2017 TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO JOENSUUN RAVIRATA OY

Transkriptio

1 2017 TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO JOENSUUN RAVIRATA OY

2 YHTIÖN TOIMINTA- AJATUS Joensuun Ravirata Oy toimii osana Suomen hevostaloutta hevosen ja raviurheilun asian edistämiseksi. Yhtiö järjestää ja tarjoaa yleisölle tasokkaita ravikilpailuja sekä järjestää muita tapahtumia yhteistyössä erilaisten tapahtumajärjestäjien kanssa viihtyisässä ja ajanmukaisessa ympäristössä, sekä edistää totopelien myyntiä maakunnassa yhdessä Veikkauksen kanssa. Yhtiö rahoittaa toimintansa yleisöltä palveluista ja vedonlyönnistä perittävillä kohtuullisilla korvauksilla, sekä myymällä yrityksille mainosmahdollisuuksia ja -tiloja. Yhtiö käyttää näistä syntyvän ylijäämän raviurheilijoiden hyväksi kilpailupalkintoina pyrkien näin parantamaan edellytyksiä lajin harrastamiselle. RAVIURHEILUN KEHITYSNÄKYMÄT Ravivuoteen 2017 lähdetään odottavissa tunnelmissa, kun uusi valtion 100 % omistama peliyhtiö aloittaa toimintansa tammikuun ensimmäisenä päivänä. Vuoden alussa aloittava uusi rahapeliyhtiö sai nimekseen Veikkaus. Nimestään huolimatta kyseessä on kokonaan uusi peliyhtiö, johon on yhdistetty Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton liiketoiminnat syksyllä 2015 laaditun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Nykyiset rahapeliyhteisöt sekä valtion ja tuottojen saajien edustajat sopivat niin kutsutulla yhteisymmärryspöytäkirjalla yhdistämisen periaatteista syksyllä Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastasi yhdistämisen käytännön toteuttamisesta yhdessä rahapeliyhteisöjen kanssa. Yhdistämistä valmistelemaan perustettiin integrointiyhtiö FRV Evo Oy marraskuussa Sisäministeriö puolestaan vastasi uuden lainsäädännön valmistelusta ja yhdistyminen vaatii arpajaislain muutoksen lisäksi uuden tuotonjakolain, joilla voittovarjojen jakaminen eri edunsaajille määritellään. Uuden peliyhtiön tuotonjaosta on sovittu seuraavasti: Rahapeliyhtiö tulouttaa tuottonsa kullekin tuotonjaosta vastaavalle ministeriölle, jotka tekevät päätökset varojen jakamisesta edelleen edunsaajille. Hevostaloudelle kuuluva osuus tuloutetaan maa- ja metsätalousministeriölle ja sen suuruus on 4 % peliyhtiön vuosituotosta (arvio 40 M ). Opetus- ja kulttuuriministeriöön tuloutetaan 53 % vuosituotoista (entiset Veikkauksen edunsaajat) ja sosiaali- ja terveysministeriöön 43 % (RAY:n edunsaajat ) Peliyhtiön tuottotavoite on miljardi euroa vuonna 2017 ja se on syntyessään Suomen kolmanneksi suurin yritys. Asiakkaille peliyhtiöiden yhdistyminen ei näy vielä vuoden vaihteessa. Entisten peliyhtiöiden tuotemerkit jatkavat vanhaan tapaan ja pelaaminen tapahtuu entisillä koneilla ja päätteillä. Vuoden 2017 aikana kaikki pelit saadaan yksien nettisivujen alle, mutta päätelaitteistojen integrointi kestää useamman vuoden. Raviradoilla ei aluksi ole tarjolla muita peliyhtiön tuotteita Toto-pelien lisäksi. Veikkaus päättää jatkossa, millä raviradoilla on tarjolla muita peliyhtiön pelituotteita.

