Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) 3 Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 talousarvion 1. toteutumisennuste HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ja viiden kuukauden toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Organisaatiouudistuksen vuoksi ensimmäisessä ennusteessa ennustetaan myös arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi ensimmäisen viiden kuukauden ennuste ( asti). Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla. Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ensimmäisen neljänneksen ennusteet ovat seuraavat (1 000 e) TP2016 TA2017 Tot Tot% Ennuste 2017 Ero Ennustevrs TA Kulttuurikeskus Tulot 988,2 748,0 230,4 31% 883,0 135,0 Menot , , ,0 22% ,0-135,0 Toimintakate , , ,6 22% ,0 0, Savoy Tulot 816,5 508,0 199,8 39% 637,0 129,0 Menot 1 624, ,0 316,9 23% 1 485,0-129,0 Toimintakate -808,4-848,0-117,1 14% -848,0 0, Yhteisöjen tukeminen Menot , , ,0 50% ,0 0, Avustukset teatterilain

2 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) piiriin kuuluville ammattiteattereille Menot 4 151, , ,4 46% 4 158,0 0,0 Kulttuurikeskus ( ) Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän ulkopuolisten hankkeiden rahoituksen verran sekä tulojen, että menojen osalta yhteensä euroa. Nämä hankkeet ovat Kulttuurisen vanhustyön kansallinen verkosto -hanke ( euroa), lastenkulttuurinen Taidetestaajat-hanke ( euroa) sekä Taide2residenssi-hanke ( euroa). Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt vuosille yhteensä euroa taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Kulttuurisen vanhustyö kansallinen verkosto -hankkeella on toimintaa vuodelle 2017 yhteensä eurolla. Vuonna 2016 hankkeeseen käytettiin euroa. Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen suurhanke, jota hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Se on myöntänyt Annantalolle euron avustuksen vuosille kyseisen nuorten kulttuurihankkeen alueelliseen toteuttamiseen. Taidetestaajat-hankkeeseen on suunniteltu toimintaan ja aluekoordinaattorin palkkaukseen euroa/vuosi. Hanke toteutetaan viemällä koko ikäryhmä kahdeksasluokkalaisia eri taidelaitoksiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Hämeenlinnan kaupungin / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin kautta Annantalon vetämään osahanketta Taide2residenssi. Hankkeessa taiteilija ja jonkun muun alan osaaja työskentelevät työparina yhdessä lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa tavoitteenaan tuottaa taiteellinen lopputulema hyödyntäen jotakin residenssilokaatiota. Taide2residenssiin on suunniteltu toimintaa eurolla/vuosi. Kulttuurikeskuksen tulosbudjetissa on varaus euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tätä rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Annantalolle toimintaan lastenkulttuurikeskuksena. Lisäksi Lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä Pulssi-toimintarahalla.

3 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kulttuurikeskuksen tammi toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu euroa ja käyttötuloiksi euroa. Taloushallintopalveluiden ohjeiden mukaan tulospalkkioiden jaksotusta ei ole tässä vaiheessa huomioitu. Savoy-yksikkö ( ) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön sitovaksi toimintakatteeksi vuodelle 2017 talousarviossa on vahvistettu euroa. Savoy-yksikön menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti toimintakatteen pysyessä talousarvion mukaisena. Ennusteen mukaan Savoy-yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta euroa, toimintakatteen pysyessä eurossa. Vuoden 2017 käyttötalousarvion menot ovat euroa ja tulot euroa. Savoyn tammi toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu euroa ja käyttötuloiksi euroa. Avustukset ( , ) Tavoitteet Yhteisöjen tukemiseen ( euroa) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille ( euroa) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Avustuksia koskevat talousarviokohdat ( ja ) yhdistetään siirryttäessä toimialabudjettiin. Avustuksiin on arvioitu ajalla tammi-toukokuu käytettävän yhteensä euroa. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2017 vahvistettu neljä sitovaa tavoitetta. Sitovien suoritteiden ennuste on seuraava. 1. Opetusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisessä kulttuurikasvatustyössä luodaan pysyvä verkostorakenne, joka edistää taideja kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisina oppimisympäristöinä. Toteutuu opetusviraston ja taidetoimijoiden yhteiset foorumit kaksi kertaa vuodessa Toteutuu opettajien ja taidetoimijoiden koulutukset, kaksi kertaa vuodessa Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kau-

4 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) pungin tilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. Toteutuu suunnataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuurisia harrastuspalveluita erityisesti TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille. Alueille suunnataan vähintään 60 iltapäivä- ja/tai vapaaajan kurssia Toteutuu kohdennetaan taiteen perusopetuksen rahoitusta TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille. 3. Uudistetaan kulttuurin avustusjärjestelmät muuttuvan kentän tarpeisiin. Toteutuu annetaan vuonna 2017 kulttuuri-ja kirjastolautakunnalle ehdotus, johon pohjautuen taiteen ja kulttuurin toiminta-avustusten jakoperusteet muutetaan vuoden 2018 avustushauista lukien. 4. Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. Toteutuu vuonna 2017 tilaisuuksia on yhteensä vähintään 320. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennuste on seuraava. 5. Kuvataan tukipalveluiden pääprosessit. Toteutuu tukipalveluiden (henkilöstö, talous, ICT, lipunmyynti) pääprosessit on kuvattu Koululuokille suunnattava 5x2 -taideopetus kohdistetaan yhteen peruskoulun alaluokkaan. Toteutuu oppilaalle suunnataan 5x2 taideopetusta. 7. Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa Snadeille artsumpi Stadi luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja sovituissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. Toteutuu osahankkeet (vähintään 5 kpl) on toteutettu ja arvioitu varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä. 8. Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina. Toteutuu Caisan uusi tilaratkaisu vuodelle 2018 varmistuu vuoden 2017 aikana.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Investointiosa (kohta ) Toteutuu Caisan toiminta suunnitellaan Caisa 2.0 mobiilin toimintamallin mukaisesti. 9. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia eri alueilla. Toteutuu 75 kpl taide- ja taideoppilaitoksia/kulttuuriyhteisöjä ja alueiden verkostoja tai kansalaisjärjestöjä osallistavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja taidehankkeita kulttuurikeskuksen tiloissa ja niiden ulkopuolella. Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu euroksi. Investointimäärärahoista tietotekniikkahankintojen osuus on euroa, toimipaikkojen kalustaminen ja viestintä euroa sekä esitystekniikan perushankinnat euroa. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion määrärahoja euroa, koska vuonna 2016 määrärahasäästöä syntyi Caisan tulevaan muuttoon liittyen euroa ja Kanneltalon flyygelinnostimen viivästyneen toimituksen vuoksi euroa sekä lisäksi Savoyn digitalisointiin liittyen Suomen elokuvasäätiön investointituen osuus euroa. Investointien ennuste on seuraava. (1 000 e) TP2016 TA2017 (* Tot Tot% Ennuste 2017 EroEnnustevrs TA Investoinnit *) TA2017 sis. vuoden 2016 ylitysoikeutta 268,0 381,8 575,0 11,4 2% 575,0 0,0 Kulttuurikeskuksen tammi-toukokuun investointimenoiksi on arvioitu euroa. Talousarvion toteutumisennusteet koko vuodelle ja 5 kk arviot vuoden 2017 seurantatietoineen ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: stuba.nikula(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin:

6 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Talousarvion toteutumisennuste Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia