Espoon kaupunki Pöytäkirja Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toimenpiteiden valmistelu Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksessa

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toimenpiteiden valmistelu Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksessa Valmistelijat / lisätiedot: Veli-Pekka Ihamäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen pelastustoimen rakenneuudistuksesta ja Espoon kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta, 2 kehottaa pelastuslaitosta jatkamaan selostusosassa mainittujen TATUtoimenpiteiden valmistelua ja toimeenpanoa selostusosassa esitetyllä tavalla. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Säästökirje pelastuslaitoksille Johtokunta päätti kokouksessaan , 12 esittää Espoon kaupunginhallitukselle lausuntonaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamisesta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa seuraavaa: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tarkoituksena on osallistua Espoon kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: - valtioneuvoston rakenneuudistus otetaan huomioon erityisesti pelastustoimen järjestämisen osalta vuoden 2014 toiminnassa ja taloussuunnitelman valmistelussa - toiminnan tehostaminen siten, että sitovat tulostavoitteet saavutetaan Edellä mainitun valmistelun tuloksena on mahdollista saada aikaan ne talouden tasapainotustoimenpiteet ja tuottavuustoimenpiteet, joilla

2 Sivu 2 / 2 toteutetaan valtuuston asettamat ohjelmalinjaukset ja saavutetaan valtuuston asettamat ohjelmatavoitteet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. Pelastustoimen rakenneuudistus Pelastustoimen rakenneuudistushankkeesta tiedotetaan tarkemmin sisäministeriön verkkosivuilla: us Hallitus päätti keväällä 2014 sisäministeriön esityksestä julkisen talouden suunnitelmasta käymissään neuvotteluissa, että pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Sisäministeriö tarkensi esitystään uudistusta koskeneen lausuntokierroksen ja tarkentuneiden laskelmien perusteella ottaen huomioon kehysriihessä päätetyn soteuudistuksen aluejaon. Hallitus päätti myös, että pelastustoimeen perustetaan enintään 11 tilannekeskusta. Viisi pelastustoimen tilannekeskusta perustetaan yhteistyössä sote-alueiden kanssa, jolloin on mahdollista saavuttaa säästöjä hyödyntämällä yhteistä infrastruktuuria sekä lisätä toimintojen sujuvuutta yhteisiin toimipisteisiin sijoitettujen toimintojen avulla. Pelastustoimen tilannekeskusten lopullinen määrä tarkentuu myöhemmin sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä. Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Sisäministeriö laatii yhdessä kuntien ja pelastuslaitosten kanssa suunnitelman vuosittaisten säästöjen toteuttamiseksi. Sisäministeriö lähetti pelastustoimen rakenneuudistuksen tavoitetta koskevan säästökirjeen pelastuslaitosten lauta- ja johtokunnille ja vastaaville, liitteenä. Kirjeessä sisäministeriö esittää, että valtioneuvoston rakennepoliittisen päätöksen sisäministeriön vastuulle osoittaman kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevan osan säästötavoite 7,5 miljoonaa euroa katetaan jäädyttämällä kuntamaksuosuudet 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Lähtökohtana käytetään pelastustoimen vuoden 2014 talousarvion kuntamaksuosuuksia. Säästöjen toteutumista arvioitaessa palkkatason nousu otetaan huomioon ja laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen laskemaa kuntasektorin ansiotasoindeksiä. Palvelutasopäätöksen mukaiset kustannukset Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksessä (PelJk ) tavoitteeksi on asetettu että palvelutasopäätöskaudella kustannukset on pidetty vuoden 2013 mukaisella tasolla (noin 65 /asukas), edellyttäen että toimintaympäristössä ei tapahdu sellaisia ennakoimattomia muutoksia joita ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa.

