Kulttuuri Liikunta Nuoriso. Kirjasto. SIVISTYSoSASToN TULoSYKSIKöT JA VASTUUHENKIL öt zou. Tulosyksiköt. Kirjastonjohtaja Satu Kinnari.

Transkriptio

1 SIVISTYSoSASToN TULoSYKSIKöT JA VASTUUHENKIL öt zou Sivistysosasto Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Tulosølueet Sivistys Päivähoito Koulutus Vapaa-aika Sivistysjohtaj a Leila Pihlaj amaa Päivähoidonjohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarja Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Tulosyksiköt Sivistystoimen hallinto Aikuiskoulutus ja taideopetus Kirjasto Yarhaiskasvatus, ilman esiopetusta Aamu- j a iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus I - 6 Yläkoulu Lukio Vapaa-ajan hallinto Kulttuuri Liikunta Nuoriso Sivisfysjohtaja Leila Pihlajamaa Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Kirjastonjohtaja Satu Kinnari Päivåihoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Päivähoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarja Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Kulttuurisihteeri Tarj a Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola

2 IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuurija liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEÉT 214 TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoim inta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoim innan laatukriteerit kävtössä avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Oppilaanohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohiaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus tävttvv Tavoite 1-2 hanketta kehitvstvö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 22 hankkeet Työryhmä (stj,siv. ltk:n iäsenet,kh:n edustus) Työryhmän esitys Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e-kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, kävtttöopastus Opetussu unnitelmien uudistaminen I lmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. I lmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokiriastoa ia laitteita Opetussuunn itelmatyöryhmät asetettu ia tvöskentelv alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ia radion

3 Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa (liikunta ja virkistvs) Liikunta-alueiden kunnossapito. U rheiluhallin peruskorjaus. menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitettv. Kunnan taloudellinen Kulttuuritoimen määrärahat sitoutuminen suhteessa asetettuihin kulttuuripalveluiden tavoitteisiin. Yhteistyössä järjestämiseen. Tilaisuuksien yhdistysten ja seurakuntien määrä. Pääsymaksujen kanssa järjestetty n. 1 kohtuullisena säilyttäminen. tilaisuutta. Ku lttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Puhallinorkesterin Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. opetustoiminnan järjestäm inen Konservatorion oppilaspaikat. kansalaisopiston ryhmä'nä. Konservatorion oppilaspaikkojen säilyttäminen orkesteritoiminnan kannalta riittävänä. Tarjottujen toimintojen määrä. Varataan ohjaustunteja 2-4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopim ustyöntekijä/seu ra avustaa tavoitteessa.

4 TOIMIELIN: VAPAA.AI KALAUTAKU NTA 21 4 Toiminta-ajatus: Vapaa-aikalautakunta järjestää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluita. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttämiseen. TAVOITTEET V.214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Kulttuuripalvelujen saavutettavu us turvataa n. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien mäarà. Konservatorion, kansalaisopiston sekä yläkoulun ja lukion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen. Huomioidaan ikääntyvän väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointi palvel ujen tuottamisessa (liikunta ja virkistvs) Liikunta-alueiden kunnossapito P ääsymaksuj en kohtuullisena säilyttäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Musiikin opetuksen järjestäminen yläkoulussa ja lukiossa. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetly n. 1 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Konservatorion oppilaspaikko-j en säilyttäminen orkesteritoi-minnan kannalta riittävänä. Puhallinorkesterin opetustoim innan järjestä m inen kansalaisopiston ryhmänä. Säilytetään mahdollisuus opiskella musiikkia yläkoulussa ia lukiossa mvös valinnaisesti. Tarjottujen toimintojen määrä Varataan ohjaustuntej a 2-4 vi ranhaltijan vi i kkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointi palvel ujen tuottamiseen Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopi m ustyöntekijä/ seura avustaa tavoitteessa.

5 INTIME/SISAINEN LASKENTA Sivistystoimen hallinto KÄYTTöSUUNN ITELMA l.29:2 Ttltvuosf 1213-'12213 KAUSI TP212 TOT2r3 KS TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä , , , , , , , , , , ,8 -'1 925,9-5 21, , Aikuiskoulutus ja taideopetus HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET Yhteensä , ,84, , , ,6-13, , Kirjasto TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 6 727, , , , , , , , , , , , , , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä ' , , , , , , , , , , , , , , , , Esiopetus TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä I 536, , , , , , ,29 1 8, , , , , , ,37 I Aamu- ja itapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖTUIUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 11 97, , , , , , , , , , , , , ,

6 Perusopetus TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 55 98, , , , , , ,5' , , ,87-4't4 889, , , , ' Kuusisto TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä , , , , ,67-84, , , , , , , ,98-35, , , Muu perusopetus TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä,,,,, 4 64, ,2-51,66 -,4 41,64 65 Lukio TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 8 636, , , ,53-116,61-311, -'187 55, , , , , , ,75-44, -'185 64, , S'Y'S ryst AUT AKU N T A Y H T

7 Vapaa-ajan hallinto HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Yhteensä -1 44, -6,'18-61,15-86, , ,63-71,1-1 94,1-7, , Kulttuuri TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä '18 793, ,27-9 6, , '18, , , , , , , , ,65-35, , ,55 ' Liikunta TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 71676, , , , ,5-18 7, , , , , , , ,44-3 5, -8ô 9, , Nuoriso TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 127, , ,1-5 6'19,5-687, ,51-624, , , -9 67, , , ,85-5, -625, , ' VAP AA.AI KALAUTAKU NTA YHT KAIKKI KAIKKIYHTEENSA TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT KAIKKI YHTEENS L , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 ,4u f în,.t,rz/. - /øl/:+tïoholammin kunta INTIMÚSISAINEN LASKENTA KAYTTOSUUNNITELMA 2O1 4 Tt Llvuosr KAUS I 1 22' I 1 4 rp212 TOT2í3 S vu I :46:29 KS SIY sty3tolmcn halllnto 353 Muut tuotot 11-t,2 525,5 Muut toimintatuotol 117,2 525,5 To mintatuotot yht. ulk. 117,2 525,5 S s Iã ulk luotot yhte nsä 117,2 525,5 41 Vak.vir hal kk-palkat ,42-84.f32, Erill skorvaukset -5,98, 42 Palkkiot , -3 3, Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot,5.52, ,1 1, ,81.91, 41 KUEL-mal(su -f 3 76,45-13 S7,57 - I 'r1 VaEL-maksu. -9, '1't8 Va he-maksu Eläkomenoperusteinen maksu -733,44 -ô 249,98-25, , , Jaksotetut elãkekulut -7SS,M, Elákskulut , , Kansaneläke- ja sair-vak.maksu , , tO Työttómyysvakuutusmaksut Tapalumavakuutusmal(sut -2.31,41-775, ,3-454, t f Muut sosiaalivakuutusmaksul $,51-5, Jaksotetut sos aalivakuutusmak Muut henk losivukulut Asiakaspalvelujen oslot kunn. Toimistopankki ja as.tuntija -294,43-5,293,52, 1.18',t,12, -4,64,99,14, ,93.6,t -2,5 435 Painatukset ja ilmoitukset -948,95-34, Vakuulukset 487,23-1.6,1 B Konja laitt.rak.-la kunn.pito,, Majoitue a ravitsemupalvslut 497,35-37, Matkustue ia kuljetuspavalv. -3.6, ,93-3_ M4 Koulutus- ja kultfu uripalv ,85-476, Muut palvelut ,7 Palvelujen ostot -9.38,87-5.r4, Toim stg la koulutarvikkeer s4,82-237, '1 K rjallisuus -31,66-144, El ntarvikko t -f4,93-26, Kalusto -37,ô5-35, 4582 lrtain käyttaiikä yli 3 v s66, -51, Muu materiaali -51 7,6-525,68 _t.25 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Arvonl s ivero menoks -74,28 -'183,5 494 Murrt kulut -2,, 4942 Muistamiset Muut lo m ntakulul -58,3-152,58-492,6-676,'t -3 3 Toimintâmenot yht. ulk , , S s Hall nto- ym yleiskulut -3.39, , Sis it-palvelu , , S s Sos aali- ia terv palvelut -388,24-23,f Sis Ateriapalvelu -74,92-41,8ô 451 S s Toimistotarvikkeet ym -3,, 461 ::u' Sis Muut ostot S så sel vuokrat S så sal kulut yhtoensä 41,6ô -t372,u -ll 19,67-62, ,U , t 5,83

9 foholammin kunta INTIMESI N LASKENTA KAYTIÖSU UNNITEL JIA 2'I 4 Tt Lrvuost I(AUSI t 1 4 fp212 TOT2Í3 Sivu õ.29 KS214 S s ja ulk kulut yhteensä ,58 - I 2S.11,1-1 53,39 ennen poistoia , ,s1 - t Po stot t elokoneohielm sta -3 36, -3.91, Poistot koneisla ja kalust ,7S , Poistôt yht -s.344,79 -s 76,2 -s 75 Nefto , ,7r H nkkect ilvlstysosasto 3328 Muut tuet ia avustukset valtio 26.12, ,41 56, 333 MurJt tuet a avustukset Tuet ja awstukset 3r 29 t, 't, , , Muut tuolot, 't 5, Muut toimintatuotot, 1.5, Toim ntaluototyht ulk , , ss Luontoisedut 367,54 878,48 Sisäiset tuotot yht. 367,54 878,48 S s ja ulk tuotot yhteensä 57.Tt , Vak.vir hal.kk-palkat ,57-5..s9 42 Vak.työsuht kk-palkat -293,44-586, Tunti-ja urakkapalkal -162,5, 44 MäárË aika sten Palkat t,M ,25 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot -22,1, Palkat ia palkkiot , ,36 4't KUEL-maksu -5.t3S,M -7 62, VaEL-maksu -231,78-633, Jaksotetut eläkekulut 41,79, Eläkekulut , , Kansaneläke- a sair vak.maksu -68S,53-1 7, Tyôttomyysvakuutusmaksut -942,9-1 48, Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksul -163,24-23,35-264,24-29, 1 I 41 9 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -1 I,62, Muut henldls vukulul , ,7 433 fuiakaspalv ostot muiha , , Toimisto-pankki ia as.tuntija -6.47, ,8 436 Posti- ja telepalvelut, -18,9 441 u2 Ma oitus- ia ravitsemupalvelut Malkustus- ja kul etuspavalv. 413, , ,53 4.3,35 M4 Koulutus- la kulttuuripalv. -1.7S3,s , Muut palvelut -283, ,24-61 Palveluien ostot , , Toimisto- ja koulularvikkeer -2.26, , Kirjallisuus -99,8-1.9'14, Oppikirjal kouluille -1 I 8,, 452 El ntarvikke t -145, , Vaatte sto, -3, Kalusto -'t.61,36-2,175, lrtain käyttõrkä yli 3 v ,39 -'r 813,64 45 Rakennusmatetiaali, -32,26 46 Muu materiaali ,96-93,88 Aineet, tarvikkeel, tavarat -1 _898, , Rak-- ta huoneislolen vuokral. -1 '16,36

10 INÍMASISAINEN LASKENTA KA'TTTOSUUNNITELMA 21 4 Ttlrvuosr KAUSÍ t1114 TP2l 2 TOT2í3 S vu :46:29 KS Arvonlisãvero msnoks 498,88-825,65 Muut toim ntakulut.4ob,bb -942,1 Toimintamenot yht. ulk. â5247,88-1 _353,83 st Luonloissdut S s Hall ntc ym, ylerskulut Sis Siivouspalvelu Sis Ateriapalvelu Sis Muut palvelut Sisäiset kulut yhteênsä Sis ja ulk kulut yhleensåi Nelto snnen poistoia -367, ,22-3, -358,2, ,96 ô7.25,u ,37 -s ,48,, -68,95 -l 85, ,57-1 f.486, ,69 46.,69 s'l Vapra sivistystyö Varhe-maksu Eläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut -33, , ,4tì 33, ,82 -r6 21 1,1ô As akaspalv lujen ostot kunn. Asiakaspalv ostot kuntayhtymil Asiakaspalv ostot mu lta Muut pâlvelut Palvelu en ostol , , ,, -93.6, , , , -1 48, f, Avustukset yhleisõ lle Avustukset Toimintamenot yht ull(.,, ,3-13., -13, -s7.422, Sis ja ulk kutut yhtbenså ,3 -st 422, ennen poistola -.t8.633,3 -s7-422, ,633,3 -s't 422, t 6 Kiri $to 't4 Myyntituotot kunn lta Muut myyntituotot 6, j, 414,78 Myyntituotot 381,3 414, Muut opetus- ja kulit.maks. Maksutuotot Muut tuet a avustukset valtio Muut luêtja avustukset ïuet ja avuslukset Toimintatuotot yht. ulk. S s ja ulk tuotot yhteens i 1.926, ,34, 4.42, 4 42, 6.727,3t 6727,3'l 1.577,85 L577,85 3,, 3., 4.992,63 4.S92, Vak.v r hal kk-palkat , , M 4t Vak-työsuht-kk-palkat lvláäräa ka sten palkát Eilliskorvaukset Palkkiol Jaksotetut pâlkat ja palkkiot Sairausvakuuluskorveukset Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Varhê-maksu , ,U 44,36-21, , ,7s a5.2t4, ,7-756,9' , , t9-316,62,,, ,88 -t 4.355,89-2t I,

11 I Nf IM E/SI SÁI NEN LASKENTA r S ôr Eläkemenoperusteinen maksu Jaksotetut eläkekulut Eläl(ekulut Kansaneläke- ja sair vak.maksu Työttömyysvakuulusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sos aal vâkuutusmaksut Jaksotetut sos aalivakuutusmak Muut henkilös vukulut Toimisto-pankki ja as.tuntija Painatukset ia ilmo tukset Posti- ja telepalvelut Kon la la tt.rak.-ja kunn pito Maio lus- ja ravitsemupalvelut Matkustue ja kuljstuspavalv Koulutus- ja kulttuufl palv Muut palvelut Patuelujen ostot Toimisto- ia koulutarvikkeer Kùiall suus Kirjaston kirjahankinnat Kirjaston lehdet AV-a ne sto Muu kiriastoaineisto Elintarvikkeet Láâkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet s ihkò Vesi Kalusto hta n k lyttö kä yli 3 v Muu materiaali A neet, tarv kkeet, tavafat Rak - ja huoneistojen vuokral Kone don ia laitl vuokrat Arvonlisävero menoksi Muut kulul Muut torm ntakulut Toimintamenot yht. ulk Sis Hallinlo- ym- yletskulut S s it-palvelu S s Si vouspalvelu Sis Sosiaali- ja terv.palvelut Sis Toimistotarvikkeet ym Sis Puhd stu$ ja san teetl ta Sis Muut ostot S säisst vuokrai Sisâisel kulut yhteensä Sis ja ulk kulut yhteens i ennen poistoia Poistol ki nt rak ja laitt. Po stot koneisla.ia kalust Po stot yht KAYI-IÖSU UNNITELfVIA TtLtvuost o j KAUSI lO1 I 1 4 fp , , , , ,U -62,17-58, , ,7 488,31-945,5-646,32-149, , ,1 3 4, ,55-785,5.83, , , ,27-31,47-1.O71,14-33,1-172, , , , , , , t3, ,22 -s 88, ,M -8.41, ,8-78,52-33,63 -t5.o22, , , , , ,28 -r,483, ,67 TOT2l ,85, , ,66-2 4T7,15-467,41-51,34, , ,6-41,17-715,33-737,3, ,31-49,68, -7.63, ,35-1 5, , S, ,84-53't,6S -71,39, -136,27-421,95,, -2, -966, ,15, -752, -6,58, -758,58 -'t7 59, ,2-3.56,l6, -461,44-11,28, -12, -19,1 t3, _695, , ,4-326, ,28-1 _483,56-2ffi.7n,4 Sivu :46'.29 KS ô l B , s -t J r s Bs _

12 Toholamm n kunta KAYTTOSUUNNITELI\/IA 21 4 S vu 5 INTIMÜSISAINEN LASKENTA Tl Ltvuosl 't3 KAU St I tO1 I I 4 fp212 TOT2í :46:29 KS Sato nkaaren päíväkot 3t4 Muut myyntituotot 58,75 4BB,7B Myyntituotot 58,75 488, Päivâho lomaksut 1.842,97 1 2_82,56 Måksrrtuotot t.42,97 r2 82, Työllistäm stuk, 681,6 333 Muut tust ja evustukset 835., Tuet ja avusluksel 835, 681, Muut tuolot, 4,Bt Muut toimintatuotot 4,81 To mintatuotot yht ulk , ,1 359 Luontoisedut 7.38, ,16 iì.4 S så ssl tuotot yht. 7.38, , Sis ja ulk tuotot yhteensá I 9.297, ,97 96,r 41 Vak.v r.hal.kk-palkat , ,85-4,98 42 Vak.tyÕsuht kk-palkat -164.S97, , s 44 Mâåraaikaisten palkat -'t ,43 -'t2 661,83-5f 3 41 Erilliskorvaukset, -296,8 4ô Jaksot tut palkat ja palkk ot ,48, 423 Sairausvakuutuskorvaukset 6.85,4 s 82, Tapatumakorvaukset, 42,36 Palkat a palkkiot , , -385,2 41 KUEL-maksu s2.599, r 't5, Varhe-maksu ,53-71, t 18 Elákemenoperuste nen maksu -1 t.95, ,23 - t Jaksotetut elilkekulut -366,35, Elãkekulut ,22-7f 58, Kansaneläkê- ja sair vak.maksu , ,39 " Tyttöm!rysvakuulusmaksut , ,24 -r Tapaturmavakuutusmaks ul , , g Muut Jaksotetut sosiaal vakuutusmak -275,4-1J4,47-28,37, Muut henk lös vukulut ,7 -'18.942, Toimisto-pankki ja as.tuntija Painatukset ja ilmoitukset -2 47,2f , -542, Posti- ja telepalvelut, -t,4 437 Vakuutukset,, Puhtaanapíto- ja pesulapalvelu -1 75,7, Malkuslus- ja kulietuspavalv- Koulutus- ja kultluuripalv , ,48-43,38-1 8, -5,t 3 Palvelujen ostot ,5ô -3.89S, Toimisto- ja koulutarv kkeer , ,37 -r K rjall suus 466,99-212, AV-aine sto -12,2, 452 Elintarvikkeet -152,57-21, Vaalteisto -49,8 -r 26, Läâkkeot ja hoitotarvikkeet -f3,48-16, Puhdistusaineet ja tarvikkeet ,76 -,l.'t 4,8 -t 458 Kalusto -1.74,41-322, lrta n käyttõ k i yli 3 v , , Muu mateflaali 483,18-158, I 5-3

13 INTIM gsisãinen LASKENTA KAYTIOSU UNNITELIVIA 21 4 TtLtvuosl I(AUSI TP212 TOT2í3 S vu :29 KS21 4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -s 9 t, , Arvonlisävero msnoks -939,34-765, Muul kulut, -, Luottotâppiol ja oika sueret -831,48-497,32 Muut tormrntakulul -117,82 -'t.263,4s Toimintamenot yht. ulk. Luontoisedut S s Hall nte ym. yleiskulut S s it-palvelu S s Si vouspalv lu , ,6 -r 3 443,55 -t 615,79, , , ,23-833,5-2't, s.4 -t S s Sosiaali- ja terv palvclut -4 76, , r Sis Ateriapalvelu Æ4 269, , S s Puhdistue.ia saniteettrta Ã1,24-5,2ô 461 Sis Muut ostot 41,66-24, 4861 Sisäisat vuokrat , , Sisá set kulut yhteens i , ,98 -J 93, t 33 S s ja ulk kulut yhteensä ,1 5-5S9 287,9-72,673 Nefto annen poistoia ,83 4S.88, Poìstot tietokonsohjelmista ,S ,8-3 S4 714 Poistot k int rak ja la tt , , Poistot yht , , , S, Ka tehelml vuororyhmis 314 Muut myyntituotot 9,9 8,64 Myyntituotot 9,9 8, Pâivâho tomaksut Maksutuotot Toimintatuotot yht ulk, , , ,56 22,1 4, ,6s , Luonloisedut 3 346, ,12 2 Sisã set tuotot yht. 3,346, ,12 2 S s ia ulk tuotot yhteensä 36 26, , Vak.tyósuhtkk-palkat 66.66, ,1 -'l l t Mã räa kaisten palkat Erilliskorvaukset 3,24,1 r 4 633, ,52-2,91,68 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 624,57, 423 Sairausvakuutu skorvauksel, 4.724,67 Palkatia palkk ot ,22-1't 513,54 -l 1 5.s 4't KUEL-maksu ,85 - t7.764,8 -'t9, Varhe-maksu ,28-333, Jaksotetut eläkekulut El tkekulut 565, ,73, , Kansanel rke- â sair.vak malgu TyottÖmyysvakuulusmaksut Tapatumavakuutusmaksul -2.92,3tì -3.99, , , ,4-577,82-2,5 J Muut sosiaalivakutfusmaksut -99,'t 1-63, Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 27,65, Muut henk lösivukulut , ,27-7, Ioimisto-pankki ja as,tuntjja -48,, 436 Post - ja telepalvelut -231,93, 442 Matkustus- ia kuljetuspavalv -1,46-3, Koulutus- ia kulthruripalv ô21,14. -3

14 INTIME/SISAI NEN LASKENTA KAYTI OSUUNNITELIVIA 2'l 4 TrLrvuost t Kcusr t1t14 'ÍFlo12 IOT2t3 Sivu :29 Palveluien ostot ,44 45 Toimisto- ja koulutarvikkeer -89,43 _25, Kirjallisuus -13,76-24, El ntarvikkeet -26,55 43,3 453 Vaâne sto,, 4531 Henkilosuojaimet ß2,3, 455 Puhdistusaineet ja tarv kkeet -1,1 ô -35, Kaluslo 443,7 _18, lrta n käyttö kà yli 3 v- -715,45.281,53 46 Muu materiaal 47,57, Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2.ô99,7 495 Arvonlisävero menoksi 43s,5-226,39 494S Luottotapp ot ja oika suerát -1724,57.r 838,4 Muut toimintakulut ,62-2 M,7S Toim ntamenot yhl ulk. - t66.373,2 -l 28. t49,24 48 Luontoisedut ,56 -L755, r2 Sis Hallinto- ym. yleiskulut ,77 -t.179, Sis Siivouspalvelu, -6, 4431 Sis Sos aal - ja terv.palvelul ,1 -t 38, S s Ateriapalvelu ,2S -r6 294, SisÌiiset vuokrat , I 5S, r2 S så set kulut yhteenså ,84 -r S s ja ulk kulut yhteens l ,4 - r.581,57 Àletto ennen po stoja ,92 -t36.641, t r3{t.641, Parhcpäivilhoito 3257 Päiv iho tomaksut 22132, r35,52 Mal(sutuotot , t35.52 Toiminlatuotot yhl. ulk , ,52 Sis ja ulk tuotot yhteensä ,3s ,52 42 Vak. työsuht.kk-palkat -57 n1,74 44 Määrãa ka sten palkat ,78 41 Erilliskorvaukset -l 5,3 4ô Jaksotetut palkât ia palkk ot ,57 Palkatjå palkkiot 8.645, ,3 41 KUEL-maksu , Varhe-maksu - f82,49 41't8 EIäkemenoperusteinen maksu ,41-25 t57, Jaksotetut eläkekulut El tkskulut -55, ,1 I , Kansaneläke- a sa r.vak.maksu -r.386, , TyÕttÕmyysvakuulusmaksut , , Tapaturmavakuulusmaksul 495,2-394, Muut sos a6lival(uutusmaksul 47,O5-43,4B 4r 9 Jaksotatut sosiaalivakuutusmak -'185,52, Muut hsnk lös vukulut , Toimisto-pank4<i ja as tuntija -24,O, 442 Matkustus- ja kuljeluspavatv. -1 4t,3-91, 4426 Perhepv.hoidon kulukorvaus -9 75,76.8, Koulutus- ia kulttuuripalv ,38, Palvelujen ostot ,,14.B 443,87

15 INTIMÛSISÄINEN LASKENTA KAYTTÖSUUNN ITELÑIA 21 4 TtLIVUOS KAUSI /1/.14 fp212 TOT213 Sivu I KS Toimisto- ja koulutarvild(eer Kirjallisuus El nlarvrkkeet Kalusto lrtarn k iyttöaká yli 3 v Muu materiaali Aineet, taryikkeet, tavarat Arvonl sevsro menoksi Muut to m ntakulut To m ntamenot yht ulk Sis Hallinlo^ ym. yleiskulut S s Siivouspalvelu Sis Sosiaali- ja terv palvslut Siså set kulut yhleensâ Sis ja ulk kulutyhteensá ennen poisto.ia -24,35, -22,12-26,83, 42,93-116,27,, , ,93, -176, , , ,36-11,rI5,36 _1 12,9, _17,16,, -'tl,86-231,52 -'19,35-1S,35 -r23 93,42-849,71-3, -461, , , ,5 -r 2. I 9, t -1-45t (, -1 3l, ô23 Kotihoidontuki 47 Lasten kot hoidon tuki Avustukset Toim ntamsnot yht ulk Sis ja ulk kulut yhleensti ennen poistoja -255,258, , , , , , ,22-22t.161, , , õ1, , _ 6it Herman Ojalan eriopetus Muut myynt tuotot Myyntituotot Muut tuet ja avustukset Tuetja avustukset Toimintatuotot yht. ulk. Luontoisedut Sisäiset tuotot yht S s ja ulk tuotot yhteensâ 232,3 232,3,, 232,3 I.23, t I 1.23,'t ,48,, 1, 't, 1, ,75 1.'t 46, , , S Vak,vir.hal.kk-palkat Vak. lyosuht.kk-palkat Mãäraiaika sten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot KUEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut Eläkekulut Kansanelãke- ia sair.vak.maksu TyÕttöm)'ysvakuutusmaksut Tãpatumavakuutusmaksut Muut sos aalivakuutusmaksul Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , ,7-1.31, , , , ,16-358,2-568, , , ,66 446,99-44,65 -l 89, , , ,12, ,1-9.3, ,73-222,14, , p ,12-478,63-52,85,

16 INTIMSSISÄINEN L.ASKENTA Muut henkilösivukulut KAYTTÓSUUNNITELIVIA 21 4 TIL VUOSI 121' KAUSI fp ,1 TOT ,62 Sivu I :2s KS2'14-6 BôO Ásíakaspalvelujen oslot kunn. Vakuuluksel,, -28,56, Maio tus- ja ravitsemupalvelul, -1 5, Matkustue ja kulietuspavalv -24,17-19, Päiviftäiset koulukuljetukset , , Koulutus- ja kulttuuripalv. -15,7, _1 Palveluien ostot , , Toimisto- ia koulularvikkeer -1,423, ,72-2, Oppikirjat kouluille -351,83, Mrn materiaali,, -2 A neet, târv kkeet, tavarat , , Arvonl sâvero menoks ,O4 Muut to m ntakulut -1 5S,92-223,4 ïo minlamenol yht ulk -89 I 85, , Luonto sedut Sis Hallinto- ym. yleiskulut -r 23,1 B -32t,u ,75-1 t3, Sis Sosiaali- ja terv palvelul S s Atêriapalvelu -228,6 -r 2.2,63-23,t2 - t 254, S sâisel vuokrat S säis.ot kulut yhteenså , f, ,15,6.84, Sis js ulk kulut yhteens -t , , Nêtto ennen poistoja , , '173, , Sykäräircn asiopctus 31 Kol kuntakorvauksot ô.s89, 7.469, Mud myyntiluolot, I f6,15 Myyntituotot 6 989, 7 585, Toimintatuotot yht. ulk , 7.585, I Luontoisedut 536, 577,7 7 Sísáiset tuotot yht- 536, 577,7 7 S s ja ulk tuototyhteensä 7.525, 8.182, Vak-v r.hal.kk-palkat -1 82, , Vak. tyósuh t.kk-palkat -7,73, 44 Mä iráaika sten palkat , , Jaksotetul palkat ja palkkiot 1 4,57, Palkatja palkkiot , , KUEL-maksu -3.5f6, , lf VaEL-maksu Varhs-maksu, -23,4-1 74',t,54-56, Jaksotetut eläkekulut 21,ffi, Elåkekulut -3.6S8,31-4.1't 8, Kansaneläke- ia sair-vak maksu 455,98-459, TyöttÕmyysvakuu tusmal(sut s3,8t -642, Tapaturmavakuutusm aksu t -181, Muut sosraalivakuutusmaksul -15,5-13, Jaksotetut sosiaalivakuulusmak 6,, Muut henkils vukulut -1,25,4{ì p2 -t 6 43 As âkaspalvelujen oslot kunn -275,, 437 Vakuutukset,, Malkuslus- ja kulietuspavalv -12,39-41,2-7

17 INTIMUSISAINEN LASKENTA KAYTIOSU UNN lïellvla 21 4 Ttltvuosl KAUSI I I 4 TP2 I 2 TOT213 S vu l t3.1,2' KS P tiv tt iiset koulukuljetukset -6 74, , Koulutus- ja kulttuuripalv Palvelujen ostot foimisto- ja koulutarvikkeer Opp kirjât koulu lle Rakennusmateriaali A neêt, tarv kke t, tavarat fuvonlisävero msnoksi Muut toimintakulut Toimintamenot yht. ulk. Luonto sedut Sis Hallinto- ym, yle skulut Sis Sos aali-.ia terv palvelut -7, ,69-26,34-78,3-465,75-57,12-65,59 $5, ,29-536, -996,58-388,24, ,6-238,58-13,23, -251,81-8,8-8, ,78-577,7-352,23-23, s rì _7-955 o 4411 Sis Ateriapalvelu , ,5 -' Sisä set vuokrat SÍsäisel kulut yhteensä' -5 87S, , ô5, J6-2' I Sis ja ulk kulut yhteensä ennen po stoja ,1S -38 il2, , ,S4-5',1.253, , S W 633 Vl tojan esiopetus 359 Luonto sedut 549,31, Sixiiset tuotot yht. 549,31, Sis ja ulk tuotot yhteensä 549,31, 41 Vat( vir.hal kk-palkat ,39, 42 Vak. tyósu ht-kk-palkat -36,89, 44 Mããr aika sten palkat ,86, 46 Jaksotetut palkat a palkk ot 1 653,74, Palkatja palkk ot ,4, KUEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut -725,1-4.47,5-282, 34,84,,,, Eläkekulut -5.14,67, 41 5 Kansanelgke- ja sa r vak.maksu -545,39, 4'16 Työttömyysvakuutusmaksut -66,2, 417 Tapatu rmavakuutusmaksut -216,12, 41 8 Muut sosiaalivakuutusmaksui -18,51, 4'ts Jaksoteiut sosiaalivakuutusmak s4,74, Murrt h nk los vukulut ,48, Matkustus- ja kul etuspavalv Päivittãiset koulukuljetukset Koulutus- ja kulttuuripalv Palvelu en ostot -55, ,62-7, ,28,,,, 495 Arvonlisilvero menoksi -71,41, Muut toimintakulut -71,41, To m nt6menot yht ulk ,24, 48 Luontoisedut -549,3r, Sis Hallinto- ym yleiskulut 453,61, 4431 Sis Sosiaal - ja terv.palvelut -1ô,18, 4411 Sis Ateriapalvelu ,59, 4861 Sisäiset vuokrat -2 59,5,

18 INTIME/SISÀI NEN LASKENTA KAYTTOSUUNNITELMA 2I4 Trlrwost 1213-'r22.13 I(AUSI t14 'ÍP212 TOT2l3 Sivu :29 KS2'14 Sisä set kulut yhteenså Sis ja ulk kulut yhteensä ennen poistoia Nefto t, , '16, ,12,,,, 635 Aamu- ja ltapä vätoim ntá 3t :.'no Oppisopimuskoululuksen koul.k Muut myyntituotot Myyntituotot Muut opetus- la kult.t.maks. Maksutuolot To m ntatuotot yht. ulk- Luonloisedut Sisäisat tuotot yht. S s ja ulk tuotot yhteensä 1.5, I 36, ,29 9.3, 9.3, 1.936,29 161,28 161,28 I I 97,57, 47,4 47,4 8.18,2 8_ 18,2 8227,24 187,62 187,62 8.4'14, 't 't g M Vak tyosuht kk-palkat Määrãaikaisten palkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ia pðlkkiol Palkat a pâlkk ot KUEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut Elãkakulut Kansanelâke- ia sair vak,maksu TyÕttÕm! ysvakuutusmaksut Tapalurmavakuutusmaksut MurJt sosiaalivakuutusmaksut Jaksotêtut sosiaalivakuutusmak Muut henk lösivukulut Painatukset ia ilmoitukset Matkustu+ ja kuljetuspavalv, Koulutus- a kulttuuripalv. Pafuelujen ostol Toimisto- ja koulutarv kkeer Kirjallisuus El nlarv kkê t Lä kkeet ja hoitotarvikkeet Kalusto lrtain käyttö kã yli 3 v. Muu materiaali Aineet, tarvikkeet, tavarat Arvonlisävero menoksi Luottotappiot ja o kaisuerät Muut to m ntakulut To mintamonot yht. ulk. Luonto sedut Sís Hallinto- ym. yleiskulut Sis it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv palvelut SÌs Atoriapalvelu S säisel vuokral , ,23, 268,'t , , U 41, ,52 447,63-59,28-216,25-1 5,2 I 5,37 -r 254,3 s3,64-36, -1, -'t99,64 s91,89, -11,87-28,9-39, ,55-125, ,31-2,97-216, -236, ,32-181,28-899,87-538,6-194, ,t7 -r 648,8-229, ,49-47,57, , ,84-59,42, ,28-434, -594, ,83-12,53, , I 2, -247,5,,247,5-359,86-24,88-28,68-4,31-247,4-51, -13, ,52-26,27 't 6, 1 33, ,8-187,62-31,13-277, ,36 -'t.47, ,8-1.6' , ô 'l -9.s

19 Tohoiammin kunta INTIMÚSISAINEN LASKENTA KÁYTTÖSUUNNITELMA 2 14 Tt Ltvuost KAUSI.l 22 I t 1 4 TP212 rot2l3 Sivu ' :46'.29 KS2l4 S sãisel kulut yhteensa -l 3.517, , S s ja ulk kulut yhteensá Nelto ennen poistoja 42.54,86-3,l 47, , , f , l Hcfman Ojalan pcrusopctus 31 3't Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot MyyntÍtuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Vahinkovakuutuskorvaukset Muut toimíntatuotot Toimintatuotot yht ulk- Luonloisedut Sisåiset tuotot yht. Sis ja ulk tuotot yhts nsa , 127, ,1 5 39, 44,, 83, r 9.51 't, t ,37 B 441, , ,, 7 935, 3, 456, 181,82 937,82 I872, , I , t 3 't-t.225, I 2 I r B l 't :'o 45 Vak.vir.hål.kk-palkat Vak-tyÖsuht.kk-palkat Mã iráa kaisten palkal Jaksotetut palkat ja palkkiot SaÍrausvakuutuskorvaukset Palkatja palkkiot KUEL-maksu VaEL-mal(su Varhe-maksu Eläkemenoperuste nen maksu Jaksotetut elákekulut Elãkekulut Kansaneläke- a sair.vak.maksu TyöttÕmyysvaku utusmaksut fapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaal vakuutusmal(sul Jaksotetut sosiaal vakuutusmak Muut henkilós vukulut Asiakâspalvelujen oslot kunn, Kot kunlakofvausmenot Asiakaspalvelujen ostot valt Toimisto-pankki ja as tuntila Painatukset a ilmoitukset Post - ia lelepalvêlut Vakuulukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelu Kon ja laitt.rak.-ia kunn.p lo Ma oitus- ja ravitsemupalvêlut Malkustus- ia kulietuspavalv. Pä vittäiset koulukuljetukset Sosiaali- ia teív palvelut Koulutus- ja kulttuuripalv. Muut palvelut Palveluien oslot Toim sto- la koulutarv kkeeí ',t,7-92.2',13, , , , , , , , ,53 722, ,75-12.'167, ,' ,76 417,46 194, ,93, ,, -2 17,75 45,76-95,2, -l ô,64-928,1-1 21,42-2.'14S, -39,26,21, -1 42,59-7, , ,53-8r.17, ,29, 5.622, , , , , ,85, ,8-1 s89,s3 -'t5 336, ,44-321,33, ,S8-128, , -34, ,55,,,, -848,82-123, , ,99-175,2-49S,99 -l 36, , s r f r o s ô S -r

20 I NTIfv E/SI SAI NEN LASKENTA KATÍÖSUUNNITELMA 214 TtLrvuost l(ausl lo'1t14 rp212 ïot213 Sivu '.4õ:29 KS Kiriallisuus Opp kiriât kouluille 48, ,93, -2f 24S,98-5 -r 8.62r 452 Elintarvrkkeet -128,35-63, Vaatte sto Lääkkesl. a hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet SâhKO Kalusto lrtain kãytto kä yli 3 v -1 68,tt -6,35 487,87-8,55 -'f 69,15-869, ,23-41,32 -n5,26, -.l75,'l -2.67,S lo _ t RakennusmateÍ aal -1 59, , Muu materisal 46,81-367,58-55 Aineet, tarvikksst, tavarat , , Rak-- ia huone stojen vuokrat -12,'11-54, Kone den ja laitt vuokrat,, Arvonlisävero menoksi -r't5,51-1.'123,29 4S4 lvluut kulut, -,4 Muut tolm ntakulut , ,24-2 Toimintramonot yht ulk. -788_93, , Luonto sedul Sis Hallinto- ym yleiskulut , , ,13,7.441, S s it-pa velu S s Sos aal - ia tery palvelut Sis Ateriapalvelu -1224,8-3.3, ,il ,33-1,361, l , s6 61 f 451 Sis Toimistotarvikkeet ym -1 2,, 455 I Sis Puhdìstus- ja saniteettita, -49, Sis Muut ostot Sis iiset vuokrat, ,85-64, , Sisaiset kulut yhteens i ,89-329_985, ô S s ja ulk kulut yhteensé , ,48-1. I 38,96 ennen poistoja , , I, /+1 Kl6omolan perusopctus 353 Mutjt tuotot 21, 675, 3 Muut toim ntatuolot 21, 675, 3 Toimintatuotot yht. ulk- 21, 675, 3 35S Luontoisedut 2.35, ,85 2, Sisåiset tuotot yht. 2,35, ,85 2 S s ja ulk tuotot yhteens 2-56,89 3.7, Vak-vir hal.kk-palkat -1 1 t.132,39 -r6.679, Vak. tyõsuhl.kk-palkat -2.54, , Mã iräaikaisten palkat -3.32,17-5.S7, Palkkiot -33,, 46 Jaksotetut palkat a palkk ot 57,82, 423 Sa rausvakuutuskorvaukset BBl.OB 2.938,96 Palkatja palkkiot -r33.898, , KUEL-maksu , , VaEL-maksu Varhs-maksu -973,76 -'t.153,92-829,1-323, '18 Eläkemenoperusteinen maksu -278,95-265, Jaksotetut eläkekulut 96,1 9, Eläkekulut -24.OO3, ,37-25,89

21 INTIMEiSISAINEN TASKENTA t6 417 Kansanelâke- ia sair vak.maksu Iyöttömyysvakuutu smaksut Ta palurm6vakuutusmaksut KAYTTOSUUNNITELIVIA 214 Tr Lrvuosr KAUSI 'l 3/ I /1 4 TP2t , , ,87 rot2ot , ,35-74,9f Sivu '14 f '12'.46'.29 KS2l t Muut sos aalivakuutusmaksut -98,94-81, Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Muut henkilösivukulut 25, ,62, ,37 -s, Asiakaspalvelujen oslot kunn. Toimisto-ponkki ja as.tuntiia Painatukset ja lmo tukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Kon ia la tt rak -ia kunn.pito, 6,41-22,88-12,9, -586,79-28,56-713,'15,,, -614,23 _ Majo tus- ja ravtsemupalvelut Matkustu+ ja kuljetuspavalv. Pâivittáiset koulukuljetukset, ,22-3S,34,58-15, , ,16 -f Koulutus- ja kulttuuripalv Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto- jâ koulutarvikkeer K riall suus Oppikir at koulu lle Elintarvikkeet Vaatteisto Láäkkeet ia hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ia tarvikkeet SáhKO Kalusto lrta n k iyttôiká yli 3 v. Raksnnusmater aal Muu matenaall Aineet, tarvikkeet, tavarat Rak-- ja huoneistojen vuok at Koneiden ia laitt.vuokrat Arvonlis ivero mênoksi Muut tolmintakulut Ioimintamenot yht. ulk 48,97-1 5, ,U -58,9-4U,2-26,2-25,51-6, ,ô8-52,43-546, ,1 625,39 41,69-1 't.94,2ô, -591,52-35,61-897, ,45-141,82 _45, ,15 597,96, ,64-26,13-61,7-13,32-82,21, -29, , -352,86-77,9'l -'13 41,64-36,36-346,8-33,48-686,64 -?22.11, , r , 'l 'l 455 I Luonloisedut S s Hallinto- ym. yleiskulut S s it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv.palvelut Sis Ateriapalvelu Sis Toimislotarvikkeet ym Sis Puhdistus- ja san teetlita Sis Muut oslot S Sä Set VuolTAt S sã set kulut yhteensâ -2.35, , ,89-97, ,44 44,,, -s 62s, I 98, , , , -576,8-3S.1 87,2-27, -8, -48, ,68 -'f 36.s 14, ,l3-112.f65-169,45 Sis ja ulk kulut yhteenså , , Netlo ennen poisto a r, , ,, ,56-39.S Sykärälrcn perusopefus Kotikuntakorvaukset Opp sopimuskoulutuksen koul.k r 5,782, 1.5, ,, 2.413

22 Toholamm n kunta INTIMEi SISAINEN LASKENTA Myyntituotot 346 Muut vuokratuotot 353 Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht ulk. 359 Luontoisedut S säiset tuotot yht Sis a ulk tuotot yhteensä KAYTTOSUUNNITELÑIA 2I 4 Tr Ltvuosr 121 t KAUS t 1 4 fno12 1r.282,OO 235,, 235, 17,517, 2_55, ,24 2_67,24 TOT2OJ , 28, 1,81 29,81 23,52, , , ,44 Sivu :46:29 KS2l ' l 8 4't Vak.vir hal"kk-palkat Vak.työsuht.kk-palkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkk ot Sairausvakuutuskorvaukset Palkat ja palkkiot KuEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksoletul elakekulut Elãkekulut Kansanellike- ja sair.vak,maksu Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaal vakuutusmak Illur t henkilõsivukulut Asiakaspalvelujen ostot kunn. Kolikuntakorvausmenot To misto-pankk ia as.tunt ja Pâinatukset ja lmo tukset Posti, ja telepalvelut Vakuutukset Kon.ia la tt.rak.-ja kunn.pito Ma oitus- ja ravitsemupalv lut Matkuslue ja kuljeluspavalv Påivittäiset koulukuljetukset Koulutus- ja kulttuuripafv. Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeer Kirjallisuus Oppik rjat koulu lle Elintarvikkeet Vaatte sto Läâkkeet ia hoitotarv kkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Kalusto lrtain k yttòikä yli 3 v Rakennusmateriaal Muu materiaali Aineet, tarvikkeel tavarat Kone den ia laitt.vuokrat Muut vuokrat Arvonlisävero menoksi Muut tormintakulut -15,269,31-2,595, , ,1 3.44, ,33-2,269,4s -6,461, ,56 363, ,ffi -3,27, , ,O4-1 I 1, , ,23 -ô 243,58, -739,58-22,88-95,2, 417,59-1 1, , ,52-59,66-3r.794, ,62-48,S ,69-1,58 _322,23, -292,83 -t 85, ,83-322,-18 -l 3,82 -r 1.159, ,65, -333,ô7-1.ffi, , , ,28, 5 5'17, , , ,95-387,34, -3 7ô5, , ,44-935,24-13,12, -9.54,8-5.41,8'l , -869,45,,, -546,22-23, , ,12-159,ô , ,68-38, -3.65,6S, -381,6-52,S5-124, , ,67-84,69,19, ,7S -612,23-612,23-44, , l # _ s 't l

23 Toholamnrin kunta INTIM?SISAINEN LASKENTA Toimintamenol yht. ulk KAYTTOSU UNNITELIVIA 2 f 4 Ttllvuost KAUSI I P ,26 TOT2I3, ,77 Sivu 1ö :4õ.29 KS2l I 48 Luontoisedut -2,5s, , S s Hallinto- ym, yleiskulut Sis it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv palvelul -6.7ô, ,4S -1 '164, , ,66-692,1ô -5, Sis Ateriapalvelu Sis Toimistotarvikkeet ym ,+7 48, ,9, Sis Muut oslot S säiset vuokrat, 84367,45-48, , 1 6,6S.8ô S s J set kuf ut yhteensä , , ,93 Sis ja ulk kulut yhteensä , , ennen poistola , , ,18-33, ,tll Viitojan perusopetus Opp sopimuskoulutuksen koul.k Myynt tuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot I 5, 1.5, 45, 1 38, ,38,, 9, 448, , Toimintatuotot yht ulk 2.853,38 538, Sis Vuokrat, 4,.':no Luontoisedut S sä set tuotot yht 2.474, , ,66 2,845, Sis ja ulk luotot yhteensá 5.327,ô , Vak.vir hal kk-palkat Vak.tyosuht.kk-palkat Mããräaikaisten palkat -.t51.923, , ,1 I -1 55,1 6, , , l 4't 46 Jaksotetut palkat ia palkk ot 68,36, 423 Sairausvakuutuskorvaukset 441,45 157,11 41 Palkat ja palkkiot KuEL-maksu , , , , , VaEL-maksu Varhe-maksu -1 5,526,5-1 49, ,2-431, ', 4't3 Jaksotstut elákekulut 189,13, Eläkekulut , , Kansanelãke- ja sair vak.maksu -3.7't, ,3S t8 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksul Muut sos aal vakuutusmaksul , , , ,21-962,98-16, ' Jaksotetut sosiaal vakuutusmak 38,9S, Muut henkilösivukulut -1.69, , Asiakaspalvelujen ostot kunn ,5-51, To misto-pankki ia as.tuntija -1 1,67-694, Painatukset la ilmoitukset -22,88, Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Kon.ja la tt,rak.- a kunn.pilo Ma o tus- ja ravitsemupalvelut Matkustus- ja kulietuspavalv. -95,2, s97,51, -1.S97,6,, -54,89-31, ,64 s -7 U u4 Påivitt{iiset koulukuljetukscl Koufutus- ia kulthrunpalv ,71-281, ,39-38, ût

24 I NTIIUASISÄI NEN LASKENTA KAYTTOSUUNN ITELIITA 2.l 4 nl vuost KAUSI 122,13 13t1t14 TP212 TOT213 Sivu 17 t '.46'.29 KS 't 'l 4861 Muut palvelut Palveluien oslot Toimisto- ja koulutarv kkeer Kiriall suus OppìkiÍiât koulu lls Elintarvikkeet Vaatteisto L iäkke t a hoitotaruikkeet Puhdistusaineel ja tarv kkeet Kalusto lrta n kâytto ká yli 3 v. Rakennusmaleriaal Muu materiaal Aineet, tarvikkeet, tavarat Rak-- ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Arvonlisãvero menoksi Muut kulut Muut to m ntakulut To m ntamenot yhl. ulk. Luontoisedut S s Hall nto- ym ylêisl(ulul Sis ilpalvelu Sis Sosiaali- ja lerv palvelut S s Ateriapalvelu Sis To mistotarv kkeet ym Sis Puhdistus ja san teett ta Sis Muut ostot Sis set vuokrat Siså set kulut yhteensä Sis ja ulk kulut yhteenså l,letto ennen poistoja -'l 1, , ,32 48,9-5775,45 44,63-293,25, -396,5t -226, ,38-537,57-215, ,95, -346,8-3ô6,23-113,82-82ô, , , , ,98-776, ,97-1 8, -4,5, -96 6, ,&{ ,57-3S7.376, , ,3 146,9, ,96-45, ,2-37,3-22S,36-1 2,88-1 8'13, -698,73-19,35 -.t.'12,9 -l 9,s -346,8-359,S6, -815, , , , ,16-461, ,66, -21,78-144, , , , , , 't Kuus ston koulu Kotikuntakorvaukset , , '116 3' Myyntituotot kunnilta Muut myynlituotot Myynliluotot Muut vuokratuotot Muut tuotot 19.32, , ,83 672, 4 45, , ,62 3S9 S9,75 832, ,32 1 8_ Vahinkovakuulu skoruaukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. ulk., 5162, ,55 41, , , Sis myyntitulot Luonto sedut S sa set tuotot yhl Sis ja ulk tuotot yhteensâ, 4 812, , ,5 5, 3.77,2 3.82, , u7 u Vak.vir.hal.kk-palkat Vak.tyÕsuht kk-palkat Mããrãaikaisten palkat Pålkk ot , , ,61, -7s8.991, ,5 -'t8.85,62 -r 4, 't -22.U -2S 16