Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 21 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 26 Koulutuslautakunta 31 Vapaa-aikalautakunta 36 Tekninen lautakunta 39 Tuloslaskelma 44 Rahoituslaskelma 45 Tuotot ja kulut toimielimittäin 46 Tuotot ja kulut vastuualueittain 48 Investointien toteutuminen projekteittain 51 Ylöjärven Vesi liikelaitos 56 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 64 Yrityspalvelun tuloslaskelma 68 Ylöjärven Jäähallin tuloslaskelma 69

3 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014 Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Muutostalousarvioiden euromäärä Minimoidaan vuonna Kahtena edellisinä vuotena menolisäykset ovat MTA:ssa olleet 4,3 ja 5,7 m. Toteuma 2014 on tähän asti 1,8 m ja koko vuoden muutostarpeet jäänee selkeästi alle viime vuosien tason. Juha Liinavuori Konsernin lainakanta Lainakannan voimakas kasvu saadaan taittumaan. Nettolainan otto on ollut n. 15 m/vuosi. Tämän vuoden osalta jäänee 5 m tasolle. Juha Liinavuori Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen. Talousrvioprosessi uudistettu - Ohjaava raami annettu osastotasolla, huomio suurempiin kokonaisuuksiin ja liikkumavara valmistelulle osaston sisällä - Lukujen takana olevat perusteet dokumentoitu - Budjettien yksityiskohtainen läpikäynti hallinnon ja osastojen yhteistyönä Juha Liinavuori Kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen Kiinteistömassa jalostetaan myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin vain ydintoimintoja palveleviksi. Myynti- ja purkutoimenpiteitä toteutettu ja käynnissä Seppo Heljo Tilojen käyttöaste yli 95% Tilojen päämassa aktiivikäytössä,käyttöaste O.K. Seppo Heljo 1

4 Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. Kaupungilla on listaus omaisuudesta, jota ei tarvita kaupungin perustoimintoihin. Tilapalvelukeskus vastaa tästä omaisuudesta luopumisesta esim. myymällä omaisuutta. Vuoden 2014 aikana on myyty mm. asuntoosakehuoneistoja ja Kuljun kansankoulun kiinteistö koulurakennuksineen. Jarkko Sorvanto Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Tavoite tullaan ylittämään. Pentti Sivunen /Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille., noin 20 tonttia luovutettavissa Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Tavoite toteutuu. Pentti Sivunen /Timo Isolähteenmäki 2

5 Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Työttömyysaste vuoden lopussa enintään10,0 %. Työttömyysaste 10,3 %, toteutuminen mahdollista Riku Siren Pitkäaikaistyöttömiä alle 350 Alle 25-vuotiaita työttömiä alle , ei toteudu Riku Siren 212, ei toteutune Riku Siren Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteudu Riku Siren Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ei ole toteutunut säännönmukaisena, suuria hankkeita käsitelty erillisinä Riku Siren Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Seudun sote-ryhmässä päädytty lopettamaan selvitys, koska valinnanvapaus ja tulossa oleva sotejärjestämislaki muuttavat tilanteen. Anne Santalahti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Ei toteudu, riippuvainen muista kunnista Riku Siren 3

6 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Vuosittainen väestönkasvu 0,8 % Toteutuu, väestönkasvu 1,4 % elokuun lopussa Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaava-prosessi etenee siten, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville., oli nähtävillä talvella 2014 Riku Siren Palveluverkkosuunnitel man toteutustilanne MAPSTO asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi paranee. Toteutuu osittain, MAPSTOkehitysresurssit kohdennettu tekniseen toteutukseen tulevien vuosien pohjaksi, laajemmin palveluverkkoa tarkasteltu maakuntakaava- ja rakennesuunnintelmatyön yhteydessä Riku Siren Liikennejärjestelmän toimivuus Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet kulkutapaosuuden kasvattamiseksi suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin. Kevyen liikenteen väylien toteutus ja ylläpito valtakunnallisen KäPy toimintasuunnitelman kriteerien mukaisesti. Seppo Heljo Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Miltei toteutuu asemakaavojen osalta ja ylittyy yleiskaavan osalta Riku Siren 4

7 Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella., merkittävimmät hankkeet keskustan alueella Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala määritelty yleiskaavatyön osalta) Riku Siren Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomiodaan maankäytön suunnittelussa Totetunut, on osa normaalia kaavoitustyötä Riku Siren 5

8 Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista tiedottamiseen. Kuntalaisten osallistamisen ja osallistumisen nykytilaa ja kehittämistarpeita on kartoitettu osastojen edustajista koostuvan viranhaltijatyöryhmän raportissa. Raportti on käsitelty kaupungin johtoryhmässä ja sitä käsitellään syyslokakuussa asukaslautakunnan kokouksessa. Raportissa ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden jalkautus tapahtuu pääasiallisesti vuoden 2015 aikana. Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Suoritetaan valtuustokauden puolivälin itsearviointi Valtuuston itsearviointi suoritetaan valtuutetuille suunnattuna kyselynä lokamarraskuussa ja tulokset puretaan valtuustoinfossa Jarkko Sorvanto Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Selvitetään valtuuston kokousten videointimahdollisuus KH on käsitellyt valtuuston kokousten videointia kokouksessaan KH lähetti asian asukaslautakuntaan lausunnolle. Asukaslautakunta käsittelee asiaa Jarkko Sorvanto Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen Järjestetään koulutusta ajankohtaisista aiheista Valtuustoinfoja on järjestetty vuoden 2014 aikana tähän mennessä seuraavasti: Jarkko Sorvanto 6

9 Seutuselvityksen esittely Seutuselvitys / uhat ja mahdollisuudet Eteneminen ja aikataulu Lastensuojelun ajankohtaiskatsaus ja terveisiä Lastensuojelu 2014 tapahtumasta Tilinpäätös Sote-järjestämislaki Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 luonnos Talousarvio 2015 Lisäksi valtuusto on pitänyt seminaarin kuntarakenneasioista. Edelleen valtuusto on pitänyt ja iltaseminaarit strategiasta. Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uusi strategia valmistuu, rakenne on yksi strategia ja sitä tukevat toteuttamisohjelmat Toteutuu valmistelun osalta Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonais-näkemystä Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus Johtoryhmässä on hyväksytty malli, jolla arviointi tehdään. Samalla päätettiin, että arvioinnit tehdään koulutuskeskus Valon perustamisesta ja Viljakkalan terveysaseman toiminnan muuttamisesta. Arvioinnit viedään vuoden 2014 aikana koulutuslautakuntaan ja perusturvalautakuntaan. Jarkko Sorvanto 7

10 Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Hallinto- ja talousosaston osalta vuoden 2014 aikana arvioidaan kaupungin internetsivujen uudistamisprosessin asiakaslähtöisyys. Osastopäälliköt Teknisellä osastolla arvioidaan asiakaslähtöisyys vastavuoroisen palautejärjestelmän käytössä kiinteistöjen ylläpidossa. Perusturvassa on arvioitu ja parannettu terveyskeskuksen puhelinyhteydensaantia. Uusittu malli otettiin käyttöön Sivistystoimen palveluprosessin arviointi kirjastotoimessa on vielä kesken. Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Talousarvion seurantaprosessia ja vastuuhenkilöiden talousosaamista kehitetään Järjestetty kesäkuussa esimiehille talouskoulutus. Syksyllä järjestetään useita koulutuksia eri taloushallinnon alueilta. Juha Liinavuori Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian päivitystä. Otettu käyttöön: laaja versio ollut lausuntokierroksella ja hyväksyntä strategian yhteydessä Anne Santalahti 8

11 Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 55 lasta tai nuorta. Lastensuojelussa panostetaanehkäisevää n toimintaa ja avosekä perhehoitoon. Perhekeskus ja lastenkotitoiminnassa tehdään yhteistyötä Nokian kanssa. Vuositason mittari. uudistetun perhetyön projektin loppuraportti jätetään Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Tietoja ei ole vielä saatavilla. Matti Hursti Ennalta ehkäisevät toimenpiteet liikenneväylillä Liikenneturvallisuustilaston mukaisen liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisestä tasosta ylläpidon ja risteysjärjestelyjen keinoin. Liittymien ja kiertoliittymien uusimisia on toteutettu budjetoidusti ja yhteistoiminnassa Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, vaikutusten tilastointi vuositasolla. Ylläpidossa panostuksia liukkauden torjunnassa. Seppo Heljo Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75- vuotiaat) osuus 93 % vuositason mittari Anne Santalahti Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). vuositason mittari Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmistuu ja otetaan käyttöön Ikäohjelma valmistuu ja tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi marraskuussa Jarkko Sorvanto Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/ työntekijä. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan marrasjoulukuussa Sairauspoissaolot päivää/työntekijä tarkasteluajankohta on Sairauspoissaoloja oli Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto 9

12 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. kertynyt 1-6/2014 yhteensä 772 päivää vähemmän kuin 1-6/2013. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä oli 58,2 % (tiedot saatiin 91 yksiköltä. Näistä 53 saavutti tavoitteen). Jarkko Sorvanto Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin. Tilinpäätöksessä 2013 suhdeluku oli 109 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöltään aiempaa ennakoivampaan raportointia toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiset raportointi- ja yhteydenpitojärjestelmät ovat käytössä. Keskeisimmät tytäryhteisöt Ylöjärven Yrityspalvelut Oy ja Ylöjärven jäähalli Oy raportoivat säännöllisesti taloutensa kehityksestä. Näiden tuloslaskelmat ovat tämän raportin liitteenä. Pienempien konserniyhteisöjen osalta tarkoituksenmukainen raportointikäytäntö on vielä valmisteilla. 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkätähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Pitkän tähtäimen suunnitelma ja aikataulu on laadittu. Sen mukaan nettovelkaantuminen päättyy vuonna Työterveyshuolto Viisarin tulee panostaa vuoden 2014 aikana erityisesti työterveyshuollon keinoin tapahtuvaan työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen. Toteutuu tehostetulla sairauspoissaoloseurannalla, vajaatyökykyisten tarkastuksilla ja osa-aikaiseen työhönpaluuseen ohjaamalla yhteistyössä työnantajan kanssa. 10

13 VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku oli Ylöjärvi on tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2008 Yht Yht Yht Yht Yht I II III IV Yht I II Väkiluvun lisäys on yhteensä 259, joista nettomaahanmuutto 7 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % ,7 (1 037) 12,8 11, ,6 (1 149) 13,4 11, ,9 (1 084) 13,1 11, ,3 (1 034) 11,7 11, ,1 (821) 9,9 9, ,2 (785) 9,0 8, ,5 (966) 9,7 8, ,5 (1 525) 13,5 11, ,4 (1 392) 11,9 10, ,4 (1 245) 10,9 9, ,5 (1 409) 11,9 10, ,1 (1 832) 14,8 12, ,7 (1 954) 15,2 13,4 11

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 19,1 milj. euroa eli 62,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Tasaisen kertymän mukainen osuus olisi 66,7 prosenttia, joten siinä mielessä tulojen kertymä on budjetoituun nähden hitaampaa. Etenkin maanmyyntituloissa jäätäneen selvästi budjetoidusta Toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä 101,1 milj. euroa eli 57,2 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,9 milj. eurolla, eli 0,9 prosenttia. Kasvuvauhtia voidaan pitää maltillisena. Verotulojen toteuma oli 69,6 prosenttia. Verotulot ovat kertyneet etupainotteisesti ja odotettavissa on, että verotilitykset taantuvat loppuvuotta kohti. Talousarviossa ennakoitu vuosikertymä kuitenkin saavutettaneen ja jopa ylitettäneen muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 25,2 miljoonaa euroa ja talousarviossa budjetoidusta jäätäneen n. 0,5 milj. euroa. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 17,0 milj. euroa ja nettona 14,3 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty bruttona 8,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 47,3 %. Lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 92,5 milj. euroa eli euroa/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,1 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 9,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 3,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 97,4 milj. euroa. Kaupungin kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Heinäkuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,9 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkinaarvoltaan 7,2 milj. euroa. Danske Capitalin salkun tuotto vuoden alusta oli 6,30 % ja Pohjolan salkun 6,84 %. Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennuste on muodostettu osastojen esittämien arvioiden perusteella. Kaupunkikehitysosaston, vesiliikelaitoksen ja Viisarin tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Perusturvaosaston tämänhetkinen tilinpäätösennusteessa talousarvion käyttötalousnetto ylittyy 1,5 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon osalta on varauduttava vähintään 0,7 milj. euron ylitykseen. Sosiaalipalveluissa arvioidaan, että lastensuojelun korvaustulot 12

15 alittuvat 0,2 milj. euroa ja vammaispalveluiden osalta menot ylittyvät 0,5 milj. euroa. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan, että nettoylitys olisi n euroa Hallinto- ja talousosaston tuotot jäisivät budjetoidusta peräti 1,4 milj. euroa ennakoitua vaisumman maanmyynnin vuoksi. Sivistysosaston ja teknisen osaston nettobudjetit toteutuisivat muutamia satoja tuhansia budjetoitua positiivisempina ennakoitua paremman tulokertymän seurauksena. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa päivitetyn veroennusteen sekä verohallinnon vuotta 2014 koskevan ennustelaskelman pohjalta. Näiden mukaan Ylöjärven verokertymä ylittäisi budjetoidun noin 0,7 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien jäänee n. 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Tuloslaskelmaennusteen vuosikatteeksi muodostuisi ainoastaan 7,2 milj. euroa (TA+MTA 8,4 milj. euroa) ja tilikauden alijäämäksi peräti 3,7 milj. euroa (TA+MTA 2,5 milj. euroa). 13

16 Verotulot, milj. Milj Kiinteistövero tuhatta joulukuu 6 827,4 marraskuu 6 682,7 lokakuu 3 810,2 syyskuu 3 312, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

17 Yhteisövero 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Milj Rahat ja pankkisaamiset kuukauden 1. ja 15. päivä Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 15

18 Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä Yleishallinto LL Yleislaskut , , , , ,26 Työllisyyspalvelut ,94 329,81 238,84 179,61 327,55 Perusturva Suun terveydenhoito , , , , ,21 Fysioterapia ,08 370,36 380,36 432,86 530,86 Röntgen ,30 596,00 578,30 673,10 674,90 Perhekeskus , , , , ,55 Poliklinikka , , , , ,50 Vuodeosastot /ryhmäk , , , , ,43 Kehitysvammahuolto , , , , ,74 Varhaiskasvatus , , , , ,31 Vanhainkodit /asumispalv , , , , ,96 Kotihoito/päiväk , , , , , , , , , ,97 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat , ,08 773, , ,45 Musiikkiopisto ,00 750, , , , , , , , ,45 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut , , , , ,12 Tekninen Huoneistojen vuokrat , , , , ,97 Maa-alueiden vuokrat , , , , ,38 Vesihuolto , , , , ,74 * , , , , ,09 Yhteensä , , , , ,44 Työterveyspalvelu VIISARI , , , , ,72 Yhteensä , , , , ,16 * Sisältää Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan saatavia yhteensä ,72 16

19 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Vastuuhenkilö Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot ,0 0 Toimintamenot , Toimintakate , Menot toteutuneet suunnitellusti ja toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan erityistä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen strategianmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen strategianmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2013 sekä osallistui seudulliseen arviointiin Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. 17

20 Kaupunginhallitus Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö hallintojohtaja Jarkko Sorvanto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tuotot jäävät selkeästi budjetoidusta suunniteltua heikomman maan myynnin takia. Toimintamenojen osalta talousarvio alitettaneen muutamilla sadoilla tuhansilla euroilla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessit uudistetaan vuoden 2014 aikana vuoden 2015 talousarvion laadintaa varten. 2. Minimoidaan muutostalousarvioiden suuruus vuonna Toimintoja tehostetaan työaikamuotojen tarkastelun kautta kaupunkiorganisaation eri osissa. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Talousrvioprosessi uudis-tettu * Ohjaava raami an-nettu osastotasolla, huomio suurempiin kokonaisuuksiin ja liikkumavara valmis-telulle osaston sisällä * Lukujen takana ole-vat perusteet doku-mentoitu * Budjettien yksityis-kohtainen läpikäynti hallinnon ja osa-stojen yhteistyönä Kahtena edellisinä vuotena menolisäykset ovat MTA:ssa olleet 4,3 ja 5,7 m. Toteuma 2014 on tähän asti 1,8 m ja koko vuoden muutostarpeet jäänee selkeästi alle viime vuosien tason. Jaksotyöajasta siirtymisestä yleistyöaikaan tehtiin päätös, joka koski seuraavien yksiköiden henkilöstöä: ruokapalvelut, siivouspalvelut, kotihoito, sosiaalipalvelu ja laitospalvelut Työaikajärjestelmien tarkastamista jatketaan loppuvuoden aikana 18

21 Ylöjärven Yrityspalvelut Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Onnistunut erinomaisesti talouden haastavasta tilanteesta huolimatta. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet edelleen, vaikka markkinatilanne on toimialalla on vaikea. Tärkein uusi avaus on Megamyyntiareenan sijoittuminen 5400 m2 hankkeella Ylöjärvelle. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit) Yritysalueiden kehittäminen on onnistunut hyvin. Sidosryhmäyhteistyötä on tehty aktiivisesti ja yhteistyömalleja on kehitetty yhdessä eri sidosryhmien kanssa. 19

22 Tukipalvelut Vastuuhenkilö talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintatulot , Toimintakate , Ruokapalvelut: Talousarvio toteutunee suunnitellusti, ei ole tiedossa merkittäviä elintarvikkeiden hinnankorotuksia. Siivouspalvelut: Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Ruokapalvelulun henkilöstön motivoiminen muutostilanteissa koulutuksen avulla. 2. Yhdistelmätyöntekijöiden työn mitoittaminen yhdessä siivouspalveluiden kanssa. 3. Uuden OIVA-tarkastusjärjestelmän maastouttaminen ruokapalvelun eri kohteisiin. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Henkilöstön koulutus keväällä ja esimiesten koulutus syksyllä. Mitoitus lähes valmis Henkilöstön OIVA-koulutus järjestettiin keväällä. 4. Laadun seurannan jatkaminen Varhaiskasvatus ja ruokapalvelut ovat muodostaneet ravitsemustyöryhmän, jossa jäseninä ruokapalvelun esimiehiä ja päiväkotien edustajia sekä varhaiskasvatuksen suunnittelija ja ruokapalvelupäällikkö. Ryhmä seuraa ruokapalveluiden laatua ja ravitsemusta. Kokoontuu 2 krt/v. 5. Tiimien omatoimisuuden tehostaminen. Tiimityöskentelyn kehittämiseen kiinnitetty huomiota. Haasteita vielä riittää. 20

23 Kaupunginhallitus Kaupunkikehitysosasto Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Riku Siren Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintatulot , Toimintakate , Tulot eivät toteudu ennusteen mukaan, tätä pyritään kompensoimaan menokurilla jotta toimintakate ei ylittyisi. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin strategia päivitetään Toteutuu valmistelun osalta 2. RATKO-hanke tuottaa lisäpaikkoja kuntouttavaan työtoimintaan ilman kaupungin lisärahoitusta. 3. MAPSTO-prosessi jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. 4. Luonnonsuojelualueita perustetaan hyväksytyn luontokohdeselvityksen mukaisesti 5. Käynnistetään hanke koko kaupunkiorganisaation kuljetusten optimoimiseksi. Neljän kohteen valmistelu on käynnissä 21

24 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Ympäristölautakunta on pitänyt mennessä kuusi kokousta. Kokouksissa on käsitelty mm. kuutta ympäristölupaa tai ympäristöluvan tarkistusta, seitsemää maaaineslupaa ja muutamia ympäristösiisteysasioita lähes jokaisessa kokouksessa. Lausuntoja on annettu kaikkiaan 12. Kaikkiaan kymmenellä alueella on aloitettu asemakaava- tai asemakaavan muutostyö. Lisäksi on jatkettu vuodelta 2013 Metsäkylän koulun ja Vihattulan Kuuratien asemakaavatyötä. Työn alla on yksi ranta-asemakaava. Rakennuslupa on myönnetty kolmeen rivitalokohteeseen, kolmelle teollisuushallille sekä yhdelle päiväkodille. Ympäristölautakunnan talousarvio tulee toteutumaan arvioidun mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman asemakaavoitusohjelman aikataulusta ollaan jäljessä parin työn osalta. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 2. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. 3. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven veden laatu. 4. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Kevätkatselmus suoritettiin rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden osalta toukokuun ja kesäkuun vaihteessa. Kirjallisia huomautuksia annettiin 37 kohteeseen. Ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut noin haastavinta kohdetta. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesten oton valvonta on suoritettu valvontaohjelman mukaisesti. Veden laatu on tutkittu vesistöjen osalta. Rakennusjärjestystyö on edelleen luonnoksen laatimisen vaiheessa. 22

25 Asukaslautakunta Asukaslautakunta Vastuuhenkilö hallintojohtaja Jarkko Sorvanto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukaslautakunnan talouden toteuma vuoden 2014 kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta on 41,7 prosenttia, kun se saisi olla 66,7 prosenttia. Asukaslautakunnan ennustetaan alittavan asukaslautakunnalle osoitetut vuoden 2014 talousarvion toimintamenot. Asukaslautakunta on jakanut talkooraha-avustuksia lähes 30 hankkeeseen yhteensä noin euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Asukasfoorumien järjestäminen ja hyödyntäminen palvelutoiminnassa Tavoitteiden toteutuminen 8/ Asukaslautakunta on järjestänyt kaksi asukastapahtumaa: -asukasilta hyvinvoinnista talousarvioinfo kylä- ja omakotiyhdistyksille Kuntalaismielipiteiden selvittäminen asiakaskyselyissä 2.Seuraavat asiakaskyselyt on toteutettu: Liikuntapalvelut toteutti ohjausryhmien asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn kevätkauden päätteeksi. Kohderyhmänä kaikki ryhmäläiset, ja kysely toteutettiin paperisella lomakkeella, joka jaettiin ryhmissä. Koulutoimi on toteuttanut Wilma-ohjelman kautta asiakaskyselyitä: o Kaikilla kouluilla tehtiin huoltajille muutaman kysymyksen sisältänyt kysely kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuudesta. Vastauksia saatiin yhteensä 884. Kysely liittyi koulujen tulospalkkion laatutavoitteisiin. Vastauksia on käsitelty kouluissa mm. opekokouksissa, koulun johtoryhmässä ja vanhempainillassa. Tuloksia hyödynnetään mm. tulevan lukuvuoden suunnittelutyössä. o Kaikille huoltajille tehtiin kysely liittyen oppilashuoltolain uudistuk- 23

26 Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 seen, kysyttiin mm. keskeisiä asioita koulun yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista. Vastauksia kertyi 107 ja opetuspäällikkö käy asiat läpi rehtorikokouksessa ja esittelee tulokset johtoryhmälle. o Veittijärven koulussa Wilmalla oli tehty 5c ja 5d luokkien huoltajille kysely, johon tuli 19 vastausta. Huoltajien vastauksia/mielipiteitä hyödynnettiin, kun mietittiin luokkien toiminnan jatkamista yhdessä. Vastaukset on käsitelty sekä koulun johtoryhmässä että opettajakokouksessa. Sama kysely tehtiin oppilaille myös paperikyselynä. o Vahannan koulussa oli kysely liittyen koulun Vihreä-lippu toimintaan. Kysely oli suunnattu oppilaille ja he vastasivat siihen yhdessä huoltajan kanssa (Vahannan koulun oppilailla ei ole tunnuksia Wilmaan). Vastauksia kertyi 97 ja tulosta pyritään hyödyntämään Vihreän lipun toimintaa kehitettäessä. Oppilailta kysyttiin kaikenlaista kestävään kehitykseen liittyvää asiaa mm. veden ja sähkön käytöstä. o Opettajilla oli tammikuussa koulutuspäivä opetussuunnitelmatyöstä, ops uudistuu Koulutuksen jälkeen opetuspäällikkö teki kaikille opettajille Wilma-kyselyn, jolla kartoitti tilaisuuden onnistumista ja mielipiteitä ops-prosessin etenemisestä. Vastauksia saitiin 131. Perusturva: o Laitospalveluiden pienimuotoiset asiakaskyselyt liittyvät tulospalkkaukseen. Ne tehtiin paperilomakkeella ja vastausten perusteella korjataan toimintaa / palvelua. Uusintakysely toteutetaan syksyllä. Koko kaupungin asiakaskyselyn kysymykset ja siten myös vastaukset ovat yleisiä. Tämän vuoksi haluttiin tarkennettuja ja kohdennettuja kysymyksiä niistä asioista, joiden toimivuudessa ollut parantamistarpeita ja toiveita. o Tk-sairaala kohteena potilaat ja pitkäaikaispotilaiden omaiset, vastauksia saatiin 20 / jaettiin 40 lomaketta omahoitajuuden toteutu- 24