3 Raviratojen näkökulmasta totopelien siirtyminen uuteen peliyhtiöön muuttaa merkittävästi raviratojen talousrakenteita. Vuoden 2017 alusta voimaanastuvan uuden arpajaislain perusteella maa- ja metsätalousministeriö päättää Hippoksen esityksen perusteella hevosalalle tuloutettavien varojen jaosta. Tukien käyttöä koskevat valtionapujen yleiset periaatteet koskevat kaikkia hevostalouteen ohjattavia varoja. Raviratojen kannalta muutos on merkittävä koska, noin 70 % raviratojen liikevaihdosta on tullut totopelistä. Entisten totopelin kohde- ja aluemyyntipalkkioiden tilalle tulevat erilaiset tukimuodot, joista keskeisimmät ovat palkintotuki 18,6 M, ratojen yleisavustus 6,3 M, ravipäiväkohtainen tuki 4,7 M, motivointituki 2,3 M ja investointituki 1,0 M. Edellä mainittujen tukien taso ei ole riippuvainen ainoastaan hevospeleistä, kuten vanhassa järjestelmässä, vaan tukien kokonaismäärään vaikuttaa Veikkauksen kaikkien rahapelien myynnin ja pelikatteen kehitys. Hevosalan kannalta merkittävää on hevospelien suosion säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla myös tulevina vuosina, jotta 4 % osuutta peliyhtiön tuotosta alalle voidaan pitää perusteltuna. Uuden peliyhtiön toiminnan käynnistäminen ja yllä kuvatut muutokset raviurheilun rakenteissa merkitsevät raviradoille paluuta entiseen. Raviradoista tulee enemmän tapahtuman järjestäjiä ja pelimyynnin kehittäminen rajoittuu ravitapahtumiin. Tapahtumien sisällön tuottamisesta sekä palveluista raviradoilla tulee entistä merkittävämpiä asioita myönteisen asiakaskokemuksen aikaan saamiseksi ja lajisuosioin kasvattamiseksi. Koska yleisön viihtyvyys tapahtumissa on keskeisessä roolissa on lisätuottojen saamiseksi raviratojen tilat päivitettävä nykypäivän asiakkaiden vaatimusten mukaisiksi. Suurimmalla osalla raviradoista tämä aiheuttaa haasteita johtuen vuosien saatossa kertyneestä korjausvelasta. Monet raviratojen katsomot ja yleisötilat kaipaavat pikaisia remontteja. Toimintavuoden aikana raviradoille myönnettävä investointituki nousee miljoonaan euroon puutteiden korjaamiseksi.

4 Uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy aina haasteita. Kilpailijoille maksettavien palkintojen maksuaikataulu on toimintavuoteen lähdettäessä vielä epäselvä, kuten myös raviratojen tukien maksatus. Vanhassa mallissa totopelien tuotot ohjautuivat radoille viikossa ja raviradat maksoivat palkinnot kilpailijoille viimeistään kahden viikon päästä ravitapahtumasta, mutta uuden järjestelmän käyttöönotto merkinnee viivettä palkintojen maksuun. Hevostaloudelle tuleva osuus Veikkauksen pelituotosta 2017 on selvillä vasta alkuvuodesta 2018, joten hevostalouden rahavirtojen säilyttäminen kilpailijoita tyydyttävästi on yksi toimintavuoden haasteista. Toimialalle on otettava käyttöön tilapäinen rahoitusratkaisu ylimenovaiheen ajaksi. Uudessa järjestelmässä Hippos vastaa palkintotukien kokonaismäärän anomisesta maa- ja metsätalousministeriöstä ja raviradat omien toimintatukien anomisesta. Hippos ja raviradat antavat selvityksen ministeriöön palkintojen ja muiden avustusten käytöstä niille määrättyihin tarkoituksiin. Toimintavuoden 2017 merkittävimpiä tapahtumia ovat Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlan kunniaksi järjestettävät 1000 erilaista hevosalan tapahtumaa. Juhlavuosi syntyy alan yhdistysten, raviratojen ja aktiivien toteuttamista tapahtumista ja teoista. Samalla hevosala juhlii 110-vuotta täyttävää suomenhevosta. Juhlavuoden päätapahtumia ovat Kuninkuusravit Vermossa sekä toukokuussa järjestettävä hevoset Kaivarissa kaupunkitapahtuma.

5 JOENSUUUN RAVIRADAN PÄÄTAVOITTEET Joensuun ravikausi 2017 käsittää 20 ravipäivää. Kilpailukausi käynnistyy tammikuun 8. päivä ja Linnunlahdella ravataan vuoden jokaisena kuukautena lukuun ottamatta syyskuuta, jolloin tehdään mahdollinen kaviouran peruskunnostus. Joensuun ravikausi koostuu kaksista T76- raveista, yhdeksästä T4-profiili arkiraveista, viidestä sunnuntai raveista, kolmesta lounasraveista sekä yhdestä lauantai II-raveista. Suurkilpailuita järjestetään kaksi, yksi suomenhevosille ja yksi lämminverisille. Suurkilpailut järjestetään T76-ravien yhteydessä maalis- ja heinäkuussa. Yleisömääriltään parhaat ravipäivät ovat T76-ravit sekä tietysti kaupparyhmittymien kanssa yhteistyössä järjestettävät PKO ja K-Plussa ravit. Joensuun raviradan palkintosuorite toimintavuonna 2017 nousee hieman vuoden 2016 tasosta. Palkintojen kokonaismäärä on Suurkilpailujen I-palkinnot ovat Karjalainen-ajo (sh) ja Joensuu-ajo Vuoden 2017 tavoitteet ovat : oma myynti raveissa / ratapeli palkinnot katsojat Liikevaihtotavoite

6 JOENSUUN RAVIPÄIVÄT 2017 Toimintavuosi 2017 on Joensuun raviradan kymmenes vuosi, jolloin syksyllä 2007 valmistunutta ratavalaistusta voidaan hyödyntää koko kauden ajan. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää ympärivuotista ravitoimintaa jatkossakin, vaikka eri foorumeissa on esitetty ajatuksia Joensuun ravitoiminnan muuttamista siten, ettei yhtiö järjestäisi raveja talvikuukausina. Ravikausi 2017 käynnistyy tammikuun 8. päivä sunnuntain päiväraveilla ja toimintavuoden aikana palataan vanhaan malliin, jossa sunnuntaina ravit ajetaan pääosin päiväraveina. Kauden aikana ajetaan kaikkiaan 20 kilpailupäivää, joista päiväraveja on kuudet, iltaraveja 11 ja lounasraveja kolme. Valtakunnallisia T76-raveja ajetaan kahdet, ensimmäiset maaliskuussa ja toiset heinäkuussa kahta viikkoa ennen Kuninkuusraveja. Ensimmäisen T76-kierroksen yhteydessä maaliskuun 18. päivä ravataan kauden ensimmäinen suurkilpailu, suomenhevosten sanomalehti KARJALAINEN-AJO. Toinen suurkilpailu Joensuu-Ajo järjestetään heinäkuun 22.päivä. Lounasravitoiminta jatkuu Joensuussa kolmen tapahtuman voimin. Lounasravien määrän vähennys johtuu keskiviikon lounasravien poistumisesta koko kilpailukalenterista. Lounasravit ovat keskellä päivää järjestettävät viiden lähdön ravit, jotka viedään läpi runsaassa tunnissa. Maakunnassa on selkeä tilaus lounasravitapahtumille ja niiden määrää voidaan tulevaisuudessa kasvattaa. Perinteisinä nimiajoina ajetaan Erkki I. Pesosen Muistoajo, Ravinaisten ravit, Pamaus-ravit ja maakunnan mestaruusravit. Eri yritysten kanssa jatketaan yhteistyötä nimikkoravien merkeissä ja kauden aikana järjestetään useat ilmaisravit. Ilmaisravit järjestetään yhteistyössä maakunnan merkittävien yritysten kanssa (PKO, KARJALAINEN, K- Plussa). Ilmaisravien markkinoinnissa on tarkoitus hyödyntää yhteistyöyritysten omia markkinointikanavia kattavan näkyvyyden ja normaalia suuremman yleisömäärän saavuttamiseksi.

7 Palkintotaso Yksi toimintavuoden 2017 keskeisimmistä muutoksista on hevosen omistajille maksettavien palkintojen tuloutus maa- ja metsätalousministeriön kautta. Palkintojen kokonaismäärä riippuu uuden Veikkauksen koko pelikatteesta, josta 4 % tuloutetaan hevosalalle ja siitä noin puolet ohjautuu palkintoihin. Koko Suomessa maksettavien palkintojen kokonaismäärä on runsaat 20 miljoonaa euroa. Uuden mallin käyttöön otto voi alkuvuodesta asettaa haasteita ratojen palkintojen maksuun. Hippos anoo keskitetysti ratojen palkintotuet ministeriöstä ja palkintotukien maksatusaikataulu on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä epäselvä. Erittäin todennäköistä on, että alkuvuoden palkintojen maksussa tapahtuu väistämättä viiveitä ja koko toimialalle on rakennettava tilapäinen rahoitusratkaisu palkintojen maksun turvaamiseksi. Vuoden 2017 Joensuun ravien kokonaispalkintosuorite on Palkinnot nousevat hieman vuoden 2016 tasosta ja ne ovat arkiprofiilipäinä runsaat 35 % suuremmat kuin vastaavissa raveissa vuonna Hevosenomistajien kannalta mieluinen uutinen on palaaminen ns. vanhaan palkintoskaalaan, jossa puolet lähdön hevosista saa palkinnon ja ylimääräiset palkinnot ovat 10 % ensi palkinnosta. Eri ravipäivinä maksettavien palkintojen määrä vaihtelee suuresti. Arkipäivisin profiiliraveissa palkintosuorite vaihtelee euron välillä. Näissä raveissa palkintojen kasvu on 35 % vuoden 2015 tasosta. Sunnuntaisin raveissa maksettava pienin I-palkinto on 800 ja lounasraveissa maksetaan pääsääntöisesti 500 I-palkinnot. Palkintojen vaihtelu selittyy ravipäivien profiiliin sidotulla palkintosuoritteella. Linjaukset ravipäivien palkintosuoritteesta ja raviratakohtaiset päiväkiintiöt on määritelty Suomen Hippoksen hallituksen toimesta. Pääsymaksut Sisäänpääsy normaaleissa raveissa maksaa viisi euroa ja T76-raveissa 10 euroa. Alle 16- vuotaat lapset pääsevät ilmaiseksi. Kauden aikana järjestetään useat ilmaisravit. Pelimyynti Ravipelien myynnissä tapahtuu merkittävä muutos, kun uusi peliyhtiö Veikkaus aloittaa vuoden alusta toimintansa. Vuodesta 1928 hippos ja raviradat ovat itsenäisesti vastanneet totopelin järjestämisestä maassamme ja päätös peliyhtiöiden yhdistymisestä muuttaa lähes 90 vuotta jatkuneen käytännön. Samalla muuttuvat myös raviradoille maksettavat korvaukset totopelin myynnistä. Perinteiset kohde- ja aluepelimyyntipalkkiot poistuvat ja raviradan tototuotot rajoittuvat raveissa tapahtuvaan myyntiin asiamiespalkkioiden muodossa. Asiamiespalkkio maksetaan totokassojen kautta tapahtuvasta pelimyynnistä ja radalla paikanpäällä tapahtuva digitaalinen pelimyynti jää myyntipalkkioiden ulkopuolelle kuten myös Fintoton toimiaikana. Uuden järjestelmän kautta maksettava asiamiespalkkio on selvästi pienempi kuin vanhassa Fintoton toimintamallissa, jossa ratapelin kohdepalkkio oli keskimäärin runsaat 16 %. Totomyynti raviradoilla jatkuu entisillä myyntipäätteillä ja slipeillä. Nähtäväksi jää tuleeko raviradoille myyntiin muita uuden peliyhtiön tuotteita ja pelikoneita.

8 MARKKINOINTI Uusi vuosi muuttaa myös raviratojen markkinointia. Rahapelien markkinointi Suomessa siirtyy uuden peliyhtiön vastuulle ja Joensuun raviradalla vuoden 2017 markkinointi keskittyy ravipäivien tapahtumamarkkinointiin. Markkinointiviestinnän monikanavaisuus koskettaa myös raviratoja ja perinteisten mainosvälineiden rinnalle on tullut sosiaalinen media lukuisine välineineen. Joensuun raviradan markkinoinnin pääpaino on maakunnallisessa markkinoinnissa unohtamatta verkoissa liikkuvia asiakkaita, joille suunnattuja palveluja kehitetään edelleen. Kaikkien myyntikampanjoiden tavoitteena on saada uusia asiakkaita tutustumaan raveihin ja raviurheiluun sekä aktivoida hevoselinkeinoa Pohjois-Karjalassa. Toimintavuoden suurimmat markkinointipanostukset tehdään kauden pääkilpailujen yhteydessä (Joensuu-Ajo & Sanomalehti Karjalainen-ajo). Muita näkyvämpiä markkinointipanostuksia suoritetaan teema- ja ilmaisravien yhteydessä, jolloin käytetään hyväksi yhteistyöyritysten (Karjalainen, PKO, K-kaupat) omia markkinointikanavia. Ravihyvä kampanja ja veteraaniravit ovat myös näkyvästi esillä markkinoinnissa. Raviradat jatkavat toimintavuoden aikana ns. aluemallin käyttöä, jossa radat muodostavat lähiratojen kanssa yhteistoiminta-alueen. Itä-Suomen yhteistyöratoihin kuuluvat Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Mikkeli. Alueen raviradat tekevät yhteistyötä kaikissa käytännön ravitoimintaan liittyvissä asioissa, kuten ravitoiminnan konseptoinnissa ja kehittämisessä, kilpailukalenterin laadinnassa, markkinoinnissa ja niin edelleen. Kohderyhmät Ravitapahtumakohtaisen markkinoinnin pääkohderyhminä ovat harvoin raveissa käyvät ja uudet katsojat, sekä suurtapahtumissa aktiivisesti sähköisessä myyntikanavassa operoivat alueen suurpelurit, jotka pyritään saamaan paikanpäälle raveihin. Uusia katsojia pyritään saamaan ilmaisravien, yritysten nimikkoravien ja erilaisten konseptiravien avulla. Koska markkinoinnin pääkohderyhmänä ovat uudet asiakkaat, on riittävän tehokkaan ja helposti saavutettavan pelienopastuksen merkitys myös suuri. Lisäksi asiakkaiden viihtyvyyteen on panostettava palvelukokonaisuuksia kehittämällä kaikilla osa-alueilla. Yhteistyökumppaneiden nimikkoravit ja lähdöt Joensuun ravien markkinointia tehostetaan edelleen sekä ravilähtöjen myynnin, että tapahtumien myynninkehittämisen kohdalla. Tavoitteena on, että mahdollisimman monessa ravipäivässä on mukana merkittävä yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanien viihtyvyyttä nostaa keväällä 2015 tehty uusi ravintolakatsomo ja kesäkahvila. Palaute raviradan uusituista tiloista ja palvelutasosta on ollut erittäin positiivista.

9 Yleismainonta Ravien päämarkkinointikanavana käytetään lehti-ilmoituksia Karjalaisessa ja äänimainontaa Iskelmä Rexissä. Suurtapahtumissa hyödynnetään MTV3 mainossopimusta, jonka puitteissa voidaan tehdä alueellista TV-mainontaa. Maaliskuun T76-ravien yhteydessä Sanomalehti Karjalainen julkaisee 4-sivuisen raviliitteen, jossa tulevat ravit ja hevoset ovat näyttävästi esillä. Keskusjärjestön ja hevosalan merkittävien toimijoiden nettisivuille pyritään saamaan tiedotteita radan tapahtumista ja raveista. Radan omien nettisivujen ja Some kanavien merkitys markkinointikanavana ja alan sisäisenä tiedotusvälineenä voimistuu. Toimintavuoden aikana Joensuun raviradan kaikkia sähköisiä markkinointikanavia kehitetään edelleen. Ohjastaja- ja hevosliigat Eniten voittoja kauden aikana ajanut ohjastaja sekä parhaan suomenhevosen ja lämminverisen omistaja palkitaan esinepalkinnoilla. Lisäksi kauden aikana järjestetään Pohjois-Karjalan ravigaala, jossa palkitaan laajemmin kauden 2017 menestyjiä. Nuorisokerhotoiminta Vuonna 2001 perustetun nuorisokerhon toiminta on taantunut viime vuosina. Kuluvan vuoden tavoitteena on uudelleen aktivoida nuorisokerhon toiminta ja tehdä yhteistyötä Pohjois- Karjalan poniporukan kanssa aikaisempia vuosia tiiviimmin. Kauden aikana ajetaan runsaat 10 raviponilähtöä sekä kesällä hevosjalostusliitto järjestää raviponiajolupakurssin. Suomi 100-vuotta juhlavuosi ja suomenhevonen 110-vuotta. Toimintavuoden 2017 aikana toteutetaan laaja hevosalan yhteistyöprojekti mahdollisuuksien hevonen osana Suomi 100-vuotta ja suomenhevonen 110-vuotta juhlallisuuksia. Tavoitteena on järjestää 1000 erilaista tapahtumaa ympäri maata. Juhlavuosi näkyy Joensuun raviradalla useiden tapahtumien myötä mm. joulukuussa järjestettävissä veteraani- / juhlavuosiraveissa sekä ravihyväprojektissa. Ravihyväprojektin tarkoituksena on järjestää teemaravit lukuisine yhteistyökumppaneineen ja lahjoittaa osa ravipäivän tuotosta hyväntekeväisyyteen. HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS Joensuun Ravirata Oy:llä on palveluksessaan kaksi täysaikaista työntekijää kilpailusihteeri ja toimitusjohtaja. Kaviouran hoitoon ja kiinteistön huoltoon liittyvät palvelut työllistävät muutaman henkilön tilapäisesti. Pääosa aikaisemmin toimineesta henkilöstöstä jatkaa ravien aikaisissa tehtävissään, eikä normaali kilpailutoiminta vaadi juurikaan lisähenkilökuntaa. Suurimmat muutostarpeet henkilökunnassa tulevat ravintolatoiminnan osalle P-K:n ravinaisten luovuttua Joensuun raviradan ravintola- ja kahvilatoiminnan järjestämisestä. Toimintavuoden aikana pyritään saamaan tarvittavia lisähenkilöitä kenttähenkilökuntaan ja lähettäjiin. Vuoden 2017 keskeisiä henkilöstöön liittyviä hankkeita ovat nuorisotoiminnan- ja omistajavastaavan rekrytointi. Yhtiön toiminnan kehittämiseen pyritään saamaan potkua aktivoimalla työryhmän toiminta. Työryhmään kutsuttiin syksyllä 2016 kolme radan hallinnon ulkopuolista jäsentä uusien ideoiden saamiseksi ja kentän sitouttamiseksi oman radan toimintaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutuksia yhdessä ja Suomen Hippoksen kanssa ja normaalin ravitoiminnan puitteissa olevaa kilpailuhenkilöstöä (valvojat, ratamestarit, eläinlääkärit ja jne ) lähetetään Suomen Hippoksen valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Toimintavuoden uutena tavoitteena on järjestää alueen aktiiveille harrastajille ja ammattilaisille useita eri koulutustilaisuuksia eri teemoilla raviradan katsomossa.

10 ULKOISTEN EDELLYTYSTEN PARANTAMINEN Joensuun ravirata on investoinut mittavasti viimeisten vuosien aikana. Valoinvestoinnin valmistuminen paransi ratkaisevasti raviradan kilpailukalenteria ja lisää kilpailupäivien määrää. Uudistukset ovat luoneet entistä paremmat toimintaedellytykset ammattimaisen hevostalouden kehittymiselle alueella. Viimeisten vuosien aikana investointikohteina ovat olleet varikon palveluvarustusta tukevat hankkeet, kuten vierastallit, uudet valjastuskatokset, naisten pukutilat, henkilökunnan taukotilat ja eläinlääkäritilat. Keväällä 2015 valmistunut ravintolakatsomo on parantanut merkittävästi asiakkaiden palveluita niin viihtyisyyden osalta kuin myös parantuneena ruoka- ja anniskelutarjontana. Vuoden 2016 investointikohteena oli kesäkahvilan rakentaminen. Nykyaikainen runsaan 150 m2 suuruinen rakennus palvelee asiakkaita ympäri vuoden myös muissa raviradalla järjestettävissä tapahtumissa. Vuoden 2017 investointikohde on kaviouran peruskunnostus, joka on tarkoitus toteuttaa syyskuussa. Kaviouran edellinen korjaus on tehty vuonna 2005 ja radan pinta on hienontunut siinä määrin että se vaatii toimenpiteitä. Hankkeen kustannusarvio on laajuudesta riippuen euroa.

