OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Transkriptio

1 Kh Kv xx Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi elokuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Henkilöstö Talous Tammi elokuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1 Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2016 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Palvelurakenteen ja tuotannon kehittämistä kohti valtakunnallisia laatusuosituksia on jatkettu. Alkuvuoden työskentelyssä on näkynyt voimakkaasti maakunnallinen sote valmistelu. Kuntayhtymän edustajat ovat oman toimensa ohella osallistuneet maakunnalliseen valmisteluun eri työryhmissä. Etelä Pohjanmaan SOTE:n jatkotyöskentelyn pohjana oleva väliraportti on valmistunut elokuun lopussa. Huhtikuussa kuntayhtymän toimialueella järjestettiin kuntalaiskuulemistilaisuudet Ylihärmässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Evijärvellä sekä Lappajärvellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin alustusten pohjalta mm. Sote valmistelun tilannetta, palveluiden kehittämistarpeita väestöennusteiden valossa sekä kuntayhtymän palveluissa toteutettuja uudistuksia. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti alueen sotepalvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä lääkäritilanne. Työhyvinvointia, henkilöstöjohtamista ja tiedottamista on kehitetty edelleen. Henkilöstölle järjestettiin keväällä kolme saman sisältöistä tiedotustilaisuutta. Lisäksi johtoryhmä järjesti ajankohtaisiin teemoihin liittyen kaksi esimiesiltapäivää. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutoimikunta päätti työskentelynsä elokuussa Lappajärven kunnanhallituksen päätettyä, että Lappajärven kunta ei osallistu uuden hyvinvointikeskuksen suunnitteluun Kauhavalle. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan Kauhavalla. Terveysaseman toimintaan kiinteästi liittyvästä röntgentoiminnasta aloitetaan keskustelu sairaanhoitopiirin kanssa, koska uusi päivystysasetusluonnos kytkee röntgenin ja päivystystoiminnan toisiinsa. Kuntayhtymän useissa eri toimipisteissä on ollut edelleen sisäilmaongelmia. Kortesjärven terveysasemalla on tehty mittavia korjaustoimenpiteitä, jotka jatkuvat edelleen. Kuntien omistamien kiinteistöjen ongelmista on käyty keskustelua kuntien kanssa. Kauhavan terveysaseman ensimmäisen kerroksen ilmanvaihtokunnostus on saatu päätökseen alkuvuoden aikana. Hyvinvointiohjelmatyö on edennyt lapset, nuoret ja perheet alatyöryhmässä sekä työikäisten alatyöryhmässä. Kuntayhtymän viestintää kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Tiedottaja on aloittanut työskentelyn elokuussa kuntayhtymän graafisen ilmeen uudistamisella ja viestintästrategian työstämisellä. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-elokuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa rajoittaa se, että toisen puheterapeutin sijaisuutta ei ole saatu täytetyksi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, tuettu asuminen ja päivätoiminta ovat toimineet suunnitellusti. Ryhmäkoti Kangastuksen kiinteistön kunto on tarkastelun kohteena. Parempi Arki hanke on käynnistynyt 3

4 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osalta elokuussa Toisen siihen osallistuvan tiimin työskentelyn kohteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen perustason palvelujen monialainen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumis, työ ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Etenkin Lappajärven Joelinkodissa ja Kauhavan Fransunpuistossa on toimintaprosesseja muuttamalla pystytty vähentämän sijaisten käyttöä. Vammaispalvelujen menot ovat ylittymässä. Ylitys koskee lähinnä Kauhavaa ja se aiheutuu pääosin uusien sairaalahoidosta kotona asumiseen siirtyneiden vaikeavammaisten henkilöiden mittavasta henkilökohtaisen avun tarpeesta. Myös vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen menot ovat ylittymässä. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Lapsiperheille suunnatussa sosiaalityössä on panostettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten perheille tarjottavien tukimuotojen kehittämiseen. Perhehoidon toimintaohjeen päivitys on valmistunut. Perhetyön tiimi on tuottanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelun, neuvolan ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön sekä tehostetun perhetyön palveluja. Uusi perheohjaajan toimi (muutos musiikkiterapeutti/ perheohjaaja TA 2016) on täytetty alkaen, mikä vähentää tarvetta ostopalvelujen käyttöön. Perhetyön henkilöstön kouluttautuminen on tukenut toiminnan kehittämistä. Uutena toimintamuotona on käynnistynyt perhekuntoutus, mikä tarjoaa perheelle intensiivisen tukijakson tarjoamisen omaan kotiin vaihtoehtona lastensuojeluyksikössä toteutetulle kuntoutusjaksolle. Lastensuojelun sijaishuollon menot ovat tarkastelukaudella ylittyneet. Kolmen lapsen osalta sijaishuollon kustannusvastuuta tullaan hallinto oikeusprosessin kautta hakemaan toiselta kunnalta. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Etelä Pohjanmaan työvoiman monialaiseen yhteispalveluun (TYP) liittyvä maakunnallinen toiminta on käynnistynyt ja siihen liittyvä yhteistyö on vakiintumassa. Loppuvuoden aikana korostuu perustoimeentulotuen KELA siirtoon valmistautuminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä verkoston ja toimintatapojen luominen. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet etenkin Kauhavan ja Lappajärven osalta. Parempi Arki hankkeessa kuntayhtymän toisena kehittämiskohteena on monialaista tukea tarvitsevien nuorten aikuisten palvelujen kehittäminen. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa. Toiminta on kiinteistöongelmista aiheutuneen tauon jälkeen käynnistynyt elokuussa myös työpaja Kieppiksessä Evijärvellä. Lappajärven JAMIN tiloissa toteutettava työpajatoiminta on päättynyt toukokuussa. Opinnollistamiseen liittyviä yhteistyömuotoja kehitetään sekä JAMI:n, että SEDU:n kanssa osana StepOn hanketta, jonka Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen projektityöntekijä toimii työpaja Junkista käsin. Työpaja Junkin ja Unicon välinen alihankintatyö on vakiintunut. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Kuntayhtymän ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt kohti valtakunnallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä nousi alkuvuonna 21, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia oli 12. Omaishoidontuen saajien määrä on pysynyt tässä kasvaneessa määrässä ja koko kuntayhtymässä on tällä hetkellä yli 65 vuotiaita omaishoidontuen saajia 180, joista yli 75 vuotiaita on 139. Omaishoidon piirissä on yli 75 vuotiaita (Laatusuositus 6 7 %): 4

5 o Kauhavalla 4,7 % o Lappajärvellä 5,6 % o Evijärvellä 4,4 % Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus %): o Kauhavalla 15,2 % o Lappajärvellä 9,3 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,1 %) o Evijärvellä 13,3 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 8,8 % o Lappajärvellä 11,4 % o Evijärvellä 8,8 % Kotihoidon kotikuntoutustiimien työtä on vahvistettu sairaanhoidollisella osaamisella. Kaksi kotikuntoutustiimin lähihoitajaa on korvattu sairaanhoitajalla. Samalla ennen yhden sairaanhoitajan päivystys viikonloppuna on muutettu aktiivityöajaksi. Muutos on tehty asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja todettujen tarpeiden perusteella. Tiimien avulla on päästy toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin eli osastolta kotiutukset ovat nopeutuneet, on taattu hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Elokuun lopun tilanne näyttää ikäihmisten osalta siltä, että budjetti on ylittymässä asiakaspalveluostojen, omaishoidontuen ja sijaismäärärahojen osalta. Positiivista on se, että sairauspoissaolot ovat lähteneet laskuun ja toivottavasti näkyy loppuvuonna sijaismäärärahojen vähentymisenä. Kesän aikana on saatu vähennettyä ostopalvelupaikkoja. Loppuvuoden pyrimme pärjäämään tämänhetkisillä paikoilla jolloin asiakaspalveluostojen menot tasapainottuvat. Omaishoidontuen määrärahan ylitys yritetään saada kompensoitua muusta toiminnasta. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Terveyspalvelujen tilastoinnintarkastuksia ja yksikkökohtaista toiminnan mittareiden seurantaa on kehitetty alkuvuoden aikana. Tavoitteena on päästä toimintasuunnitelman mukaisesti systemaattiseen raportointiin loppuvuoden aikana. Yhtymähallitus on päättänyt etäkonsultaatiopilotoinnin aloittamisesta lääkärin vastaanoton ja hoitoyksiköiden välillä. Etäkonsultaatiopilotointi on aloitettu yhteistyössä Eptek ry:n ja Anvian kanssa Kauhavan terveysaseman poliklinikan, Ylihärmän osaston, Lappajärven osaston sekä helmirannan kotihoitoyksikön ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Matintuvan välillä. Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lappajärvelle ja Ylihärmään on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Väistön jälkeinen kuormittuneisuus Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla tasaantui nopeasti ja vuoden edetessä kuormitukset ovat edelleen laskeneet. Vuorohoito on siirtynyt suunnitellusti ikäihmisten palvelujen yksiköihin. Väistön yhteydessä lisättiin lääkärinvastaanottoja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyntimääriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana ja kahteen pisteeseen jaettu kiirevastaanotto osoittautui käyntimääriltään hyvin hiljaiseksi. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti arki iltojen kiirevastaanoton lyhennys ja viikonloppujen kiirevastaanoton keskittäminen takaisin Kauhavalle tehtiin 1.6. alkaen. 5

6 Hoitotakuun toteutumista on seurattu aktiivisesti. Jonot kiireettömälle vastaanotolle ovat toistuvasti kasvaneet etenkin Ylihärmässä jossa on lääkäri paikalla vain joka toinen viikko, sekä keväällä myös Evijärvellä. Jonojen purkamiseksi terveysasemien väliset rajat ja lääkärikohtainen jonotusjärjestelmä poistettiin. Kiireettömälle vastaanotolle on nyt vain yksi jono josta aikoja annetaan ympäri kuntayhtymää. Toimenpiteellä saatiin vastaanottojonot purettua kesän aikana kokonaisuudessaan, syyskuun puoliväliin mennessä jonoa ei ole ja hoitoon pääsee kahden viikon kuluessa. Helmikuussa aloitettiin fysioterapeuttien akuuttiselän suoravastaanotot, jolloin asiakas ohjautuu lääkärin vastaanoton sijaan ensin fysioterapeuteille. Akuuttiselän suoravastaanottoja laajennetaan loppuvuodesta. Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut painetta lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Useita lääkäreitä on irtisanoutunut ja määräaikaisia sijaisia lopettanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Lääkäripulan vuoksi joudutaan ostopalveluja lisäämään ja toimintaa keskittämään. Kiireellisen hoidon saatavuus turvattiin keskittämällä koko kuntayhtymän virka aikainen kiirevastaanotto Kauhavalle 1.8. alkaen. Toimenpiteellä samalla vähennettiin lääkäreiden ylikuormittunutta työtilannetta. Yhteistyössä terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelualueen kanssa on laadittu prosessikaavio, jossa asiakkaan/potilaan selviytymistä halutaan tukea kotona niin pitkään kuin mahdollista ja sijoituksia tehostetun palvelun yksiköihin tehdään vasta, kun kotona ei enää selvitä runsaankaan avun turvin. Prosessin laadinnan avulla osastojen kuormitus on saatu pienemmäksi, vuorohoitopaikat pyörimään optimaalisesti ja tehostetun palveluasumien paikkoja on voitu tarjota niille asiakkaille, jotka niitä kiireellisimmin tarvitsevat. Kesän sulut ovat toteutuneet terveysasemilla suunnitellun mukaisesti. Myös terveyspalvelujen henkilöstö osallistuu Parempi arki hankkeeseen, jossa kehitetään kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja/tai päihdeasiakkaiden asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia intergroituja palveluja. Laatutyössä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia on lisätty palautekanavia uudistamalla ja palautteen käsittelyä yhtenäistämällä. Lisäksi hoitoprosesseja on kehitetty ja siten niiden toimivuutta on parannettu. Suun terveydenhuollossa toiminta on toteutunut suunnitelman mukaan. Hoitoon on päässyt hoitotakuun puitteissa. Kesän aikana Evijärven hammashoitolaan syntyi jonoa, koska hammaslääkärin virka saatiin täytettyä vasta syyskuulla. Alkuvuoden tilastoissa on havaittavissa, että lasten hampaiden terveydentila on huonompi kuin aikaisempina vuosina. Näin kaikesta ehkäisevästä työstä huolimatta. Potilaiden hoidossa on huomioitu yksilölliset tarkastusvälit ja kutsujärjestelmä on pyritty vakiinnuttamaan kaikilla terveysasemilla. Asiakasmaksujen korotus on lisännyt suun terveydenhuollon maksutuloja suunniteltua enemmän. Toimintatuotoilla on pystytty kattamaan 42 % menoista (ilman vyörytyksiä). 3 Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 675 henkilöä (690 henkilöä ) ja määräaikaisen henkilöstön 185 (187), joista työllistettyjä oli kuusi. Tammi elokuun henkilöstökulut olivat 22,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 64,6 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,2 milj. euroa/0,7 prosenttia. 6

7 TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Sv korvaukset , , Henkilöstökulut yhteensä , , Sijaisten palkkoja maksettiin tammi elokuussa 2,5 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,1 milj. euroa/5,5 prosenttia. Toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu sairauspoissaolojen vähentäminen vuositasolla 18 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohti ja mikäli toukokuun jälkeen alkanut kehitys sairauspoissaoloissa jatkuu, on tavoite mahdollista saavuttaa. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti työterveyshuollon osalta on laajennettu työvoiman ja palveluiden ostotoimintaa puitesopimusjärjestelyin ja sairauspoissaolokäytäntö on toukokuun alkupuolelta lähtien muuttunut siten, että kaikki sairauslomat myönnetään työterveyshuollon kautta. Lisäksi tystra valmennuksesta saadun mallin mukaisesti parannetaan työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä. Määräaikainen työhyvinvointikoordinaattori kehittää toimintamallia loppuvuoden ajan. Tammi elokuussa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, joka on noin 12,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Edellisvuonna vastaavana aikana sairauspoissaolot olivat kalenteripäivää (n. 13,9 pv/htv). Lisäksi tapaturmien vuoksi oli 308 poissaolopäivää (edv. 530 kalenteripäivää). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli alkuvuoden aikana päivää, joista päivää 1 3 päivän poissaoloja. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli päivää, joista 485 päivää oli enintään kolmen päivän pituisia. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 274 päivää edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat edelleen tuki ja liikuntaelinsairaudet, joiden osuus sairauspoissaoloista oli tammi elokuussa 31,1 % (edellisvuonna 28,7 %). 13,8 % (10,6 %) sairauspoissaoloista aiheutui mielenterveyden häiriöistä ja 8,5 % (7,7 %) hengityselinten sairauksista ja infektioista. Lyhyitä terveydenhoitajan tai esimiehen myöntämiä sairauslomia oli kaikista sairauspoissaoloista 13,1 % (13,7 %). 7

8 Muutos Kalenteripv Työpv Kalenteripv 16/15 Kalenteripv Työpv Hallinto ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut yhteensä Ikäihmisten palvelut Terveyspalvelut Sairauspoissaolot yhteensä Tapaturmat Poissaolot yhteensä Henkilömäärä/ta kokopv.muu Pv/htv 12,9 14, pv yli 3 pv Yhteensä 1 3 pv yli 3 pv Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Kuntayhtymä järjesti henkilöstölleen ja luottamushenkilöilleen liikuntakampanjan välisenä aikana. Kampanjan aikana henkilöstö kirjasi liikuntasuorituksiaan verkossa olevaan kalenteriin. Merkintöjä kertyi kampanja aikana yhteensä ja liikuntaminuutteja kirjattiin kaikkiaan Kampanjaan osallistui 236 henkilöä. 4 Talous 4.1 Tammi-elokuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja toimintakulut 59 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 66 prosenttia ja kulujen 65,8 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi elokuussa 65,9. Erikoissairaanhoidon talousarvion toteutumaprosentti oli katsauskaudella 66 ja erityispalvelujen ostopalvelujen 61 prosenttia. Kuntayhtymän tammi elokuun oikaistu tulos osoittaa ylijäämää 0,1 milj. euroa. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat kasvaneet 5,1 milj. euroa/9,4 prosenttia. Kuntien maksuosuudet ovat edellisvuonna kertyneet loppuvuosipainotteisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,3 milj. euroa/2,2 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut edellisvuoden tasolla ja oman toiminnan kulut ovat kasvaneet 1,2 milj. euroa/3,0 prosenttia. 8

9 TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintatuotot , , Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , , TOIMINTAKATE Rahoitustuotot , , Poistot , , TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi elokuun toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 66. TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Tuotot yhteensä , , Tammi huhtikuun kuntaosuuksien talousarvion toteutumaprosentti on 66. Kuntien maksuosuudet on laskettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kuntalaskutus on toteutunut edellisvuonna loppuvuosipainotteisesti. Evijärven jäsenkuntaosuus talousarvion alitti tammi elokuussa arvioidun 0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden suoritetoteutumat ovat alittaneet arvioidun. Kauhavan jäsenkuntaosuus oli katsauskaudella 0,2 milj. euroa arvioitua suurempi. Kauhavan sosiaalipalveluiden suoritekäyttö on ollut ennakoitua suurempaa. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,3 milj. eurolla, josta suurin osa tulee ikäihmisten palveluiden ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 0,2 prosentilla/0,02 milj. eurolla. lastensuojelun laitos ja perhehoidon hoitovuorokausia on kertynyt 1300 ennakoitua enemmän ja maksuosuudet ylittävät arvioidun 0,2 milj. euroa. 9

10 Ikäihmisten palvelujen kuntien maksuosuudet alittavat arvioidun tammi elokuussa 2 prosenttia/0,3 milj. euroa. Kotihoidon asiakastunteja on kertynyt katsauskaudella tuntia ennakoitua enemmän. Asumispalvelujen hoitovuorokausia on puolestaan raportoitu suunniteltua vähemmän. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun avosairaanhoidon ja terveysneuvonnan käyntejä lukuun ottamatta ja tämän vuoksi perusterveydenhuollon kuntalaskutus alittaa arvioidun 0,9 %/0,1 milj. euroa. Lääkärikäynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 2333 käynnillä, mutta avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet käynnillä. Myös avoterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta merkittävästi. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun eurolla ja Kauhavan osalta eurolla. Asiakasmaksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 72,4 ja ne ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,1 milj. eurolla/3,8 prosenttia. Terveyspalvelujen maksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 81,7. Talousarviossa ei ole huomioitu indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin. Terveyspalvelujen myyntituottoihin sisältyy vastaanottokeskuksilta laskutettuja täyskustannuskorvauksia euroa. Vastaanottokeskuksilta laskutetut käynnit eivät sisälly kuntalaskutuksen suoritemääriin eikä niitä ole budjetoitu tilikaudelle tuotoiksi. 4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin 1 8/2016 TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , ,

11 Oman toiminnan kulut 1 8/2016 TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintakulut yhtensä , , Erityispalvelut , , Erikoissairaanhoito , , Oman toiminnan kulut , , Kuluryhmittelyyn on tehty JHS:n tililuettelomallin mukaisia muutoksia. Omaishoidon hoitopalkkiot on siirretty henkilöstökuluista avustuksiin ja perhehoidon kulukorvaukset muihin palveluihin. Ostolääkäripalvelut on siirretty asiakaspalveluostoista muiden palvelujen ostoihin. Vastaavat kululajisiirrot on tehty myös vertailuvuoden ja talousarvion tietoihin. Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion palvelujen ostoja lukuun ottamatta muissa kuluryhmissä. Lappajärven ja Kauhavan erikoissairaanhoidon menot alittavat talousarviossa arvioidun. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta jaksosta eur/10 % ja Kauhavan vastaavasti laskeneet edellisvuodesta eur/1,2 %. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi elokuussa 78,4 Vammaispalveluissa myös henkilökohtaisen avun kustannukset ylittävät arvioidun merkittävästi. Talousarvion toteutumaprosentti on 95,4 ja edellisvuoden vastaavasta kaudesta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet eur/49,2 prosenttia. Lisäksi sosiaalipalveluissa lastensuojelun laitos ja perhehoidon kustannukset ylittävät arvioidun ja talousarvion toteutumaprosentti on elokuun lopussa 72,9. Edellisvuodesta laitos ja perhehoidon kustannukset ovat kasvaneet eur/29,7 prosenttia. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Evijärvellä ja Lappajärvellä. Toimintakulut tulosalueittain 1 8/2016 TA /16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Kulut yhteensä Hallinto ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Yhteensä , , Sosiaalipalveluja lukuun ottamatta tulosalueiden toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisesti. 11

12 Talousarvion ylityksiä on lastensuojelussa (asiakaspalvelujen ostot), vammaispalveluissa (asiakaspalvelujen ostot, henkilöstökulut, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtaisen avun kustannukset), aikuissosiaalityössä (henkilöstökulut) sekä kotihoidossa (henkilöstökulut) ja asumispalveluissa (asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstökulut). Toimintakulut tehtävittäin 1 8/2016 TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Hallinto ja henkilöstöpalvel , , Tukipalvelut , , Hankkeet , , Hallinto ja tukipalvelut y , , TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Psykososiaaliset palvelut , , Perusturvatoimisto , , Lastensuojelun sos.työ , , Perhe ja laitoshoito , , Lastensuojelu yhteensä , , Erityispalvelut , , Vammaisten asumispalvelu , , Mt kunt. asumispalvelut , , Työ ja päivätoiminta , , Omaishoidontuki , , Vammaispalv.sos.työ , , Vammaispalvelut yhteensä , , Päihdepalvelut , , Tyäpajatoiminta , , Toimeentuloturva , , Aikuissoisiaalityö , , Aikuissosiaalityö yhteensä , , Varhaiskasvatus , Sos.palv.hankkeet , , Sosiaalipalvelut yhteensä , , josta oma toiminta , ,

13 TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Kotihoito , , Toimintakykyä ylläpitävät p , , Palveluasuminen , , Tehostettu palveluasumine , , Intervalli/laitoshoito , , Asumispalvelut yhteensä , , Ikäihmisten palv.yhteiset , , Ikäihmisten palv.hankeet , Ikäihmisten palvelut yhte , , TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Lääkärit , , Lääkekeskus , , Erityistyöntekijät , , Terveyspalvelujen yhteiset , , Yhteiset tehtävät , , Avosairaanhoito , , Avoterveydenhuolto , , Fysioterapia , , Avopalvelut yhteensä , , Vuorohoito osasto , Kuntoutusosasto , , Lyhytaikaishoidon osasto , , Osastohoito yhteensä , , Suun th , , Työterveyshuolto , , Terveyspalvelujen hankkee , , Erikoissairaanhoito , , Terveyspalvelut yhteensä , , josta perusterveydenhuol , , Investoinnit Tammi elokuun toteutuneet investoinnit olivat euroa, josta euroa kohdistui Kauhavan terveysaseman ilmanvaihdon peruskorjaukseen ja eur Kortesjärven terveysaseman peruskorjaukseen. Katsauskauden kone ja kalustoinvestoinnit olivat eur ja talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoinvestointeihin käytettiin eur. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 34,9. 13

14 4.5 Ennuste 2016 Tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun menojen kasvusta, jonka perusteena ovat uudet palveluun subjektiivisen oikeuden omaavat asiakkuudet sekä lastensuojelun sijaishuollon menoista, joihin haetaan hallinto oikeusprosessin kautta kustannusvastuuta toiselta kunnalta. Lisäksi lääkäripalvelujen ostopalvelujen ennakoidaan ylittävän arvioidun merkittävästi. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviossa arvioidun 0,2 milj. eurolla. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän talousarviossa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin tehtyä indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta. Maksutuottoihin sisältyvät työterveyshuollon maksut sekä ateriamaksut alittavat arvioidun tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan yhteensä 0,3 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannukset sekä kuntamaksuosuudet ovat ennusteessa talousarvion mukaisina. Mikäli toimintatuotot ja kulut toteutuvat ennusteen mukaisina ylittävät kuntaosuudet talousarviossa arvioidun ennusteen alijäämän verran eli 0,4 milj. euroa. 14

15 TA kk Tot 1-12/2015 Lask. ennuste 1-12/2016 Ero % ENN/TOT15 TA:n tot-% ENNUSTE Myyntituotot ,5 99,63 Maksutuotot ,4 108,54 Tuet ja avustukset ,1 93,92 Muut toimintatuotot ,7 105,16 TUOTOT YHTEENSÄ ,6 100,19 Henkilöstökulut yhteensä ,1 98,67 Asiakaspalvelut ,0 102,44 Palvelujen ostot ,2 106,09 Aineet ja tarvikkeet ,5 91,16 Avustukset ,5 99,75 Muut toimintakulut ,8 99,39 KULUT YHTEENSÄ ,1 100,63 TOIMINTAKATE ,4 27,54 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 172,56 VUOSIKATE ,6 32,10 Suunn.mukaiset poistot ,5 99,20 TILIKAUDEN TULOS ,1 Erikoissairaanhoito ja Eskoo ,2 100,00 Oman toiminnan tuotot ,8 100,27 Oman toiminnan kulut ,4 100,89 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA ,4 27,54 15

16 5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,6 % 155, ,6 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,3 % 173, ,3 % Roihan majakka , Vammaisten asumispalvelut ,1 % 142, ,1 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,3 % 68, ,3 % MTT asumispalvelut ,3 % 61, ,3 % Työpaja nuoret ,1 % 40, ,1 % Työpaja aikuiset ,2 % 64, ,2 % Sos.palvelujen suoritteet ,4 % ,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo Vammaisten omaishoidontuki ,0 % ,0 % Työmarkkinatuki ,5 % ,5 % Toimeentuloturva ,8 % ,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,6 % ,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,6 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,5 % 53, ,5 % Ikäneuvola ,9 % 54, ,9 % Palveluasuminen , Tehostettu palveluasuminen ,8 % 96, ,8 % Laitoshoito ,0 % 139, ,0 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,9 % ,5 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,0 % 80, ,0 % Lääkärikäynnit ,8 % 82, ,8 % Terveysneuvonta ,1 % 77, ,1 % Ylihärmän osasto ,5 % 240, ,5 % Lappajärven osasto ,0 % 295, ,0 % Suun terveydenhuolto ,9 % 79, ,9 % Terveyspalvelujen suoritteet ,2 % ,6 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,6 % Palevluliikenne ,5 % 22, ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,1 % 16

17 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 155, ,1 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,0 % 173, ,0 % Roihan majakka ,7 % 18, ,7 % Vammaisten asumispalvelut ,5 % 142, ,5 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta ,3 % 68, ,3 % MTT asumispalvelut ,8 % 61, ,8 % Työpaja nuoret ,3 % 40, ,3 % Työpaja aikuiset ,1 % 64, ,1 % Sos.palvelujen suoritteet ,9 % ,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,5 % ,5 % Vammaisten omaishoidontuki ,1 % ,1 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,1 % ,1 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,8 % ,8 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,1 % 53, ,1 % Ikäneuvola ,1 % 77, ,1 % Palveluasuminen #JAKO/0! 44, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,7 % 96, ,7 % Laitoshoito ,3 % 139, ,3 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,1 % Omaishoidontuki ,2 % ,2 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,0 % 80, ,0 % Lääkärikäynnit ,1 % 82, ,1 % Terveysneuvonta ,2 % 77, ,2 % Ylihärmän osasto ,0 % 240, ,0 % Lappajärven osasto ,4 % 295, ,4 % Suun terveydenhuolto ,2 % 79, ,2 % Terveyspalvelujen suoritteet ,6 % ,5 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,0 % ,0 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,2 % ,2 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN ,0 % ,0 % Palevluliikenne ,5 % 22, ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 17

18 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,5 % 155, ,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,0 % 173, ,0 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,6 % 142, ,6 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,8 % 68, ,8 % MTT asumispalvelut ,7 % 61, ,7 % Työpaja nuoret ,0 % 40, ,0 % Työpaja aikuiset ,5 % 64, ,5 % Sos.palvelujen suoritteet ,2 % ,5 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,9 % ,9 % Vammaisten omaishoidontuki ,6 % ,6 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,2 % ,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,1 % ,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,7 % 53, ,7 % Ikäneuvola ,9 % 77, ,9 % Palveluasuminen ,6 % 44, ,6 % Tehostettu palveluasuminen ,5 % 96, ,5 % Laitoshoito ,4 % 139, ,4 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,5 % ,5 % Omaishoidontuki ,1 % ,1 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,2 % 80, ,2 % Lääkärikäynnit ,8 % 82, ,8 % Terveysneuvonta ,6 % 77, ,6 % Ylihärmänosasto ,8 % 240, ,8 % Lappajärven osasto ,4 % 295, ,4 % Suun terveydenhuolto ,5 % 79, ,5 % Terveyspalvelujen suoritteet ,2 % ,1 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,4 % ,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,5 % ,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,7 % ,7 % Palevluliikenne ,4 % 22, ,4 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 18

19 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,9 % 155, ,9 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,9 % 173, ,9 % Roihan majakka ,2 % 18, ,2 % Vammaisten asumispalvelut ,7 % 142, ,7 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta ,6 % 68, ,6 % MTT asumispalvelut ,9 % 61, ,9 % Työpaja nuoret ,0 % 40, ,0 % Työpaja aikuiset ,3 % 64, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,6 % ,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,5 % ,5 % Vammaisten omaishoidontuki ,0 % ,0 % Työmarkkinatuki ,6 % ,6 % Toimeentuloturva ,8 % ,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,1 % ,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,2 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 53, ,8 % Ikäneuvola ,0 % 77, ,0 % Palveluasuminen ,9 % 44, ,9 % Tehostettu palveluasuminen ,3 % 96, ,3 % Laitoshoito ,9 % 139, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,6 % ,3 % Omaishoidontuki ,9 % ,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,0 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,0 % 80, ,0 % Lääkärikäynnit ,5 % 82, ,5 % Terveysneuvonta ,4 % 77, ,4 % Kuntoutusosasto ,7 % 240, ,7 % Sairaalaosasto ,1 % 295, ,1 % Suun terveydenhuolto ,6 % 79, ,6 % Terveyspalvelujen suoritteet ,2 % ,9 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,1 % ,1 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,3 % ,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS ,1 % ,1 % Palevluliikenne ,1 % 22, ,1 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,1 % 19