27 Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 minen, hoitajien yhteystietojen saatavuus kehitetään ja korjataan toimintaa o Tiuravuoren lyhytaikaishoito kohteena asiakkaat, vastauksia saatu 12 vastausten perusteella kehitetään hoitoa ja sen sisältöä o Kumuke asiakkaat ja omaiset hoito- / kuntoutusjakson onnistuminen o Kurun palvelukeskus hoitoneuvotteluun osallistuvat hoitoneuvottelun sisältö ja hyödyllisyys vastauksia saatu 3 / lomakkeita annettu 7 o Ryhmäkodit kohteena asukkaat/ omaiset vastauksia saatu Pehtoorissa 8 / 11 asukasta, Fröökynässä 6 vastausta / 7 asukasta. vastausten perusteella kehitetään hoitoa ja sen sisältöä 3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 3.Asukaslautakunta on myöntänyt kolmannen sektorin järjestämän paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen talkoorahaa lautakunnan alaisella toimialueella. 4. Neuvostot kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa 4.Neuvostot ovat kokoontuneet seuraavasti: Kuru-neuvosto ja Viljakkala-neuvosto Lapsi- ja nuorisoneuvosto 20.2, 25.3, Mielenterveysneuvosto 13.2., Vammaisneuvosto 13.1., 5.3., Vanhusneuvosto 24.3,

28 Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Erikoissairaanhoitopiirin tilaus tullee ylittymään. Sairaanhoitopiiristä saadun ennusteen mukaan ylitys on riippuen siitä, miten hyvin loppuvuoteen sijoittuvat toimintatapojen muutokset toteutuvat. Pyrkimykset saada Ylöjärven erikoissairaanhoitopiirin käyttö täysin tilauksen mukaiseksi eivät tulle onnistumaan, koska Ylöjärvellä on ollut tilaukseen nähden lisätarpeita. Palveluseteleillä ja ostopalveluilla hankittu erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellusti. Hallintoon tietojärjestelmien kehittäminen tuo lisähaasteita myös kustannuksiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Kehitetään yksiköiden yhteinen kotiutumisprosessi vastuun määrittelyineen. 2. Lisätään asiakkaiden voimavarojen huomioimista useissa palveluprosesseissa. 3. Perusturvassa on enemmän pitkäaikaisterveitä työyksiköitä kuin vuonna 2013, jolloin niitä oli 9. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Toteutuu organisaatiomuutoksen myötä Toteutuu tarkastelu mahdollista vain vuositasolla 26

29 Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Lastensuojelun palvelujen tulot eivät toteudu arvioidulla tavalla. Muiden kuntien sijaishuollosta maksamat korvaukset ovat luonteeltaan satunnaistuloja, eikä niitä kerry kuluvan vuoden aikana. Toimintamenoissa on arvioitavissa ylistystä kehitysvammaisten laitoshoito- ja avopalveluissa. Tämä on seurausta uusista, talousarvion laadinnan jälkeen ilmenneistä palvelutarpeista sekä kehitysvammahuollon palvelurakenteen muutoksen aiheuttamista lisäkustannuksista. Muissa vaikeavammaisten palveluissa erityisesti palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelutarpeet ovat lisääntyneet. Vammaispalvelujen tehtäväalueen ylityksen arvioidaan olevan kaikkiaan n Henkilöstömenot ylittyvät erityisesti sijaismenojen osalta. Pienten yksikköjen haavoittuvuuden seurauksena sijaisten palkkaaminen esim. ilta- ja yövuoroihin on välttämätöntä. Henkilöstömenojen ylitykset arvioidaan kuitenkin voitavan kattaa muista toimintamenoista saatavilla säästöillä. Perussosiaalityön palvelujen (toimeentuloturva, lastensuojelu ja päihdetyö) sekä kotihoidon talouden arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana suunnitellusti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 (strategiasta johdetut) 1. Kotitiimi tehostaa kotiutusta. Suunnittelu on aloitettu, toteutunee v aikana. 2. Sosiaalityöntekijät liittyvät tarvittaessa osaksi kotitiimiä. 3. Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma ammatti- ja tehtävärakenteesta sosiaalipalvelujen eri tehtäväalueille. Suunnittelu on aloitettu, toteutunee v aikana. Suunnitelma laaditaan kun soterakenneratkaisun ja sosiaalihuoltolain uudistuksen henkilöstörakennetta koskevat säädökset on vahvistettu. 27

30 Lähipalvelut Vastuuhenkilö Johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Toimintamenojen osalta ollaan linjassa, hetkittäinen lääkärivaje on korjaantunut. Täten toimintamenot toteutuvat loppuvuodesta talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen osalta osa lääkäripalvelujen aiempien kuukausien sisäisestä laskutuksesta on kirjaantunut vasta syyskuulle. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Järjestetään potilasturvallisuus asiakirjojen seuranta ja määritetään uudet painopistealueet. 2. Hoitokertomus on kaikissa yksiköissä käytössä. 3. Kotitiimi yhdistää moniammatilliset palvelut ja kotona asumisen. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Koko hoitohenkilökunnan verkkokoulutukset ovat menossa, ja tulevat toteutumaan vuoden 2014 aikana. Toteutuu. Tulee toteutumaan vuoden 2015 aikana. Kotitiimi on osa perusturvan laajaa organisaatiouudistusta. 28

31 Laitospalvelut Vastuuhenkilö Johtava hoitaja Seija Ritala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Toimintatulot näyttävät toteutuvan tavoitteen mukaisesti, mutta Ely-keskukselta on kirjattu liikaa tuloja , ne korjataan. Osa vuokratuotoista tilitetään loppuvuonna, mutta tulot jäävät vähän alle tavoitteen. Toimintamenot näyttäisivät alittuvan, mutta lääkäripalveluiden sisäisestä laskutuksesta puuttuu edelleen n Perintörahoilla hankitut kalusteet näkyvät käyttömenojen ylityksenä, mutta ne palautuvat. Loppuvuoden arkipyhät lisäävät sijaistarvetta ja menoja, henkilöstömenot ylittyvät. Kulut toteutuvat todennäköisesti talousarvion puitteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Toteutetaan hoito- ja asumispalveluyksiköiden rakenneuudistus ja hoitopaikkojen profilointi. 2. Psykogeriatrista palvelua kehitetään omana toimintana ja yhteistyössä. 3. Kotitiimin tuella vähennetään asiakassiirtoja laitosyksiköiden välillä. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Rakenneuudistus toteutettiin vuoden alusta, profilointi tekeillä. Ei toteudu omana toimintana. Suunnittelu aloitettu, toteutus

32 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Kesäajan 8 vk:n maksuttomuus aiheutti n :n tulomenetyksen, joka kompensoituu säästöillä henkilöstön palkoista (palkkavapaa n ; kesä-heinäkuussa ei käytetty yhtään ulkopuolisia sijaisia). Muille kunnille myydyistä paikoista on saatu budjetoitua suuremmat tulot. Asiakasmaksukertymä on edellisvuotta pienempi, vaikka päivähoitopalveluja käyttävien lasten lukumäärä on kaikkina kuukausina ollut edellisvuoteen verrattuna suurempi. Syyskuun lopussa niin palvelusetelipaikat kuin kunnalliset päivähoitopaikat ovat lähes täynnä. Elokuun alusta voimaan tullut indeksikorotus nostaa kuukausittaista tulokertymää loppuvuoden osalta, mutta budjetissa olevaan summaan ei tulla pääsemään. Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukien sekä joustavan hoitorahan määräraha ei ole riittävä. Määräraha tulee ylittymään n Vastuualueen säästöt kattanevat menoylitykset. Määrärahoista puuttuvat henkilöstölle maksetut tulospalkat vuodelta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Varhaiskasvatuksessa pilotoidaan tuntiperusteinen asiakaslähtöinen palvelumalli. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Toteutuu 30

33 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tulot ja menot ovat ylittyneet Yhteispeli-projektin takia. Projekti jatkuu ja osa tuloista siirtyy ensi vuodelle. Nettomenot eivät tule ylittymään tänä vuonna. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Työtyytyväisyyden tukeminen. Erityinen huomio ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöön, jos työtyytyväisyysmittauksen keskiarvo on alle 3/5. Samoin toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin, joissa työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää kaupungin keskimääräistä vastausprosenttia alhaisemmaksi. (kaup. str: henkilöstön työtyytyväisyys) 2. Otetaan käyttöön päätösten vaikutusten arviointi. (kaup.str.) Tavoitteiden toteutuminen 8/ Toteutettu seuraavat toimenpiteet: Henkilöstö valitsee koulun työtyytyväisyyskyselystä kehitettävän kohteen, jonka parannusten eteen rehtori organisoi jatkon. Tavoite ja toteutus merkitään lukuvuosisuunnitelmaan. Koulutoimisto tuottaa Wilma-kyselyn henkilöstölle marraskuussa toiminnan toteutumisesta 2. Kohteeksi on valittu koulutuskeskus Valon perustaminen ja toiminnan käynnistyminen. Itse arviointityö on vielä kesken. 31

34 Peruskoulutus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Peruskoulutuksen oppilasmäärä kasvoi noin 20 oppilasta arvioitua enemmän syksyllä 2014, yhteensä kasvu syyskuusta perusopetuksen oppilasta. Vanhan koulun siirtyminen fyysisesti ja hallinnollisesti Yhtenäiskoululle toteutui suunnitellusti. Prosesseja oppilaaksiottamisessa ja koulun toimintakulttuurissa kehitetään edelleen. Kaiharin koulun siirtymistä Nokian Pitkäniemeen on valmisteltu suunnitellusti. Merkittävin toiminnallinen muutos vuonna 2014 on uuden Opiskeluhuoltolain käyttöönotto Tämä on aiheuttanut merkittäviä muutoksia sekä koulun opetuksen ja opiskeluhuollon prosesseissa, mutta myös poikkihallinnollisesti kouluterveydenhuollon ja psykososiaalisten palveluiden osalta. Muutos on saatu rahoitettua hankerahoituksen kautta, koulutus on ollut laajaa ja se on koettu laadukkaaksi. Opetussuunnitelmatyö (OPS2016) etenee sekä seudullisesti että kunnallisesti suunnitelmallisesti. Samalla pyritään uudistamaan koulujen toimintasuunnitelmaprosessia, sitomaan kunnan strategiaa koulujen suunnittelutyöhön ja luomaan oma kehittämissuunnitelmaa koko sivistystoimelle. Tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti lähinnä opetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen takia. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Opetussuunnitelmatyö käynnistetään kaikissa kunnan peruskouluissa verkottamalla koulut yhteistyöhön. Opetussuunnitelmatyössä mahdollistetaan sekä huoltajien että oppilaiden osallistuminen prosessiin. (Kaupunkistrategia: Osallistaminen, OPS2016). Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Opetussuunnitelmatyö on edistynyt suunnitellusti. Huoltajia on osallistettu palautteenantokyselyyn Wilmaviestimahdollisuudella ja lisäksi sekä peruskouluissa että lukiossa on toteutettu oppilaiden hyvinvointiin liittyvä kysely, jonka tuloksista informoitiin huoltajia koulun alkaessa. Huoltajille järjestetään myös marraskuussa osallistumistilaisuuksia Siivikkalassa, Viljakkalassa ja Metsäkylässä. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös alueen yhdistyksiä ja yrittäjiä. Oppilaille järjestettiin tulevaisuuden kouluun liittyvä kilpailu keväällä. Palkintojen jako tapahtuu lokakuun valtuuston kokouksen yhteydessä. Syksyn 32

