SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti
|
|
- Jari Ahola
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
2 2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
3 3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TA- VOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toimistopalveluiden supistaminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla henkilöstömäärä toteutuminen Toimistohenkilöstö siirtynyt toiselle palvelualueelle, henkilötyövuodet vähentyneet n. 10 % KV:n päätös Tiedonsaanti ollut vähäistä, kaupungin omavastuu toteutui talousarvion mukaisesti 505 VARHAISKASVA- TUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Osa henkilökunnasta osallistui Valo- hankkeen sekä Lapin Liikunnan järjestämiin liikuntakoulutuksiin. Päiväkodeissa on suunniteltu ja toteutettu liikuntaleikkejä sekä ulkona että sisällä Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Laatukriteereitä ei ole laadittu aikapulan vuoksi. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Tyhy- päiviä pidetty. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. Suunnitelma tietoteknisten välineiden hankitaan tehtiin yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa. Laitehankinnoista suurin osa toteutetaan v Toimintavälineiden kartoitusta ja toimivuuden arviointia tehtiin turvallisen ja monipuolisen leikkiympäristön varmistamiseksi.
4 4 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN OPS-työryhmän työskentely OPS valmistuu vuoden OPSn valmistelu on opettajien VESO aikana kesken. Tuntijakopäätös koulutuspäivien yhteydessä Tuntijakopäätös tehty. OPS hyväksytään Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään kevään 2016 aikana. Hankintoja toteutettu, mm. kannettavien tietokoneiden vaunuja, TVT:a hyödynnetään useissa oppiaineissa, esim. koodausta. Toteutettiin tietohallinnon toimesta. Koulutuspäiviä oli 2. Välituntiliikuttajia koulutettu ja hankkeen toimia toteutettu sen päättymisen jälkeenkin. Annettu liikuntaläksyjä, lisätty välituntiliikuntaa, lisätty liikunnan integroimista muihin aineisiin ja järjestetty tapahtumia. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Opiskelijoiden lukumäärä Yhteistyö perusopetuksen kanssa B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukio-kurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat B-espanjan opinnot ovat käynnissä. B-venäjän opiskelu ovat loppuneet opiskelelijapulan vuoksi. Espanjan opiskelijamäärä 1. B-ranska on toteutettu kontaktiopetuksena. Opiskelijat (3) ovat kirjoittaneet ranskan syksyllä Ei ole toteutunut. Yhteiset tilat ovat käytössä. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen Sähköinen pedagogiikka Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Valinnaisten liikuntakurssien monipuolistaminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Toteutuminen Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Ei ole toteutunut viranhaltijan virkavapauden ja sijaisjärjestelyjen vuoksi. Sähköisten ylioppilaskokeiden koulutus järjestetty syksyllä 2015.
5 5 535 KANSALAISOPIS- TO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Kaikki opettajat mukana. Google Gafekoulutus on tulossa. OPETVT-koulutus tulossa perusopetuksen kanssa yhteisenä. Sähköisiä kokeita pidetty syksyllä 2015 kaksi kappaletta. TOTEUTUMINEN Opetustunteja toteutui yhteensä 8 354, joista Kemijärvellä 6 471, Pelkosenniemellä ja Savukoskella 572. Toimipaikkoja oli 55. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Osallistujamäärät kunnittain. Kemijärvi Pelkosenniemi 132 Savukoski 100 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Opetustuntimäärä n t (9502 t) Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Toteutuminen Toteutuminen Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Osallistujamäärät kunnittain. Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Kemijärvi 428 Pelkosenniemi 4 Savukoski 17 TOTEUTUMINEN Kemijärvi 6503 t; Salla 1599 t; Pelkosenniemi 596 t; Savukoski 619 t Kemijärvi 205, Salla 38; Pelkosenniemi 13; Savukoski 16 Uusi hankehakemus kohdennettu flyygelien korjaukseen (akuutti tarve) Täydennyskoulutustapahtuma. 4. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut
6 6 Syrjäytymisen estäminen Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) : kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Cembalo huollettu, ei edellyttänyt erillistä hankerahaa. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Itsearviointi on jatkuva prosessi Konserttitoiminnan kehittäminen Teemakonsertit Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta toteutuminen 6503 tuntia 205 oppilasta 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta toteutuminen 596 tuntia 13 oppilasta 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta toteutuminen 619 tuntia 16 oppilasta 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta toteutuminen 1599 tuntia 38 oppilasta 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutuu 2016 keväällä. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. / ei toteutunut Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty.
7 7 Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. / ei toteutunut Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättynyt Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka-hanke jatkuu. Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Tablettityöpajoja järjestetty 9, osallistujia 49. Koti-käyntejä 3. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa: Sydän- ja Reumayhdistyksen teemapäivät kirjastoautossa, kirjastoauto mukana Luusuan kyläyhdistyksen järjestämässä puolimaratontapahtumassa. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla. Nuorten kävijöiden määrä Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Cafe Cappuccino, K17 kokoontui 23 kertaa, kävijöitä 130, AVI myönsi avustusta toimintaan. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden lisääminen Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä Osallistujien määrä Nuorten kansalaisraati järjestettiin 3. kerran osallistujia 21. Etsivän nuorisotyön arviointikyselyyn vastasi 45 nuorta ja 26 yhteistyökumppania. Draamatyöpajoissa (6) koululaiset ideoivat tulevaisuuden Kemijärveä. Osallistujia 180 Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Koulutuksen järjestäminen Osallistujien määrä Ohjaaja- ja kohdennettu ensiapukoulutus, osallistujia 24. Vertaistiedottajakoulutus, osallistujia 13. Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Liikuntasuunnitelma saatiin valmiiksi, mutta sitä ei vielä viety lautakunnan päätettäväksi. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Saadut tarjoukset Tarjouspyyntö toteutettiin 2015, aikaa jatkettiin vuoden 2016 puolelle.
8 8 Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Toteutuu/ei toteudu Valmisteltu, mutta ei vielä ratkaistu. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Perustetaan vastuuyksiköt Ruokalista Tuotannonohjaus toteutuu ja syötetään asiakasmäärät, Ruokaohjeiden vaki- asteittain: Jamix- saadaan suoritteet ointi koulutus toteutui kaksi - Toimii sisäisen laskutuksen kahden päivän koulu- perustana. tusta. Ohjelman perus- - Ruokaohjeet ja ruokalista teet on opeteltu. Ruokaohjeita varmistavat tasalaatuisen testataan ja ateriatuotannon vakioidaan edelleen. - Elintarviketilaukset tehdään Ruokalista pohjat on suoraan ohjelman luotu ja suunnittelu aloi- kautta toimittajille tettu. Työ jatkuu edelleen. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Vuosilomasuunnitelma tehtiin ja lomasijaisia ei käytetty 2015 vuoden aikana. Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Kehittämistiimit kokoontuivat yhteensä 8 kertaa vuoden aikana. Tuotannontiimi työsti ruokaohjeiden vakiointia ja otti testaukseen uusia ohjeita. Laatutiimi seurasi parantamisien toteutumista. Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Seurantaraportit Ruokalista Järjestelmä on otettu käyttöön ja terveysvalvonta seuraa toteumaa omalta työkoneelta pilvipalveluna. Lähiruokateemat toteutuivat poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla.
9 9 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Kustannukset/asukas VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Esioppilaat Toimintakate / asukas PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus Kokonaiskustannukset /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate / asukas LUKIO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opiskelijat ka Toimintakate / asukas Toimintakate / opiskelija KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2014 TA 2015 Tot (19,2%) (19,7%) (19%)
10 10 Toimintakate / opetustunti Tuntihinta netto Nettokustannus / asukas toiminta-alue* *Kansalaisopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen asukasmäärä (3 kuntaa). MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opetustuntimäärä vuodessa Oppilasmäärä Toimintakate/asukas* Nettokustannus/ asukas* Nettokustannus /opetustunti *Musiikkiopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen asukasmäärä (4 kuntaa). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa ( LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä * *arvio
11 11 RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TPE 2014 TA 2015 Tot. Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä/ hlö 19 pvä / hlö 14 pvä / hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana. Suunnitelma toteutuksesta on tehtynä. Jamixin käyttö vähäistä. Tuotannonprosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuunnitelma Varamiesjärjestelmä Esimiestehtävät määriteltynä Versiopäivityksen avulla käyttö otetaan päivittäiseen käyttöön. Tuotannon prosesseja kehitettiin ja kokeiluja tehtiin kaiken aikaa. Kuvausta ja avausta tehtiin työntekijöiden kanssa yhteistyössä. Esimiesten tehtävät on määritetty. Käyttöönottosuunnitelma toteutui osittain ja viimeisin versiopäivitys tehtiin marraskuussa. Työntekijöitä koulutettiin lisätoiminnoille Käyttöönotto koko ohjelman osalta on aikaa vievää ja hidasta. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutettiin toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista on seurattu. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Särkelän päiväkoti otettiin käyttöön uusissa tiloissa helmikuussa Särkelän päiväkodin esiopetus aloitti elokuussa toimintansa Särkelän koulun tiloissa Lepistöntie 1:ssa. Lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään vastattiin päiväkotiryhmien sisäisillä lapsisiirroilla sekä täyttämällä alkaen vapaina olevia päivähoitopaikkoja suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö aloitettiin. Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi on tehty samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatuspäällikkö aloitti työnsä PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikutti hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkasi valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikouluksi tuli Särkelän koulu. Särkelän koulu muutti Lepistöntie 1 rakennukseen. Teknisen työn opetus toteutettiin Sepänmäen rakennuksessa. Opetussuunnitelmatyö jatkuu.
12 12 LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle yhdisti hallinnon ja tilat perusopetuksen ja lukion kesken. Toiminnan supistuminen on vaikuttanut henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen lukion opetussuunnitelma päivitetään vuoden aikana. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyi vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvoi edelleen. Tavoitteena oli edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeutti kurssien järjestämistä ja entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrattiin mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät olivat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja oli paljon, vuositasolla Opiston rehtori jäi eläkkeelle ja työt jaettiin muun henkilöstön kesken. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät noudattivat vakiintunutta tasoa. Kouluikäiset lapset ja nuoret olivat suurin asiakasryhmä. Opiskelijoiden ikäjakauma oli alle 1-v. - yli 60-v. Toimistosihteeri jäi eläkkeelle ja paikka täytettiin sisäisellä siirrolla. Uusiin oppimisympäristöihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkui koko vuoden Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannettiin keväällä Uudet oppimisympäristöt ovat käytössä koko toiminta-alueella, ja ipad- pedagogiikan kehittäminen jatkuu oppilaitoksessa. Jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimistoa huollettiin ja uusittiin. Cembalo huollettiin. OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa , Soitinhankinta ja huolto sekä Tutkinto- ja opetusflyygelien peruskorjaus hankkeet toteutettiin suunnitellusti. Musiikkiopisto liittyi valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen tasa-arvoa edistävään ART- SEQUAL- tutkimushankkeeseen joulukuussa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja koordinoi taideyliopisto.
13 13 VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö vähentyi. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkattu, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoiti kirjastonjohtaja oman työn ohessa. Kulttuuritoimen henkilöstö oli siten 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovuttiin. Mediapaja oli osa kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuva muutettiin kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimi myös vahtimestarin sijaisena. Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit vähentyivät. Kirjastonjohtaja teki osan työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään edelleen. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla, etsivä nuorisotyö aloitti matalan kynnyksen kohtaamispaikka Cafe Cappuccino -toimintaa nuorille K17. Toiminnan tavoitteena oli elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatkettiin Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyi nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle oli edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat olivat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste oli leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidettiin avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestettiin salibandykerhotoimintaa Isokylän ja Hillatien kouluilla sekä liikuntahallilla. Hankerahoitusta saatiin nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten loma-aikojen harrastetoiminnan järjestämiseen, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin saatiin lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kemijärven vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat tulivat marraskuussa uutena käyttäjäryhmänä liikunta- ja uimahallille. Erityisesti liikuntahalli oli päivittäin (ma-pe) turvapaikanhakijoiden vilkkaassa käytössä. Yksilökäytön lisäksi VOK:n asiakkailla oli käytössä seitsemän koko salitilan käyttötuntia viikossa. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana yli 25 %. Oppilaiden määrän aleneminen vaikutti toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa tulisi entisestään pyrkiä keskittämään toimintoja. Rovaniemen koulutuskunnan asiakkaita ruokaili kolmessa palvelukeittiössä ja oppilasmäärä laski vuonna 2015 n. 35 %. Tämä vaikutti suoraan ulkoisen tulojen alenemiseen.
14 14 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO Toimintaa sopeutettiin kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistettiin. Kuntalaisten hyvinvointia tuettiin kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde oli hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistettiin yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Sepänmäen koulu lakkautettiin ja lukion siirtyi Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyö jatkuu vuodelle LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutus siirtyi Hillatielle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä edistettiin opetuksessa ja arvioinnissa. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita olivat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä olivat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kurssi- ja luentotoimintaa jatkettiin tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia edistettiin. Huomiota kiinnitettiin laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien kotouttaminen. Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitettiin hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia järjestettiin yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita olivat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustettiin
15 15 musiikilliseen luovuuteen ipad-ympäristön ja sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v -juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toimintaa sopeutettiin toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut oli yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haettiin yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista. Kirjasto sai investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittamisella ja suunnittelulla pyrittiin toimivaan tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun. NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste oli ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan saatiin hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Liikuntahallin käyttömäärät kasvoivat vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden vuoksi. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönottoa tehtiin hallitusti ja se jatkuu edelleen. Prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset toteutettiin asteittain käytäntöihin kokeilujen avulla.
16 16 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos Tot.edell Tot.kuluva Ero TA + LTA % euroa 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Lukio TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE
17 17 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto TA Muutotos Tot.kuluva Muu- TA Tot.edell ED.VUOSI Ero Sivistyslautakunta TA % euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,
SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja
LisätiedotSIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015
1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö
LisätiedotSIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015
1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTARAPORTTI
1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTARAPORTTI
1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä
LisätiedotOSASTO: SIVISTYSOSASTO
OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotPALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen
1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotSivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet
SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotKäyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan
LisätiedotKEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia,
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotKäyttösuunnitelman toteutuma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
2016 Käyttösuunnitelman toteutuma 30.4.2016 Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 25.5.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotTp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
LisätiedotMonialainen yhteistyö
Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotKeski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotKoulun rooli syrjäytymiskehityksessä
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta
LisätiedotKä yttö tälöuden töteutumä 2016
Kä yttö tälöuden töteutumä 2016 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki, Sivistyslautakunta 15.3.2017 1 VASTUUALUE: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1. Toiminta-ajatus Vastuualue
LisätiedotTALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotKoulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta
Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
LisätiedotPALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
LisätiedotKäyttösuunnitelman toteuma Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut
2016 Käyttösuunnitelman toteuma 31.08.2016 Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 05.10.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan
Lisätiedot30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI
1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi
LisätiedotTalous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto
SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa
LisätiedotToimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
LisätiedotAjankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
LisätiedotPerusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.
SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan opetustointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,
Lisätiedotajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
Lisätiedot1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT
Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja
LisätiedotSivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016
Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotKOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotAAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotMarkkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015
Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotAsiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)
Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotSopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella
Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus-
LisätiedotArvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.
HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,
LisätiedotLiite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotOPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011
OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN
LisätiedotTalousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot
LisätiedotVARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu
1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten
LisätiedotHuittisten kaupunki. Kasvatus- ja opetuspalvelut. Arviointisuunnitelma
1 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Arviointisuunnitelma 2019 2021 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Laatutyön organisointi... 3 3. Arvioinnin vuosikello... 4 4. Arvioinnin tasot... 6
LisätiedotOpetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä
Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu
LisätiedotSipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotVarhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola
Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
Lisätiedot