OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 2017 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus... 3 Toimialojen ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 4 Yhtymän johto... 4 Strategia- ja tukipalvelut... 5 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut... 6 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus... 7 Perhe- ja sosiaalipalvelut... 8 Ympäristöterveyskeskus... 9 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos Yhtymän tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma kokonaistarkastelu Investointien toteutumisvertailu Toimialakohtaiset palvelujen käytöt jäsenkunnittain

3 Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloitti toimintansa kolmen organisaation yhdistyttyä. Hyvinvointiyhtymän alkuvuotta on leimannut uuden yhtymän organisoituminen, maakuntatasoisten palvelutasojen ja toimintakäytäntöjen luominen ja erittäin tiukka talousraami. Uudistuksia on viety eteenpäin nopeassa tahdissa ja kaikki ns. kärkihankkeet ovat jo tuotannossa. Palvelurakennetta on muokattu peruspalvelupainotteisempaan suuntaan. Väestön ikääntymistä ei ole kyetty täysimääräisesti huomioimaan hyvinvointiyhtymän rahoituksessa eikä sisäisessä resurssien jaossa. Hyvinvointiyhtymän hallitus käynnisti YT-prosessin strategia- ja tukipalvelutoimialalla. YT-neuvottelut saatiin päätökseen ja tavoitteena ollut 60 henkilötyövuoden ja 3 miljoonan euron säästötavoitteet tullaan saavuttamaan lähes kokonaan ilman irtisanomisia. Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on annettu eduskunnalle useassa osassa maalis-toukokuussa Eduskunnan on tarkoitus päättää lainsäädännöstä mennessä. Maakunnan väliaikaishallinto aloittaa toimintansa mahdollisimman pian lakien hyväksymisen jälkeen ja hyvinvointikuntayhtymässä tehty sote-valmistelu integroidaan väliaikaishallinnon puitteissa tehtyyn valmisteluun. Hyvinvointikuntayhtymän ennustetaan 1-4/2017 toteutumien perusteella ylittävän talousarvion menojen osalta 7 m. Tämä luku ei sisällä YTneuvottelujen vaikutusta vuodelle Menot alittavat selvästi vuoden 2016 kolmen organisaation yhteenlasketun, vertailukelpoisen tilinpäätöstoteuman. Integraatiohyötyjä ja tehostamisia on siis saavutettu merkittävästi. Loppuvuonna 2017 maakunnallista integraatiota viedään eteenpäin ja eroja palvelutasoissa maakunnan sisällä tasataan. Uuden organisaatiomallin mukainen talousarviorakenne ja raportointijärjestelmät antavat mahdollisuuksia ohjata toimintaa nykyistä paremmin ja nostaa tuottavuutta. Syksyllä 2017 aloitetaan koko yhtymän yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti. Yksi asiakastietojärjestelmä helpottaa merkittävästi henkilöstön työtä ja parantaa palveluiden laatua, mm. potilasturvallisuutta. Kiitos koko henkilöstölle hyvästä työstä! Eetu Salunen toimitusjohtaja 3

4 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,3 % Täyden korvauksen perusteella 0 0 *** 0 Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,3 % Muut suoritteiden myyntitulot ,3 % Terveydenhuollon maksut 0 0 *** 0 Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0 Tuet ja avustukset 0 0 *** 0 Vuokratuotot 0 0 *** 0 Muut toimintatuotot 0 0 *** 0 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,4 % Henkilöstökulut ,0 % Asiakaspalvelujen ostot 0 0 *** 0 Muiden palvelujen ostot ,2 % -870 Ostot tilikauden aikana ,8 % -90 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0 Avustukset kotitalouksille 0 0 *** 0 Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0 Muut toimintakulut ,2 % -220 YHTYMÄN JOHTO; TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat kaikista luottamushenkilöorganisaatioiden kuluista sekä yhtymän operatiivisen johdon kuluista. Alkuvuonna yhtymän johtoon on kuulunut myös kaikkien toimialojen toimialajohtajat, jotka tullaan muutostalousarviossa siirtämään omille toimialoilleen. Tällöin myös toimialajohtajiin kohdistuvat toimintakulut siirtyvät pois yhtymän johdon kuluista. Henkilöstökulujen ylitys johtuu edellä kuvatun mukaisesti siitä, että yhtymähallintoon on alkuvuonna jouduttu kohdistamaan sellaisia henkilöstökuluja (mm. toimialajohtajat), jotka eivät sinne kuulu. Muutostalousarviossa saadaan tuotot ja kulut kohdennettua tarkemmin vastaamaan uuden hyvinvointiyhtymän organisaatiorakennetta. Muiden palvelujen ostot (tot t ) ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Niiden suurimmat erät ovat mm. yhtymän vakuutusmaksuja, tilintarkastusmaksuja sekä muita lakisääteisiä tai sopimuksiin perustuvia asiantuntijapalvelujen ostoja. Ostoihin tilikauden aikana (tot t ) sisältyy mm. tieteellisen kirjaston nettipalvelujen käyttöoikeudet sekä muut kirjaston palvelut. Lisäksi näihin ostoihin sisältyvät yhtymähallinnon toimistotarvikkeet, ICT-kulut, päätelaitteet, kalusteet yms. Ostot tilikauden aikana ovat ylittyneet siksi, että yhtymähallintoon on jouduttu kohdentamaan sinne kuulumattomia kuluja, koska niitä ei vielä ole voitu kohdentaa oikeille kustannuspaikoille. Muutostalousarvioesityksessä myös näiden kulujen oikeaa kohdentamista korjataan. Muiden toimintakulujen ylitystä selittävät Lahden kaupunginsairaalan vuokrakulut sekä muut sekalaiset toimintakulut, jotka on kohdistettu yhtymähallinnon kuluiksi. Toimintatuotoissa korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä on alkuvuonna kohdistettu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Yhtymän johdon muut suoritteiden myyntitulot ovat sisäisen kaupan tuloja. 4

5 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,0 % Liiketoiminnan myyntituotot ,3 % Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,0 % Muut suoritteiden myyntitulot ,4 % Terveydenhuollon maksut 0 0 *** 0 Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0 Tuet ja avustukset ,2 % Vuokratuotot ,9 % Muut toimintatuotot ,8 % 79 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,5 % Henkilöstökulut ,4 % Asiakaspalvelujen ostot ,0 % -5 Muiden palvelujen ostot ,4 % Ostot tilikauden aikana ,5 % Varastojen lisäys/vähennys 0 10 *** 0 Avustukset kotitalouksille ,0 % -2 Avustukset yhteisöille ,7 % -107 Muut toimintakulut ,3 % STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tason mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion tason 0,9 M :lla. Alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioitu ICT-kustannusten keskittämistä, eikä kaikilta osin henkilöstösiirtojen vaikutusta. Kun tulevan muutostalousarvion vaikutukset huomioidaan toimialan talousarviossa, toimialan menoennuste on budjetin mukainen. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän alle budjetoidun tason. Muiden palvelujen ostojen ylityspaineet kohdistuvat erityisesti ICT-palvelujen kustannuksiin. Toimialalle on kohdistettu alkuvuonna sellaisia ICTkustannuksia, joita vastaavat talousarvioeurot ovat vielä muilla toimialoilla. Koko yhtymän osalta ICT-kustannusten ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Ostoihin ennustetaan maltillista ylityspainetta. Ylityspaineet kohdistuvat energiakustannuksiin, hoitotarvikkeisiin (hoitotarvikevälitys) sekä päätelaitteiden hankintoihin. Poistojen ennustetaan alittavan talousarvion tason 0,1 M :lla. Toimialan tulosennuste on n. 1,1 M talousarviota heikompi ennen muutostalousarviossa esitettävien tuottojen ja kulujen uudelleen kohdennuksia. Muutostalousarviossa esitettävien korjausten jälkeen toimialan tulosennuste on nolla. 5

6 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,1 % Täyden korvauksen perusteella ,0 % Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,2 % Muut suoritteiden myyntitulot ,3 % Terveydenhuollon maksut ,6 % Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0 Tuet ja avustukset ,0 % Vuokratuotot ,4 % 4 Muut toimintatuotot ,8 % 163 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,0 % Henkilöstökulut ,4 % Asiakaspalvelujen ostot ,2 % Muiden palvelujen ostot ,9 % Ostot tilikauden aikana ,8 % Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0 Avustukset kotitalouksille 0-11 *** -16 Avustukset yhteisöille ,9 % -56 Muut toimintakulut ,5 % TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat ennusteen 2017 mukaan noin 7.3 M alijäämäiset ja lisäksi tulokertymä jää alle talousarvion ennusteen mukaan 1,5M PHKS tulosalueen henkilöstömenot näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstön alle 13 vrk palvelussuhteet ovat vähentyneet 35 %. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet 1,5 % ja lisä- sekä ylityöt vähentyneet 25 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Erikoissairaanhoidon avovastaanottotoiminta on noin 2 % kasvussa, ensikäynnit kutakuinkin viime vuoden tasolla. Hoitojaksot näyttävät vähentyvät viime vuoden tasoon verrattuna 4-7 %. Huhtikuun lopussa toteutettiin vuodeosastojen yhdistäminen. Leikkaustoimenpiteet vähentyneet edellisvuodesta n. 7 %, erityisesti gynekologian leikkauksia on siirretty polikliinisiksi toiminnaksi. Huhtikuun lopussa aloitettiin 23h Herko-toiminta. Erikoissairaanhoidossa asiakaspalveluostot TA 2017ssa 26,2 milj. (3,1 milj. vähemmän kuin TP2016). Alkuvuoden yosairaaloiden palveluiden käyttö 0,4 milj. enemmän kuin viime vuoden vastaava aika. Ylitysennuste erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostoissa 3,8 milj.. TA2017ssa hoitotarvikemenoihin budjetoitu 1,1 milj. vähemmän kuin TP2016. Alkuvuoden hoitotarvikeostot kasvaneet edellisvuodesta 0,3 milj., mikä johtuu tuotannon volyymin kasvusta. Ensihoitokeskuksen oma talous on ennusteen mukaan alle sovitun kustannustason, mutta ulkoistetut palvelunostot (PELA + Sysmä-Hartolan sairaankuljetus) ylittävät raamivarauksen 0.9 M euroa. Omasta toiminnasta yritetään löytää säästöjä, mutta alueellinen ensihoito ennustetaan ylittävän kuntamaksuosuudet 0.8 M euroa. Päivystyskeskuksen suoritteet ovat lähellä TA tasoa. Toiminnan kustannuksia on pystytty vähentämään viime vuoden tasosta 2.3 M euroa eli 8 %. TA2017 kustannusraamiin nähden ennustamme 1 % ylitystä toimintakuluissa eli 0.3 M euroa. Ensihoito ja Akuutti 24 -tulosyksikön kokonaiskustannusylitysennuste on 1 M. Avovastaanottotoiminnan tulosalue on kokonaisuudessaan talousarviossa sekä tulojen että menojen osalta. Maksujen kertymä toteutunee budjetoidusti mutta laskutuksessa on edelleen viiveitä. Kulujen ylityspainetta kohdistuu hoitotarvikkeisiin, erityisesti laitoshoidon purkamisen seurauksena lisääntyneeseen hoitotarvikejakeluun. Asiakaspalveluiden ostot ja muiden palveluiden ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. Avovastaanoton palvelutarve (jonotilanne) edellyttää tuotannon lisäämistä lisäresurssoinnilla ja toimintaa tehostamalla. Henkilöstökulut ovat budjetissa. Hoitoon pääsy on toteutunut vähintään hoitotakuun puitteissa lukuun ottamatta Lahden ja Salpakankaan hammashoitoloita. Lahden suun terveydenhuollon jonoa on purettu kuitenkin jo yli potilaalla. Tavoitteeseen päästäneen aikataulussa. Lahden kaupunginsairaalan saneerausprojekti on edennyt aikataulussa, uusien tilojen käyttöönotto lisää vuokrarasitusta loppuvuodelle. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen organisoituminen on vielä kesken. Tavoitteena on, että yksikön työ käynnistyy täysimittaisesti elokuussa

7 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,9 % Täyden korvauksen perusteella ,2 % 438 Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,8 % 458 Muut suoritteiden myyntitulot ,0 % 629 Terveydenhuollon maksut ,0 % Sosiaalitoimen maksut ,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 36 Vuokratuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,6 % 14 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,9 % Henkilöstökulut ,5 % Asiakaspalvelujen ostot ,1 % Muiden palvelujen ostot ,1 % Ostot tilikauden aikana ,0 % Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0 Avustukset kotitalouksille ,2 % Avustukset yhteisöille ,6 % -92 Muut toimintakulut ,0 % IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Ikääntyneiden palvelurakenneuudistus toteutuu suunnitelman mukaan. Vuodeosastotoiminta on keskitetty ja toimii kolmessa toimipaikassa: Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa, Orimattilassa ja Hollolassa. Kuntoutus- ja arviointiyksiköitä on perustettu asumispalveluihin kahdeksaan toimipisteeseen. Kotisairaalatoiminta ja tehostettu kotikuntoutustoiminta ovat parhaillaan käynnistymässä. Päivätoiminnan toimintamallia ollaan parhaillaan muuttamassa avoimeksi päivätoiminnaksi. Toimialan suurimmat uhat ovat maakunnan nopea ikääntyminen, johon ei ole varauduttu talousarviossa sekä etenkin Lahden alueen kotihoidon tiukka resurssitilanne. Uusia asiakkaita on tarjolla palvelujen piiriin runsaasti. Asiakkaiden palvelukriteerit on yhtenäistetty ja toimintamalleja yhtenäistetään. Tämä näkyy palvelutarpeen arvioinnin ruuhkautumisena. Useat eri potilas- ja asiakastietojärjestelmät hankaloittavat merkittävästi henkilöstöresurssien optimaalista käyttöä toimialan kaikissa toiminnoissa. Lahden alueen kotihoidon henkilöstövajetta ei ole voitu rakenneuudistuksilla ratkaista. Kyse on niin merkittävästä vajeesta. Palvelurakenneuudistuksessa uudelleen sijoitettavalle henkilöstölle on löytynyt joko pysyvä tai tilapäinen sijoitus. Elo-syyskuussa tehdään uusi uudellensijoituskierros niille, joilla ei ole vielä pysyvää sijoitusta. Toimialan talouden uhat muodostuvat tyhjistä vuodeosasto- ja laitoskiinteistöjen vuokrista M sekä kotihoidon vaikeasta tilanteesta. 7

8 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,0 % Täyden korvauksen perusteella ,2 % Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,6 % Muut suoritteiden myyntitulot ,1 % Terveydenhuollon maksut ,7 % 891 Sosiaalitoimen maksut ,0 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % 919 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,9 % Henkilöstökulut ,9 % Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Muiden palvelujen ostot ,1 % Ostot tilikauden aikana ,0 % Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0 Avustukset kotitalouksille ,5 % Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0 Muut toimintakulut ,9 % PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden ensimmäisellä kolmanneksella on jatkettu kolmen organisaation yhdistämisprosessia vuoden 2016 puolella päätetyn toimiala- ja tuloaluejaon pohjalta. Valmistelussa on samanaikaisesti ollut useita muutoksia. Yhtenäisten toimintatapojen suunnittelu ja niiden käyttöönotto on käynnistynyt tulosalueilla. Myös toimialojen välinen työnjako on ollut tarkastelun kohteena samalla, kun yhtymälle on valmisteltu uuden organisaatiorakenteen mukaista talousarviota. Vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistusta koskevat pohdinnat on aloitettu toimialalla kevään aikana. Yhteisen Sosiaalieffican käyttöönottoprojekti on käynnistynyt. Yhteinen sosiaalieffica otetaan käyttöön Syksyllä 2016 päätettyjen toimintatapamuutosten täytäntöönpano on edennyt suunnitellusti. Psykiatrian aluepoliklinikoiden (Orimattila ja Heinola) toimintojen uudelleenjärjestelyt on käynnistetty. Lapsiperhepalvelujen palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on varhaisen tuen palvelujen ja lastensuojelun avohuollon vahvistaminen. Palvelurakenneuudistuksen toteutumista tukee maakunnallinen LAPE-kehittämistyö ja Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille-kehittämishanke Vammaispalveluissa on toteutettu henkilökohtaisen avun kilpailutus. Asumispalvelujen ja arjen tuen palveluiden sisällöllisellä kehittämisellä pyritään vähentämään raskaan hoivan tarpeita. Kehittämistyötä tukee Pähee OTEkehittämishanke Työikäisten palveluissa on aloitettu taloudellisen tuen palveluita koskeva kehittämistyö ja käynnistetty vuoropuhelu kuntien työllisyysyksiköiden kanssa. Suunnitelma sosiaalipäivystyksen laajentamiseksi Akuutti24:n yhteyteen lukien on saatu valmiiksi. Sosiaalityöntekijäselvitys käynnistyi helmikuussa ja valmistuu toukokuun lopussa. Myös vuoropuhelu järjestöjen kanssa on aloitettu. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen ja kuukausikohtaisen menokehityksen perusteella nykyiset määrärahat eivät tule riittämään varsinkin, kun osa toiminnallisista muutoksista viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Ylityspaineet kohdistuvat erityisesti lastensuojelun, vammaispalvelujen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin. 8

9 Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintatuotot yht ,0 % 480 Täyden korvauksen perusteel 0 55 *** 165 Korvaukset kunnilta ja kuntayh ,5 % 43 Muut suoritteiden myyntitulot ,5 % 24 Terveydenhuollon maksut ,1 % 248 Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0 Tuet ja avustukset 0 0 *** 0 Vuokratuotot 0 0 *** 0 Muut toimintatuotot 0 0 *** 0 Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017 Toimintakulut yht ,3 % Henkilöstökulut ,3 % Asiakaspalvelujen ostot 0 0 *** 0 Muiden palvelujen ostot ,4 % -432 Ostot tilikauden aikana ,6 % -50 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0 Avustukset kotitalouksille 0 0 *** 0 Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0 Muut toimintakulut ,4 % -182 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintatuottojen puolestaan ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempina. Tätä selittää pääosin terveydensuojelun asiakasmaksuihin vuoden alusta tehty taksamuutos. Etenkin tupakkatuotteiden myynnin valvontamaksut nousivat merkittävästi tupakkalain muutoksen myötä. Toiminta on toteutunut eläinlääkintähuollossa ennusteen mukaisena. Terveydensuojelussa toiminta on aiempien vuosien tapaan käynnistynyt verkkaisesti mutta se on odotusten mukaan vilkastumassa kesää kohti mentäessä. Terveydensuojelun tulosalueella valmistellaan Asikkalan ja Heinolan osaamiskeskusten yhdistämistä 1.6. alkaen. 9

10 Talous, yhteensä TA2017 TOT2017 TPE2017 tot % Toimintatuotot yht ,3 % Liikevaihto ,3 % Muut tulot ,0 % Toimintakulut ,7 % Poistot ,6 % Rahoitus ,0 % Tulos *** LABORATORIOLIIKELAITOS, sis. maakunnallisen lääkehuollon JOHTAJAN KATSAUS Toimintatuotot huhtikuun jälkeen ovat talousarvion mukaiset. Lääkehuolto on ennustanut, että sen koko vuoden toimintatuotot jäisivät edelleen alle talousarvion. Toimintamenojen kasvupainetta tuo vuokrien nousu kunnilta vuokratuissa tiloissa. Ennustetta pienentää Strategia- ja tukipalvelujen vyörytysten täsmentyminen talousarvioon nähden. Toimintamenojen tarkka seuranta tulee edelleen jatkua, jotta vuoden 2017 tulos varmistetaan. Suoritteet ovat nousseet laboratoriotoiminnassa n 2 %. 10

11 Talous, yhteensä TA2017 TOT2017 TPE2017 tot % Toimintatuotot yht ,3 % Liikevaihto ,0 % Muut tulot ,3 % Toimintakulut ,3 % Poistot *** Rahoitus *** Tulos *** VERSO LIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS Tuottototeumasta puuttuvat vielä lähes kaikki tulot. Kunnilta ja kuntayhtymältä laskutetaan Verson perustoiminnan kattamisen jäsenmaksuosuudet sekä ehkäisevän työn koordinaatio laskutetaan kerran vuodessa ja korvaukset sosiaaliasiamiestoiminnasta laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Laskut ovat lähteneet toukokuun aikana. Nykyisestä talousarviosta puuttuu kolme isoa hanketta (joiden budjetit vuodelle 2017 ovat yhteensä ) sekä potilasasiamiestoiminta, joka siirtyi Verson toteutettavaksi Potilasasiamiestoiminnan toteuttamiseksi Verson talousarvioraamiin siirretään kuluvalle vuodelle noin Uusille toiminnoille kohdistuu jo kustannuksia. Uudet toiminnot lisätään muutostalousarvioon ja talous näyttää toteutuvan täsmennetyn budjetin mukaisesti. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu uudet hankkeet ja potilasasiamiestoiminta. 11

12 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Tuloslaskelma / Ulkoiset Tammikuu-huhtikuu 2017 TA 2017 Tot. vuod. alusta 2016 Tot. vuod. alusta 2017 TA% Edell.vuod. muutos% TPE 2017 Toimintatuotot ,6 27, Myyntituotot ,8 33, Maksutuotot ,0 1, Tuet ja avustukset ,7-58, Muut toimintatuotot ,0-8, Toimintakulut ,0-2, Henkilöstökulut ,6-6, Palkat ja palkkiot ,7-3, Eläkekulut ,6-7, Muut henkilösivukulut ,9-43, Asiakaspalvelujen ostot ,5 8, Muiden palvelujen ostot ,3 5, Ostot tilikauden aikana ,2-7, Varastojen lisäys/vähennys * -68,5 0 Avustukset ,1-33, Muut toimintakulut ,8 0, Toimintakate ,6-119, Rahoitustuotot ja -kulut ,0-186, Vuosikate ,2-119, Suunnitelman mukaiset poistot ,8 19, Kertaluonteiset poistot * -100,0 0 Tilikauden tulos ,6-109, Varausten ja rahastojen muutos ,0 * Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,1-109,

13 Tuloslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Laboratoriopalvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelmaosa ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset TA 2017 TA 2017 TA 2017 Yhtymä liikelaitokset TA 2017 Toteuma Verso liikelaitos Toteuma Laboratoriopalvelut liikelaitos Yhtymän tuloslaskelmaosa ml.liikelaitokset Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,6 Myyntituotot, ulkoiset ,8 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,0 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot,sisäiset Toimintakulut ,0 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,1 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,1 Korkotuotot, sisäiset Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,7 Korkokulut, sisäiset Muut rahoituskulut ,0 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos ,4 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä(alijäämä) ,8 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 13

14 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (1000 ) Määrärahat TA TA-% Uudisrakentamishankkeet ,30 Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto ,30 Suunnittelu ,30 Rakentaminen Toimintavarustus Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) ,79 Rakennusvaihe 8, Vanhan osan saneeraus 0 0 0,00 Vuodeosastot Vapautuneet tilat, poliklinikat Toimintavarustus ja irtaimisto Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä ,95 MasterPlan ,00 Suunnittelu 200 Muut investointimenot ,41 Tietojärjestelmähankkeet ,61 Sairaalalaitteet ja -kalusto ,00 Muut laitteet ja kalusto ,93 Osakkeet 521 Investointimenot yhteensä ,48 Tuloarvio Muut investointitulot ,00 Investoinnit nettomenot ,14 14

15 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017 Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus Jäsenkunta TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala ,2 % ,4 % ,3 % Hartola ,8 % ,2 % ,3 % Heinola ,8 % ,5 % ,1 % Hollola ,2 % ,9 % ,0 % Iitti ,3 % ,6 % ,1 % Kärkölä ,1 % ,3 % ,0 % Lahti ,7 % ,0 % ,3 % Myrskylä ,0 % ,4 % ,1 % Orimattila ,3 % ,6 % ,1 % Padasjoki ,5 % ,2 % ,5 % Pukkila ,6 % ,9 % ,0 % Sysmä ,0 % ,0 % ,8 % Yhteensä ,9 % ,9 % ,8 % Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen oman toiminnan toteuma perustuu hinnaston mukaiseen palvelujen käyttöön. Asiakaspalvelujen ostot huomioitu erikseen läpilaskutuksena. Ensihoitokeskuksen toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Peruspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset Kaikki yhteensä Jäsenkunta TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala ,5 % ,2 % ,5 % ,5 % Hartola ,1 % ,0 % ,8 % ,5 % Heinola ,2 % ,5 % ,8 % Hollola ,4 % ,3 % ,5 % ,7 % Iitti ,3 % ,3 % ,1 % Kärkölä ,3 % ,1 % ,4 % ,9 % Lahti ,7 % ,6 % ,0 % Myrskylä ,6 % ,8 % ,0 % ,6 % Orimattila ,4 % ,2 % ,0 % ,0 % Padasjoki ,9 % ,5 % ,6 % ,4 % Pukkila ,7 % ,3 % ,0 % ,4 % Sysmä ,4 % ,9 % ,5 % Yhteensä ,7 % ,4 % ,0 % ,4 % Peruspalvelut on laskettu Kuntamaiseman kautta kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristöterveydenhuollon toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset rahoitetaan jäsenkunnilta erityismaksuosuuksina. Toteumassa huomioitu raportointihetkeen mennessä toteutuneet perustamiskustannukset. 15

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI

KUUKAUSIRAPORTTI 2017 KUUKAUSIRAPORTTI 30.11.2017 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 607 007 546 509 90,0 % 607 085 Toimintakulut -2 830-2 603 92,0 % -2 799 Toimintakate

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2017 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2017 Sisällysluettelo Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus... 3 Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 Talouskatsaus... 5 Toimialojen ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot...

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Helmikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Tammikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot