Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 6 Kuntatekniikka. 7 Tilapalvelu 28 Investointien seuranta. 42 Kuntatekniikan tuloskertomus.. 45 Valmistuneet ja aloitetut talonrakennuskohteet 49 (suunnittelu ja rakentaminen)

4

5 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET VASTUUALUEET Tekninen lautakunta Jäsenet: Puolue Varajäsenet: Teemu Aho, puheenjohtaja KOK Reijo Murto Allan Jaakkola, varapj SDP Arto Nurminen Timo Adamsson VAS Jarmo Vesa Seppo Grönroos PS Kimmo Viitanen Tiina Rosberg VIHR Nanni Mamia Anna-Maria Länsimies KOK Taru von Zansen Juha Mielonen KOK Joni Böös Virpi Pellosmaa-Kuisma VAS Eila Rantanen Jukka Rimo SDP Matti Hänninen Marjatta Tuominen SDP Impi Naski Merja Ylivarvi SDP Satu Vallema Atte Yläsuutari KESK Lasse Kytömäki Kaupunginhallituksen edustaja: Raimo Hynninen SDP Nuorisovaltuuston edustaja: Reima Kuukka Valtteri Repo/Juho Kurki Esittelijät: Hannele Tolonen Osmo Pehkonen Sihteeri: Riitta Eskola kuntatekniikan johtaja tilapalvelujohtaja johdon assistentti Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa

6 2 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 50 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Asukaskyselytutkimukseen osallistui 31kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 9. ja puistojen hoidossa toinen eli niiden osalta tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa Kotka oli 21. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 22. eli tavoite jäi saavuttamatta. E18 moottoritiehankkeen valmistuminen (laadullinen arvio etenemisestä) Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Päätökset kaupungin osallistumisesta hankkeeseen on tehty. Rakennussuunnitelmat valmiina ja hankkeen toteutusmalli on päätetty. Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Seudun päämääriä Kotolahden ratapihan Tökkerin ylikulkusilta Kotolahden ratapihan tukevat valtakunnalliset toteutus (laadullinen toteutetaan ensimmäinen vaihe hankkeet toteutuvat arvio etenemisestä) on avattu liikenteelle. Tökkerin ylikulkusilta avattiin liikenteelle joulukuussa. Viimeistelyjä tehdään keväällä E18 Koskenkylä- Kotka elinkaarihanke on käynnissä ja valmistuu vuonna Erillishanke (Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymät ja melusuojaus Karhula- Leikari) toteutetaan vuosina Rakennussuunnittelu on käynnissä. Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä

7 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneonnettomuuksien lukumäärä 3 Uusiutuvan energian määrä ja osuus energiatuotannon polttoaineista (35 % vuonna 2010) Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010) Kaupungin hankintojen ekologisuus Kotka parempi kuin 50 % vertailukaupungeista, puistoissa parhaiden joukossa Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta % 48 % Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatetta noudattaen Liikenneväylien ylläpidossa ja puistojen hoidossa tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa. ja jätehuoltojärjestelyissä tavoite jäi saavuttamatta. Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä kasvoi vuoden :sta 72:een. Kylmästä alkutalvesta johtuen tavoitteeseen ei ehkä päästä. Säästö arvio n. 2 GWH/v. 198 kg/asukas Pyritään hankinnoissa huomioimaan kierrätys ja ekologisuus. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ) Korjausvelka 24 M vuonna 2011 Tavoitetaso 2012 Toteutuma M Liian vähäisestä peruskorjaus- ja investointimäärärahasta johtuen korjausvelka kasvaa n. 24 M.

8 Tekninen lautakunta 4 Talousarvion toteutuma TP 2012 TA 2012 Tot.% Ero Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % Ulk. toimintakate ,5 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,5 % Investointitulot ,4 % Investointimenot ,7 % Nettoinvestoinnit ,9 % Investoinneissa ei ole mukana kiinteän omaisuuden ostoja ja myyntejä. Kuntatekniikan tekemät vene- ja liikuntapaikkatyöt sisältyvät lukuihin. Teknisen lautakunnan tuloslaskelma TP 2012 TA 2012 Tot-% TP 2011 Muutos-% ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Toimintatuotot % % Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Muut toimintakulut % % Toimintakulut % % Sisäiset erät % % Toimintakate % % Korot ja poistot Korkokulut, sis % % Muut rahoitustuotot ja -kulut % Poistot % % Korot ja poistot % % Hallinnon vyörytykset % % %

9 5 ULKOINEN TULOSLASKELMA Tekninen lautakunta TP 2012 TA 2012 Tot-% TP 2011 muutos-% ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Toimintatuotot % % Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Muut toimintakulut % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Korot ja poistot Muut rahoitustuotot ja -kulut % Poistot % % Korot ja poistot % % LAUTAKUNTA YHTEENSÄ % % siirtyi 55 laitossiivoojaa ja 2 työnjohtajaa sotevista, pysäköinninvalvonta siirtyi kons.hallintoon.

