TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 Johtokunta hyväksynyt

2 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvatekniikan keskuksen (Tukes) tehtävänä on valvoa ja edistää sähkölaitteisiin ja laitteistoihin, painelaitteisiin, vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, pelastustoimen laitteisiin, räjähteisiin, kaivoksiin, CE-merkittyihin rakennustuotteisiin ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyvää turvallisuutta. Lisäksi keskus valvoo ja edistää mittaamisvälineisiin ja jalometallituotteisiin liittyvää luotettavuutta sekä laitteiden energiatehokkuutta. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Päämääränä on ylläpitää kansainvälisesti korkeaa turvallisuustasoa ja samalla edistää elinkeinoelämän tasapuolisia kilpailuolosuhteita. KTM:n strategiset päämäärät Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen yritysten toimintaympäristön vakaan ja odotettavissa olevan kehityksen ylläpito ja edistäminen tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaaminen teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan tukeutuva kilpailukyky ja Suomeen maailman paras innovaatioympäristö kilpailu markkinoilla on avoin ja toimiva, yhtenäiset kilpailuolosuhteet kuluttajille toimivat ja turvalliset markkinat energiajärjestelmien toiminta ja tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä energian säästön tehostaminen TUKES tukee ja edistää Suomessa elinkeinoelämän kansainvälisesti korkeaa teknistä turvallisuustasoa ennakoi ja ehkäisee turvallisuusriskejä, tutkii ja selvittää onko tekninen turvallisuus toimintaympäristön tarpeiden ja vaatimusten tasolla, luo edellytyksiä yrityksille toimia annettujen vaatimusten mukaisesti edistää teknillisen turvallisuuden valvontajärjestelmää niin, että tarkastus-, testaus- ym. palveluja on saatavilla koko maassa edistää uusien ja korkeatasoisten riskienhallintajärjestelmien ja menetelmien luontia ja osaltaan kehittää niitä valvontatoiminnassa varmistaa valvonta- ja tiedotustoiminnalla elinkeinoelämän tasapuoliset kilpailuolosuhteet luo valvonnalla ja tiedotustoiminnalla edellytykset kansalaisten ja organisaatioiden turvallisuustietämyksen lisääntymiseen ja turvallisten toimintatapojen toteuttamiseen valvoo ja edistää energiatuotannon ja jakelun teknisen turvallisuuden (sähkö- ja painelaiteturvallisuus) tilaa, valvoo laitteiden energiatehokkuutta Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppaja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005: 2

3 Tuoteturvallisuus paranee (pidemmän aikavälin tavoite) Toiminnalliset tavoitteet ovat: poistaa markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista Tavoitteena on, että sähkötuotteiden vakavien puutteiden osuuden viiden vuoden keskiarvo laskee vuoteen 2007 mennessä alle 5 %:n Vakavien puutteiden osuus, 5 vuoden ka, % 6,1 5,5 5,4 5,3 5,2 <5 parantaa toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita ja parantaa kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita parantaa kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja edistää turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. (Tuotokset: tiedotus- ja neuvontapalvelut, neuvova valvonta.) Laitosten ja laitteistojen turvallisuus paranee (pidemmän aikavälin tavoite) Toiminnalliset tavoitteet ovat: varmistaa, että toiminnanharjoittajat ja laitteistojen haltijat noudattavat yhteiskunnan asettamia turvallisuusvaatimuksia (Tuotokset: luvat, turvallisuusselvitykset, määräaikaistarkastukset, valvontakäynnit) varmistaa, että asennus- ja huoltoliikkeiden sekä tarkastuslaitosten toiminta on laadukasta (Tuotokset: tutkinnot, ilmoitukset, asiakirjavalvonta, valvontakäynnit) vaikuttaa siihen, että tietämys turvallisuudesta lisääntyy ja, että yritykset ja kansalaiset sitoutuvat turvallisiin toimintatapoihin (Tuotokset: tiedotus, oppaat, sähköinen, kirjallinen ja suullinen neuvonta) Toimialan säädösten velvoitteet on suhteutettu oikein riskien vaikutuksiin nähden. Toiminnalliset tavoitteet ovat: - avustaa ministeriöitä säädösvalmistelussa ja tuottaa tarvittavat selvitykset, tutkimustulokset, valvontahavaintojen johtopäätökset ja onnettomuusraportit sekä osallistua kotimaisiin ja kansainvälisiin säädöstöä kehittävien elimien työskentelyyn (Tuotokset: tutkimus- ja kehittämishankkeet) - hyödyntää yhteyksiä kansallisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin vastinviranomaisiin turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi (Tuotokset: yhteiset valvontahankkeet ja tietorekisterit) - osallistua aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKESin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat: huolehtia, että toiminnanharjoittajilla ja kansalaisilla on käytettävissä ajantasaista tietoa säädösmuutoksista ja niiden vaikutuksista (Tuotokset: kohdennettu tiedotus, esitteet ja oppaat, verkkosivut, neuvontapalvelut) 3

4 lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin (Tuotokset: ilmoitusmenettelyjen ja extranet-palvelujen laajentaminen). Taloudellisuus ja tuottavuus: Määrärahan käyttö tehtävittäin: (1000 euroa) % % % Valvonta Kehittäminen ja tutkimus Viestintä Yhteensä Suorituskykyä kuvaavaa arviointijärjestelmää on valmisteltu 2003 alkaen. Järjestelmä valmistuu osittain 2004 ja sitä otetaan käyttöön Suoritteet ja palvelukyky: Valvontatapahtumat (kpl) 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Luvat ja ilmoitukset Tutkinnot Rekisteröinnit Valvontakäynnit ja tarkastukset Mittaamisvälineet Käsittelyajat (pv) 2003 toteutunut 2004 tavoite 2005 tavoite keskiarvo asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit 12, Siirtotodistukset Toiminnan ja palvelujen laatutaso (EFQM kriteerien mukaan) tavoite 2007 tavoite Tavoitepisteet Itsearvioinnin tulospisteet Ulkoisen arvioinnin tulospisteet (Suomen laatupalkintokilpailu) Henkisten voimavarojen hallinta toteutetaan henkilöstöstrategian kehittämissuunnitelmaa henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat Terve Organisaatio kysely (asteikko 1-5) toteutunut arvio arvio Asteikkojen keskiarvo 3,6 3,6 3,7 4

5 Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille TP arvio TAE TOIMINNAN TULOT JA ME- NOT Tulot - maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) muut tulot Menot - henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus netto SM, pelastustoimen toimintamenot (S2V) YM, eräät korvaukset (S2V) muu erittelemätön talousarviorahoitus Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä TOIMINTAMENOMOMEN- TIN KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA + LTA) / talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle (Henkilötyövuosien määrä 122 htv) 5

6 Talousarvioehdotuksen muutosehdotus Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan luonteisiin hankkeisiin saatava talousarvion ulkopuolinen rahoitus. --- Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille TP arvio TAE TOIMINNAN TULOT JA ME- NOT Tulot - maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) muut tulot Menot - henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus netto SM, pelastustoimen toimintamenot (S2V) YM, eräät korvaukset (S2V) muu erittelemätön talousarviorahoitus Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä TOIMINTAMENOMOMEN- TIN KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA + LTA) / talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle (Henkilötyövuosien määrä on 122 htv ) 6

7 20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista talousarvio talousarvio tilinpäätös

8 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN MOMENTTIKOHTAISET TIIVISTELMÄMUISTIOT 8

9 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa euroa. Vuoden 2004 määräraha on euroa. Vuodelta 2003 siirtyi vuodelle 2004 määrärahaa euroa. Vuodelle 2005 arvioidaan siirtyvän euroa. Määrärahan käytön muutokset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004 (euroa): Euroa TA Siirto muilta momenteilta - Siirto muille momenteille - Työmarkkinaratkaisujen vaikutus (2 kk) Muut muutokset - Vuoden 2005 TAE Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2002 käytetty ml. siirtyneet 2003 käytetty ml. siirtyneet 2004 talousarvio 2005 VN:n kehyspäätös 2005 talousarvioehdotus Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2002 toteutunut 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Henkilötyövuodet Josta maksullisen toiminnan osuus Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden ja kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Pelastustoimen laitelain mukaisien viranomaistehtävien hoitamiseksi toimintamenomomentille ( ) sisältyy vuodesta 2000 alkaen korotettuna vuoden 2005 tasoon euron määräraha sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyen euron määräraha. Pelastustoimen laitteiden valvontaa täydentävän toiminnan sekä rakennustuotteiden ja kuljetettavien säiliöiden valvonnan hoitamiseksi vuoden 2005 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasianministeriö euroa 3 htv Ympäristöministeriö euroa 2 htv Liikenne- ja viestintäministeriö euroa - Em. määrärahat eivät sisälly momentin määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. 9

