TALOUSARVION TOTEUTUMA

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMA Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti: Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään neljännesvuosittain raportti talousarvion toteutumisesta. Raportti käsittää talousarvion toteutumisvertailun, tytäryhteisöjen talouden toteutuma raportointikaudelta, hallintokuntien ja tytäryhteisöjen toimittaman tavoitekortin ja tulossopimuksen toteutuman raportointikauden toteutumatietoineen sekä investointiosan toteutumisvertailun raportointikaudelta. Raporttiin sisällytetään selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä. Raportissa selvitetään sanallisesti mahdolliset merkittävät poikkeamat talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä poikkeamien syyt. Vuoden toiseen talousarvion toteutumaraporttiin tulee sisällyttää toimielimen arvio hallintokunnan/ vastuuryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja tuloksellisuudesta. Hallintokuntien ja vastuuryhmien neljännesvuosiraportti tulee käsitellä myös asianomaisessa lautakunnassa. Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta Hallintokunnilta ja tytäryhtiöiltä on pyydetty tulossopimusten toteutumatiedot sekä arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja tuloksellisuudesta Talouden ja toiminnan toteutumatiedot on koostettu toteutumaraporttiin hallintokuntien toimittamassa muodossa. Arviot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan tilasta on koostettu erilliselle liitteelle sikäli kuin hallintokunnat ovat niitä palauttaneet. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen kesä 2015 mukaan talouden tunnusluvut kuluvana vuonna on lähes kauttaaltaan heikkoja. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa ja talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Tavaroiden ja palvelujen vienti kehittyi alkuvuoden aikana erittäin heikosti ja viennin ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna vain 0,3 %. Kotitalouksien reaalitulojen kasvun ja kuluttajien odotusten kohenemisen seurauksena yksityinen kulutuksen ennustetaan lisääntyvän v ,2 %. Vuonna 2015 Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon, mikä viitearvo ylittyy vielä kuluvana vuonna mutta alijäämän arvioitiin VM:n katsauksessa pienenevän sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun myötä alle kolmen prosentin v Julkisyhteisöjen velkasuhteen arvioitiin yhä jatkavan kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 71 henkilöä ja väkiluku oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilöä. Vähenemä oli rajumpi kuin vuosikymmenen aiempina vuosina, yhtenä ilmeisenä syynä oli työttömyystilanne samana ajankohtana. Työttömyysaste oli kesäkuussa ,6 %. Työttömyystilanne on hiukan parantunut alkuvuoteen verrattuna, mutta on kuitenkin 2,6 % korkeampi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa 1

2 (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä kesäkuussa 254 henkilöä eli 5,8 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 51,1 %. Verotulokertymä oli ,4 % ja ennakoi budjetoidun verotulokertymän ylitystä. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste (brutto) oli 40,5 %. Tästä syystä kokonaislainamäärä on vielä 367t alhaisempi kuin tilinpäätöksessä, kun tilikaudelle ennakoitiin 1,2 M lainakannan lisäystä. 1. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-6 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 20,7 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,3 22, ,2 18,3 19,6 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/15 VLUKU Lähde: tilastokeskuksen ennakkotiedot

4 Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden Kuntien välinen Nettomaahan Väestönlisäys enemmyys nettomuutto muutto 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes

5 3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAmuutos TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 I/2015 TA YHT. TOT.1-6/15 TOT % Toimintatulot ,9 Myyntitulot ,1 Maksutulot ,7 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatulot ,9 Toimintamenot ,1 Henkilöstömenot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,7 Avustukset ,6 Muut toimintamenot ,6 TOIMINTAKATE ,1 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,3 Verorahoitus yht ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotulot ,2 Muut rahoitustulot ,4 Korkomenot ,1 Muut rahoitusmenot ,9 0 VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,6 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 TA muutos I TA yht toteuma 1-6/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,5 Vuosikate ,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,6 Investointimenot ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , Antolainasaamisten vähennykset ,1 Lainakannan muutokset ,1 4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,6 Rahavarat Rahavarat 1.1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN TAVOITEARVOT TP 2014 TA yht toteutuma 1-6/2015 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 735 Lainanhoitokate 0,95 LAINAKANTA asukasluku toimintakate euroa / asukas

7 vuosikate euroa / asukas 372 vuosikate poistoista, % 87% vuosikate investoinneista, % 124% lainat euroa / asukas investoinnit poistoista % 70% Lainatilanne Asuntolaina Vuosi Tunnus Pääoma alussa Lyhennys Pääoma lopussa Korko% Maturit Tam - Kes , , ,92 1,7017% 7,3 Asuntolaina , , ,92 1,7155% 13,2 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,02 1,9285% 9,2 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 2,2530% 12,1 Korkotuki , , ,90 0,7272% 28,4 Markkinakorko (tvk) , , ,00 0,5360% 24,2 Lyhytaik.luotto , , ,00 0,0000% 0,4 Kiinteä korko , , ,00 0,0000% 0,4 Muu laina , , ,00 1,9596% 6,2 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 2,4115% 5,7 Markkinakorko (tvk) , , ,00 0,9401% 7,5 kuntatodistukset korot korko ,12 % 3 420, ,16 % 560, ,24 % 1 560, , ,00 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO YHTEENSÄ TOTEUMA 1-6/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,9 Kehittäminen ,7 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,1 Tarkastus ,5 Yhteensä ,5 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,2 Muut kiinteistöt ,2 7

8 Tontti- ja karttapalvelut ,2 Maankäyttö ja kaavoitus ,9 Asunnot ,8 Yhteensä ,6 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,4 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 Yhteensä ,4 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,8 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,9 Yhteensä ,5 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,3 Varhaiskasvatus ,8 Kansalaisopisto ,2 Perusopetus ja lukio ,1 Yhteensä ,5 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT ,0 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,2 Kirjasto ,1 Museo ,6 Vapaa-aika ,5 Yhteensä ,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,2 Maaseutupalvelut ,9 Suunnittelu ja kehittäminen ,8 Yhteensä ,7 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,9 Kunnallistekniset palvelut ,8 Vesi- ja viemärilaitos ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,4 Yhteensä ,2 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,8 Menot ,1 Yhteensä

9 TOIMINTAKATE ,1 5. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu yht VEROTILITYKSET Tammiku u Helmikuu Maalisku u Huhtikuu Toukoku u Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku u Joulukuu

10 % vuoden tilityksistä 101,0 Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 88,1 92,4 81,0 80,0 69,0 61,0 52,4 60,6 41,0 26,1 34,4 44,6 34,4 43,9 51, ,0 8,4 18,0 8,8 18,6 26,3 *2015 verrattu 1,0-19,0 Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin myös verrattuna aiempiin tilivuosiin. 10

11 6. TULOSSOPIMUSTEN TOTEUTUMAT MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-6/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -28 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 11

12 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 19,6%/18,2% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ TYÖLLISYYS määrä á-hinta htv Työllistämisen hallinto 0, ,8 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,4 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,4 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,0 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,9 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,0 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely , ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht. Kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta ,5 YHTEENSÄ

14 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ asiat /päätös yhteensä Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta valtuuston käsittelemät asiat ,5 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,1 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,0 Toimikunnat Palvelustrategian toteuttaminen Luottamushenkilöhallinto yhteensä Viranhaltijajohto yhteensä euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,0 Työterveyshuolto ,6 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,5 Henkilöstöhallinto yhteensä Kansainvälinen toiminta Avustukset ja ilmoitukset Muu yleishallinto Muu hallinto yhteensä Kunnallisverotus Oikeusapu Keskushallinto yhteensä KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ määrä á-hinta VAALIT /vaalitoimitus vaalien määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ TARKASTUS määrä a-hinta /kokous kokoukset yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,4 KAIKKI YHTEENSÄ

15 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-6/2015 KEHITTÄMINEN HINTA / asukas Yritysten määrä toimenpiteissä YHTEENSÄ määrä á-hinta (/asukas) Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,3 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,2 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,4 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,6 Elinkeinopalvelut yhteensä 46, ,5 Työllistämishankkeet 7, ,1 Muu hankerahoitus 4, ,7 Seudullinen yhteistyö 0, ,0 Kehittäminen ja hallinto yhteensä KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 metsät HINTA MÄÄRÄ määrä á-hinta /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, ,9 1143,29 0,6 /ha Metsäarviot MHY /ha ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY , , ,0 /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY ,1 2470,63 348,0 /km km Teiden perusparannus. MHY ,8 2241,17 3,5 /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY ,16 13,9 /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaus MHY ,5 4325,46 53,7 / tunti tuntia Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu 56 53, , ,8 56 / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto ,3 3040,8 56 KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ ,4 NETTO

16 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ muut kiinteistöt määrä á-hinta Kiinteistötoimitukset, lainhuudot jne. (maksut MML) / toimitus Myyntipäätös ,5 522,9 Alueiden kunnossapitomaksut (tiemaksut yms.) ,44 146,9 Painatukset ja ilmoitukset ,8 76,8 Vuokramaksu ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,7 TUOTTO YHTEENSÄ (tavoite)

17 MÄÄRÄ: lukumäärä/ KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ Toteuma 1-6/2015 tontti- ja karttapalvelut HINTA palvelut YHTEENSÄ määrä á-hinta /etuoikeuspäätös Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, ,4 KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTO

18 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ Yhteensä Toteuma 1-6/2015 kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut määrä á-hinta Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internetsivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot ,3 Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset ,6 Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta tuntia/ vuosi Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa ,1 Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) ,2 NETTOMENOT KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 ASUNTOTOIMI /suorite määrä á-hinta /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 Isännöinti ja toimistopalvelut -0, ,38 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, ,95 Osakkeiden vastikkeet -5, ,85 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -1, ,84 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, ,82 Jätehuolto -0, ,24 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, ,36 hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, ,89 Käyttökorvaukset 0, ,53 Tuotot yhteensä YHTEENSÄ

19 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-6/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37, , , KPL KPL KPL KPL Toteutetut eläkeselvittelyt / / / Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 1,7 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % ,5 Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 20,3 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 Omistajaohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Liikevaihto ,99 Tilikauden tulos positiivinen tulos 6.203,00 Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Ei ole Omavaraisuusaste 24,98 % (huono) 27,65 % (huono) tyydyttävä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 3,38 (hyvä) 3,92 hyvä hyvä velat ennak- komaksut) Yritysneuvontakäynnit (+20%) kasvu +20 % 151 Yritykset nettolisäys 9 19

20 Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 21,42 % (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkoko) 0,61 (heikmaksut) 22,83% (huono) tyydyttävä 23,9 % (huono) 0,29 (huono) hyvä 0,83 (tyydyttävä) Toimitilojen yhteismäärä m 2 n m 2 pienentäminen pysynyt ennallaan Käyttöaste 97 % 97,5 % nostaminen n. 95% Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,6 ei tiedossa nostaminen ei tiedossa Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 0 Kaupungin takaus Omavaraisuusaste 86,45 %(hyvä) 83,33%(hyvä) hyvä 81% (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys 1,86 (hyvä) 0,16 (huono) hyvä 1,42 (hyvä) Sisäilmaremontti menossa, päättynee 2014 Sisäilmaremontti jatkuu Sisäilmaremontin saaminen loppuun Alkuperäisen suunnitelman mukainen sisäilmaremontti pääosin loppuunsaatettu 20

21 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen Tulossa positiivinen tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus Omavaraisuusaste % 43,46 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat (tyydyttävä) 0,52 ennakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 52,10 % (hyvä) 0,70 tyydyttävä hyvä 58,79 % hyvä 0,88 74,19 /MWh <keskiarvon (>keskiarvon) Verkoston pituus km 22, ,3 74,19 /MWh (>keskiarvon) Lämmitettävät kiinteistöt Lämmön myynti 30,9 GWh 25,6 GWh +5 % 13,7 GWh Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ole Omavaraisuusaste 98,9 % (hyvä) 98,8 % (hyvä) hyvä 99,8 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 5,54 (hyvä) 7,21 (hyvä) hyvä 44,30 (hyvä) Toimitilojen kunto kohtuullinen kohtuullinen kunnostussuunnitelma hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijoiden valintaprosessi meneillään 21

22 Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 ei toimitettu Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos 1 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste 43,15 % (hyvä) hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 0,21 (huono) tyydyttävä hyvä Omistajanohjaus/Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Liikevaihto Tilikauden tulos -308 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 99,76% (hyvä) hyvä hyvä toteutuma 1-6/2015 ei toimitettu ei Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 14,24 (hyvä) hyvä hyvä Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 ei toimitettu Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 99,08 %(hyvä) hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,6 (hyvä) hyvä hyvä 22

23 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ talous- ja toimistopalvelut 2015 määrä á-hinta /suorite Kaupungin kirjanpitotoimen /lasku laskujen hoitaminen määrä ostolaskujen käsittely myyntilaskujen käsittely hallintokuntien neuvonta ja avustaminen raporttien ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopalvelut Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI asiakkaiden määrä Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , YHTEENSÄ

24 Työpanos BR- MENOT HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ % Toteuma 1-6/2015 henkilöstöpalvelu määrä á-hinta Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, palkkojen ja palkkioiden maksu 928 hlöä/vuosi ,5 tilinauhoja 7100 kpl/vuosi ,4 /tilitys tai raportti tai todistus tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille 120 kpl /vuosi 83 raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön 15 yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl 270 talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht talousarvio 1 henkilöstökertomus 1 0 Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset /korvaushakemus hakemukset yhteensä 4, Kela 150 kpl 86 Vakuutusyhtiö 60 kpl 8 /asiakas asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, asiakasneuvonta /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, sihteerin tehtävät 9, muut 4, ,4 24

25 HALLINNON TUKIPALVELUT Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Htv Myynti Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden Asiointipiste asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto 1, ASPA-projekti Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille 1,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta , teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta , jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1,0 Rakennusvalvonta , ,0 Asuntopalvelut , ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut , ,0 Toimistopalvelut tytäryhtiölle , Myynti muille yksiköille yhteensä 5, ,8 KAIKKI YHTEENSÄ 9, HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ tietohallinto määrä á-hinta ATK-TUKI /työasema työasemat yht. työasemien ylläpito oheislaitteineen ,2 /tietojärjestelmä tietojärjestelmät yht. tietojärjestelmien ylläpito (liite) /palvelin palvelimet yht. palvelinten ylläpito (liite) ,89 /palvelutoimeksianto palvelutoimeksiannot yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito ,5 /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi YHTEENSÄ

26 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TUOTTEET /x Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä (sis lisä-ta:n) Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 luokan oppilas oppilasmäärä 1-2 luokka Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60, ,71 - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, ,71 50, ,19 Yhteensä ,42 Sivistyslautakunta yhteensä

27 VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/ vuosi Opetustunnit Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille kulut tuotot /tunti netto Toteuma 1-6/2015 määrä (tunnit) (netto) á-hinta ,16 24, ,3 Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Yksilöopetuksena vuotiaille ,52 123, ,5 Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta , , , ,07 144, ,0 Yhteensä , , ,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN YHTEENSÄ TULOSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-6/2015 KULTTUURIPALVELUT määrä á-hinta Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, ,83 731,6 /asukas 7,2 0,07305 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä Avustukset ,53 1,01 /as 1 1 0,13 Juholan toiminta ,96 295,8 KAIKKI YHTEENSÄ ,3 27