35 Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 2. Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tulevaisuudessa tarvittavien oppimisympäristöjen näkökulmasta (Kaupunkistrategia: Kouluverkko, tilojen monipuolinen käyttö, kustannussäästöjen / talouden tasapainottumisen hakeminen toiminnan järkeistämisen kautta). 3. Uuden opiskelijahuollon lainsäädännön ( ) vaatimien toiminnallisten muutosten pilotoiminen ja järjestäminen peruskouluissa (Kaupunki-strategia Ennaltaehkäisevät toimenpiteet). Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 aikana oppilaille järjestetään myös oppilaskuntien kautta toiminnallinen osallistumismahdollisuus arvopohjakeskusteluun. Vanha koulu yhdistettiin alkaen osaksi Yhtenäiskoulua sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Yläkoulujen rehtorien kanssa käydään tiivistä keskustelua tulevien vuosien oppilassijoittelusta, sillä yläkoulujen rakennukset ovat ylikuormitettuja tulevina vuosina. Koulujen moniammatillinen oppilashuoltojoukko on koulutettu useissa yhteisissä koulutuksissa kevään ja syksyn aikana. Samassa yhteydessä on suunniteltu lain maastouttaminen kullekin koululle. Uuden opiskeluhuoltolain mukainen toiminta on alkanut kaikissa kouluissa alkaen. Kunnallisen oppilashuollon ohjausryhmän työ alkaa

36 Lukiokoulutus Vastuuhenkilö lukion rehtori Jarkko Tuomennoro Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Ylöjärven lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodessa 36:lla opiskelijalla. Tuloja on lisännyt kaksoistutkinnon kurssien lukumäärän kasvu, ylioppilaskirjoittajien määrän kasvu (ylioppilaskirjoitusten maksut) sekä hankerahoitus. Menojen kasvua selittää lukiokurssien määrän kasvu, johtuen opiskelijamäärän lisääntymisestä. Lisäksi kaksoistutkinnon kurssien järjestäminen lisää välillisesti palkkamenoja. Ylöjärven lukio opettaa kuluvalla lukuvuodella 52 kaksoistutkinnon opiskelijaa, joille järjestetään 29 lukiokurssia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1.Lisätään tietoteknisen oppimisen laatua ja määrää. 2. Oppilaskuntademokratian lisääminen (oppilaskunta mukaan päätösten valmisteluun) Tavoitteiden toteutuminen 8/ Virtuaalioppimisympäristön käyttö laajaa. Syksyllä aloitetaan sähköisten kokeiden laatiminen ja niiden käytön kokeilu koko 1. Vsk:n ikäluokalla samanaikaisesti. 2. Oppilaskunnan hallituksen edustusto on osallistunut tai ollut mahdollisuus osallistua opettajain kokouksiin sekä kokousten esityslistan laadintaan. 3.Ylioppilastutkinnon ja sisäänotto korrelaation vähentäminen 3.Korrelaatiokehitystä ei ole vielä analysoitu 34

37 Koululaisten iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Syksyllä lapsimäärä kasvoi 40 lapsella eli noin 10 %. Koulujen alkaessa kaikille 2. luokkalaisille ei pystytty tarjoamaan kokopaikkaa ja jonoon jäi alle 10 lasta. Syyskuun lopussa, jolloin alkaa pimeämpi ja kylmempi aika, on myös kaikille 2. luokkalaisille pystytty tarjoamaan kokopaikka. Takamaalla kaupungin ryhmä muutettiin syksyllä kaupungin ja seurakunnan yhteiseksi ryhmäksi, jonka toiminta on alkanut hyvin. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Kehitetään palvelun tuottajien välistä yhteistyötä. Koulutuslautakunta ja kirkkoneuvosto järjestävät edustajiensa yhden yhteistapaamisen vuodessa. 2. Etsitään palvelun tuottajia lisää. Tavoitteena on löytää yksi uusi palveluntuottaja. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Yhteistyötä on tehty pienemmissä ryhmissä ja keskustelua käyty kaupungin ja seurakunnan välillä. Mahdollisia palvelun tuottajia on kartoitettu ja jo olemassa olevalle palvelun tuottajalle seurakunnalle lisätty yksi lapsiryhmä. 35