10 Muutosehdotus Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa euroa. Vuoden 2004 määräraha on euroa. Vuodelta 2003 siirtyi vuodelle 2004 määrärahaa euroa. Vuodelle 2005 arvioidaan siirtyvän euroa. Määrärahan käytön muutokset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004 (euroa): Euroa TA Siirto muilta momenteilta - Siirto muille momenteille - Työmarkkinaratkaisujen vaikutus (2 kk) Muut muutokset 1) Vuoden 2005 TAE Perustelut: Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2002 käytetty ml. siirtyneet 2003 käytetty ml. siirtyneet 2004 talousarvio 2005 VN:n kehyspäätös 2005 talousarvioehdotus Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2002 toteutunut 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Henkilötyövuodet Josta maksullisen toiminnan osuus ) Muut muutokset a) Vuokramenojen nousu: TUKES toimii Senaatti-kiinteistöiltä vuokratuissa tiloissa. Vuokranantaja uudisti v vuokrasopimukset ja korotti vuokratasoa runsaat 10 %. Vuokrantarkistus merkitsi lisätilat huomioiden TUKESille euron lisäkulua vuositasolla. Mittatekniikan keskus, joka toimii samoissa tiloissa, siirtyy vuonna 2005 Otaniemeen. Vapautuvat tilat tulevat TUKESin käyttöön. Vuositasolla tämä merkitsee toimitilamenoihin lisäystä euroa. b) Atk-menot Laitekannan uusimisesta ja sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuu lisämenoja vuonna euroa. b) Muut muutokset TUKES on osa kansallista teknistä infrastruktuuria ja edistää osaltaan yritysten kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä toimimalla kansainvälisesti korkean turvallisuustason saavuttamiseksi ja toimialueen elinkeinoelämän tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Keskeistä on ennakoida riskejä ja ehkäistä ennakolta vaurioita ja onnettomuuksia. Ennakoivaan turvallisuusvalvontaan investoimalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä - yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle onnettomuuksista ja vaurioista aiheutuvat erilaiset kustannukset vähenevät. TUKESin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä ennakolta vaurioita ja onnettomuuksia sekä ennakoida riskejä. Investointi ennakoivaan turvallisuusvalvontaan merkitsee hallittavampaa toimintaympäristöä ja kustannussäästöjä vähentämällä riskien toteutumisesta yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle aiheutuvia kustannuksia. 10

11 TUKESin toiminnan vuosittaiseksi määrärahatarpeeksi on arvioitu TTS-kaudelle (tuhatta)euroa. KTM:n kehys (TAE 2005-luku) on (tuhatta)euroa. Eron vaikutukset ilmenevät seuraavasta taulukosta: TUKESin talousarvion kehitys KTM:n kehyksen mukaan vv (1000 euro) tp tp tp tp ta tae Siirtynyt ed. v:lta Talousarvio Lisätalousarvio Käytettävissä Käyttö käytön kasvu -% Siirtyy seur. v:lle *) sisältää vuodesta 2000 alkaen SM:n pelastustoimenlaitteiden perusrahoituksen (korotettuna vuoden 2005 tasoon n. 197 t ) sekä vuodesta 2003 lähtien YM:n kylmälaitteiden rahoituksen (korotettuna vuoden 2005 tasoon n. 73 t ). Taulukosta ilmenee, että vuodesta 2005 alkaen rahoitus ei riitä nykyiseen menotasoon, ts. toimintaa on supistettava. TUKESin ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toimintamalli perustuu valvonnan ja sitä tukevien kehittämisen ja tutkimuksen sekä viestinnän yhdistämiseen. Valvonnassa keskitytään erityisesti vähentämään onnettomuuksien vakavuutta ja määrää sekä vaatimustenmukaisuutta koskevia vakavia puutteita. Esim. prosessiteollisuudessa tapahtuu vuosittain vaarallisten kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa, palavien kaasujen ja räjähteiden käsittelyssä ja painelaitteiden käytön yhteydessä lähes 50 onnettomuutta. Onnettomuuksissa kuolee muutamia ihmisiä vuosittain. Usein onnettomuuksiin samoin kuin vähäisiin vaurioihin liittyy suuronnettomuuksien vaara. Laitosturvallisuus Suomessa ei ole kaikilta osilta edes eurooppalaisittain korkealla tasolla. Lainsäädäntöä on uudistettu ja tehtäviä on tullut uusilta alueilta (pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet ja kylmälaitteet). Valvonnan vaatimustaso on kasvamassa (mm. johtamisjärjestelmien valvonta). Säädösuudistukset, joita on tulossa mittauslaitedirektiivistä sekä SEVESO II direktiivin laajentumisesta koskemaan yhä pienempiä kemikaalikohteita ovat lisäämässä tehtäviä. Vaarallisia tuotteita koskeva turvallisuustaso on ollut kohtuullisen hyvä. Markkinoilla kuitenkin on ja sinne tulee jatkuvasti vaatimustenvastaisia ja hengenvaarallisia tuotteita. EU:n laajentuessa vaatimustenvastaisia tuotteita voi tulla enenevässä määrin. Yksi keskeinen keino vähentää vaatimustenvastaisia tuotteita on kansallinen ja eurooppalainen markkinavalvontayhteistyö. Tehokas EU- valvontayhteistyö on mahdollista aikajänteellä Sen toteuttamiseksi on aloitettu mm. Mutual Joint Visit ohjelmia sekä yhteisten tietojärjestelmien kehityshankkeita. Kehittämis- ja tutkimustoiminta on edellytys ennakoivalle valvonnalle ja viestinnälle, niiden kohdentamiselle, vaativampien menetelmien käyttöönotolle sekä kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Tutkimus- ja kehitystoimintaa rakennetaan ohjelmapohjaiseksi. Ohjelmat edellyttävät pitkäjänteisyyttä valmistelussa, toteutuksessa ja rahoituksessa. Esim. prosessiteollisuuden turvallisuustason parantamiseksi ja uusien riskien (järjestelmäriskit) hallitsemiseksi on tavoitteena toteuttaa kehittämisohjelmia yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Säh- 11

12 köpalot-tutkimusohjelmaa jatketaan ja sähköpalojen (vuosittainen n kpl ja omaisuusvahingot vajaat 20 milj. euroa/v) vähentämistavoitteiden asettamiseksi kehitetään seurantajärjestelmää. Markkinoille tulee yhä enemmän uusia teknisiä laitteita ja innovaatiota. Esim. automaation kasvu lisää teknistä luotettavuutta, mutta toisaalta lisää järjestelmäriskejä. Nämä asettavat uusia vaatimuksia kansalaisten osaamiselle ja henkilöstön ammattitaidolle. Näiden ongelmien hallinta edellyttää TUKESilta pitkäjänteistä tutkimus- ja selvitystyötä. Suomen teknillisen turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen edellyttää osallistumista alan EU:n valvonta-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyöhön sekä verkottumista. Näin saadaan uusin ja parhain tieto. Näin myös vältetään päällekkäistä työtä. TUKESin tehtävänä on selvittää erilaisten onnettomuuksien ja vaurioiden tekniset syyt. Tämä edellyttää rahoitukselta joustovaraa. Viestintä, koulutus ja tietopalvelu ovat TUKESin perustehtäviä. Ne on kyettävä kohdentamaan ongelma-alueiden parantamiseen, kuten: - kuluttajien - erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvien - ja ammattilaisten turvallisuustietämyksen lisäämiseen ja turvalliseen toimintaan opastamiseen, - tiedon jakamiseen tuotteiden, laitteiden ja laitteistojen oikeasta käytöstä sekä suunnitelmallisesta huollosta ja kunnossapidosta käyttäjille, laitteistojen haltijoille ja laitteiden myyjille (erityisesti sähköpalot ja nestekaasulaitteiden ja ilotulitteiden oikea käyttö) TUKESin asiakkaat ovat toistuvasti ilmaisseet tarpeen saada toimintaansa liittyvää turvallisuustietoa ja neuvontaa heille asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi. Uudet, käyttöön tulevat sähköisen viestinnän järjestelmät samoin kuin sähköinen asiointi toteutetaan Internet-palveluilla. Uusien järjestelmien kehittäminen ja käyttö edellyttävät uutta osaamista sekä ohjelmisto- ja laiteinvestointeja. Yhteenveto Valvonnan tukena erityisesti viestintää sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa toteutetaan merkittävässä määrässä ostopalveluina. Viestinnässä käytetään ulkopuolisia viestintä-, IT- ja mainospalveluita. Kehittämis- ja tutkimushankkeissa, valvonnan tuotetestauksessa sekä tukitoiminnoissa hyödynnetään ulkopuolisia, markkinaehtoisesti tuotettuja asiantuntija-palveluja. Määrärahan supistus merkitsee, ettei näitä palveluja voida enää käyttää tarvittavassa laajuudessa. Tämä näkyy suoraan toiminnan tason laskuna. Erityisesti viestintä- sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita on jätettävä tekemättä. Myös valvonta joudutaan ohjaamaan jälkikäteiseen, tapahtunutta toteavaan suuntaan. Pitkäjänteisen, ennakoivan ja ennaltaehkäisevän toimintamallin käyttöönotto viivästyy. Pitemmällä aikavälillä on vaara, että nykyinen turvallisuustaso heikkenee ja mahdollisuudet ei-tasapuoliseen kilpailuun kasvavat. 12

13 Muistio Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Euroa TA muutos ed. vuoteen Vuoden 2005 TAE Kertymä muodostuu: Euroa Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista Tuotevalvonnan lupamaksuista Asiantuntijapalvelut Mittatekniikan keskuksen hallintopalvelut Energiamarkkinaviraston hallintopalvelut Maksullinen toiminta yhteensä Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista Yhteensä JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET TUOTOT toteutunut ennakoitu arvio maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)

14 MUUT SUORITTEET TUOTOT toteutunut ennakoitu arvio maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) MAKSULLISEN TOIMINNAN TUNNUSLUKUTAULUKKO TP arvio TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen