TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Transkriptio

1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden mukaan huoltosuhteen muutoksena, työvoimapulan ja taloustilanteen heikkenemisenä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon valtakunnalliset suunnitelmat tulevat tuomaan muutoksia. Uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja sekä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta voimme turvata lakisääteiset ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti kuntalaisille. Perusturvapalvelujen tavoitteena on vahvojen, pysyvien paikallisista tarpeista lähtevien lähipalvelujen vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Palvelutuotannon suunnittelussa keskeisiksi teemoiksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta sekä matalan kynnyksen periaate palveluissa. Toiminnan tulee perustua joustavaan ja nopeaan mukaantuloon, yli hallintokuntien tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön sekä asiakkuuden vahvempaan omassa prosessissa mukana olemiseen. Vastuu ja valta päätöksen tekoon täytyy lähestyä enemmän asiakasrajapintaa, työskentelyn tulee olla tiimimäistä, asiantuntijuuden yhteen kokoamista niin että asiakas itse on keskiössä. Organisaatio mallin tulee tukea asiantuntijoiden verkostomaista, joustavaa ja tehokasta työskentelyä. Palvelukokonaisuus rakentuu asiakaskohtaisesti, ei organisaatiolähtöisesti ja tukee kuntalaisen itsenäistä suoriutumista sekä mahdollistaa vastuunoton omasta elämästään. Asiakkuusprosessit tulee olla kuvattu, laadun arviointi järjestelmällistä ja kuntalaisia kuullaan palveluja arvioidessa ja edelleen kehitettäessä. Palvelutuotannon toteuttaminen on kustannustietoista. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva perusturvajohtaja toimii koko palvelualueen johtajana.

2 2 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto , , muutos % 0,0 % -8,9 % -18,9 % -19,0 % -16,0 % Seutu-sote , , muutos % 0,0 % -6,1 % -6,1 % -6,2 % -2,3 % Yhteensä Yhteensä Perusterveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Erityistyöntekijät Psykologi Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana asiakastyötä. Moniammatillinen yhteistyö Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arvioint käytössä. perhepavelutiimissä Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet

3 3 Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea-antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjantaa ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukeaantavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja ostettavia palveluita. Puheterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osan Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. asiakastyötä. Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Puheterapiaan pääsemine hoitotakuun puitteissa Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen.

4 4 Toimintaterapeutti Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osan Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. asiakastyötä. Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat kunnan omana toimintana Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Toimintaterapian painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan lapsen valmiuksia oppia ikäodotuksen mukaisia taitoja. Yhteistyö lapsen arjen toimintaympäristön kuten perheen, päivähoidon ja koulun sekä neuvolan kanssa on keskeistä. Nuorten toimintaterapia voi olla mm. neuropsykiatrista valmennusta, mikäli nuorella on jokin erityisvaikeus (ADHD, asperger) arjesta selviytymisen haasteena. Aikuisten toimintaterapia painottuu arjen hallintaan äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen, jolloin toimintakyky on oleellisesti muuttunut. Toimintaterapiassa arvioidaan ja etsitään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyritään esim. muokkaamaan kodin ympäristöä toimivaksi asiakkaan sen hetkiseen tarpeeseen. Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, terveydenhoitajan tai erityistyöntekijän lähetteellä. MENOT / TUOTE OMA- KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Psykologin vast.otto/käynti , , muutos % 0,0 % -7,8 % -7,8 % 0,0 % -8,3 % Puheterapeutin vast.otto/käynti , , muutos % -11,0 % 14,2 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % Toimintaterapeutin vast.otto/ , käynti 0 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä Yhteensä

5 5 Avosairaanhoito Lääkärin vastaanotto Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Riittävät lääkäriresurssit Sairastavuusindeksi Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen 3 virkalääkäriä osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana arviointi käytössä. pitkäaikaispotilaille Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoit järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Asiakasprosessit kuvatt ja arvioitu. Hoito- ja palvelusuunn.kk Toiminnan kuvaus Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo Hoitajan vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille Hoito- ja palvelusuunn. kk -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyös sä mielenterveysyksikö kanssa Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämis- Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus

6 6 oikeus Sähköisten palveluiden kehittäminen OmaHoito, kansalaisen Toiminnan kuvaus sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Vastaanotto sairaanhoitajat toimivat ajanvarauksella klo Potilaat ohjautuvat hoidon tarpeen arvion perusteella joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle akuuteissa asioissa. Pitkäaikaissairauksien seurannat toteutetaan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Reuma-, tulppa- syöpähoitaja j astmahoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Röntgen TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -koulutuksen ulkopuolelle jäämine Toiminta on säteilyturvakeskuk- Itseauditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen sen säännösten mukaista arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä.

7 7 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti , , muutos % 0,0 % 4,1 % 4,1 % 17,5 % 1,4 % Hoitajan vast.otto/käynti , , muutos % 6,7 % -0,1 % 6,6 % 20,9 % 5,2 % Röntgen/tutkimus , , muutos % -26,6 % 28,1 % -5,9 % -5,9 % #JAKO/0! Yhteensä Yhteensä Avoterveydenhuolto Fysioterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Tulpparyhmän toiminnan laajentaminen ennaltaehkäisevään Ryhmiin osallistuneiden määrä. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. suuntaan. Psykofyysisen toimintaterapian hyödyntäminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Mielenterveystyö Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveys Reseptin käyttöönotto pitkäaikaispotilailla Toiminnallinen kuvaus

8 8 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen arviointi käytössä. Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seuranna kehittäminen yhteistyössä eri yksiköiden kanssa 2 työikäisten ryhmää yhteistyössä seudullises ja ESTH kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/201 korjaavat toimenpiteet Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Terveysneuvonta Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Naisten ikäkausitarkastukset Mikkelin toimintamallin mukaisesti. Toiminnallinen kuvaus -syrjäytyneisyyden estäminen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Asetus neuvola, koulu- ja Riittävät terveydenhoitaja- ja opiskelijaterveydenhuollosta lääkäriresurssit toteutuu Sähköisten palveluiden kehittäminen arviointi käytössä. OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönott arvioitu. Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet

9 9 Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä) Diabetestyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Hoito- ja Hoito- ja palvelusuunnitelmien palvelusuunnitelmat laatiminen pitkäaikaispotilaille /kk koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpitee Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kuntamaiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

10 10 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Fysioterapian vast.otto/käynti , , muutos % -1,2 % 13,1 % -22,7 % -2,9 % -23,8 % Mielenterveystyön vast.otto/ , käynti , muutos % -2,7 % 2,3 % -0,4 % 100,0 % -0,7 % Terveysneuvonnan vast.otto/ , käynti , muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % -0,9 % -3,2 % Diabetestyön vast.otto/ , käynti , muutos % -4,8 % -1,0 % -5,7 % -4,1 % -5,7 % Yhteensä Yhteensä Suun terveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Terveet elämäntavat sisältäen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon Suun terveydenhuollon kotihoidon toteutuminen sisältävät Dieettivalistukset ottaen huomioon potilaan tarpeen väheneminen; ikäluokkien DMF-summien aleneminen. Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen kokonaistilanteen Recall-kutsujärjestelmän toimivuus Ikäluokan karieksottomat (DMF=0) 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Asiakasprosessit Prosessit kuvattu 06/2015

11 11 arviointi käytössä. kuvattu ja arvioitu. korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast.otto/käynti , , muutos % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % Suuhygienistin vast.otto/käynti , , muutos % 0,2 % -4,6 % -4,4 % -8,2 % -3,9 % Yhteensä Yhteensä Sairaala- ja hoivapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Terveyskeskuksen sairaala TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Alkoholiongelman tunnistamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla. Kuntouttavan työotteen Audit testi tarvittaessa Henkilökunnan koulutus vahvistaminen. Tukipalvelutehtävien tarjoaminen Kuntohoitajn toimen muutos fysioterapeutin toimeksi Työllistettävien määrä

12 12 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tk sairaala toimii 21 paikkaisena akuuttiosastona, tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdollisuus Keskimääräinen hoitoaika Päivittäinen akuutti- ja kuntoutusosastolla < lääkärinkierto, < 7 vrk palveluohjaajan työpanos Kotisairaalatoiminnalla pyritää terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien vähentämiseen arviointi käytössä. Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen Peittävyys % Keskimääräinen hoitoaika Hoitopäivät/käynnit Asiakasprosessit kuvattuprosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. korjaavat toimenpiteet Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto on 21-paikkainen ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat paikkaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Keväällä 2015 käynnistyvä kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Käynnit sovitaan erikseen hoidon mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen , sairaala/ hoitopäivä , muutos % -46,7 % 45,0 % -22,7 % -26,0 % -22,2 % Yhteensä Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Ruskahovi TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkäaikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, Henkilöstön koulutus Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v

13 13 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus arvioint käytössä. ennaltaehkäisyyn ja hoitoo -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukeminen -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Vapaaehtoistoimin-nan kehittäminen -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät Tilastot Ryhmämäärät/ryhmii osallistujien määrä Työllistettävien määr Vapaaehtoisten käyntimäärät -Suunnitelma valmis- -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus Prosessit kuvattu arvioitu. 06/2015 korjaavat toimenpitee Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 19 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia tehostetussa palveluasumisessa ja 6935 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä.

14 14 Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille. Mäntypuiston palvelukoti TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Ravitsemuksessa huomioidaan -Ravatar- asukkaan yksilölliset tarpeet toimintakyky-indeksi -Asukkaiden ravitsemustilaa seu x 2/v rataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteist aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itse näisen ulkoilun etenkin Asukaspaikat tehokkaassa käytössä arviointi käytössä. kesäaikaan. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaa vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoi tulemaan ruokasaliin. Käyttöaste 100 % arvioitu. -Toiminnallinen kuvaus Kuormitusprosentti Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Mäntypuiston palvelukodissa on 26 asukaspaikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Vuokra ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Asumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asukkaiden ateriat valmistetaan ja toimitetaan Terveyskeskuksen keittiöltä. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä.

15 15 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ , hoitopäivä , muutos % 171,4 % -1,8 % 166,6 % 84,6 % 188,8 % Ruskahovin palveluasu , minen/ hoitopäivä , muutos % 0,0 % 8,4 % 8,4 % 11,7 % 7,2 % Ruskahovin päivätoi , minta/ käynti , muutos % 14,1 % -23,6 % -12,9 % 0,0 % -15,2 % Mäntypuiston palvelu , koti/ hoitopäivä , muutos % 5,0 % 0,0 % 5,0 % -8,7 % 11,1 % Yhteensä Yhteensä Kotihoito ja tukipalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUM -Ravatar toimintakykyindeksi 2/v. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysely. -Henkilöstön koulutus -Toiminnallinen kuvaus. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutett

16 16 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen arviointi käytössä. -Toimipaikkakoulutusta lisätään. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ammatillisiin koulutuksiin. arvioitu. -Täydennyskoulutuspäivien määrä 4 pv/henkilö/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaa tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään aina hoito - ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevana vuonna asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, palveluseteli on vaihtoehto kotihoidon omalle palvelulle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi palvelusetelillä. Kotihoitoautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.40 asiakasta. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla ikääntynyttä asiakasta.

17 17 Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistisairaita henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti , , muutos % 35,7 % -25,8 % 0,6 % 14,6 % -1,7 % Ateriapalvelut/ateria , , muutos % 34,6 % -47,3 % -29,1 % 1,0 % -144,0 % Kuljetuspalvelut / asiakas 0 #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Omaishoidon tuki/asiakas , , muutos % -99,9 % 69789,6 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Palvelusetelit/kpl , , muutos % 4,2 % -4,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Sotainvalidien palvelut / , asiakas , muutos % -37,5 % 44,5 % -9,7 % -9,3 % -14,9 % Turvapalvelu / asiakas , , muutos % -4,2 % 8,7 % 4,1 % 7,1 % 12,8 % Yhteensä Yhteensä Erikoissairaanhoito

18 18 TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois , sairaanhoito , muutos % 0,0 % -1,2 % -1,2 % #JAKO/0! -1,2 % Psykiatrinen sairaan , hoito , muutos % 0,0 % -22,2 % -22,2 % #JAKO/0! -22,2 % Yhteensä Yhteensä Sosiaalipalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Sosiaalityön palvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA terveet elämäntavat sisältäen -palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille -sosiaalipalvelujen yksiköissä asioin nilla 0- linja -asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan mer-kitystä hyvinvointiin -päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -kaikki palvelusuunnitelmat laadittu -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op

19 19 -syrjäytyneisyyden estäminen -koulutuksen ulkopuolelle jää-minen ltk:n /yksikön oma tavoite Sosiaalipalvelujen oma tavoite arviointi käytössä. -sosiaalipalveluissa asiakkaitten syrjäytymisriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -työllisyyttä tuetaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskus Reitin sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin, tiiviin seurannan piirissä ovat pitkäaikaistyöttömät ja heidän tilanteensa ja jos on kyse nuoresta työttömästä, ohjataan häntä koulutuksen sekä muun aktiivisen toiminnan piiriin -asiakkaitten kanssa käydään läpi kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä ohjataan erilaisissa hakuprosesseissa -erilaisten järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinni lisää-miseksi ja ohjataan asiakkaita erilaisten harrastusten piiriin -osallistutaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa mahdollisest järjestettäviin koulutuksiin ja tuetaan henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja siten ammattitaidon ylläpitämistä -selkeyttää päätöksentekoa ja linjauk-sia yhteisissä tiimeissä ja keskusteluissa -Asiakkaat varaavat ajan työntekijälle -Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen -Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Sosiaalityöntekijät Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

20 20 Sosiaalityön palveluja tuottaa johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Sosiaalityön työntekijät kuuluvat vuoden 2015 alusta perusturvan eri tiimeihin ja vastaavat kukin osaltaan siitä, että sosiaalityön asiantuntijuus tulee hyödynnetyksi kaikissa perusturvan palveluissa. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät , , muutos % 0,0 % 35,4 % 35,4 % 0,0 % 35,6 % Muu sosiaalityö , , muutos % 0,0 % 128,2 % 128,2 % #JAKO/0! 128,2 % Yhteensä Yhteensä Vammaispalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Päihteettömyyteen tukeminen ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen asiakaskontakteissa -Palvelusuunnitelmat ajantasalla -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. -Vammaisten osallisuutta -Ei yhtään läheistä tuetaan ja kartoitetaan ystävää mahdollisuuksia osallistua-järjestöjen työelämään, koulutukseentoiminnassa mukana jne. olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu ja arvioitu. 06/2015

21 21 korjaavat toimenpitee Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito hankitaan asiakkaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan.

22 22 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tuki , toimet/asiakas , muutos % 0,0 % -30,2 % -30,2 % #JAKO/0! -30,2 % Tulkkipalvelut / asiakas? , #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Henkilökohtaiset , avustajat/asiakas , muutos % -15,4 % 32,2 % 11,9 % #JAKO/0! 11,9 % Omaishoidon tuki/ , asiakas , muutos % 60,0 % -27,2 % 16,5 % #JAKO/0! 16,5 % Kuljetuspalvelut/ , asiakas , muutos % -7,0 % 7,0 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Asuntojen muutostyöt/ , asiakas , muutos % 150,0 % -60,2 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Vammaisten palvelu , asuminen/asumisvrk , muutos % -4,1 % -0,1 % -4,2 % #JAKO/0! -4,2 % Kehitysvamm.asumis , palvelut/asumisvrk , muutos % 35,0 % 25,6 % 69,6 % 0,0 % 70,3 % Mielenterv.potilaiden , asumispalv/asumisvrk , muutos % 33,3 % -6,7 % 24,4 % #JAKO/0! 24,4 % Kehitysvamm.avo , huollon ohjaus/ asiakas , muutos % -31,4 % 44,5 % -0,9 % #JAKO/0! -0,9 % Kehitysvammaisten , päivätoiminta/asiakas , muutos % -4,0 % 3,5 % -0,7 % #JAKO/0! -0,7 % Vaalijalan ky/laitoshoi , to/hoitopäivä , muutos % -61,5 % 13,8 % -56,3 % #JAKO/0! -56,3 % Yhteensä Yhteensä Lastensuojelu ja perhetyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op.

23 23 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin arviointi käytössä. -Lastensuojelussa ja ennaltaeh -Ei yhtään läheistä käisevässä työssä tuetaan perheitä taloudellisesti silloin, kun -Järjestöjen ystävää perheen omat varat eivät riitä jatoiminnassa mukana harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon arvioitu. olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Laitoshoidon väheneminen suhteessa kevyempii palvelumuotoihin Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpitee Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä perhetyö. Sijaishuolto Mäntyharju liittyy vuoden 2015 alusta Etelä-Savon alueen yhteiseen perhehoitoyksikkö Pessiin. Pessi huolehtii sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijaisperheen alkuvaiheen tuesta. Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

24 24 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi , met/ asiakas , muutos % 0,0 % -64,1 % -64,1 % #JAKO/0! -64,1 % Perhetyö/ , asiakas , muutos % 71,4 % 0,3 % 72,0 % #JAKO/0! 72,0 % Sijaiskotitoiminta/ , asiakasvrk , muutos % -16,7 % -1,4 % -17,8 % 25,0 % -19,1 % Tukiperhe- ja tukihenkilö , toiminta/ asiakas , muutos % 0,0 % 11,2 % 11,2 % #JAKO/0! 11,2 % Ensi- ja turvakodit/ , asumisvrk , muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Ammattilliset perhe , kodit/ asumisvrk , muutos % -74,8 % -2,9 % -75,5 % -37,5 % -76,7 % Lastensuojelulaitokset/ , asumisvrk , muutos % 17,6 % 23,8 % 45,6 % 50,0 % 45,4 % Lastensuojelun jälki , hoito/ asumisvrk , muutos % -5,7 % 4,0 % -1,9 % #JAKO/0! -1,9 % Perhekuntoutus/ , asumisvrk , muutos % -40,0 % -33,7 % -60,2 % #JAKO/0! -60,2 % Yhteensä Yhteensä Päihdehuolto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTU MA -Palvelusuunnitelmat pyritään pitämään ajan tasalla -Päihteettömyyteen tuetaan ja terveiden elämäntapojen noudattamista korostetaan -Työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet kartoitetaan ja tuetaan -koulutuksen ulkopuolelle jääminen erilaisissa hakuprosesseissa -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys % työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mät % työttömistä -Koulutuksen

25 25 ltk:n /yksikön oma tavoite arvioint käytössä. Päihdehuollon avohuollon tukitoimet -Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen arvioitu. ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Sisältää päihdehoitajan palkan sekä 70 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A-klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä. Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta. Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelua kartoitettaessa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta.

26 26 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Päivätoimintayksikkö/ , TULOT NETTO asiakaskontaktit (sis.päihdehoitaj , asiakaskontaktit) muutos % -37,1 % 65,7 % 4,1 % 0,0 % 4,4 % A-klinikka/ , asiakas 40 86, muutos % -25,0 % 97,9 % 48,4 % #JAKO/0! 48,4 % Päihdehuollon , asumispalvelut/vrk , muutos % 6,8 % -40,1 % -36,0 % #JAKO/0! -36,0 % Pitkäaikainen laitos , hoito/ vrk 0 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Lyhytaikainen laitos , hoito/ vrk , muutos % -46,7 % -11,2 % -52,7 % #JAKO/0! -52,7 % Yhteensä Yhteensä Toimeentuloturva TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Toimeentulotuki-asiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoi-tetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite arviointi käytössä. -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua arvioitu. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mä % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015

27 27 korjaavat toimenpitee Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin. Toimeentulotukeen kuuluu ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään, jos sen katsotaan estävän henkilön tai perheen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Perustoimeentulotuki/ , kotitalous , muutos % 0,0 % -23,2 % -23,2 % -4,4 % -36,6 % Täydentävä toimeen , tulotuki/ kotitalous , muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,0 % -2,9 % Ennaltaehkäisevä , toimeentulotuki/ kotital , muutos % 0,0 % -0,6 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Kuntouttava työ , toiminta/ päivä , muutos % 0,0 % -3,4 % -3,4 % 22,0 % -49,2 % Sosiaalihuollollinen , työtoiminta/ päivä , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Elatustuki #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Yhteensä Yhteensä Pakolaisten vastaanottopalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA -Kotoutumis-suunnitelmissa kiinnitetään huomiota myös -Sairastavuusindeksi -Terveydentila