3 Sivu 3 / 3 Espoon talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma Valtuusto päätti ohjelman valmistelusta ja käynnistämisestä vuoden 2014 talousarviopäätöksen yhteydessä kun Espoon taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus jatkui ja rahoituspohjan kehitys näyttää pysyvän heikkona pitkälle tulevaisuuteen. Samanaikaisesti kaupungin väkiluku kasvaa ja väestörakenne vanhenee nopeasti, joten palvelutarve lisääntyy. Parempaa rahoitustasapainoa haetaan valtuuston maaliskuussa 2014 tekemien linjauspäätösten perusteella yhdeksän eri toimenpidekokonaisuuden kautta: Tasapainotustoimenpiteet 1. Taksojen ja maksujen tarkistukset 2. Tulopohja ja verotaso 3. Palvelutaso ja -tarjonta 4. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Tuottavuuden parantaminen 5. Palvelujen järjestäminen 6. Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit 7. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen 8. Konserniyhteisöjen ohjaus 9. Maankäytön tehostaminen. Valtuusto hyväksyi kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ohjelmasuunnitelman Hyväksytyn ohjelmasuunnitelman mukaan Espoon TATU -säästötavoite on vuoteen 2017 mennessä 110 milj. euroa verrattuna vuoden 2014 alkuperäiseen budjettiin. Ohjelman hyötytavoitteena on tukea kaupunkikonsernin talouden pitämistä tasapainossa. Ohjelman konkreettisina tuotoksina mm. kaupungin rahoitustasapaino paranee kestävällä tavalla riittävälle tasolle, uusi ICT-toimintamalli on käytössä, omistaja-tilaaja-tuottaja -roolit ja toimialojen yhteiset ja omat prosessit kehittyvät. Tilojen käyttö tehostuu ja hallinta paranee. Lähtökohtana on tuottavuuden parantaminen osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä. Toimintaympäristön muutoksia Länsi-Uudenmaan pelastustoimen ennustettu väkimäärän kasvu lähivuosina on noin asukasta vuodessa. Nykyisellä palvelutasopäätöskaudella ei esitetä uusien paloasemien perustamista, jolloin väkimäärän lisäys ei suoraan vaikuta asemaverkoston kasvuun ja siten kustannuksiin. Väkimäärän lisäys on kuitenkin suhteessa rakentamisen volyymiin, mikä nostaa pelastuslaitoksen tekemän valvontatoiminnan, rakenteellisen palonehkäisyn ja turvallisuusviestinnän työmääriä ja siten lisää resurssitarvetta. Kesäkuussa 2014 käydyissä minihallitusneuvotteluissa hallitus sitoutui edistämään Länsimetron jatkamista Kivenlahteen. Rataosuudelle tulisi viisi asemaa, ja alustavan aikataulun mukaan hanke olisi valmis Metrotunnelin ja -asemien sekä maanalaisen metrovarikon lisäksi jatkopäätös vilkastuttaa myös muuta rakentamista Etelä-Espoossa.

4 Sivu 4 / 4 Pelastuslaitokselle päätös tarkoittaa sitä, että rakentamisen aikaiset kuukausittaiset harjoitukset jatkuvat ainakin kuusi vuotta ja maanalaisten tilojen, ylikorkeiden rakennusten ja suurten kauppakeskusten palotekninen konsultointi lisääntyy. Vuosittainen ylimääräinen resurssitarve on noin kaksi henkilötyövuotta. Lisäksi rakennusaikaiset harjoitukset kuormittavat pelastustoiminnan ja ensihoidon päivittäisvalmiutta, jota joudutaan tarvittaessa paikkaamaan lisä- ja ylitöin. Valmisteilla oleva räjähdelainsäädännön lakimuutoksessa esitetään, että aiemmin Turvatekniikan keskus TUKESin vastuulla olevat työmaiden räjähdysainevarastojen tarkastukset siirtyisivät pelastuslaitosten tehtäväksi. Lakimuutos tulisi voimaan kesäkuussa Lisäresurssitarve olisi noin kolme henkilötyökuukautta, josta saadaan laskutettua takaisin noin 25 %. Palveluliiketoimen toimialan TATU-valmistelu johtokunnan lisäksi palveluliiketoimessa on palveluliikelaitosten, jonka alaisuuteen kuuluvat toimialan kuusi muuta liikelaitosta. Johtokunta on käsitellyt kokouksissaan 7.5. ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toimenpiteiden valmistelua alaisissaan liikelaitoksissa. Toimenpiteet oli jaoteltu seitsemään pääkohtaan. TATU-toimenpiteistä osa soveltuu sellaisenaan toimeenpantavaksi myös pelastuslaitoksessa. Tällaisia ovat mm. kaluston käytön ja tilojen tehostaminen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen ja yleiskulujen pienentäminen. Toisaalta osa toimenpiteistä on jo toteutettu LUPissa. Tällainen on mm. espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen koska LUP on jo esitetyn mukainen ja tehokas tuotantoliikelaitos. Samoin palvelustrategian laatiminen on LUPissa toimeenpantu ensimmäisen kerran jo vuonna 2004 (palvelutasopäätös ). Palveluliiketoimen toimiala valmistelee ja seuraa TATU-päätösten toimeenpanoa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen TATU-toimenpiteet Palveluliiketoimen toimialan jatkovalmistelun helpottamiseksi LUP:in suunnittelemat TATU-toimenpiteet on jaoteltu seitsemään pääkohtaan PalJk:n käsittelyn mukaisesti. 1. Liikelaitosmallin kehittäminen - Ei toimenpiteitä, koska pelastuslaitos on jo ns. tuotantoliikelaitos 2. Palvelustrategian laatiminen - Palvelutasopäätös toimii strategiana, siinä mainittujen toimenpiteiden toimeenpano. Toimeenpanovaiheessa. - ydintehtäviin keskittyminen, mikä käytännössä tarkoittaa lakisääteisten tehtävien tekemistä vähintään palvelutasopäätöksen päättämällä minimitasolla. Yleinen linjaus kaikessa toiminnassa.