28 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI KIRJASTO TUOTTEET /laina määrä á- hinta Lainoja 2, ,6 /asukas Kirjastoaineistokulut 6, Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/ , KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ YHTEENSÄ MÄÄRÄ TULOSSOPIMUS SUORITE Toteuma 1-6/2015 MUSEO määrä á-hinta SUORITE lukumäärä PUUTTUU Näyttelykohteet yhteensä kpl #JAKO/0! Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , YHTEENSÄ #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 28

29 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen määrä hinta Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti Hoidettavat liikuntapaikat; /kuntalainen (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkönmäen ulkoliikunta-alue + Pylkönmäen kuntosali) 20, Liikunta-avustukset HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET /kuntalainen 10, ,11 3, ,30 19, , ,40 1, ,89 Yhteensä TOTEUTUMA 1-6/2015 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS NUORISOTYÖ Nuorten toimintakeskus /kävijä määrä hinta Muu nuorisotyö (erityisnuorisotyö+etsivä nuorisotyö+erityistapahtumat) HINTA /kuntalainen MÄÄRÄ KUSTANNUS TOTEUTUMA 1-6/ , ,19 6, ,28 Nuorisoavustukset /kuntalainen 0, ,40 Yhteensä

30 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia määrä á-hinta kokouksia HALLINTO toimintakate RAKENNUSVALVONTA /kpl kpl Luvat ja ilmoitukset YMPÄRISTÖSUOJELU /kpl kpl luvat, ilmoitukset ja lausunnot KIERRÄTYSKESKUS tulos ( ) ( ) Maaseutupalvelut -vastuualue TUOTTEET /tila kpl aktiivitilat Suunittelu- ja kehittäminen -vastuualue TUOTTEET /kpl kpl hankkeet Lautakunta yhteensä

31 TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS määrä á-hinta Kunnallistekniikan -vastuualue TUOTTEET Kunnallistekniikan hallinto /ha, /km, /yksityistie km ha, km Puistot - ja yleiset alueet Liikenneväylät Väline - ja konekeskus ( ) Yksityistiet Yksityistie hallinto Kunnossapito (avustusluokat I-III) ,30 Perusparannus ,94 Vesi- ja Viemärilaitos -vastuualue TUOTTEET /m3 m3/arvio arvio puhdas vesi (myyty vesi) 0, ( ) ,29 jätevesi (käsitelty vesi) 1, Tuottajapalvelut -vastuualue TUOTTEET /m2, /ateria m2, ateriat ( ) ,09 Tilapalvelun hallinto Myyntipalvelut Lämpölaitokset Toimitilojen ylläpito 3, ,50 Toimitilojen kunnossapito 0, ,86 Toimitilojen siivous 1, ,79 Aterian hinta 3, ,26 Tekninen lautakunta, lautakunta TUOTTEET /kokous kokouksia HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 Kokouksia ,50 Lautakunta yhteensä

32 JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS Toteuma 1-6/2015 SUORITE MÄÄRÄ HINTA á YHTEENSÄ määrä á-hinta Jätehuoltopäätökset ,5 360, ,7 oikaisuvaatimukset ja maksumuistutukset ,0 4, ,8 asiakasneuvonta, infot, puhelut, s- postit ja asiakaskäynnit ,1 650, ,4 Valmistelevat työt, mm kokoukset , Jätelautakunnan ohjaustyö 6 kokousta ,8 4, ,8 Menot yhteensä Tulot yhteensä INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYH- MÄ/ INVES- TOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-6/2015 tot % KAUPUNGINHALLITUS, OMIS- TAJAOHJAUS TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet Taajamaverkon laitteet pieniä atklaitteita, työasemia, datatykkejä ym ,3 Pro Economican YHtapahtumataulut MENOT ,8 TULOT NETTO ,8 32

33 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ/ASUNNOT Kiinteistöjen ja huoneistojen myynti ja osto menot kiinteistö- ja osakekaupat , vt Korpimustikka vt Hauveli maanhankinta yritystoiminnan käyttöön maalämpöjärjestel-män rakentaminen ( ) ,7 maalämpöjärjestelmän rakentaminen ,3 MENOT ,3 TULOT ,6 NETTO ,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; palvelu, koulutus ja laitteet KOULUT JA HALLINTO tietotekniikka hoitoaikaperustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta laitteet, tabletit ja latausvaunut ,9 MENOT ,4 TULOT NETTO ,4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen hiihtokeskus, rinne- ja latukoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus tulot

