Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

Transkriptio

1 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Kh

2 Yleistä - Positiivisen tuloksen taustalla on mm. parantunut menokuri - Vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 alussa tulleet muutokset kuntainliittojen maksuosuuksiin ja verotuloihin olivat positiivisia talousarvioon verrattuna - Kunnan vetovoimaa on edelleen parannettava ja tavoitteena on olla houkuttelevin kunta lähialueilla Kunnan strategian valmistelu ja käynnissä oleva brändityö painottuvat kumpikin vahvasti Vihdin vetovoimatekijöiden korostamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Väestönkasvu on kehittynyt edelleen lupaavasti vuoden 2017 aikana.

3 Henkilöstö Sairauspoissaolojen kasvu on hälyttävää ja asialle on syytä pohtia toimenpiteitä Kunnassa on käytössä malli, jolla esimiesten luvalla työntekijä voi olla 7 päivää poissa sairauden takia. Yhteydenotto vaaditaan kahden päivän välein. Tämä käytäntö on mm. Hämeenlinnassa vähentänyt lyhyitä sairauspoissaoloja. Esimiehiä ja työyhteisöjä on koulutettu varhaisen tuen toimintamalliin. Mallin tavoitteena on yhä varhaisemmassa vaiheessa ottaa puheeksi työkyvyn esteitä ja etsiä yhdessä ratkaisuja niihin. Varhaisen tuen mallin mukaiset esimies-työntekijä keskustelut käydään aina, kun sairaslomat ovat kestäneet 30 päivää tai puolen vuoden sisällä on ollut viisi lyhyttä sairauspoissaoloa. Työterveyshuoltoyhteistyötä esimiesten ja työterveyshuollon väillä on lisätty. Esimiehen, työtekijän ja työterveyshuollon kolmikantakeskusteluja yksittäisen työtekijän työkyvyn tukemiseksi käydään enenevissä määrin Sairauspoissaolojen kehittymistä seurataan neljennesvuosittain tulosalueittain ja diagnoosiryhmittäin. Toimenpiteet suunnataan kohdennetusti seurannan perusteella. Esim. ateria- ja puhdistuspalveluissa käynnistettiin loppuvuodesta TULES-vaivojen perusteella lisääntyneiden sairauspoissaolojen johdosta kolmevuotinen työkenkäprojekti, jolla pyritään vähentämään alaraajakuormituksesta johtuvia sairauspoissaoloja. Urhot- ja Unelmat kuntoutusohjelmat suunnataan iille ryhmille, joilla on eniten sairauspoissaoloja. Työhyvinvointikoordinaattori käy esimiesten kanssa keskusteluja ja etsii yhdessä ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseen niissä yksiköissä, joissa seurannan perusteella on tapahtunut eniten lisäystä sairauspoissaoloissa tai on keskimääristä enemmän sairauspoissaoloja Vuonna 2018 henkilöstötyön osalta talousarvion tavoitteeksi otetaan sairauspoissaolojen vähentäminen koko organisaatiossa ja erityisesti niillä nimetyillä tulosalueilla,joissa sairauspoissaolojen lisääntyminen aiheuttaa suurinta huolta. Työhyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään johtamiseen kiinnitetään erityishuomio

4 Vuosikate prosenttia poistoista Olemme esittäneet, että vuosikate prosenttia poistoista pitää saada vuoden 2011 tasolle, jotta velan kasvu taittuisi Vuonna 2016 tuo tavoite täyttyy, mutta velkamäärä kasvoi noin kaksi miljoonaa Suunta on kuitenkin oikea Velan kasvun hillitsemiseksi olisi erittäin tärkeää vahvistaa vuosikatetta ja sitoa vuosikatteen suuruus investointien enimmäismäärään. Tulevien vuosien poikkeuksellisen suuret investoinnit tulevat lisäämään kunnan velkamäärää.

5 Omavaraisuusaste % Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70%:n omavaraisuusastetta Alle 50%:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta Vihdin kunnan omavaraisuusaste 2016 on 40,7% (nousua viime vuodesta 2,35 %-yksikköä) Suunta on oikea ja Vihdin Veden mukaantulo parantaa omavaraisuusastetta entisestään Omavaraisuusasteen kasvattaminen edellyttää sitoutumista velkamäärän hillitsemiseen.

6 Lainakanta Huolimatta hyvästä tuloksesta kuluneen kauden aikana lainakanta nousi entisestään Kunta minimoi velkamäärän vuodenvaihteessa. Tästä huolimatta lainakanta kasvoi vuoden 2016 aikana. Lainakannan suuruuden lisäksi tulee kiinnittää huomiota lainakannan rakenteeseen.

7 Kommentteja kriisikuntakriteereihin Verotus on Vihdissä erittäin korkealla tasolla Omavaraisuusaste on edelleen alhaisella tasolla Kustannussäästöjä on tehty runsaasti Kunnan taloussuunnitelma tulee saada ylijäämäiseksi Tarkastuslautakunta on esittänyt arviointikertomuksessaan yhteenvedon kriisikuntakriteerien toteutumisesta. Huomiot ovat paikkaansa pitäviä. Kriisikuntien kriteerien tarkastelussa tulee huomioida, että uudessa kuntalaissa on määritelty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteerit, jotka korvaavat tilikaudesta 2017 alkaen aiemmin käytetyt kriisikuntakriteerit. Uusilla kriteereillä tarkasteltuna ainoastaan suhteellisen velkaantuneisuuden kriteeri täyttyy Vihdin kunnassa. Pelkkä kriteerien muuttuminen ei kuitenkaan paranna Vihdin kunnan todellista taloudellista asemaa aiemmasta.

8 Väestömäärän kehitys Vuoden 2016 väestön kasvu kääntyi lievästi positiivisesti, kunnan tilaston mukaan 37 henkilöä ( 0,1 %) Naapurikunnissa kehitys jatkuu selvästi positiivisempana Väestömäärän kehittyminen ei ole yksiselitteistä Edellisillä sivuilla on kerätty tietoja väestömäärän ja veroprosentin kehittymisestä, tonttien hintoja sekä etäisyys Helsingin keskustaan Muita vetovoimatekijöitä voisivat olla yleinen siisteys, julkisten rakennusten kunto, palvelut Tarkastuslautakunta ehdottaa, että väestömäärän kehityskulkua tutkitaan tarkemmin esimerkiksi opinnäytetyönä. Väestömäärän kehitystä tarkkaillaan aina kuukausittain tilastokeskuksen tilaston perustella. Samalla kehitystä peilataan Uudenmaan kuntien vastaavaan kehitykseen. Kunnassa on otettu uusi paikkatietojärjestelmä käyttöön keväällä Sen avulla väestön sijaintia ja ikärakennetta voidaan vertailla halutulla ajanjaksolla kunnan eri alueilla. Paikkatietojärjestelmä käyttää hyväkseen Väestörekisterikeskuksen väestötietoa. Tiedot päivittyvät järjestelmään noin viikon välien. Suunnitteilla on säännöllinen kuukausittainen eri alueiden väestörakenteen kehittymisen seuranta.

9 Kunnan konserni ja tytäryhteisöt Vihdin kuntakonsernin velkamäärä on huomattavasti maan keskimääräistä pienempi Vihti 3135 e/kuntalainen Maan keskiarvo 5768 e/kuntalainen Eri kuntien kuntakonsernien sisältö ja rakenne vaihtelevat voimakkaasti Kuntien velkamääriä arvioidessa on tärkeää keskittyä juuri kuntakonsernin velkamäärän arviointiin peruskunnan velkamäärän sijaan. Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon suurten kuntakonsernin hyödyt kunnalle, eikä keskittyä pelkkään velkamäärän arviointiin.

10 Konsernihallinnon keskus Muuttoon ja elinkeinoon liittyvien tutkimusten tulokset on hyvä saada laajemmin käyttöön. Kunta on teettänyt useita erilaisia tutkimuksia ja kyselyitä, joilla on selvitetty mm. kunnan tunnettuutta, kuntalaisten ja yrittäjien näkemyksiä sekä kuntaan muuttaneiden ja kunnasta pois muuttaneiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tutkimustuloksia on hyödynnetty laajasti kunnan sisäisessä kehittämistyössä ja strategian valmistelussa yhdessä valtuuston kanssa.

11 Hallintokeskus Kulut hyvin kurissa Virkavastuullinen tietohallintojohtaja aloitti vuonna 2016 Kuntaliitosselvityskuntien yhteistyömahdollisuudet on tunnistettu ja on syytä saada konkretiaa Onko talouden ennustaminen parantunut hajauttamisen ansiosta? Joukkoliikenteen tuki vaatii isompaa panostusta jatkossa Ovatko ostopalveluhenkilöt ammattitaitoisia? Ennustamisen hajauttaminen on lisännyt taloustietoisuutta kunnassa, kehittänyt ennustamista sekä tarjonnut työkaluja talousvastuullisille viranhaltijoille. Ennustamista tulee edelleen kehittää, koska ennustuksissa on toisinaan havaittavissa liiallista varovaisuutta eikä viime vuosina tapahtunutta ennusteiden merkittävää poikkeamista toteumasta voida pitää hyväksyttävänä. Toisaalta tulee hyväksyä myös se, että vaikka ennustamista kehitettäisiin jatkossakin tulee esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannuksiin, tonttien myyntituloihin sekä verotuloihin aina liittymään tiettyjä epävarmuustekijöitä. Kehityssuuntana ennustaminen tulee viedä mahdollisimman lähellä rahojen käytöstä vastaavia viranhaltijoita. Kuntaliitoskuntien välillä yhteistyönä tehtävien hankkeiden toimeenpanon edistymisestä raportoidaan vuosittain kunnanvaltuustolle. Käytännön yhteistyö palvelutoiminnassa on tällä hetkellä voimassa olevien sopimusten johdosta pitkälti suuntautunut läntisen Uudenmaan suuntaan, mutta tarkastelua palveluiden järjestämisen mahdollisuuksista tehdään jatkuvasti. Tulevaisuudessa siintävä maakuntauudistus antaa uusia mahdollisuuksia kuntaliitosselvityskuntien yhteistyön kehittämiseen mm. sosiaali- ja terveystoimen palveluissa sekä kasvupalveluissa. Joukkoliikenteen palvelutaso sekä siihen tehtävät panostukset ovat keskeisiä kunnanvaltuuston linjattavaksi tulevia asioita syksyn 2017 aikana. Ateria ja puhdistus käyttää ostopalveluhenkilöstöä äkillisissä samanaikaisissa sairauslomasijaisuuksissa. Ostopalveluhenkilöt ovat ammattitaitoisia, työn laatua valvotaan ja siitä reklamoidaan tarvittaessa.

12 Sivistyskeskus Toiminnalliset tavoitteet jäivät hieman tavoitteista ja siksi vain 3 toteutui Sivistyskeskuksen tavoitteiden mittarit ovat pääsääntöisesti numeerisia. Tällöin tavoitteiden toteutuminen on merkitty toteutumattomaksi, vaikka tavoite on jäänyt vain vähän tavoitellusta tasosta. Toiminta on kuitenkin monelta osin kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Lasten ja nuorten lautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ovat käsitelleet tavoitteiden toteutumista sekä niihin vaikuttaneita syitä yksityiskohtaisesti kokouksissaan

13 Tekninen ja ympäristökeskus Miten toteutuvat ostopalveluiden ja oman työn vertailun tulokset? Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota Työpaikkarakentamiseen löytyy tontteja Markkinointia kunnan ulkopuolelle tehostettava Ostopalveluiden ja oman työn vertailu on tulosalueilla jatkuvaa. Päätökset palveluiden tuottamisesta eri tahojen välillä tehdään taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset näkökulmat huomioiden. Tällä hetkellä em. tarkastelua tukevat laaditut kiinteistöhoidon ja ulkoalueiden mitoitus sekä päivystystoiminnan vertailut. Yksiköiden käyttämät ostopalvelut ovat useimmiten perusteltuja erityisasiantuntijuutta vaativia tehtäviä, joiden laaja-alaista osaamista ei omasta organisaatiosta löydy. Vuonna 2017 henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Teknisessä ja ympäristökeskuksessa sekä jokaisessa yksikössä on laadittu työhyvinvointia tukevat toimintasuunnitelmat, henkilökohtaisten työtehtäväkuvausten tarkastelu ja päivitystyö on käynnistetty, työtehtäviä on priorisoitu ja kullekin yksikölle on luotu mahdollisuus ulkopuoliseen työnohjaukseen niin halutessaan. Lisäksi syksylle on valmistelussa koko keskuksen yhteinen tyhy-päivä. Tekninen ja ympäristökeskus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen ja toteaa, että tonttimarkkinointiin on panostettava kaikin mahdollisin resurssein ja keinoin.