5 Sivu 5 / 5 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen - Keskuspaloaseman korjaamon siirto kolmeksi vuodeksi Nummelaan keskuspaloaseman peruskorjauksen ja laajennuksen ajaksi. Valmistelussa. - Monitilatoimistojen suunnittelu keskuspaloasemalle, sekä uusille Karjaan ja Espoonlahden paloasemille. Valmistelussa. - Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen (LUSA) kanssa järjestettävän ensihoitopalvelun tarvitsemat tilat osoitetaan jo olemassa olevista tiloista. Valmistelussa, toimeenpano vuoden vaihteessa. 4. Yleiskulujen pienentäminen - Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelut pienentävät pelastustoimen yleiskuluja. Valmistelussa. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen - LUP mukaan Suomen Palopäällystöliiton valtakunnalliseen hankkeeseen Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa. Valmistelussa. - Mukana PALIn Esimiehen sujuva arki -valmennuksessa. Valmennus käynnissä. 6. Hankintatoimen kehittäminen - OSTI -ostojärjestelmän käyttäminen täysimääräisesti. Toimeenpano aloitettu. - Ostolaskujen käsittelyn sujuvoittaminen. Suunnittelussa. 7. Tuotannonohjauksen kehittäminen - Palotarkastusjärjestelmän täydentäminen laskutusosiolla, jolloin käsityö vähenee ja laskuttaminen nopeutuu. Osio hankittu ja asennus meneillään, tuotantokäytössä syksyllä Asuinrakennusten omavalvontaohjelmiston hankinta Edistää sähköistä asiointia ja vähentää käsityötä, koska asiakas voi itse kirjata omavalvonnan tiedot verkossa. Hankinta käynnistyy loppuvuonna 2014, tuotantokäytössä keväällä Ensihoidon varusvaraston keskittäminen Lohjan paloasemalle pelastustoimen varusvarastolle. Lean-periaatteen mukaista toiminnan tehostamista. Valmistelussa. - Yhteinen tarvike- ja varaosavarasto Espoo Logistiikka - liikelaitoksen kanssa. Valmistelussa. - PERA-turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä -hanke, yhdessä seitsemän muun pelastuslaitoksen kanssa. Hanke käynnistynyt. Yhteenveto Pelastustoimen rakenneuudistuksen säästövelvoitteiden toteuttaminen jäädyttämällä kuntien maksuosuudet vuoden 2014 tasolle ei ole ongelmaton Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta. Toimintaympäristön muutoksesta johtuen (väestömäärän kasvu, rakentamisen lisääntyminen, Länsimetron jatkaminen jne.) pelastuslaitoksen työmäärä tulee lisääntymään. Toisaalta LUP on jo palvelutasopäätöksessään sitoutunut tiukkaan talouskuriin ja kuntien maksuosuuksien jäädyttämiseen vuoteen 2018 asti kun laskentaperusteena käytetään asukaskohtaisia kustannuksia. Pelastuslaitoksella on meneillään tai käynnistymässä useita toimenpiteitä jotka ovat Espoo-tarinan mukaisia ja tukevat Espoon talouden

6 Sivu 6 / 6 tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa. Hallitus päätti että rakenneuudistuksen tavoitteena on saada 7,5 milj. euron säästöt heikentämättä palvelutasoa. Talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden tarkoituksena on mahdollistaa tuottavuuden lisääminen tinkimättä päätetystä palvelutasosta. Tiedoksi

7 Sivu 7 / 7