34 Urheilukentän varusteet Kusiaismäen jalkapallokenttä, tekonurmi Tuet ja avustukset Ajanottolaitteet ja korkeushyppypatjat Suunnittelukulut MENOT TULOT NETTO TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT rakenteiden Herajärven koulu uusinta Hankesuunnitelma (päiväkotikäyttöön) Kalmarin koulu ,6 Kansakoulu Ulko-ovien uusinta Pääsisäänkäynnin ovien Keskuskoulu uusinta Keskuskoulun Astianpesukone keittiö ,3 Kunnantupa sokkelin ja katon maalaus, tuuletuksen lis. muutostyöt kansalaisopistolle Peltoahon palvelukoti Vaatehuollon muutokset, osastoiden keittiöiden uusiminen, sisäpintojen kunnostus ,7 Poliklinikan 10. huoneen lattiamattojen uusiminen, lumisäleiköt ivtuloilmaan ,7 Pylkönmäen paloasema Ulkoverhouksen maalaus/vesikatto Pylkönmäen alaaste sadevesijärjestelmän rakentaminen

35 sisäpuolen kunnostusta päiväkotikäyttön hankesuunnitelma kulut , 2014 ta ,3 TK:n 2-vaiheen suunnittelu MENOT ,7 TULOT NETTO ,7 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT LIIKENNE- JA PUISTOALU- EET: Kaavateiden asfaltointi Sivulanpelto Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll ,1 toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku 2013 tp ,, ta ,4 Mittaripolku rakentaminen ,9 uusi P-alue ,2 Kevytväylä Veikontie siirto v Värjärintie- Pajamäen as.alue Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja 2013 tp , 2014 ta Rakentamattomien katujen peruskorjaus 2012 ja , ta ,2 35

36 Koiralampi asuntoalue siirto v ;Rakentamatto mien katujen peruskorjaus, suunnittelu ja rakentaminen Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) Puistojen peruskorjaus Kaavateiden valaistus ja ohjaus Yleissuunnitelma ja laskenta 2015, jatkototeutus ,0 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut ,6 - Luovutt. teiden kunnossapito Luovutuskunnostukset IRTAIN OMAI- SUUS 2015 jyrän uusiminen, 2016 huoltoauton uusiminen, 2017 alueaurojen uusiminen ,7 MENOT ,0 TULOT 0 0 NETTO ,0 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet bet. Linjojen saneeraus, linjakaivojen uusiminen ,7 vanhojen pumppaamoiden saneeraus: toteutusjärjestys Mansikkaranta, Lossi, Kolkanlahti, Palvasalmi, Pakkala, Ahvenlampi ,7 36

37 Saarilammen puhdistamon saneeraus aikaisemmat tp , ,9 Saarilammen puhdistamohankkeen kokonaiskustannus on 2,1 M. Vuosien 2015 ja 2016 toimenpiteet Lupamenettely toteutetaan v. 2016, jonka jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma lopulliselle saneeraukselle. Päätoteutus tehdään vuosina Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Ranta-Hännilän viemäröinti, varaus ,1 Vuodelle 2015 varataan suunnitteluun ja hankkeen aloitukseen Hankkeen toteutus edellyttää liittyvien talouksien kartoitusta sekä sitoutumista liittymiskustannuksiin, hankkeen kannattavuuslaskennan tekemistä ja kannattavuuden arviointia. Heikkilänmutka viemäröinti; viemäreiden rakentaminen ,4 Sivulanpellon viemäröinti ,2 INVESTOIN- TIOSA YHT. MENOT ,5 TULOT 0 0 NETTO ,5 MENOT ,4 TULOT , NETTO ,8 37