TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2016 Raportti IV ajalta Kaustisen kunnan väestökehitys on tasaantunut alkuvuodesta, väkimäärä on vähentynyt 16 henkilöllä syyskuun loppuun mennessä. Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt yhteensä 134 asukkaalla. Seutukunnan kunnista Lestijärvi on lisännyt väkimääräänsä hienosti 15 asukkaalla, 1,9 %. Kokkolan seutukunnan väestölisäys on 161 asukasta, koko Keski- Pohjanmaan väestömuutoksen saldoksi tulee 27 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on - 22 henkilöä, syntyneitä on 32 (38) ja kuolleita 22 (37), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Toteuman mukaan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa, toteuma 80 %. Tulototeumassa eivät vielä näy lokakuun päivähoitomaksut, sijaisapumaksut, tai tuetun maksullisen lomituksen maksut lokakuulta. Tulototeuman voi tässä vaiheessa todeta olevan talousarviossa. Menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisvuodesta euroa, toteuma 84,6 % ennakoi hienoista ylitystä henkilöstömenoista. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet euroa edellisvuodesta ja muiden palvelujen ostot euroa. Palvelujen ostojen menototeuma on 84,85 %. Erikoissairaanhoidon menoissa on tänä vuonna merkittäviä kuukausittaisia muutoksia. Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta kasvaneet euroa. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 89,6 %. Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan palautuksia kunnille kuluvalta vuodelta, ilman näitä erikoissairaanhoidon menot ylittyvät euroa. Jytan osalta Kaustisen kunnan menot ovat kasvaneet euroa edellisvuodesta ja toteuma on 83,9 %. Kokonaisuutena Jytassa kuntaennakoiden riittävyys elokuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli hyvä, -5,13 % ( euroa), joten talousarviomäärärahan arvioidaan palautuksen perusteella riittävän. Käyttötalouden menot kokonaisuutena ovat toteutuneet 83,65 %, menoja on kertynyt euroa edellisvuotta enemmän. Verotuloja on tilitetty talousarviossa ennakoitua enemmän, 89,6 % arvioidusta. Lokakuun raportissa verotuloja on kertynyt yhteensä euroa edellisvuotta vähemmän, pääosin kunnallisverokehityksestä johtuen. Valtionosuusuudistuksen vaikutukset Kaustisen kunnalle näkyvät myönteisinä. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukaisesti, euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien toteuma 84,4 %. Verotulojen osalta on huomioitava ennakoiden palautus ja oikaisu marraskuun tilityksessä, yhteensä -1,14 M. Vuosikate on tilanteen mukaan euroa, 402 euroa/asukas. Tämä on euroa edellisvuotta heikompi. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen euroa, euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Huomattava on, että poistot ovat kasvaneet samaan aikaan euroa. Kuluvan vuoden merkittävimmät investointikohteet ovat Pajalan palvelukeskuksen laajennusja peruskorjauksen loppuvaihe sekä Puumalan koulun peruskorjauksen aloittaminen. Myös katujen rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Investointimenoja on kertynyt euroa ja luovutustuloja euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksin lyhytaikaista rahoitusta on tällä hetkellä otettu 2,8 miljoonaa euroa Tellervo Pakkala talousjohtaja

3 Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 83 tp TTot PA TA 2016 Tot Tot Ta Muutos euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , TOIMINTATUOTOT/ TULOT , TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Henkilöstösivukulut , Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot , , Muiden palv. ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarv., tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT/ MENOT , TOIMINTAKATE , Kunnallisvero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Peruspalvelut/Yleinen vos , Opetus- ja kulttuurit vos , Muut valtionosuudet 0 0 Valtionosuudet , RAHOITUSTUOTO JA KULUT 0 Korkotuotot ,34 47 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA , KULUT VUOSIKATE , Poistot käyttöomaisuudesta , Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS , Vuosikate e/as Kuntastrategia 76,31

4 TTot PA TA 2016 Tot Tot Ta Muutos euroa VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin Luovutustulot , Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,92 Vars. toiminta ja investoinnit netto , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ , Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max

5

6 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään -hanke Tulot , Menot , Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun palkanmaksujen yhteydessä. Vaaleja ei toimiteta tänä vuonna. Kaustinen käy kylään -hankkeen tulototeuma on 112,9 % ja menojen 126,5 % %. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot , Menot , Sisäisissä palveluissa 9 kk:n yhden henkilön työvapaa on hoidettu pääosin sisäisin järjestelyin. Tämän vuoksi osin tästä syystä kuluvan vuoden it-projektien toteuttaminen on siirtynyt, palvelun toimivuus on myös heikentynyt. Palvelua on ostettu jonkin verran ulkopuoliselta yritykseltä. Henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalla on jakamattomia eläkemaksuja euroa, kuluvan vuoden työkykyä ylläpitävään toimintaan yhä suurempi osa henkilöstöstä on käyttänyt tyky-seteleitä, määrärahavaraus ei ole riittävä, myös merkkipäivämuistamisia on ollut aikaisempia vuosia enemmän. Henkilöstöpalveluihin esitetään euron määrärahalisäystä, joka katetaan teknisen hallinnon ylimääräisestä eläkemaksuvarauksesta kp Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot , Menot ,

7 Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 70, Kaustisen seutukunta 50, Ympäristöterveydenhuolto 83, Keski-Pohjanmaan liitto Aluepelastuslaitos 83,4 Kuntayhteistyötoteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot Menot , Yrityspalvelut Tulot 0 Menot , Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot , Menot , Lomitushallinto Maakuntauudistuksen esivalmistelu on aloitettu Maatalousyrittäjien ja Turkistuottajien lomituspalveluiden osalta perustietojen kartoituksella. Sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen maksutuloja on laskuttamatta lokakuulta n euroa. Saamiset erääntyneitä laskuja on yhteensä ,02 euroa, josta ulosotossa on ,11 euroa Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty mennessä 8749 pv, sijaisapua 5456 pv, tuettua maksullista lomitusta päivää, yhteensä pv. Viime vuoden 2015 vastaavat luvut vuosiloma pv, sijaisapu pv ja tuettu maksullinen lomitus pv, yhteensä pv eli 548 päivää vähemmän. Vakinaisia maatalouslomittajia oli 62 kpl ja määräaikaisia lomittajia 4 kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä.

8 Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta kasvaneet euroa. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 89,6 %. Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan palautuksia kunnille kuluvalta vuodelta, ilman näitä erikoissairaanhoidon menot ylittyvät euroa. Jytan osalta Kaustisen kunnan menot ovat kasvaneet euroa edellisvuodesta ja toteuma on 83,9 %. Kokonaisuutena Jytassa kuntaennakoiden riittävyys elokuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli hyvä, -5,13 % ( euroa), joten talousarviomäärärahan arvioidaan palautuksen perusteella riittävän. KAUSTISEN KEHITYS OY Talousraportti Kaustisen kehitys Oy:n talous ei ole mennyt suunnitellusti. Vuokrattavia tiloja on saatu osin vuokrattua. Syksyn 2016 aikana vuokrasopimukset on käyty läpi ja sopimusten yhtenäistäminen ja vuokrien ajantasaistaminen on aloitettu. Joidenkin vuokrasopimusten taso ei ole vastannut tiloista aiheutuvia peruskustannuksia kuten tilojen lämmitystä ja sähkönkulutusta. Näitä kustannuksia tullaan siirtämään vuokralaisten maksettaviksi ja vuokrasopimuksia uusitaan vuoden 2016 lopun ja vuoden 2017 aikana. Kehitys Oy valmisteli lokakuun aikana kiinteistökauppoja joita ei vielä lokakuun loppuun mennessä saatu päätökseen. Peruskunnostuksia tai remontteja ei ole tehty lukuunottamatta aivan pieniä korjauksia. Liiketilojen kysyntä on ollut hiljaista vuoden 2016 aikana. Kaustisen kehitys Oy:n tämän vuoden tulos tulee laskemaan vuodesta 2015, ja se tulee olemaan jonkin verran tappiollinen. Tappioarvio on luokkaa n yhteensä Kaustisen kehitys Oy:n konserniyhtiön Kiinteistö Oy Kaustisen Funkiksen kanssa. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden salaoja - ja sadevesijärjestelmä uusittiin yhden asuntolatalon osalta kesällä 2016 elokuun loppuun mennessä. Vuodelle 2017 jäi vielä 2 asuntolarakennuksen vastaavien järjestelmien kunnostaminen ja uusiminen. Vuokra vuodelle 2016 laskettiin elinkustannusindeksin muutoksen johdosta. Lämmitysöljyn hinnan halpeneminen on tuonut väljyyttä ja parantanut yhtiön maksuvalmiutta ja tulosta.

9 Jos loppuvuosi sujuu menojen osalta ilman yllätyksiä, niin yhtiön tulos tullee olemaan voitollinen n KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 toteumajaksolla on suoritettu seitsemän huoneiston täysremontti ja kuuden huoneiston pintaremontti eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä sekä piha-alueiden kunnostamisia. Ketuntie 19 A talon peruskorjausurakotisija valittiin ja työt on aloitettu. Talvikunnossapito kilpailutettiin ja valittiin urakoitsija hoitamaan sopimuskaudelle Normaalit syys- ja talvikauden perustyöt kiinteistöissä on suoritettu. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Seuraavan lämmityskauden materiaalisopimukset on allekirjoitettu. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja kattiloiden vuosihuoltotoimenpiteet on tehty. Uuden yhdysrunkoverkon suunnitelma on tehty Penttilän- ja Siltatien välille ja hanke toteutetaan vielä tämän tilikauden aikana. Uusia liittymiä tilikauden aikana on rakennettu seitsemän kappaletta KAUSTIEN KANSANTAITEENKESKUS OY Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas Talousraportti ajalta Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on sujunut ennakoidusti. Vuokratulot pienenivät kesäkuun alusta, sillä Metsäkeskus muutti takaisin entisiin tiloihin. Kyseiset tilat vuokrattiin Pro Kaustiselle alkaen Soitinverstaan tilat on vuokrattu Näppärit ry:lle alkaen. Maaliskuussa 2016 tehtiin sisäilmatutkimus studioon ja ent. Tallarin käyttämiin tiloihin. Tutkimuksen perusteella näiden huoneistojen sisäilma on normaali, eli ei ongelmia. Kesän 2016 aikana on korjattu etupihan portaat ja rakennuksen välisen betonivalun ja seinän liittymäkohdan vesieristys on laitettu. Ylätason laatoitus asennettu sekä Kalliopaviljongilta tuleva muovi on kiinnitetty ja korjattu. Sadevesikaivo on korjattu ja sadevesiviemäröintiä parannettu. Maalaustöiden urakoitsija on valittu. Rakennuksen maalaus suoritetaan mennessä. Kävijöitä Kaustinen salissa oli kpl. Näyttelyssä kävijöitä oli noin 300 kp.

10 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Henry Paananen 3101 Sivistystoimen hallinto 3101 Sivistystoimen hallinto Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot Menot , Uusi sivistysjohtaja on aloittanut Sivistystoimen hallintoon on kirjattu 40 % perusopetuksen rehtorin työaikaresurssia tammi - lokakuun aikana. Talousarvio tulee kuitenkin alittumaan Kuraattori Tulot , Menot , Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3220 Vaativa erityisopetuksen koulutuksen avustus 3221 Yhteistoiminta: Iltapäiväkerhot 3222 Kerhohanke 3228 Toimintakulttuurin kehittämishanke 3229 Koulunkäyntiohjaajan palkkausavustus Tulot , Menot , Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Perusopetuksen rehtorin työn resurssi on palautumassa perusopetukselle sivistysjohtajan aloitettua työt Puumalan koulun remontti on alkanut ja koulu toimii lukuvuoden yhteisissä tiloissa Keskuskoulun kanssa. Erityisen tuen tarpeita on paljon. Siksi saadut avustukset lisäkoulunkäyntiohjaajan palkkaamiseen ja erityisen tuen toteuttamista tukevaan kouluttautumiseen ovat tarpeen. Kerhotoiminta on edellisvuosien tapaista ja Toimintakulttuurin kehittämishankkeen osalta kustannukset ovat loppuvuosipainotteisia. Hankkeelle on haettu lisäksi jatkoaikaa vuodelle 2017.

11 Uusille saaduille hankkeille tulee budjetillinen kustannuspaikka vasta vuonna 2017: Tasa-arvon edistämisen hankeavustuksen avulla on Järvelän ja Köyhäjoen kouluille jakotunteja ja Keskuskouluille koulunkäyntiohjaajatukea. Liikkuva koulu hankkeella on hankittu välituntiliikuntavälineitä kaikille kouluille Ammatilliset oppilaitokset Tulot Menot Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke Tulot ,2 826 Menot , Kaustisen musiikkilukion talous on kunnossa. Tuloja on kertynyt vain 8,8 %. Kirjaamatta ovat sisäiset henkilöstökulut hankkeista. Laskuttamatta on myös yhdistelmätutkintojen suorittamisesta koituvat tulot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä/raviopisto sekä Kaustisen Evankelisesta Kansanopistosta. Henkilöstökulujen käyttöaste on budjetin mukainen 82,5 %. Opettajille ei ole palkattu sijaisia alle 5 päivän virkavapauksiin, vaan sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin eikä niistä ole maksettu palkkioita. Palvelujen ostojen käyttöaste on 59,7 % ja kulut ovat hallinnassa. Kuluja on säästynyt, sillä it-henkilöstöä ei ole ollut mahdollisuus käyttää suunnitellun mukaisesti ja lisäksi nyt palkattu it-asiantuntija on taloudellisesti ja kokonaisuudessa edullisempi ratkaisu. Painatukset kp saattaa ylittyä, sillä uudet esitteet ja muukin markkinointimateriaali pitää tehdä. Matkustus- ja kuljetuspalveluja on käytetty runsaasti, mutta matkakustannuksia on tuloutunut tulopuolelle. Matkustus- ja kuljetuspalvelut kp ylittyy, koska juhlavuoteen liittyvät kustannukset ovat lähinnä matkakuluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat osion osalta käyttöaste on 57,2 % ja menot ovat suunnitelman mukaiset. Kalustomääräraha on ollut minimaalinen, ja kalustoa on hankittu hankerahalla. Tämän vuoden kalustoraha ei ole mahdollistanut digitaalisen oppimisympäristön kehittämistä sähköistä yo-tutkintoa varten. Kunnanhallituksen Irtaimistorahoista on ehkä tarvittaessa saatavissa määräraha sähköiseen oppimisympäristöön. Vuokrakulujen osalta käyttöaste on 79,2 %. Kokonaisuus musiikkilukion talouden osalta ihan hyvä. Musiikkilukion taloustilannetta ovat helpottaneet hankkeet Oppimisympäristöhanke - OPH

12 Hanke päättyy ja sen toteutus painottuu hankkeen päättövaiheeseen. Hankkeen talous on kunnossa. Hankkeen loppuvaiheessa menojen seurantaa on tarkennettava, menot loppuvuodesta 2016 sekä kevään 2017 toiminta Musiikkia globaalisti hanke OPH Hankkeen menot painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstökustannuksia on kirjaamatta menoiksi, ja ne tuloutuvat musiikkilukion kustannuspaikalle Hanke päättyy Hankkeelle on saatu myönteinen jatkohankepäätös: Kaustinen Johannesburg soittosilta. Jatkohankkeelle on oma kustannuspaikka Kulttuurituotanto Tämä kustannuspaikka on uusi ja tilille siirretään opiskelijakunnan tähän saakka hallinnoima musiikkiteatterituotanto. Siirrettävä summa on n euroa. Kirjasto, Marja Myllymäki / Henry Paananen 3601 Pääkirjasto Tulot , Menot , Kirjastolle on myönnetty rahaa euroa sivistyksen sisäisin siirroin hyllyjen korjaukseen. Paikallinen puusepänliike jatkaa hyllyjen korjausta. Korjausprojekti jatkuu ensi vuoden puolelle. Kirjaston käyttö on vilkastunut viime vuoteen verrattuna. Nousua on 2,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (lokakuun loppuun mennessä). Luku nousee vielä, koska muualle kimppaan lainattu materiaali ei vielä näy tilastoissa. Varsinkin koululuokat sekä päiväkodin lapsiryhmät käyvät kirjastossa entistä enemmän. Myös satutunnit jatkuvat kesätauon jälkeen. Kirjaston päiväkäyttö on lisääntynyt. Paljon on myös kyselty mahdollisuudesta asioida kirjastossa jo aamusta. Syksystä lähtien tämä on ollut mahdollista torstaisin, jolloin ovet aukeavat jo klo 9. Kesäkuussa kirjastossa järjestettiin perinteinen Koirat ja katuliitu tapahtuma ulkona. Kesän aikana oli kesälukukisa-tempaus, elokuussa koulukirjojen muovituspäivä (Pelloplastin sponsoroimat muovit!) ja syksyllä Pokemon-jahti. Taiteen päivänä kirjastossa olivat musisoimassa Pelimanniyhdistyksen soittajat. Taidenäyttelyitä on ollut joka kuukausi lukuun ottamatta heinäkuuta. Näyttelyt ovat suosittuja ja niitä käydään katsomassa paljon. Näyttelytila onkin varattuna jo yli vuodeksi eteenpäin. Vaihtuvia kirjanäyttelyitä on ollut lähes viikoittain. Kirjaston toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti omilla kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, kulttuuri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3804 Etsivä nuorisotyö 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Museotoiminta, kansansoitinmuseo Liikunta ja ulkoilu

13 Tulot , Menot , Urheilutalon toiminnalle kirjatut tulotavoitteet eivät tule täyttymään. Liikuntapalvelut toteutuvat muuten talousarvion mukaisesti. LIIKUNTAPALVELUT JA URHEILUTALON TOIMINTA - ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: * 3 kampanjaa vuodessa * 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille - talvilomaviikko: * talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. - syyslomaviikko * viikon aikana toteutettiin 10 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaaaikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. - uimaopetus: * esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) * 1 vesipeuhula * eri kylien uimakoulut, 3 kpl, yli 90 osallistujaa - liikuntapiirit ikäryhmittäin: * ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) * nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) * kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) - muita palveluita * kesäjoogaa urheilutalolla touko-heinäkuu, 50 osallistujaa nimilistalla * varhaiskasvatuksen sirkustyöpaja, 9h * tanssitapahtuma urheilutalolla 5.5. * unelmien liikuntapäivä urheilutalolla * senioreiden toimintatori * Kaustinen-Veteli pyöräilymaaottelu touko-elokuu, Kaustinen 1991 ja Veteli 1497 pyöräilijää * Lasten olympialaiset, arviolta 100 osallistujaa * Lasten ja nuorten toimintapäivät urheilutalolla - unelmien liikuntakuukausi * Kaustinen oli mukana valtakunnallisessa unelmien liikuntakuukauden toteuttamisessa. Syyskuun aikana järjestettiin 12 erilaista tapahtumaa joissa oli mukana 730 eri ikäistä kaustislaista. Nuorisotyö Tulot Menot , NUORISOPALVELUT - nuortenilat: * nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. - nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista - nuorisotoimen tapahtumia: * seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen sirkustyöpajat, kevätdisco yläkoululaisille, lanit nuorille urheilutalolla ja yhteinen nuortenilta yhteistyössä KP-V:n ja etsivän nuorisotyön kanssa * syyslomaviikolla pidettiin nuorisotiloissa pidennetyt nuortenillat ti ja to. Nuoret toivoivat että vastaavanlaisia iltoja järjestettäisiin useammin.

14 - etsivä nuorisotyö * seutukunnallisella etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös Kaustisen urheilutalolla * tänä vuonna etsiviä on 2, ensi vuoden alusta työssä jatkaa vain 1 hlö * etsivän nuorisotyön hallinnointi on vielä tämän vuoden Vetelissä mutta siirtyy v Halsualle Elokuvatoiminta Tulot , Menot , ELOKUVATOIMINTA välisenä aikana näytetty 31 elokuvaa, näytöksiä 62, katsojia Etsivä nuorisotyö Tulot Menot , Kulttuuripalvelut Tulot Menot , Kulttuuriavustukset kuluvalle vuodelle on maksettu Museotoiminta, kansansoitinmuseo Tulot Menot , Menototeumassa ovat mukana koko vuoden menot. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito 3950 Pajalan päiväkoti 3955 Alueellisesti kehittyvä varhaiskasvatus Esiopetus Tulot ,6 289 Menot

15 Talousarvio on toteutunut suunnitellusti, tulokertymä on jopa odotettua parempi. Lasten päivähoito Tulot , Menot ,

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Patrik Knutar Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,4 334 Menot , Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot , Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot , Menot , Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot , Menot , Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Keskuskeittiö (4020) Iltapäiväkerhon välipalat, noin 25 annosta, tehdään keskuskeittiöllä ja tarjoillaan ruokasalissa päivittäin. Keskuskeittiön tulot 80,3 %, menot 83,7 Palvelutalon keittiö(4025) Toiminta on jatkunut entisen kaltaisena. Työntekijä on ollut töissä palvelutalon keittiöllä kolmena päivänä viikossa tuetulla työllistämisrahalla, kustannussäästö. Palvelutalon keittiön tulot 66,3 %, menot 77,9 % Ruokahuolto yhteensä 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö

17 Toteuma 2016 Ta 2016 % Ta:sta 2015 Tulot , Menot , Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Tulot , Menot , Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot , Menot , Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli (myyty ) 5628 Uusi päiväkoti Tulot , Menot , Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot , Menot ,

18 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot , Menot , Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot Menot , Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulu, asunto 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asuntola Tulot Menot , Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Tulot , Menot , Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot , Menot -35

19 VUOKRAUSPALVELUT Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Tulot Menot ,, Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot , Menot ,5-771 Muu liiketoiminta 6010 Traktori Tulot Menot , LIIKETOIMINTA Tulot , Menot ,

20 Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot , Menot , Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2014 ja 2015 luvut lokakuun loppuun mennessä: rakennus- ja toimenpidelupia, kpl purkamis- ja maisematyöluvat, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamispäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot , Menot , Vireillä olevia ympäristönsuojelun mukaisia hakemuksia on lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 0 - Ympäristölupahakemuksia vireillä 3 - Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 0 Ympäristönsuojelu on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: Ympäristölupapäätöksiä on annettu 14 - Viranhaltijapäätöksiä on annettu 2 - Vesihuoltolain 11 mukaisia päätöksiä on annettu 4