito 42,7% 64,1% 50,3% Suun terveydenhuolto -2,5% 4,9% 2,5% Kaupunginsairaala 1,2% 14,8% 6,9% Psykiatria -5,8% -1,8% -4,3% Palvelut Kotihoidon lisäys (sijaiset + vuokratyö) on vajaa 0,6 milj. euroa, mikä siis on suurin selittäjä nousulle. Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

8 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (1000 kpl) TA 2011 Enn 31.3 Ero TA Terveyskeskustoiminta: Terveysneuvonta Lääkärin vastaanottokäynti Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kotihoito Suun terveydenhuolto (oma+osto) Pkl-vastaanotto Sisätautien päivystyspoliklinikka Terveyskeskuspäivystys (aikuiset, lapse Akuuttihoitopäivät Psykiatrian avohoitokäynnit Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä Psykiatrian avohoitopäivä HUS-kuntayhtymä: DRG-tuotteet Käynnit Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien määrä ylittyy selvästi, käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua. Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

9 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kumalativinen suoritekertymä (kpl) Terveysasemat 03/ /2011 Ero % Lääkärin vastaanottokäynnit ,3% Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut ,3% Terveydenhoitajan vo-käynnit ,4% Terveysneuvontakäynnit ,5% Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ,2% Lasten tk-päivystys ,1% Kotihoito Kotihoitokäynnit ,9% Suun terveydenhuolto Käynnit ,3% oma ,3% osto ,2% Kaupunginsairaala Terveyskeskuspäivystys (aik) ,8% Sisätautien poliklinikka ,3% Pkl-päivystys ,4% Akuuttihoitopäivät yhteensä ,5% Psykiatria Vuodeosastohoito (hpv) ,5% Psykiatrian avohoitopäivät (hpv) ,1% Psykiatrian avohoito (käynti) ,1% Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä edellisvuoteen verrattaessa on muistettava ottaa huomioon alkuvuoden 2010 influenssarokotuskäynnit. Lasten terveyskeskuskäyntien määrä on selvässä kasvussa, muiden pääkaupunkiseudun kuntien käyttö ei kuitenkaan ole merkittävä selittäjä kasvulle. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintopalveluissa. Oman toiminnan suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä puolestaan on lisääntynyt, etenkin pääkaupunkiseudun yhteisissä yksiköissä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta

10 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Investoinnit kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon. Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava: (1000 e) TA 2011 Ylitys Ennuste Ero TA oikeudet Atk-hankinnat Muut hankinnat Irtain omaisuus yhteensä Sitovat laatutavoitteet Terveyskeskuksella ei vuonna 2011 ole käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja, joten irtaimen omaisuuden budjetti on siten aiempia vuosia tiukempi. Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet: Sitovat tavoitteet TA 2011 Enn Ero TA Terveyskeskus Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, vrk Hammashoidon tarpeen arviointi, vrk Kiireettömään hammashoitoon pääsy, kk Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy, kk Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy, kk Kotihoidossa olevien yli 75- vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75- vuotiaista, % 12,5% 12,5% 0 Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

11 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä lievästi alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin , mikä tulee vähitellen poistamaan hoitojonon. Toimitusjohtajan kannanotot Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, kun huomioidaan keskitetyt palkankorotusrahat, mikä merkitsee sitä, ettei erillisiin supistamistoimiin ole aihetta tässä vaiheessa../. Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina. Lisätiedot: Lind Jussi, suunnittelupäällikkö, puhelin