10 6 TEKNISEN HALLINTO Yleishallinnon kuluissa on mukana kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut. Talousarvion toteutuma Hallinto TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT SISÄISET ERÄT TOIMINTA- KATE Yleishallinto Luottamuselimet Yhteensä Tuloslaskelma Hallinto TP 2012 TA 2012 Tot-% TP 2011 Muutos % ed.vuoteen Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot % Toimintatuotot yht % Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % % Toimintakulut yht % % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % % Sisäiset erät yht % % Toimintakate % % Rahoitustuotot ja -kulut Hallinto yhteensä % % Osuus pelastuslaitokselle Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Toimintakulut yht % % Toimintakate % % Osuus pelastuslaitokselle yht % %

11 7 KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka huolehti (suunnitteli, rakensi ja kunnossapiti) kaduista, puistoista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitoksesta. Se teki tai teetti Kymen Vesi :n siltä tilaamat vesihuoltoverkoston suunnittelutyöt ja HaminaKotka Satama :n ja kaupunkisuunnittelun siltä tilaamat kauppasatamien ja venesatamien kunnossapito- ja rakennustyöt sekä liikuntayksikön ulkoliikuntapaikkojen suunnittelun ja rakennuttamisen. Myös muille kaupungin yksiköille ja yksityisille tilauksesta tehdyt suunnittelu- ja rakentamistyöt työllistivät kuntatekniikkaa. Kuntatekniikka tarjosi myös kone- ja kuljetus- sekä metallityöpalveluja. Kuntatekniikka hoiti sopimuksilla yksityisteitä ja myönsi avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja omalta osaltaan liikenneturvallisuudesta. Kuntatekniikalle kuului myös joukkoliikenneasioiden hoito tavoitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Kotkassa kohtuullisina. Kunnan vastuulle kuuluvat jätehuollon järjestämistehtävät siirrettiin Kymenlaakson Jäte :lle ja jätehuollon viranomaistehtäviä hoitamaan perustettiin kuntien yhteinen jätelautakunta. Teknisten palveluiden kaikilla osa-alueilla ei saavutettu valtuuston asettamia palvelutasotavoitteita. Katujen ja puistojen hoidossa tavoite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ja jätehuollon järjestelyissä ei. Liikenneturvallisuustavoitetta ei saavutettu vaan Kotkassa henkilövahinko-onnettomuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Kotkassa onnettomuuskehitys oli päinvastainen kuin koko maassa. Vuonna 2012 kuntatekniikan toimintakate oli negatiivinen noin 11,5 M (myös vuonna 2011 noin 11,5 M ) eli toimintakulut olivat suuremmat kuin toimintatulot. Sekä alku- että loppuvuoden erittäin runsaat lumisateet aiheuttivat sen, että käyttötalouden raami toimintakatteen osalta ylittyi (8,3 %). Kaupungin muille yksiköille ja yksityisille osasto teki laskutustöitä noin 3,1 M :lla. Määrään sisältyvät hoito- ja kunnossapitotyöt HaminaKotka Satama :lle (noin 2,1 M ). Kymen Vesi :n tilaamien vesihuollon saneerausten ja sorakatujen päällystysten suunnittelua jatkettiin. Kiilatielle, Luokkipolulle, Turantielle ja Kurrenkujalle sekä Veikkolan- ja Sohkalanteille tehtiin katujen ja vesihuollon suunnitelmat. Suurin konsulttisuunnittelukohde oli Hortolan alueen vesihuollon ja katujen suunnittelu. Kuntatekniikan investointeihin (sisältäen uusien asunto- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistojen, venesatamien ja ulkoliikuntapaikkojen rakennus- ja perusparannustyöt) käytettiin noin 8,0 M (6,6 M vuonna 2011). Kustannuksista laskutettiin samoihin hankkeisiin osallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi :ltä noin 1,8 M. Eri hankkeille saatiin valtionavustuksia yhteensä noin Uutta kunnallistekniikkaa rakennutettiin Kiilatielle, Kartanonkadulle Karhulan päiväkotia varten sekä Hortolaan ja Veikkolaan. Katutöistä suurimmat kohteet olivat Tammikadun saneeraus sekä Ristiniementien ja Tökkerin ylikulkusillan ja kevyen liikenteen raitin rakentaminen. Korelan asuntoalueen katuvalaistus saneerattiin ja liikuntatoimelle rakennutettiin lähiliikuntapaikka Karhuvuoreen ja kunnostutettiin Sunilan kenttä. Kaikki rakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Puistotöitä tehtiin Ystävyydenpuistossa ja Katariinan meripuistossa (skeittirata). Haraholman ja Heposenkadun leikkipaikat kunnostettiin. Osastolla oli vakinaisessa työsuhteessa 116,1 työntekijää (edellisessä vuoden vaihteessa 132).

12 Toimenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) 8 Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 50 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Asukaskyselytutkimukseen osallistui 31 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 9. ja puistojen hoidossa toinen eli niiden osalta tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa Kotka oli 21. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 22. eli tavoite jäi saavuttamatta. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Infra-hankkeiden toteuttaminen (teollisuusalueet ja liikenne) Valtion ja kaupungin omien hankkeiden toteutuminen Talousarviokohteiden toteutuminen ja taloussuunnitelmakohteiden edistäminen Talousarviokohteet toteutuivat suunnitellusti. Taloussuunnitelmakauden kohteiden toteutumista edistettiin Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Kotka parempi kuin 50 % vertailukaupungeista, puistoissa parhaiden joukossa Liikenneväylien ja puistojen ylläpidossa tavoite toteutui, katuvalaistuksessa ja jätehuoltojärjestelyissä tavoite jäi saavuttamatta. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/ menestystekijät mittarit Vuotuisella kehyksellä Toimintakate pystytään tuottamaan vaadittu palvelutaso Tavoitetaso 2012 Toteutuma Pysytään talousarviossa Käyttöpuolen määrärahat ylittyivät euroa (8,3 %) ja investointimäärärahat euroa (1,5 %)

13 9 Talousarvion toteutuma Kuntatekniikka Hallinto Suunnittelutoimi Liikennetuki Rakennustoimi Katukunnossapito Pysäköintilaitos Jätehuolto TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT SISÄISET ERÄT TOIMINTAKATE Konekeskus Puistotoimisto Yhteensä Kuntatekniikan tuloslaskelma Toimintatuotot TP 2012 TA 2012 Tot-% TP 2011 Muutos % ed.vuoteen Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Toimintatuotot % % Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Muut toimintakulut % % Toimintakulut yht % % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % % Sisäiset kulut % % Sisäiset erät % % Toimintakate % % Korot ja poistot Korkokulu, sisäinen % % Rahoitustuotot ja -kulut % Poistot % % Korot ja poistot yht % % Hallinnon vyörytykset % Kuntatekniikka yht % %

14 10 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (t) Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha) ,2 168 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) Liikenne Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus Liikennevirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetoja. Seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuosina kaikkien ajoneuvojen (KVL) sekä raskaan liikenteen (KVLras) osalta.

15 11 Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) vuosina Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) raskaan liikenteen osalta vuosina

16 12 Liikenneonnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v Vuoden 2012 tietoja ei ole vielä saatavilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä kasvoi 14,3 % vuodesta Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v

17 13 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v Joukkoliikenne Linja-autoliikenne Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2012 yhteensä kaupungin tukemaa linja-automatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä kasvoi 5,3 % eli matkaa. Kertalipuilla pudotusta edellisvuoteen oli matkaa, eli -7,7 %. Kokonaismatkustus lisääntyi vuoden aikana 3,2 % eli matkaa.

18 14 Muutos 11->12 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 kpl % Aikuisen kausikortti ,6 % Nuorisokortti ,3 % Lasten kausikortti ,6 % Kesäkortti ,9 % Veteraanilippu ,7 % Lastenvaunut ,8 % Seutulippu ,1 % Yhteensä ,3 % Käteismatkat ,7 % Yhteensä ,2 % Matkoissa ei ole mukana koulutoimen maksamat, joukkoliikenteellä tehtävät koulumatkat eikä Matkahuollon valtakunnallisilla sarjakorteilla tehtävät matkat, joihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkot jaettiin kaikkiin talouksiin. Pysäkkikatoksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikarttoja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtionrautatiet liikennöi välillä Kotka Kouvola arkisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavuoroa päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa on voitu käyttää rataosalla Tavastila Kotka, jonka pituus on 14 km. Kotkan kaupungin alueella on 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti rataosuudella Kotka Kouvola henkilöjunilla jatkuu. Kotkansaarelta on valtion järjestämänä hoidettu asiointiliikenne säännöllisesti Kuutsaloon, Haapasaareen ja Kaunissaareen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista kohteista suurimpia olivat: - Veikkolantie - Sohkalantie - Luokkipolku - Kotipolku Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet olivat: - Hortolan alue (Destia ) - Kartanonkadun alue (Ramboll Finland ) Suunnittelutoimi antoi v sijoituslupalausuntoja 95 kpl (98 kpl v. 2011) sekä käsitteli kaivuilmoituksia 155 kpl (168 kpl v. 2011) Vesihuollon liitoslausuntojen antaminen siirrettiin Kymen Vesi :n tehtäväksi vuoden 2012 aikana.

19 15 Kunnallistekniikan rakentaminen Vuotuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskohteisiin ilmenee alla olevasta diagrammista ja liitteenä olevasta taulukosta: Kunnallistekniikan tuloskertomus Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistorakentamista.

20 16 Katukunnossapito Kadut Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 331 km 21 km 106 km 458 km LIIKENNEVÄYLIEN TILINPÄÄTÖS TP 2011 TA 2012 TP 2012 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä Hallinnon vyörytykset Yhteensä

21 17 Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityistielle ja talvihoitosopimuksia yksityisteiden kanssa oli 19 kpl. Jalkakäytävien talvihoitosopimuksia yksityisten kiinteistöjen kanssa oli 53 kpl, yhteensä 3,8 km. Lisäksi kaupungin omien kiinteistöjen jalkakäytäviä oli talvihoidossa 31 kohdetta, yhteensä 3,1 km sekä Liikenneviraston urakoitsijan kanssa jatkettiin ns. vaihto-osuuksien talvihoitosopimusta.

22 18 Romu- ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen käsittely: Käsitellyt ajoneuvot Varastosiirrot Romuajoneuvot

23 19

24 20 Pysäköintilaitos Jätehuolto PYSÄKÖINTILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS TP 2011 TA 2012 TP 2012 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä JÄTEHUOLLON TILINPÄÄTÖS TP 2011 TA 2012 TP 2012 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ali/Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä

25 21

26 22 Konekeskus KONEKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS TP 2011 TA 2012 TP 2012 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä

27 23 LIIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2012 Kpl v.-12 Käyttöaste % v.-11 Käyttöaste % v.-12 Tulos v.-11 Tulos v.-12 Muutos ed. vuoteen Kuorma-autot Tiehöylät Pyöräkuormaajat Monitoimitraktori Kaivinkone Kaivurikuormain Huoltoautot, laitteet yms Kuukausiveloitt. Autot Imulakasuauto Yhteensä Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot.

28 24 Puistotoimi Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttänsä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hallinto Puistotoimen koko toiminta on sertifioitu joulukuussa vuonna Viherympäristöliitto myönsi jatkosertifikaatin puistotoimelle Laatuprosessia on jatkettu tiiviisti ja paranneltu koko henkilökunnan voimin varsinkin talvikautena. Maisema- ja vihersuunnittelu Puistotoimessa tehdään lähes kaikki kaupungin maisemasuunnittelu ja kaikki vihersuunnittelu. Puistosuunnitelmia tehtiin 5 kpl ja kiinteistöjen pihasuunnitelmia 10 kpl. Lisäksi tehtiin pienempiä suunnitelmia mm liikenneväyliin liittyen. Kustannukset olivat yhteensä ilman hallintomenoja ja tulot Rakennusvalvontaa on konsultoitu pihasuunnitelmien osalta kerrostalo- ja muissa keskeisimmissä kohteissa. Rakentaminen Omat rakentamiskulut olivat euroa. Omana ja tilaustyönä vuosina rakennettujen (valmistuneiden) puistotoimen hoitoon jäävien puistojen, leikkipaikkojen, liikennevihreän ja pallokenttien pinta-ala on vuosittain lisääntynyt seuraavasti: ,1 ha ,0 ha ,1 ha ,6 ha ,7 ha ,1 ha ,4 ha ,6 ha ,8 ha ,2 ha ,9 ha ,0 ha Puistotoimen omat työt vuonna 2012 Käyttö 2012 Kokonaiskäyttö Huom. Pienet parannustyöt Katariinanniemi Kesken Katariinan skeitti- ja liikunta-alue Kesken Karhulan jokirannat Kesken Heponiementien leikkipaikka Kesken Haraholmanpuiston leikkipaikka Kappelipolun leikkipaikka Kesken Yhteensä (ilman hallintomenoja) Kunnossapito Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti. Hoidettavien A1, A2, A3 ja B2 kohteiden pinta-ala vuosina : Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat ,6 ha ,6 ha ,9 ha ,4 ha ,1 ha ,0 ha ,1 ha ,2 ha ,0 ha ,2 ha

29 25 Vuonna 2005 pinta-alat on tarkistusmitattu, jolloin pinta-alaa on tullut huomattavasti lisää. Vuonna 2009 osa B2 alueista on siirretty C ryhmään. Leikkipaikkojen ja lasten pallokenttien lukumäärä vuoden 2012 lopussa oli 74 kpl ja luistinkenttien 17 kpl. Hoitotöiden yksikkökustannukset ja pinta-alat on esitetty valtakunnallisen ABCluokituksen mukaisesti hoitoluokittain vuoden 2012 tasossa (ilman hallintomenoja, yhteisiä kustannuksia, kuten varasto ja oma konekorjaus ja työllistettyjen osuutta puistojen hoidossa): Hoitokustannukset: Hoitoluokka /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 A1 Edustusviheralue 4,640 5,340 4,555 4,769 4,489 A2 Käyttöviheralue 0,793 1,064 1,071 1,126 1,040 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 0,430 0,434 0,425 0,425 0,354 B2 Maisemaniityt 0,031 0,023 0,020 0,023 0,029 Pinta-alat Hoitoluokka Rakennetut viheralueet: ha ha ha ha ha A1 Edustusviheralue 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 A2 Käyttöviheralue 38,2 29,9 29,7 29,7 29,7 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 81,7 84,6 85,8 86,1 86,1 Avoimet viheralueet: B2 Maisemaniityt 42,5 47,7 48,3 48,2 48,2

30 26 Taajamametsät ja luontopolut 2012 Taajamametsien yhteispinta-ala on 1154 ha. Hoitokulut olivat euroa. (Sisältää puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja) Vuoden 2012 aikana harvennettiin taajamametsiä 6 ha:n alueella. Pieniä erillisiä puunkaatotoimeksiantoja on ollut noin 50 kpl. Puunkaatoluvat 2012 Puistotoimi antoi yksityispihoille 351 puunkaatolupaa ja teki 2 kielteistä päätöstä. Lisäksi tehtiin asukkaiden pyynnöstä noin 50 maastokäyntiä yksityispihoihin rajoittuviin puistometsiin. Piha-alueiden hoito Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 105 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2012 alussa 100 ha. Laskutettu yhteensä eli 0,59 /m 2. Vihertuotanto Taimisto Toiminta-ajatuksena on istuttaa jatkokasvatukseen koristepuita, jotka myöhemmin siirretään lopulliselle kasvupaikalleen. Kustannukset olivat ilman hallintomenoja 1736 euroa ja tulot 996 euroa. Kompostimullan myynti Kompostimultaa myytiin m 3 ja tulot olivat euroa vuonna 2012.

31 27 Tilaustyöt Puistotoimi on vuoden aikana pitänyt kunnossa ja rakentanut useita kohteita tilaustöinä, joista suurimpia kohteita olivat: Kunnossapitotyöt: Katutoimisto: Lumikoneiden aiheuttamat vauriot Kotkan Asunnot, piha-alueiden hoito Kotkan Asunnot, Mällinkatu 16, pensaiden poisto ja uusien hankinta ja istutus Kotkan Asunnot, useita kohteita, pensaiden poisto, nurmikon teko Kotkan Satama, Mussalon Syväsatama, istutusalueiden hoito Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonk. pihaalueen kesä- ja talvihoito Ruotsalainen pk, lumityöt ja leikkivälineiden kuntotarkastus Satamarakennus: Meriniemen pienvenesatama ja Sapokan tori & venelaiturit Tekniikan ja liiketalouden oppilaitos, istutusalueiden hoito Rakentamistyöt: HaminaKotka Satama, sataman portin kivetys Kotkan Asunnot: Köysikuja Kotkan Asunnot: Päivärannantien pihatyöt Kotkan Asunnot: Paimenportti, Takojantie, pihatyöt Lemminkäinen Talo : Karhunkatu, tammirivin istutus Lujatalo: Aittakorven koulu Rak.liike Kalevi Suntio : Kotkan lyseon pihatyöt Rakennus Kunnari: Länsi-Kotkan pk, istutukset Rakennuspartio: Köysikuja Kuntatekniikka: Insuliitin asuntokadut Klaavuntien nurmetus Koivulan asuntokadut Mäntykankaan asuntokadut, vihreytys Rauhalan asuntokadut, vihreytys Tilapalvelu: Juhaninkadun lastenkoti, välineet Karhulan sairaala p-paikka Karhulan sairaala, pihan korjaus Korkeakosken koulu: lipputangon siirto, väline Leikkivälinevarastojen teko (2 kpl) Liikuntahalli, Ratakatu 14 pensaiden poisto ym Malmingin päiväkodin legi-aita ja betonikiveys Metsäkulman päiväkodin kuivatus, varaston muutos Otsonkallion pk, legi-aita, varastoalueen kuivatus Pekkasen koulu/pk, muutostyöt Rauhalan koulun pihatyöt Ruonalan urheiluhalli, seinustan muutostyöt Sateenkaaren pk, kuivatus ym Velhon päiväkodin Legi-aita Tilaustöiden tulot olivat vuonna 2012 yhteensä Työnjohtokulut ja osa hallintomenoista eivät ole sisältyneet omaan menoseurantaan.

32 28 TILAPALVELU Tilapalvelu on vastannut keskitetysti tilahallinnon isännöinnistä, ylläpidosta, vuokrauksesta ja puhelinvaihteesta sekä kaupungin investointi- ja perusparannus-ohjelmiin sisältyvien rakennusten ja toimistojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta sekä tilojen siivouksesta. Toiminnan tarkoituksena on aikaansaada tarkoituksenmukainen ja turvallinen toimintaympäristö sekä rakennusten arvon säilyminen. Toimintavuoden alussa tuli voimaan kaupungin uusi organisaatio, jossa tilapalvelu on sijoitettu konsernipalvelujen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Organisaation muutos toi tilapalvelun lähemmäs kaupungin johtoa ja asioidenkulku parani. Käytännön suorituksiin organisaatiouudistus ei vaikuttanut. Rakennuskohteista valmistui Länsi-Kotkan päiväkoti (Utumetsä), Lyseon II-vaihe, Aittakorven koulun laajennus- ja peruskorjaus, Savotan ilmanvaihdon parantaminen, Karhuvuorikodin sammutusjärjestelmä, Karhulan sairaalan terveysaseman remontti, kaupungintalon tavarahissin modernisointi sekä Lintukodon keittiön peruskorjaus. Lisäksi suoritettiin useissa kiinteistöissä vesikatto- ja julkisivukorjauksia sekä erilaisia tilamuutoksia ja kunnostustöitä. Uusina kohteina aloitettiin Karhulan päiväkodin rakentaminen sekä toiminnassa olevien päiväkotien ilmanvaihdon parantaminen. Kertomusvuonna parannettiin Sateenkaaren- ja Kanervan päiväkotien ilmanvaihdot. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti lukuun ottamatta Länsi-Kotkan päiväkotia, jonka valmistuminen viivästyi kuukauden verran. Päiväkoti pääsi kuitenkin aloittamaan toiminnan suunnitelmien mukaisesti elokuussa. Suunnittelua jatkettiin Karhuvuoren koulun peruskorjauksen osalta. Lisäksi toteutettiin useita pienempiä suunnittelukohteita sekä avustettiin useissa tarveselvityksissä ja laadittiin useita hankesuunnitelmia. Kotkansaaren sairaalan pitkäaikaishoidon tarvitsemien tilojen osalta valmistui Paimenportille kolmessa vaiheessa 60-paikkainen Paulakoti 3. Eskolan palvelutalon tontille aloitettiin kaksi uudisrakennushanketta, jotka tuottavat 120 uutta hoivapaikkaa. Lisäksi kertomusvuonna valmistuivat Mielenterveyskuntoutujien tilat Hovinsaarelle, Kymijoen Työterveyden tilat sekä Nuortenasumisen tilat Kotkansaarelle. Näihin kaikkiin kaupunki on tehnyt pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Syksyllä aloitettiin Aittakorpeen kehitysvammaisille oman yksikön rakentaminen, myös tähän kohteeseen kaupunki menee vuokralle. Syyskuun alussa todettiin Karhuvuoren koulussa sisäilmaongelma ja koko koulu siirtyi väliaikaisiin tiloihin Jylpylle. Myös Metsolan koulussa todettiin syksyllä sisäilmaongelma osassa rakennusta. Asiaa parannettiin joululoman aikana tehdyllä korjaustyöllä. Metsolan koulun toiminta jatkuu samassa rakennuksessa ongelmista huolimatta. Jäppilän koulun teknisen työn tiloissa todettiin vesivahinko (sokkeli-rakenteen läpi vettä kellaritiloihin). Tekninen työ siirtyi evakkoon Pihkoon koululle. Vuonna 2012 rakennuksista on myyty Mussalon vanha puukoulu, Paimenportin vanhainkodin kaupasta saatiin viimeinen osasuoritus ja Eskolan palvelukeskuksen kaupasta ensimmäinen osasuoritus. Karhuvuorikodin myynnistä on vireillä puitesopimus, jonka mukaan kauppa toteutuu vuonna Osakehuoneistoista myytiin Helilän liiketalon osakkeita (193 m²) sekä kiinteistö Puusopin kaupungin omistamat osakkeet. Kaupoista kertyi kauppahintana vuonna 2012 yhteensä euroa, josta kirjattiin myyntivoittoa euroa. Kertomusvuonna purettiin puiset asuinrakennukset osoitteesta Kotkantie 22 ja 24.

33 29 Vuoden lopussa oli vuokraamatta m², suurimpana mm. Kotkansaaren sairaala ja Kantasataman varastotiloja. Tilapalvelu toteutti erilaisia hankkeita HaminaKotka Satama :lle, Kotkan Asunnot :lle, Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, Kymijoen Ravintopalvelut :lle ja Leet International LTD:lle. Rakennuttamispalveluita tuotettiin Kotkan Satamatalot :lle, Kymijoen Ravintopalvelut :lle ja Kymen Vesi :lle. Kaikkiin yli m² julkisiin rakennuksiin tehtiin energiatodistukset, jotka ovat nähtävillä näissä rakennuksissa. Tilapalvelun henkilökunta väheni eläköitymisillä ja määräaikaisten vähenemisillä 13 henkilöllä. Henkilökuntaa oli vuoden lopussa 262 henkilöä, joista vakinaisia 222. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet TILAPALVELUN VASTUUALUE Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kiinteistönhoitajien ammattitaidon kehittyminen Seurataan kerran/3kk koulutusohjelman toteutumista Jatketaan kiinteistönhoitajille henkilökohtaisten koulutustavoit- Kiinteistönhoitajien koulutuskartoituksesta noin puolet tehty. Jatketaan arkkitehtisuunnittelussa ns. 3Dtoteutumista Arkkitehtisuunnittelun, rakennuttamisen, talokunnossapidon, kiinteistönhoidon (isännöinnin), toimiston ja siivouksen toiminnassa tapahtuvat virheet poistuvat Talonsuunnittelun laatu Seurataan kerran/3kk 3D-mallinnuksen toteutumista Koulutus joka yksikössä Virhekustannusten määrä 2010 M (josta tietoa ei ole käytettävissä) Hinta-/laatusuhteen arviointi teiden laadintaa. Valitaan muutama kohde, jotka toteutetaan 3Dmallinnuksella. Vähintään yksi täydentävä koulutus kaikille. Virhekustannukset pienentyneet 15 % vuoden 2011 tasosta Suunnittelijat kilpailutetaan ja valitaan lautakunnan hyväksymän pisteytysmenettelyn mukaan Aittakorven ja Karhuvuoren koulujen sekä kaupungintalon peruskorjauksien suunnittelut toteutetaan 3Dmallinnuksella. Osallistuttu mm. seuraaviin koulutuksiin: Rakennuttaja- ja valvontapäiville, tasokoordinaatiston käyttökoulutukseen, hygieniakoulutukseen, Alv- koulutukseen Merkittäviä virheitä ei ole tapahtunut. Suunnittelijat on kilpailutettu ohjeiden mukaisesti. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Hankitaan osaamista sisäilma-asioissa Koulutuspäivien lukumäärä/laatu/hlö Jokainen yksikkö hankkii omaa osaamista kehittävään sisäilmakoulutukseen Osallistuttu sisäilmaseminaariin, Dipolissa, Pölynhallintakoulutukseen

34 30 Osallistuminen Eko- Kotka -hankkeen koulutukseen Energiatodistusten laadinta yli 1000 m² rakennuksista Koulutusta kaikkiin yksiköihin Seurataan kerran/3 kk todistusten valmistumista Valaisimissa siirrytään energiasäästövalaisimiin normaalin lampunvaihdon yhteydessä Kaikissa julkisissa yli 1000 m² rakennuksissa on energiatodistukset v maaliskuun loppuun mennessä Valaisimien vaihdon yhteydessä siirrytty energiasäästövalaisimiin ja vaihto jatkuu edelleen. Kaikissa julkisissa yli 1000 m² rakennuksissa oli energiatodistukset maaliskuun loppuun mennessä. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Määrärahojen ja henkilöstön riittävyys Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat Arviointikriteerit/ mittarit Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso 2012 Toteutuma Pysytään talousarviossa ja tehtävät hoidetaan vähenevillä henkilöstöresursseilla. Määräaikaisten henkilöstövähennykset tehdään suunnitellusti. Pystytään palvelemaan asiakkaita erikoisosaamista vaativissa kohteissa. Pystytään mukautumaan asiakkaan muuttuviin tilanteisiin. Vuosittainen perusparannusmääräraha riittävä, vähintään 8,0 M Käyttömäärärahoissa pysyttiin talousarvion puitteissa. Arkkitehtisuunnittelussa päätettiin siirtää arkkitehdin paikan täyttämistä ja täyttämistä tarkastellaan v aikana uudelleen. V.2012 perusparannusmääräraha 7,7 M. Määrärahaa käytettiin Talousarvion toteutuminen Tilapalvelu TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT SISÄISET ERÄT TOIMINTA- KATE Hallinto Arkkitehtisuunnittelu Rakennuttaminen Puhelinvaihde Talokunnossapito Isännöinti Siivoustoimi Yhteensä

35 31 Tilapalvelun tuloslaskelma TP 2012 TA 2012 Tot-% TP 2011 Muutos % ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot % % Maksutuotot Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Toimintatuotot yht % % Toimintakulut Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Muut toimintakulut % % Toimintakulut yht % % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % % Sisäiset kulut % % Sisäiset erät yht % % Toimintakate % % Korot ja poistot Korkokulu, sisäinen % % Rahoitustuotot ja -kulut % Poistot % % Korot ja poistot yht % % Hallinnon vyörytykset % Tilapalvelu yht % %

36 32 TILAPALVELU Tunnusluvut Tehokkuus/taloudellisuus Keskivuokra /m 2 /kk - ulkoa vuokratut 8,03 9,09 9,96 10,30 10,73 - ulos vuokratut 5,10 5,42 6,19 6,41 6,73 Siivoustoimi - siivous /m²/ v 23,00 24,00 23,90 22,60 23,6 - siivous m²/tunti Laajuus Huoneisto m tyhjänä ulkopuolislta vuokratut m ulkopuolisille vuokratut m Siivoustoimi - siivottava ala m² siivous tuntia/pv Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) *) sisältää sairaaloiden siivouksen Arkkitehtisuunnittelu Tilapalvelukeskuksen arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja suunnitteluttaa kaupungin omistamiin kiinteistöihin tarvittavat uudisrakennus-, laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmat sekä sisustus- ja toiminnanmuutossuunnitelmat. Koulujen ja päiväkotien suunnittelu on pääasiallista osaamisaluetta. Arkkitehtisuunnitelmat tehdään resurssien sallimissa rajoissa itse, loput kilpailutetaan yksityisillä arkkitehtitoimistoilla. Kaikki rakenne-, LVI- sekä sähkösuunnittelu kilpailutetaan ja suunnittelutetaan yksityisillä suunnittelutoimistoilla. Investointivuonna 2012 valmistuivat Karhulan päiväkodin urakka-asiakirjat. Sekä arkkitehti- että erikoissuunnittelu oli kilpailutettu. Vuoden 2012 aikana arkkitehtisuunnittelu oli mukana laatimassa tarveselvityksiä nuorisotalo Greippiin, Mussalon liikuntahalliin, Kotkan uimalan toimistotilojen muutokseen, Kotkan urheilukeskuksen aurinkokatsomoon, Karhulan nuorisotilaan, Maretariumin laajennukseen, Langinkosken kouluun, Korkeakosken kouluun, kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön sekä Monitoimiareenaan ja taideopistoon. Hankesuunnitelmat laadittiin kehitysvammaisten asumispalveluyksiköstä, Mussalon liikuntahallista, Langinkosken koulusta ja Korkeakosken koulusta. Vuonna 2012 arkkitehtisuunnittelun muita suunnittelukohteita olivat mm Sudenkadun paanutalot, Karhulan sairaalan D-osa, Lintukodon keittiö, Kotkan kirjaston palautusautomaatti, Villa Jensenin piharakennuksen pesutilat, kaupunginteatterin 1. kerroksen sosiaalitilat, Kotkan uimalan aulan muutostyöt, Hakalan koulun alakatot, Haukkavuoren koulun teknisen työn tilamuutos, Karhulan koulun kuntosali ja 8 kpl jätekatoksia. Omana työnä arkkitehtisuunnitelmia laadittiin kaikkiaan 45 kohteeseen sisältäen tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Kuntoarvioita ja -tutkimuksia tilattiin useisiin suunnittelussa olleisiin kohteisiin. Lisäksi suunnittelu hankittiin julkisivujen ja vesikattojen kunnossapitokohteisiin. Taidehankinta valmistui vuoden 2012 aikana Lyseon Arcukseen. Vuonna 2012 suunnittelua ostettiin 17 kohteeseen yhteensä eurolla. Vuonna 2011 summa oli alv 0%.

37 33 Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi arkkitehtisuunnittelun henkilöstö osallistui mm. julkisivutoimikunnan, sisäilmatyöryhmän ja Esteetön Kotka -työryhmän toimintaan. Vuoden 2012 aikana saatettiin loppuun kiinteistökannan A-, B-, C- ja D-salkkujen sisältöjen arvottaminen. Työryhmään kuului kaupunginarkkitehdin lisäksi osallistujat kaupunkisuunnittelusta, maakuntamuseosta ja Kymenlaakson liitosta. Vuoden 2012 aikana jatkettiin arkkitehtisuunnitelmien laatimista tietomallinnusohjelmalla. Koulutukset ovat olleet lyhyempiä seminaarimuotoisia tilaisuuksia. Arkkitehtisuunnittelun henkilökuntaan kuuluu viisi vakinaista henkilöä: kaupunginarkkitehti, kaksi toimistoarkkitehtia ja kaksi teknistä avustajaa. Arkkitehtisuunnittelun tunnuslukuja v haetut rakennusluvat 17 - suunnittelukohteet kpl/v 59 - voimavarat/henkilökunta 5 Rakennuttaminen Rakennuttamisyksikön tehtävänä on toimia tilaajana ulkopuolisen urakoinnin kohteissa. Rakennuttamisyksikön erillismäärärahainvestoinneista Lyseo vaihe 2 peruskorjaus sekä Länsi-Kotkan päiväkoti uudisrakennus valmistuivat kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Aittakorven koulun peruskorjaus ja laajennus otettiin käyttöön joulukuussa Väliaikaisen koulun purkutöiden jälkeen Aittakorven koulun kenttä kunnostetaan tekonurmi pintarakenteiseksi valmistuen kesän 2013 aikana. Vuonna 2012 aloitettu Karhulan päiväkodin uudisrakennus valmistuu käyttöön kesällä Edellä mainittuihin kohteisiin käytettiin rahaa vuonna 2012 yhteensä noin (alv 0 %). Kohteet valmistuivat käyttöön sovittujen aikataulujen mukaisesti ja kustannusarvioissa pysyen.

38 34 Peruskorjausmäärärahan alaisista lähinnä julkisivuihin ja vesikattoihin liittyvistä peruskorjauksista merkittävimpiä olivat Hovinsaaren koulun julkisivukorjaus, Varastohalli P1 vesikaton kehärakenteen uusiminen, Uimala Katariinan julkisivukorjaus sekä Mussalon liikuntahallin sisäpuoliset maalaukset. Rakennuttamisyksikkö osallistui lisäksi kaupungille vuokrattavien hankkeiden toteutukseen, joista Kymijoen työterveyden toimitilat Asunto Kotkan Lauluheikin yhteyteen valmistui maaliskuussa 2012, Nuorten talo entisen Tietotalon tiloihin Koulukadulle elokuussa 2012, Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Mieku Toukolantielle syyskuussa 2012 ja Hovinsaaren hoivakoti III lokakuussa Vuoden 2012 aikana aloitetut Vetrea Terveys Kotkan Hoivakoti Paimenportille, Eskolan alueen kaksi uudisrakennus hoivakotia sekä Aittapolun Ryhmäkoti Aittakorven Keilahallin viereen valmistuvat vuoden 2013 aikana. Rakennuttamisen LVISA-asiantuntijat ovat osallistuneet rakennuttamisen kohteiden lisäksi talokunnossapidon kohteiden rakennuttamiseen työohjelman 2012 mukaisesti. Rakennuttamisyksikkö on avustanut konserniyhtiöitä, Kotkan Satamatalot :tä, Kymijoen Ravintopalvelut :tä ja Kymen Vesi :tä rakennuttamiseen liittyvissä tehtävissä vuoden 2012 aikana. Energiatodistuksia on laadittu vuoden 2012 aikana yhteensä 47 kappaletta yli 1000 m2 rakennuksiin. Rakennuttamisyksikön vahvuus on 6 henkilöä. Talokunnossapito Omana työnä rakennettavia suurehkoja peruskorjaustöitä ja pienempiä rakennus- ja perusparannustöitä tehtiin toimintavuoden 2012 aikana 35 kpl. Kaikkiaan rakennusten perusparannukseen varattuihin korjausinvestointeihin talokunnossapito käytti rahaa n. 5 milj.. Lisäksi tehtiin tilaustöitä mm. HaminaKotka Satama :lle, Kotkan Asunnot :lle, Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, Kymijoen Ravintopalvelut :lle ja Leet International LTD:lle yhteensä eurolla.

39 35 Suurimmat valmistuneet peruskorjauskohteet ja niiden kustannukset vuodelta 2012 olivat Savotan rakennuksen IV-saneerauksen 2-vaihe ja IV-konehuoneet (0,9 M ), Karhulan terveysaseman peruskorjauksen 2-vaihe (0,75 M ), Karhulan sairaalan varavoimakoneen, sähköpääkeskuksen ja nousulinjojen uusinta (0,38 M ), Karhulan sairaalan D-osan huoltoreitit, laajennus ja uusi tavarahissi (0,335 M ), Kaupungintalon valtuustosalin korjaus ja ala-aulan muutostyö (0,182 M ), Hakalan koulun käytävien sisäkattojen uusinta, paloilmaisinjärjestelmä ja valaisimien uusinta (0,19 M ), Lintukodon keittiön peruskorjaus ja ruokalarakennuksen IV-järjestelmän teko (0,16 M ) ja Poliisitalon väistötilojen rakentaminen (0,16 M ). Hoitolaitosten sammutusjärjestelmien investointirahoituksella toteutettiin Karhuvuorikodin automaattinen sammutusjärjestelmä (0,22 M ). Muita valmistuneita kohteita olivat mm. vuonna 2011 aloitetun Rauhalan koulun jakelukeittiön peruskorjaus ( ), Gutzeitintie 12 LVI-saneerauksen loppuunsaattaminen (51 000), Karhulan sairaalan jäähdytysjärjestelmien rakentamisen loppuosuus ( ) ja sairaalan hoitajakutsujärjestelmien vuodelle 2012 siirtyneet urakan toimitukset ( ). Lisäksi valmistuivat Kotkan uimalan voimailu- ja wc-tilojen korjaustyö ( ), Kaupunginteatterin pohjakerroksen pukuhuoneiden ja taukotilojen peruskorjaus ( ), Malmingin päiväkodin IV-uusinta ja kierreporras vesikatolle ( ), Kangaskatu 2 sosiaalitilojen korjaustyöt ( ), Uimala Katariinan palvelutiskin, keittiön, kahvilan ja kulkujärjestelmän uusiminen ( ), Sateenkaaren päiväkodin IV-uusintatyöt ( ), Kanervan päiväkodin IV-uusintatyöt ( ), Haukkavuoren koulun teknisen työn tilamuutos ja luokkien lattiakorjauksia ( ) ja Karhulan sairaalan savupiipun purku ( ). Uusia jätekatos/ varastorakennuksia tehtiin Karhulan ja Hovinsaaren kouluille, Temppelinkatu 2, Opintokeskus Karhun, Kaunismäenkatu 4, Keilahallin ja Länsi- Kotkan palvelukeskuksen yhteyteen (yht ). Syksyllä aloitettuihin Meripirtin päiväkodin välipohjan korjaukseen, Villa Jensenin sosiaalitilojen korjauksiin ja Karhuvuoren koulun väistötiloihin Metsolan kentälle käytettiin myös perusparannukseen varattua määrärahaa (yht. n ). Talotekniikan kunnossapitoyksikkö teki toimintavuoden aikana isännöitsijöiden ja eri hallintokuntien tilaustöitä yhteensä eurolla. Omana työnä rakennettujen hankkeiden pääsuunnitelmat tehtiin pääosin tilapalvelun arkkitehtisuunnittelussa. Karhulan sairaalan D-osan huoltoreittien pääsuunnitelmat teki JH- suunnittelu Ky. Kaikki LVIS-, rakenne- ja muut erikoissuunnitelmat teetettiin kilpailun perusteella tai laskutustyönä ulkopuolisilla suunnittelutoimistoilla. Omien töiden osuus oli rakennustöissä keskimäärin n. 25 % käytetystä määrärahasta. Kilpailutettuina sivu- ja alaurakoina tai yksikköhintatyönä teetettiin mm. maanrakennus-, purku-, timanttiporaus-, asbestipurku-, maalaus-, matto-, lattiapinnoitus-, kaluste-, vesikatto-, teline- ja suojakatostyöt ja suuremmat LVI- ja sähkötyöt sekä sprinkleri- ja jäähdytyslaitetyöt. Korjaus- ja investointihankkeiden taloautomaatiotyöt tehtiin omana työnä. Myös pääosa tilatuista LVIS- kunnossapitotöistä tehtiin omana työnä. Talokunnossapidon palveluksessa oli vuoden lopussa vakinaisia tuntipalkkaisia työntekijöitä 28 ja määräaikaisia työntekijöitä 2. Rakennustyönjohtajia oli 4, kustannuslaskija, LVI-teknikko, sähköinsinööri ja kunnossapitopäällikkö sekä 2 toimistosihteeriä yksikön laskutus- ja toimistotehtävissä. Talokunnossapidon koko henkilövahvuus oli vuoden lopussa 40 henkilöä. Kiinteistöjen talotekniikan varallaoloa ja LVIS- päivystystä hoidettiin palveluna entiseen tapaan. Palvelua ulkopuolisten yhtiöiden rakennusten LVIS-laitteiden ja taloautomaation huollosta ja valvonnasta jatkettiin tehtyjen sopimusten mukaan.