11 TALOUS Lähtökohdat toimintavuoteen 2017 ovat hyvät. Yhtiöllä on takanaan taloudellisesti menestyksekkäät Kuninkuusravit vuodelta 2015 ja raviradan talousasema on 35-vuotisen toimintahistorian parhaalla tasolla. Vuoteen 2017 lähdetään kuitenkin odottavissa tunnelmissa hevostoimialan suurimpien rakennemuutosten johdosta. Uudessa toimintamallissa kaikki hevostalouteen pelitoiminnasta saatavat rahavirrat kulkevat maa- ja metsätalousministeriön kautta. Toimintavuoden suurimpia haasteita ovat ministeriön kautta tulevien varojen maksatusaikataulut hevosenomistajille palkintoihin ja raviratojen ylläpitoon. Uuden peliyhtiön toiminnan käynnistyminen vie aikansa ja toimialalle on tehtävä tilapäinen rahoitusratkaisu häiriöttömän maksuliikenteen turvaamiseksi. Vuoden 2017 taloussuunnittelun perustan muodostavat maa- ja metsätalousministeriön yhtiölle myöntämät tuet jotka jakaantuvat seuraavasti: palkintotuki n , yleisavustus , ravipäiväkohtainen tuki ja motivointituki jonka määrä ei ole selvillä marraskuussa Kaikkien edellä mainittujen tukien käyttöä koskevat valtionapujen yleiset periaatteet ja yhtiön on annettava vuosittain ministeriöön selvitys varojen käytöstä. Vuoden 2017 liikevaihtotavoite Joensuun Raviradalla on 1,23 miljoonaa euroa. JOENSUUN RAVIT 2017 RAVIPÄIVÄKOHTAISET TUNNUSLUVUT RATAPELI TOTOTUOTTO PALKINNOT YLEISÖ pvm ennuste ennuste % ennuste tavoite Su 8.1 klo , Su 22.1 klo , Ma 8.2. klo , Pe 3.3 klo 12 LR , La 18.3 T76 klo , To 27.4 klo , La 6.5 klo? , Ma 15.5 klo , Su 18.6 klo , Ti 27.6 klo , Ti 4.7 klo , La 22.7 T76 klo , Pe 28.7 klo 12 LR , Ma 7.8 klo , Su 27.8 klo , Ti 3.10 klo , Ma klo , Su 5.11 klo , Pe klo 12 LR , Ti 5.12 klo , yht

12 JOENSUUN RAVIRATA OY VUOSIBUDJETTI 2017 BUDJ 2016 BUDJ 2017 MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT Pääsymaksutulot Pääsymaksutulot Käsiohjelmat 5000 Käsiohjelmat 5000 Kahvilatulot Kahvilatulot Tototulot-omat ravit Tototulot-omat ravit Tototulot-aluepelimyynti Yleisavustus MMM Internetpeli 0 Ravipäivätuki MMM Vuokratulot Palkintotuki MMM Palkintotuki-Fintoto Motivointituki MMM 0 Palkintotuki-Yritykset Vuokratulot Mainostulot Mainostulot + palkintotuki yritys Sekalaiset tulot Sekalaiset tulot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO MUUTTUVAT KULUT MUUTTUVAT KULUT Kahvilatarvikkeet Kahvilatarvikkeet Palkat ravitoiminta Palkat ravitoiminta Palkat etäpeli 2500 Palkat etäpeli 0 Palkkiot Palkkiot Palkinnot Palkinnot Markkinointi +käsiohjelma Markkinointi +käsiohjelma Kuvatuotanto Kuvatuotanto 0 Muut kilpailukulut Muut kilpailukulut MUUTTUVAT KULUT MUUTTUVAT KULUT MYYNTIKATE MYYNTIKATE KIINTEÄT KULUT KIINTEÄT KULUT Hallintokulut Hallintokulut kiinteät palkat kiinteät palkat hlöstö sivukulut(sotu+eläkm) hlöstö sivukulut(sotu+eläkm) henkilökunnan koulutus ym henkilökunnan koulutus ym 5000 muut hallintokulut muut hallintokulut Hallintokulut Hallintokulut Kiinteistökulut Kiinteistökulut Sähkö+lämmitysöljy Sähkö+lämmitysöljy siivous + puhtaanapito siivous + puhtaanapito radan ja piha-alueiden hoito radan ja piha-alueiden hoito muut kiint.kul, vak/vuokrat, jne muut kiint.kul, vak/vuokrat, jne Kiinteistökulut Kiinteistökulut KIINTEÄT KULUT KIINTEÄT KULUT KÄYTTÖKATE KÄYTTÖKATE POISTOT POISTOT MUUT TUOTOT JA KULUT MUUT TUOTOT JA KULUT Rahoituskulut 0 Rahoituskulut 0 Muut tuotot 3000 Muut tuotot 3000 Verot 0 Verot 0 MUUT TUOTOT 3000 MUUT TUOTOT 3000 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS