SOPIMUS (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010

Transkriptio

1 SOPIMUS (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010

2 SOPIMUS (17) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuviraston haasteena TTS -kaudella on vakiinnuttaa roolinsa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kuntien ohjaajana, jotta hallinnonalan tavoitteet viraston toimialalla saavutetaan ja EU- ja kansallisten lainsäädännön velvoitteet tulevat täytetyiksi. Viraston tavoitteena on jatkaa mm. sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä. Maaseutuvirasto alueellistuu Seinäjoelle vuosien aikana. TTS-kaudella valmistaudutaan maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen v.2014 alkaen. Viraston vastuulla on TTS-kaudella tukea kuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista. ELYjen (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus) vastuuhenkilöverkosto tukee hankkeen onnistumista. Tavoitteena on v mennessä solmia kuntien kanssa EU:n edellyttämät maksajavirastosopimukset. Tikeä uudistetaan. Mavi varautuu toimimaan aktiivisesti perustettavassa Tiken asiakasohjaustyöryhmässä. Lisäksi haasteita tuo ympäristötuen muutosten toimeenpano vuosille ja uuteen vuonna 2014 alkavaan ohjelmakauteen valmistautuminen sekä suorien tukien budjettikauteen valmistautuminen. Elinkaarensa loppupuolella olevien viljelijä- ja rakennetukien tietojärjestelmien uudistaminen on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Valtiohallinnon tuottavuusohjelma tulee vaikuttamaan maataloushallintoon ja vaatimaan tehtävien priorisointia Maaseutuvirastossa. Uusien tehtävien vastaanotto on mahdollista niiden edellyttämien resurssien siirtyessä virastoon tai vanhoista tehtävistä luopumalla. Merkittävimmät maatalouspolitiikan ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset Maaseutuviraston toimintaan Maaseutuviraston tehtävänä on tukea kuntia maaseututehtävien kokoamisessa entistä suurempiin yksiköihin. Tavoitteena on enintään 80 tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai kuntayhtymää Manner-Suomessa. Maaseutuvirasto tekee TTSkaudella maksajavirastosopimuksen paikallisten toimijoiden kanssa. Se myös panostaa kuntiin kohdistuvaan ohjaukseen ja koulutukseen muutostilanteessa. Maaseutuvirasto avustaa maa- ja metsätalousministeriötä yhteistoiminta-alueiden kokoon liittyvien poikkeustapausten hoidossa. Maataloushallinnon sisäistä viestintää tehostetaan uuden Aitta ekstranet -palvelun avulla. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastus (ns. terveystarkastus) aiheuttaa muutoksia toimeenpanoon. Näitä ovat mm. nykyisten tuotantosidonnaisten tukien sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, tiettyjen erityistukien käyttöönotto sekä eräistä tuista luopuminen. CAP:n terveystarkastus muuttaa nautapalkkiojärjestelmiä ja nämä pitää saattaa toimintaan jo v Lisäksi tulee uutena tukimuotona

3 SOPIMUS (17) lypsylehmäpalkkio A/B -alueelle. Komission kanta uudistuksiin puuttuu ja tämä voi viivästyttää järjestelmien toimeenpanoa. Kansalliseen uuhipalkkioon tulee karitsointivaatimus. Muutosten johdosta jouduttaneen rakentamaan rajapinnat tukisovelluksen ja Eviran lammas- ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin välille. Perunanviljelyn kansallinen tukiohjelma päättyy 2011 lopussa ja Etelä-Suomen kansallinen tukiohjelma päättyy v Perunan osalta mietitään kompensoivia toimenpiteitä. Uuden kansallisen tukiohjelman valmistelu ja toimeenpano ajoittuvat vuosille 2013 ja Vuosina valmistaudutaan v.2014 tuleviin muutoksiin, jotka voivat olla budjettiraamien muuttuessa hyvinkin merkittäviä. TTS-kaudelle ajoittuu myös pohjoisen tuen viisivuotistarkastelu, kotieläintiloille suunnatun uuden tuen toimeenpano sekä keinosiemennyspäätöksiin liittyvän tehtäväkokonaisuuden haltuunotto Maaseutuvirastossa. Mavi toimeenpanee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevat muutokset. Niiden vaikutusten seuranta asettaa haasteita ohjelman tietojärjestelmille. Luonnonhaittakorvausjärjestelmää (LFA) ollaan uudistamassa ja alueet luokitellaan uudelleen. TTS -kaudella varaudutaan myös lisääntyneisiin toimeenpanotehtäviin johtuen ympäristötuen sitoumusmuutoksista vuonna TTS- kauden aikana aloitetaan kuluvan ohjelmakauden sulkemisen suunnittelu. Energiasäästösopimusjärjestelmä käynnistynee toden teolla v ja sen toimintaa tulee kehittää. Uusia tehtäviä v ovat myös viljelijöiden opintorahajärjestelmän toimeenpano ja riistavahinkojen korvaamiseen liittyvät tehtävät. Mavi osallistuu myös tiiviissä yhteistyössä MMM:n kanssa maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentämistä selvittäneen työryhmän loppuraportissa tehtyjen esitysten jatkokäsittelyyn v ja koko TTS-kaudella. Mavi osallistuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisen uuden ohjelmakauden suunnitteluun ja valmisteluun. Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Keskeiset päämäärät Alueellistuminen ja siitä johtuva merkittävä henkilöstön vaihtuminen jatkuvat vuonna Osaamisen varmistamisella ja osastojen välisellä yhteistyöllä sekä kaksoismiehityksen oikealla käytöllä varmistetaan toiminnan häiriöttömyys myös viraston muuton aiheuttamassa muutostilanteessa. Vuonna 2010 Mavi keskittyy perustoimintaansa. Aikaisemmin aloitettuja kehittämishankkeita jatketaan ja saatetaan loppuun. Uutena toiminnan kehittämishankkeena aloitetaan asiakaspalvelustrategian laatiminen. Mavi panostaa kehittämistyössä ydinprosessien kehittämiseen.

4 SOPIMUS (17) Strategiat ja toimintalinjat Mavin strategia valmistui vuoden 2009 alkupuolella. Strategia on luotu vuosille tulosprismamallin mukaisesti. Mavin toiminta-ajatus on: "Kumppanuutta ja hyvää hallintoa maaseudun ja sen elinkeinojen parhaaksi Asiakasta ajatellen Tietoa tuista ja haku helpoksi Maksut oikein ja ajallaan " Mavin ulkoinen visio: Maaseutu luo hyvinvointia! Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen. Mavin sisäinen visio: Mavissa on vetovoimaa! Toisistamme välittäen, asiakasta ajatellen, tulevaa ennakoiden. Mavin painopistealueena on vaikuttavuuden ja asiakkuuden osalta tukipolitiikan ja maaseutuohjelman menestyksekäs toimeenpano ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin. Laadukkaiden palveluiden tavoitteen saavuttamiseksi Mavi aloittaa v.2010 asiakaspalvelustrategian laatimisen ja käynnistää sähköisen asioinnin esiselvityksen, jolla linjataan Mavin sähköisten palveluiden kehittäminen, ottaen huomioon, valtiohallinnon yleiset linjaukset. Olemassa olevaa sähköistä tukihakua kehitetään edelleen vähentämällä niitä rajoitteita, jotka estävät viljelijöitä hoitamasta koko päätukihakua sähköisesti. Tavoitteena on, että vuonna 2010 vähintään 25 % viljelijöistä hakee tukia sähköisesti. Mavin tavoitteena on tukijärjestelmien onnistunut toimeenpano. Sen toteutumista edesautetaan tuomalla toimeenpanonäkökulma tarpeellisine resurssilaskelmineen mukaan poliittiseen ja säädösvalmisteluun ja kehittämällä kumppanuusviestintää. Toiminnallisen tehokkuuden osalta painopistealueeksi on määritelty palvelukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on tuottavuuden ja taloudellisuuden kestävä kehittäminen sekä ennakoiva ja ydintehtäviin suhteutettu riittävä ja oikea resursointi. Kustannuslaskenta ja hanketietovarasto ovat käytössä v.2010 ja niiden tuottamaa tietoa voidaan käyttää toiminnan seurannassa suunnittelukaudella. Sisäisen suunnittelun toimivuuteen ja tehtävien priorisointiin panostetaan ja ulkoisten palvelujen käyttö optimoidaan. Tuotosten ja laadunhallinnan osalta painopisteinä ovat laadukkaat prosessit ja riskien hallinta. Ydin- ja tukiprosesseja kehitetään kokonaisvaltaisesti kuntien viljelijätukihallinnon sekä aluehallinnon ja Tiken rakenteellisen uudistuksen yhteydessä. Toiminnassa korostuu Mavin toiminta-ajatuksen mukainen kumppanuuden kehittäminen. Riskien ennakointia, varautumista ja kokonaisvaltaista hallintaa edistetään mm. toteuttamalla peruslohkojen tunnistusjärjestelmän kehittäminen ja ajantasaistus, joka vähentää rahoitusoikaisuriskiä. Mavi toimii ISO tietoturvastandardin mukaisesti sertifioituna virastona vuoden 2010 lopussa.

5 SOPIMUS (17) Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen alueella painopisteinä ovat osaava henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö. Viraston henkilöstöstrategia valmistuu vuonna Henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen ja koulutus on suunnitelmallista. Monipaikkainen virasto (Movi) hankkeessa virastolle on kehitetty monipaikkaisuutta tukeva toimintakulttuuri ja työvälineet. Vuoden 2010 lopussa virasto on jo pääosin alueellistunut, mutta vuosina häiriöttömän toiminnan varmistaminen alueellistamisprosessin lopussa aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Maatalouspolitiikan toimeenpanijana Maaseutuvirasto vaikuttaa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja kannattavan maataloustuotannon harjoittamiseen Suomessa. Maaseutuvirasto toimeenpanee maaseudun kehittämisohjelmaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kansallisia tukijärjestelmiä, joilla tähdätään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Maaseutuvirasto on aktiivinen verkostotoimija. Virasto tuottaa informaatiota poliittisen päätöksenteon tueksi. Maaseutuvirasto investointitukien ja täydentävien ehtojen toimeenpanijana vaikuttaa elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämisen ja parantamiseen. Maaseutuvirasto pyrkii omalta osaltaan edistämään alueellisen yhteistyön pohjalta toteutettavaa asiakkaiden tarpeista lähtevää tilusjärjestelytoimintaa. 2. Vuoden 2010 tulostavoitteet 2.1. Koko laitosta koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) TAVOITE VIRASTON YHTEISET 1. Viraston häiriöttömän toiminnan turvaaminen pysyviin toimitiloihin muutettaessa 2. Alueellistaminen etenee aiheuttamatta merkittäviä häiriöitä toiminnalle. MITTARI Toimitilojen lopullisen valmistumisaikataulun varmistuttua (05/10) suunnitellaan muutto ja tiloihin sijoittuminen niin että viraston toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. - Seinäjoella on vuoden 2011 alussa vähintään 125 henkilöä. - Alueellistamissuunnitelmaa tarkistetaan mennessä - Pyritään varmistamaan todentavan elimen työ

6 SOPIMUS (17) 3. Maatalouspoliittisten uudistusten sekä eräiden Maville siirtyneiden tehtävien toimeenpano 4. Markkinatilanteesta johtuvien lisääntyneiden interventiotehtävien hoitaminen 5. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta. 6. Hanke2007- tietovarastoprojekti valmis 7. Maaseutuohjelman ohjelmamuutosten toimeenpano 8. Maaseudun yritys- ja hanketukien hallinnollisen taakan keventäminen 9. Mavin roolin vakiinnuttaminen ELY-ohjauksessa MMM:n kanssa sovittavassa aikataulussa: - nautapalkkiojärjestelmän muutosten toimeenpano - Lypsylehmäpalkkion toimeenpano A- ja B-alueille - Kansallisen uuhipalkkiojärjestelmän muutosten toimeenpano - maatalousyrittäjien opintorahajärjestelmän uudistuksen toimeenpano - uuden riistavahinkolain edellyttämien tehtävien haltuunotto - tilapäisen kansallisen tuen toimeenpano - pohjoisen tuen muutosten toimeenpano - maitopalkkion toimenpano - puutarhakasvien hintaseurannan (ja vastaavien) tarpeiden ja toimijoiden arviointi Tehtävät hoidetaan EU:n edellyttämissä aikatauluissa Sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista 25% Hanketukien raportit ajettavissa Mavin uuden raportointijärjestelmän (tietovarasto) kautta MMM:n kanssa sovittavassa aikataulussa, kun ohjelmamuutokset on hyväksytty komissiossa ja kansalliset säädökset annettu. Toteutetaan vuodelle 2010 suunnitellut toimenpiteet: - myöntö-, valvonta- ja maksatusprosessin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi - Lomakkeiden yksinkertaistaminen - kustannuslajien vähentäminen - Koulutuspäivien lukumäärä 30 pv - uusitut maksajavirastosopimukset mennessä - ELYjen erikoistumistehtävien jatkoselvitys

7 SOPIMUS (17) 10. Kuntauudistuksen edistäminen ja Mavin roolin vakiinnuttaminen kuntien ohjauksessa 11. Pinta-alavalvontojen laadun ja valvontaprosessien kehittäminen - Koulutuspäivien lukumäärä 10 pv - On pilotoitu maksajavirastosopimuksia muutaman kuntien yhteistoimintaalueen kanssa - Kartturi otettu käyttöön - GPS-mittausten sähköinen siirto otettu käyttöön -koulutuspäivien määrä 5 pv 12. Peltolohkorekisterin kehittäminen -Peltolohkorekisterin laatututkimus/ Geodeettinen Laitos (laatumittari laadulle, vertaus 1999 tutkimuksen tulokseen, tavoite tuloksen paraneminen) -tehostettu ajantasaistus- prosessi käyttöönotettu 13. Viestinnän kehittäminen hallinnonalan kumppaneille. 14. Mavin toiminta täyttää EU:n ja valtionhallinnon vaatiman tietoturvallisuuden tason 15. Maksajaviranomaisen ja toimivaltaisen viranomaisen yhteistyön organisoinnin kehittäminen - Sähköiset viestinnän kanavat: Aitta-extranetin uudistaminen - Julkaistujen tiedotteiden ja juttujen määrä, sisältöjen ja viestinnän välineiden toimivuuden itsearviointi, saatu asiakas- ja käyttäjäpalaute. - Maville on myönnetty v aikana ISO 27001standardin mukainen tietoturvasertifikaatti. - Valtionhallinnon ICT-toiminnan jatkuvuuden ja tiedon turvaamisen vaatimukset Yhteistyömuodot on luotu ja toiminnassa. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköisen tukihaun toimintoja monipuolistetaan ja toimintaa mahdollisesti laajennetaan Ahvenanmaalle. Tämän ja tukihaun markkinoinnin ja koulutuksen odotetaan lisäävän sähköisen tukihaun käyttäjämäärää 25 %:iin hakemuksista. Mavin kunnille ja ELY-keskuksille suunnatun koulutuksen kokonaismäärä säilytetään edellisen vuoden tasolla. Videoneuvotteluiden osuutta koulutuksissa lisätään. Mavin koulutusta lisätään v.2010 kuntauudistuksen edistämisessä ja Mavin roolin vakiinnuttamisessa kuntien sekä ELY-keskusten ohjauksessa. Mavi järjestää näitä koulutuksia yhteensä 40 päivää. Mavi tarjoaa v.2010 kouluttajia myös yhteen ELYkeskusten kuntien viranomaisille järjestämään koulutukseen. Yritys- ja hanketoiminnan otantatarkastusmäärät ovat suoraan riippuvaisia tukien maksumääristä. On arvioitu, että tarkastusmäärät v.2010 pysyvät samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin v Markkinatukien otantatarkastukset ja

8 SOPIMUS (17) tukijärjestelmien laadunarviointitarkastukset ovat määrältään samansuuruisia kuin v Maatilojen rakennetukien tarkastusten siirtoa ELY-keskuksista Maviin valmistellaan v Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Maksatustapahtumien määrien ennakoidaan säilyvän samalla tasolla kuin v Kansallisen menekinedistämisen osalta aletaan seurata käsittelyaikoja v alkaen. Käsittelyaikojen luotettava seuraaminen edellyttää, että ministeriö toimittaa jatkossa maksuvalmiit asiakirjat kirjaamon kautta. Vuoden 2010 aikana valmistellaan mittareita mm. toiminnan yksikkökustannusten seurantaan liittyen. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2010 ja niistä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Käynnissä oleva tietoturvasertifiointi edellyttää suunnitelmallisen työnteon arviointia ja jatkokehittämistä laadun parantamiseksi. Tähän liittyen virastossa toteutetaan vuosittain ydintoimintojen riskinarviointia ja ylläpidetään jatkuvuussuunnitelmia. Mavin maksettavana olevien maa- ja metsätalousministeriön myöntämien valtionapujen maksatusta nopeutetaan. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilötyövuosikehys on 220 htv vuonna 2010, josta alueellistamisen kaksoismiehitykseen tarvitaan 15 htv. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Vuoden 2009 Barometrin kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3,39 (vuonna 2008: 3,2). Taso pyritään säilyttämään muutostilanteen keskellä vuoden 2010 barometrissä 3, Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Vuodelle 2010 Maville on asetettu yhdeksän htv:n tuottavuusvähennysvaatimus. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Alaisen hallinnon koulutusta toteutetaan erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

9 SOPIMUS (17) Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. Maaseutuvirasto ottaa vuoden 2011 TA-esityksen valmistelussa ja toimintansa suunnittelussa huomioon Tiken asemaa ja tehtäviä koskevan uudistushankkeen (MMM019:00/2009) tavoitteet ja ministeriön hankkeen yhteydessä tekemät päätökset. Maataloushallinnossa esiintyy paljon erilaisia euromääräisiä tukilajeja/tukikohteita. Osa näistä tuista on euromäärältään vähäisiä, mutta niille kohdistuu suhteessa myönnettyyn tukeen toimeenpanossa suuria työpanoksia ja käsittelykustannuksia. Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle on laadittu vähäisistä tukimuodoista selvitys, joka luovutettiin 5/2007 mahdollisia poliittisia toimenpiteitä varten. Tukimuotojen yksinkertaistaminen ja mahdolliset muut supistavat toimenpiteet edesauttaisivat merkittävästi tuottavuuden kehittämistä koko toimeenpanoketjussa. Poliittisessa valmistelussa tulisi olla arviot ratkaisujen vaikutuksesta hallinnon ja asiakkaiden kuormittavuuteen. Menettely edesauttaisi huomioimaan hyvissä ajoin tarvittavat muutokset esim. tietojärjestelmiin ja varainhoitoon. Tarkistetaan tuottavuusohjelma valtioneuvoston kehyspäätöksen johdosta. a) Keskeiset tietojärjestelmien kehittämishankkeet Perustoimintaa koskevia merkittäviä tietojärjestelmien kehittämiskohteita ovat IACSjärjestelmän uudistamisen aloittaminen syksyllä 2009 käynnistetyn esiselvityksen pohjalta. IACS-järjestelmä on viljelijätukien toimeenpanon edellytys ja se on teknisen käyttöikänsä loppupuolella. Nykyisen järjestelmän taipuminen uuden ohjelmakauden tarpeisiin on haasteellista ja riskien sekä kustannusten minimoimiseksi järjestelmän uudistaminen uuden ohjelmakauden alkuun on järkevää. IACS-tukisovelluksen ongelmat uuden ohjelmakauden toimeenpanossa vaarantaisivat kaikkien pintaalatukien maksamisen viljelijöille. Toinen merkittävä tietojärjestelmien kehittämistarve tulee terveystarkastuksen vaatimuksista. Terveystarkastus tulee edellyttämään muutoksia mm. tukilaskentaan, valvontaa tukeviin sovelluksiin sekä maksatusjärjestelmään. Säädösten vielä puuttuessa täsmällisen vaikutuksen arviointi on vaikeaa, mutta on mahdollista että vaatimusten toimeenpano konkretisoituu hyvin nopealla aikataululla tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta, mahdollisesti jo Tietojärjestelmien sisältämän tiedon tuottamiseksi ns. sovellusraporttien kuin tietovarastoratkaisujen osalta joudutaan 2010 tekemään nopeaa kehitystyötä. Nykyinen sovellusraportointialusta on poistumassa toimittajan tukemasta sovelluskokonaisuudesta mistä johtuen joudutaan sovellusten raportointiympäristö siirtämään uudelle alustalle. Lisäksi kasvavien ja nopeutuvien tiedontarpeiden vuoksi

10 SOPIMUS (17) on tarve tuottaa tietovarastoratkaisuja. Tulossopimuskaudella niitä tuotetaan ainakin maksatusjärjestelmiin sekä Hanke-järjestelmään. 3. Taloudelliset voimavarat Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha, 2v) Vuoden 2010 toimintamenoihin on osoitettu nettomäärärahaa 21,311 miljoonaa euroa. Vuodelta 2009 siirtyy noin 11,0 miljoonaa euroa. Viraston toiminnan bruttomenot ovat 21,548 miljoonaa euroa ja bruttotulot 0,237 miljoonaa euroa. Tiken henkilöstön osallistumisesta Mavin tietojärjestelmien kehittämiseen sovitaan Mavin ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Mavin järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon käytettävä Tiken työpanos, 3,842 miljoonaa euroa, katetaan Tiken toimintamenomäärärahasta Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli maksajavirastotoiminnassa. Tietohallinnon kustannukset muodostavat tarkastelutavasta riippuen noin kolmanneksen eli merkittävän osan Mavin toimintamenoista. 4. Seuranta ja raportointi Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteutumisesta väliraportin kesäkuun lopun tilanteesta elokuun loppuun mennessä sekä vuoden 2010 osalta maa- ja metsätalousministeriön tiliviraston tilinpäätökseen sisällytettävän toimintakertomuksen. Lisäksi tavoitteiden toteutumista tarkastellaan tarvittaessa ministeriön ja Mavin johdon välisissä tapaamisissa. Tulossopimus on käsitelty viraston johtoryhmässä 7. tammikuuta Helsingissä 18. helmikuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Ylijohtaja Leena Tenhola

11 SOPIMUS (17) LIITE 1 Maaseutuviraston tulossopimus 2010 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden tunnusluvut A Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Taulukko 1. Oman rahoituksen kustannusten jakautuminen toiminnoille (1000 ). Hallinnon kustannukset on vyörytetty ydinprosesseille. EURO, 1000 (oma rahoitus) Ennuste 1 Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja -hallinto) 2 Tietotekniikka ja -hallinto 2010 Arvio 70 Tukijärjestelmien hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukse Tukien takaisinperintä ja saat Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja -hallinto) Tietotekniikka ja -hallinto Tietotekniikka ja -hallinto YHTEENSÄ Mavin toimintolaskentajärjestelmää on kehitetty vuosien aikana. laskentasääntöjä ja työaikakirjausten ohjeistusta tarkennetaan syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana tarvittaessa.

12 SOPIMUS (17) Taulukko 2. Työpanoksen jakautuminen toiminnoille HTV (% kokonaisuudesta sarakkeissa) 1 Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja -hallinto) 2 Tietotekniikka ja -hallinto 3 Hallinnon prosessit Arvio 70 Tukijärjestelmien hallinnointi 19,6% 20,4% 20,7% 71 Hakemusten käsittely 6,5% 5,9% 6,0% 72 Tukimaksujen käsittely 2,6% 5,0% 4,8% 73 Tukien valvonta ja tarkastukse 4,9% 5,5% 5,6% 74 Tukien takaisinperintä ja saat 2,1% 2,1% 2,1% 75 Yhteistyö ja kehittäminen 3,8% 3,6% 3,6% 78 Sisäinen tarkastus ja valvonta 1,0% 1,5% 1,5% 1 Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja - hallinto) 40,4% 43,9% 44,3% 76 Tietotekniikka ja -hallinto 11,3% 11,6% 12,1% 2 Tietotekniikka ja -hallinto 11,3% 11,6% 12,1% 80 Taloushallinto * 4,2% 2,0% 3,4% 81 Henkilöstöhallinto 2,1% 2,3% 3,7% 82 Henkilöstön kehittäminen 3,8% 4,3% 4,1% 83 Viestintä 2,0% 1,7% 1,7% 84 Muut yhteiset toiminnot ** 15,3% 16,5% 10,6% 89 Poissaolo *** 20,9% 17,8% 20,0% 3 Hallinnon prosessit 48,3% 44,5% 43,6% Prosessi 100,0% 100,0% 100,0% * 80 Rahastotalous on siirretty toimintokokonaisuudelle 72 vuoden 2009 alusta ** 84 Muut yhteiset toiminnot sisältää johtamisen, luoyttamusmiestoiminnan, toiminnan ja talouden suunnittelun, hankinta- ja sopimusasiat, tietopalvelun, tietoturvan, toimitilasuunnittelun ja muutot, hallinnon sidosryhmäyhteistyön, perehdyttämisen, yleishallinnon, asiakirjahallinnon ja hallinnon prosessien suunnittelun toiminnot. *** 89 Palkallinen poissaolo, esim. vuosilomat. Työajanseuranta on aloitettu heinäkuussa 2008.

13 SOPIMUS (17) Taulukko 3. Tietohallinnon menojen jakautuminen kehittämisprojektien, toiminnan tuen ja peruslohkojen tunnistusjärjestelmien kesken vuosina (ostot ulkopuolisilta). Kehittämisprojektit Toiminnan tuki Toimintokokonaisuus Toteuma 2008 Ennuste 2009 Arvio 2010 Säädösmuutoksiin varautuminen Maataloushallinnon tukimaksujärjestelmät Maataloushallinnon sähköinen asiointi ja raportointi Viljelijätuet Maaseudun kehittäminen Markkinatuet Tukitoiminnan järjestelmät (toimintolaskenta, tas) Yhteensä Tietoliikenne ja puhelinvälitys, tietoliikenteen perustamiskustannukset, videoneuvottelujärjestelmä Lisenssit ja analyysityökalut, (Movi) ICT-asiantuntijapalvelut Talousjärjestelmät/henk.hallinto Tietokoneet ja puhelimet Työasematukipalvelut Käyttöpalvelut Makasiini, www ja varmennepalvelu Yhteensä Peruslohkojen tunnistusjärjestelmä KAIKKI YHTEENSÄ

14 SOPIMUS (17) B-C Tuotokset ja laadunhallinta 2010 Tavoite Tarkastustoiminta Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset 350 Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastaukset 71 Tukijärjestelmien laadunarviointitarkastukset 92 Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta 25,0 % Alaiselle hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä ELY-ohjaukseen liittyvä koulutus 30 Kuntien ohjaukseen liittyvä koulutus 10 Pinta-alavalvontoihin liittyvä koulutus 5 Alaisen hallinnon koulutuksiin osallistuneiden määrä Tukien hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät koulutukset 2000 Valvontaan liittyvät koulutukset 940 Maksatukseen liittyvät koulutukset 810 * tietojärjestelmäkoulutukset sisällä yo. koulutuksissa Markkinatukipäätösten läpimenoajat * Vienti (keskiarvo) 60 pv 3kk Koulumaito 60 pv 3kk Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen 60 pv 60pv Menekinedistäminen, kansallinen 30 pv * Määräaika säädösten mukaan

15 SOPIMUS (17) D Henkiset voimavarat Taulukko 4. Mavin tärkeimmät henkisten voimavarojen hallinnan tunnusluvut Ennuste 2009 Tulossopimus 2010 Htv-kehys 210,0 219,0 220,0 Henkilötyövuodet 189,6 200,0 220,0 Teknisellä tuella palkatut (Mavin htv-kehyksen päälle) 7 6 6,0 Henkilöt Vakituiset ,2 % ,8 % ,7 % Määräaikaiset 52 23,8 % 54 23,2 % 56 23,3 % Miehet 29 % 33 % 35 % Naiset 71 % 67 % 65 % Kokoaikaisten osuus 93,7 % 96,1 % 96,0 % Osa-aikaisten osuus 6,3 % 3,9 % 4,0 % Lähtövaihtuvuus 36 17,0 % 33 16,1 % 36 17,0 % luonnollisen poistuman osuus 3,0 1,0 2,0 Tulovaihtuvuus Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,39 3,4 Sairauspoissaolot, pv sairauspoissaolot / hlö 9,3 8,1 8,0 lyhyiden (1-3 pv) sairauspoissaolotapausten osuus kaikista sairaustapauksista ,9 % ,2 % ,6 % Koulutukseen osallistuneet: Henkilöt Osuus henkilöstöstä 47,3 % 47,3 % 47,3 % Koulutuspäivien määrä Koulutuspäivät / henkilö 2,2 5,0 5,0 Taulukko 5. Henkilöstökulujen osuus koko toiminnasta (mom ).. Henkilöstökulut 2008 Ennuste 2009 Tulossopimus 2010 Htv 189,6 200,0 220,0 Henkilöstökulut, milj. 10,10 11,10 11,90 % koko toiminnasta 62 % 52 % 37 %

16 SOPIMUS (17) Tuottavuusohjelman toimeenpano HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos kiintiö toteuma kiintiö toteuma kiintiö arvio kiintiö Yhteensä, mistä v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat

17 SOPIMUS (17) LIITE 2 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1000 Tilinpäätös Ennuste Tulossop. (sis. siirtotaloutta) Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset - Muut toiminnan tuotot *) Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Henkilöstökulut *) - Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut (netto) Tuotot - kulut Käyttöomaisuusinvestoinnit, TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: -saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä ( v. 2008) *) teknisen avun kirjauskäytäntö muuttunut v Kustannukset on nettoutettu toimintamenomomentille