Brutto-opiskelijamäärä 3400 / vuosi / hyvinvointijohtaja. 10 kurssia / vuosi / hyvinvointijohtaja (sisältää seniorikurssit)

Transkriptio

1 , KANSALAISOPISTO 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA: Tavoitetaso / vastuuhenkilöt Matala osallistumiskynnys kansalaisopistotoimintaan Vuosittainen opiskelijamää rä Brutto-opiskelijamäärä 3400 / vuosi / hyvinvointijohtaja Opiskelijamäärä kevätlukukaudella 2017 yhteensä 1917 brutto-opiskelijaa. Syksyn 2016 brutto-opiskelijamäärä oli Yhteensä lukuvuosi brutto-opiskelijaa. - Erityisryhmille suunnattu kurssitarjonta Erityisryhmille tarkoitettujen kurssien määrä 10 kurssia / vuosi / hyvinvointijohtaja (sisältää seniorikurssit) Erityisryhmien määrä kevätkaudella 2017 yhteensä 17 kurssia. Syksyn 2016 erityisryhmien määrä on yhteensä 9. Yhteensä lukuvuosi kurssia. - Opintosetelikäytännön jatkaminen Jaettujen opintosetelei den määrä 400 / vuosi / hyvinvointijohtaja Opintoseteleitä jaettu lukuvuoden aikana yhteensä 300 kpl.

2 , KANSALAISOPISTO 2 PROSESSIT JA RAKENTEET Tavoitetaso / vastuuhenkilöt - Yhteiset kurssit Lieksan kansalaisopiston kanssa Toteutuneiden yhteisten kurssien määrä Vähintään 2 yhteistä kurssia vuoden aikana / sivistysjohtaja Yhteisiä kursseja ei Lieksan kanssa ole toteutunut. - Lukuvuoden kurssitarjonta vastaamaan uutta tuntimäärää Kurssiohjelman laadinta Vähintään 150 kurssin toteuttaminen uuden tuntimäärän mukaisesti Kurssien lukumäärä on 132 kurssia. Opetuksen kokonaistuntimäärä vastaa kuitenkin uutta tuntimäärää. Alle viiden opiskelijan ryhmiä ei ole käynnistetty mutta vastaavasti niihin varattuja tunteja on käytetty kursseihin joiden opiskelijamäärät ovat korkeita.

3 , KANSALAISOPISTO 3 TALOUS JA RESURSSIT: Arviointikrit eerit, - Kurssimaksut Kurssimaksutuottojen määrä Kurssimaksutuotot ylittävät vuoden 2015 maksutuottokertymän Kevätkauden kurssimaksutuottoja on toteutunut 4332 euroa. Kurssimaksutuotot painottuvat syyslukukaudelle. Vuoden 2016 kurssimaksutuotot olivat euroa ja vuoden euroa. - Opetustuntimäärän monipuolinen hyödyntäminen Toteutuneiden tuntien määrä vuoden lopussa Tuntimäärän tasapainoinen jakautuminen syys- ja kevätlukukaudelle (kevät 2825 tuntia, syksy 2263 tuntia) /hyvinvointijohtaja Opetustuntien määrä kevätlukukaudella 2017 yhteensä 2587 tuntia. TYÖKYKY JA OSAAMINEN: Vakinaisen opetushenkilöstön täydennyskoulutus Koulutuspäivi en määrä 2 koulutuspäivää / vuosi yhteistyössä perus- ja lukioopetuksen kanssa Koulutuspäiviä on lukuvuoden osalta toteutunut yhteensä 3.

4 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA KIRJASTO Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt Toimenpiteet Kirjasto tarjoaa riittävät aukioloajat, viihtyisät tilat, internet-yhteydet, neuvonta- ja tietopalveluja, oheistoimintoja ja kirjastoautopalveluja. Asiakkaille internetkoneita ja päätteitä Koha-tietokannan käyttöön. Lisäksi tablet tietokoneita. Asiakaskyselyn tulokset sekä asiakkailta saatu palaute. Laitteet/asukasmäärä (Suositus yksi työasema/1000 as ). Laadukkaat ja asiakaslähtöiset kirjasto- ja tietopalvelut. Hyvä saavutettavuus. Palvelut maan keskitason yläpuolella./ Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Asiakkaiden tiedontarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Asiakkailta on saatu positiivista palautetta. Aukioloajat ovat maan keskitason yläpuolella ja ne on todettu riittäviksi. Työasemia on 7. Lisäksi asiakkaiden käytössä on 2 tablettietokonetta. Tehokas kokoelmatyö. Hankitaan monipuolisesti kuntalaisia (lapset, nuoret, opiskelijat, eri elämäntilanteissa olevat aikuiset ja vanhukset) ja kesäasukkaita kiinnostavaa ja heidän eri tarpeisiin tarvitsemaa aineistoa (kirjallisuus, lehdet, avaineisto). Kokoelman karsinta ja varastoon siirto. Asiakkaiden palaute ja aineiston lainamäärät (kokonaislainaus, lainoja/asukas kävijämäärien kehitys). Poistetaan vähän lainattua ja huonokuntoista aineistoa. Poistotilastojen seuranta verrattuna uusiin tilauksiin. Poistomyynnistä saatu tuotto. Tavoitteena että asiakkaat löytävät kiinnostavaa aineistoa sekä tietoa eri tarpeisiin. poistokirjoista pyritään myymään mahdollisimman paljon. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Kävijöitä tammi-kesäkuussa oli yhteensä kpl, joka on 6,3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kokonaislainaus oli kpl, joka oli 6,3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Aineistoa on hankittu monipuolisesti kaikille asiakasryhmille. Poistoja tehtiin jonkin verran ja tuloja niistä saatiin 809,75 e. Tehokas tiedotus kirjaston palveluista. Eri kanavien (internet, facebook, info-tv, tiedotusvälineet jne.) tehokas hyödyntäminen. Asiakaskyselyn tulokset ja saatavat tilastot. Tiedon saaminen asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Kirjaston palveluista on tiedotettu kirjastossa, Nurmes-talon ilmoitustauluilla, internetissä ja paikallislehdessä. Novellikoukkua mainostettiin myös kauppojen ilmoitustauluilla. Kirjastoautopalveluiden kehittäminen ja uuden auton hankinnan valmistelu. Kuljettajien jatkuva pysäkkitarpeiden seuranta ja kirjastoauton lainamäärät. Auton asiakaskunnan tarpeiden seuranta ja tarpeettomien pysäkkien poisto. Kirjastotoimenjoht., kirjastoauton henkilökunta Uuden kirjastoauton hankinta on kaupungin investointisuunnitelmassa.

5 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET KIRJASTO Maakunnallinen yhteistyö. Tärkeimpänä laadukas ja nykyaikainen kirjastojärjestelmä ja kehittyvät verkkopalvelut. Arvio järjestelmän toiminnasta (asiakkaiden ja työntekijöiden palaute). Suuremmat alennukset hankinnoissa. Kirjastojärjestelmän (Koha) käyttö ja kehittäminen. Yhteistyö aineistohankinnassa. Maakunnallinen yhteistyö on toiminut hyvin. Kohassa ei ole ollut suurempia ongelmia ja päivityksiä on tehty tarvittaessa. Maakuntakirjasto hoitaa kilpailutukset hankinnoissa. Yhteistyö päivähoidon, esikoulun ja koulujen kanssa. Kirjastonkäytön opetusten ja tapahtumien lukumäärä. Annetaan kirjastonkäytön opetusta pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Satutunnit ja erilaiset tapahtumat. / Kirjastotoimenjohtaja / työntekijät. Yhteydenpito kouluihin on toiminut hyvin. Kirjastonkäytönopetuksia oli 7 (359 osallistujaa). Toukokuussa kävi lukion vieraita Karjalasta tutustumassa Nurmeksen kirjastoon (7 osallistujaa). Satutuokioita oli 7 (145 kuulijaa). Hannilan Lemmikki-ryhmälle pidettiin lastenosaston esittely toukokuussa (31 osallistujaa). Kirkkokadun koulun oppilastöitä oli näytteillä huhtikuussa. Yhteistyö muiden sivistyspuolen (mm. museo, kulttuuri) toimijoiden kanssa. Näyttelyiden lukumäärä. Näyttelyitä yhteisillä teemoilla ym. tilaisuuksia Suomi 100- juhlavuosi huomioidaan tämän lisäksi myös muussa kirjaston toiminnassa. / Kirjastoimenjohtaja, työntekijät, museonjohtaja, kulttuurisihteeri. Nurmes-talon Helmiviikolla näyttely Suomi 100 vuotta: Sitä sun tätä itsenäisyyden ajalta kirjaston näyttelytiloissa. Yhteistyötä yhdistysten, seurojen, yhteisöjen yms. kanssa. Tapahtumien ja osanottajien lukumäärä. Järjestetään esimerkiksi yhteisiä näyttelyitä ja hankkeita. Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät, järjestöjen yms. toimijat. Nurmeksen Marttojen ja Ylä-Karjalan Kansalaisopiston Lukupiirin kanssa yhteistyössä järjestettiin 4 Novellikoukkua ja yhden Novellikoukun suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Ylä-Karjalan Luonnonystävät (30). Partiolaisten näyttely 100 vuotta partiotoimintaa Nurmeksessa ja

6 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET Valtimolla oli esillä kirjaston näyttelytilassa toukokuussa. Kehitetään yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kanssa (vanhuspalvelut ym.). Tapahtumien ja osanottajien lukumäärä. Kirjaston palveluiden esittelyä ja yhteistyömahdollisuuksien pohdintaa./ Kirjastotoimenjohtaja Yhteistyö on ollut vähäistä. Semppipisteeseen liittyen yhteistyötä on ollut terveyspalveluiden kanssa. Järjestetään kirjaston omia näyttelyitä ja tapahtumia resurssien mukaan. Näyttelyiden ja tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä. Asiakkaiden palaute. Kiinnostavien tapahtumien järjestäminen. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Näyttelyitä oli 6, yksi per kuukausi. Veikko Huotarisen kirjan julkistamistilaisuus maaliskuussa (osallistujia 5), satuelokuvia esitettiin 8 (katsojia 322). Kimble-turnaus toukokuussa (12 osallistujaa).

7 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET TALOUS JA RESURSSIT Talouden hallinta. Talousarvion suunnittelu ja toteuman seuranta. Seurataan talouden toteumaa käytössä olevilla välineillä (mm. TANE). Annetuissa raameissa pysyminen. / Kirjastotoimenjohtaja Annetuissa raameissa pysyttiin hyvin. TYÖKYKY JA OSAAMINEN Työpaikkakokoukset. Kokoukset kerran viikossa. Kokous kerran viikossa aina kun mahdollista. Työilmapiirin parantaminen ja tiedonkulusta huolehtiminen./ Kirjastotoimenjohtaja Säännöllisiä työpaikkakokouksia on pidetty mahdollisuuksien mukaan perjantaisin. Täydennyskoulutusta työntekijöille. Työntekijöiden palaute ja koulutusten lukumäärä Kartoitetaan koulutustarvetta ja seurataan koulutustarjontaa. Osallistutaan hyödyllisiin koulutuksiin. / Kirjastotoimenjohtaja Maakuntakirjasto on järjestänyt täydennyskoulutusta. Nurmeksen kaupunki on järjestänyt ensiapukoulutusta (3 osallistujaa) ja työhyvinvointikorttikoulutuksen (2 osallistujaa)

8 KIRKKOKADUN KOULU 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Vertaissovittelu käytäntö (Verso) otettiin käyttöön ja siihen koulutettiin oppilaita ja opettajat keväällä Kiva-koulu toimintamallilla käsiteltiin kevätlukukaudella 2017 yhteensä 10 eri tilannetta. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Loman aikana toteutettiin kunnostus ja korjaustöitä koulurakennuksissa sekä sähköturvallisuuteen liittyviä kunnostuksia (tekstiililuokka) - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Kevätlukukauden aikana on järjestetty 3 eri tilaisuutta.

9 KIRKKOKADUN KOULU 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö kts. varhaiskasvatuksen raportti - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä kts. varhaiskasvatuksen raportti - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen Perusopetuksen päättäneistä nuorista 98,5 % sai päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

10 KIRKKOKADUN KOULU 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 % kts. varhaiskasvatuksen raportti

11 KIRKKOKADUN KOULU 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Kevätlukukaudella 2017 Veso-päivän lisäksi muissa koulutuksissa on käynyt opettajista n. 50 %. Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Koulunkäynninohjaajien yhteinen koulutuspäivä oli keväällä Ensiapukoulutukset jatkuivat keväällä ja kesäkuun alkupäivinä. Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat kts. varhaiskasvatuksen raportti Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100% / esimiehet Vakinaisissa viroissa kelpoisuusaste on 92,7 %

12 KIRKKOKADUN KOULU 5 - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Työnohjausta on järjestetty 5 kertaa ja niihin on osallistunut yksittäisiä henkilöitä. Koulukohtaiseen tykytoimintaan on osallistunut koko henkilökunta - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Keskustelut toteutettu kerran vuodessa

13 , KULTTUURIPALVELUT 1 SIVISTYSTOIMI / KULTTUURIPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Arviointikeino tai mittari ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA: Lastenkulttuuritarjonnan kehittäminen Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Konsertti joka kouluun -hankkeessa ollaan mukana, mikäli se jatkuu. Päiväkodeille ja muille varhaiskasvatuksen piirissä oleville tarjotaan omia esityksiä ja lisäksi järjestetään julkisia yleisötilaisuuksia. -kulttuurisihteeri Konsertti joka kouluun konsertit (kuusi kappaletta) suunniteltiin ja toteutuvat syyskuussa. Ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestettiin oma teatteriesitys maaliskuussa. Kaikki eskarilaiset tekivät teatterimatkat Joensuun kaupunginteatteriin kulttuuripalveluiden tuella. Tanssijaoston kevätnäytös tarjottiin kaikille alakoululaisille toukokuussa (kaksi erikoisnäytöstä). Suomi 100 -juhlavuosi Nurmeksessa Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Juhlavuosi käynnistetään vuodenvaihteessa. Lisäksi järjestetään Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuma ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhlavuosi on esillä myös normaalissa toiminnassa. Juhlavuosi käynnistettiin ilotulituksella. Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman suunnittelu jatkui koko kevään ajan. Juhlavuoden teemat olivat esillä viidessä tilaisuudessa ja yhdessä näyttelyssä kevätkauden aikana. Juhlavuoden tapahtumille tehtiin oma osio kaupungin www-sivuille.

14 , KULTTUURIPALVELUT 2 PROSESSIT JA RAKENTEET: Nurmes-talon toimijoiden yhteistyö: tapahtumia toteutetaan museon, kirjaston, Nurmeksen Seppojen tanssijaoston ja Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa. Toteutettujen tilaisuuksien ja projektien määrä Kauppalan verkkoesittely ja esite yhteistyössä museon ja yhdistysten kanssa. Nurmes-talon tapahtumaviikko helmikuussa: kaikki Nurmes-talon toimijat ovat mukana. Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuma yhteistyössä museon kanssa kulttuurisihteeri Kirja Vanhasta Kauppalasta valmistui ja verkko-esittely edistyi. Nurmes-talon tapahtumaviikko järjestettiin helmikuussa. Museon kanssa tiivistä yhteistyötä Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman suunnittelussa. Yhteistyöprojektit yhdistysten ja muiden paikkakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Suomi 100 -yhteistyö eri tahojen kanssa. -kulttuurisihteeri Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman valmistelussa mukana kaupungin omien yksiköiden lisäksi paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Suomen Luonnon päivien (kolme kappaletta) suunnittelu yhdistysten kanssa ja markkinointiapu. TALOUS JA RESURSSIT: Vuosi- ja kohdeavustusten jako Avustettavien tahojen seuranta Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen. -kulttuurisihteeri, sivistyslautakunta Toiminta- ja kohdeavustukset euroa jaettiin toukokuussa. Myönnettyjen avustusten painopiste oli yleisötilaisuuksissa. Yhdistysten ja yhteisöjen Suomi100 - hankkeiden erityisavustusten jako Avustettavien tahojen seuranta Avustukset jaetaan yleisötapahtumien järjestämisen tueksi. - kulttuurisihteeri Yhdistyksille ja yhteisöille myönnettiin avustuksia yhteensä euroa. Avustettavat kohteet olivat yleisötapahtumia.

15 , KULTTUURIPALVELUT 3 TYÖKYKY JA OSAAMINEN: Ääni- ja valomestareiden työmäärään kiinnitetään huomiota Ylitöiden määrä Ääni- ja valomestareille sijainen kesäkauden ajaksi. Nurmes-talon ulkopuolella ei työtehtäviä muuten kuin kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. - ääni- ja valomestarit, kulttuurisihteeri Sovittiin kesälomasijaisen palkkaamisesta viikoksi heinäkuussa. Nurmes-talon ulkopuolisia työtehtäviä saatiin vähennettyä. Tiimityöskentelyn kehittäminen Pidetyt palaverit ja kehityskeskustelut Säännölliset viikkopalaverit Kehityskeskustelut - kulttuurisihteeri, ääni- ja valomestarit Viikkopalavereita on pidetty säännöllisesti. Kehityskeskustelut on tarkoitus pitää toisella puolivuotisjaksolla.

16 LUKIOKOULUTUS 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Lukio: käytössä vertaissovittelu (VERSO). Yksi onnistunut sovittelu. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Lukio: uutta opetussuunnitelmaa on esitelty vanhempainilloissa.

17 LUKIOKOULUTUS 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen Lukio: kaikki kolmen vuoden opiskelusuunnitelmilla edenneet saivat päättötodistuksen. - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori Lukio: Nurmeksen lukiossa aloitti 36 % Kirkkokadun koulun päättävästä ikäluokasta.

18 LUKIOKOULUTUS 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 %

19 LUKIOKOULUTUS 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Lukio: kaikki opettajat eivät ole osallistuneet koulutuspäiviin. Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100% / esimiehet Lukio: kelpoisuus 100 %.

20 LUKIOKOULUTUS 5 - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Lukio: toukokuussa järjestettiin lukion tyky-ilta Pihlajapuussa. Kaikki opettajat eivät osallistuneet. - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Lukio: kehityskeskustelut pidetään syksyllä. Yhteinen kehittämistehtävä arviointi.

21 POROKYLÄN KOULU 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö KiVa Koulu-ohjelmaa on toteutettu toimintamallin ja sen laatusuositusten mukaisesti. Selvitettävien tapausten määrä kevätlukukaudella oli 6. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Sisäilmakorjauksia kesäkuussa 2017: -Luokka 305:käytäväseinällä olevan levyrakenteisen kotelon purku ja uusinta, ilmavuotoreittien tiivistykset kotelon sisällä (kapselointi) -Luokka 310: alakaton purku ja uusinta, betoniholvissa ilmavuotoreittien tiivistykset kapseloimalla ja seinien maalaus -Siivouskomero 313: alakaton purku ja uusinta, läpivientien tiivistykset kapseloimalla -Luokka 303: alakaton purku ja uusinta, betoniholvissa ilmavuotoreittien tiivistykset kapseloimalla -3. krs. käytävä: alakaton ja betoniholvin väliseen tilaan asennettiin poistoilmanvaihto, vuotoilmareittien tukkiminen (näkyvät reiät, tekniikkaa ei purettu) -Näiden toimenpiteiden lisäksi tarkastettiin ilmanvaihdon toimivuus paine-erojen sekä ilmamäärien osalta. - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen viikko toteutettiin viikolla 17. Huoltajia ja oppilaita osallistettiin viikon suunnitteluun ja toteutukseen. Uuden opetussuunnitelman sisältöä käsiteltiin myös vanhempainpiirin kokouksissa ja oppimiskeskusteluissa (opettaja-oppilas-huoltaja).

22 POROKYLÄN KOULU 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

23 POROKYLÄN KOULU 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 %

24 POROKYLÄN KOULU 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit VESO-koulutus 1.4. vertaissovittelun VERSOtoimintamallista kaikille opettajille, lisäksi 8 opettajaa osallistunut muihin täydennyskoulutuksiin Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100 % / esimiehet Kelpoisuusaste 94,8 % - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Yksikkökohtaista TYKY-toimintaa: 4.4. päivällinen ravintola Lempissä tykypäivä Joensuussa: Treetopseikkailupuisto ja huonepakopeli

25 POROKYLÄN KOULU 5 - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Kehityskeskustelut (rehtori-opettaja, rehtorikoulunkäynninohjaaja) käyty tammihelmikuussa 2017

26 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikunta- ja nuorisopalvelut Arviointikeino tai mittari Tavoitetaso Asiakas/asiakasnäkökulma Uimakoulut Bomban kylpylässä uimakoulujen määrä/osallistujat uimakoulut n.15 ryhmää kysynnän mukaan +pätevät uimaopettajat Kesän uimakouluja ei pidetty kylpylän remontin takia. Erityisliikuntaryhmät osallistujat/ryhmä/kausi palautekyselyt 10 ryhmää/vko toimintaviikkoja käyntikertaa seniorikortilla ja muut 51 = 629 Tuolijumpparyhmät 314 käyntikertaa. Yhteensä 943. Allasjumppia ei,kylpylän remontin takia, ollut. Kylpylän kuntalaiskäyttö käyttöseuranta kuukausittain Kuntalaiskäyttö kävijää (kesäkuu-joulukuu) Kylpylä suljettu remontin takia ajalla Seniorikortti myydyt seniorikortit seniorikorttien käyttöseuranta Seniorikortteihin /käyntikerrat 213 tammi-kesäkuu Juniorikortti haetut kortit /palautetut Juniorikortteihin haettua juniorikorttia Nuorten kesätyöt v työllistyneiden nuorten määrän seuranta sopimus 4H:n kanssa 135 nuorelle töitä setelillä (27.000) ja 10 työllistyy kesäyrityssetelillä (8.000) määräraha Nuorten kesätyösetelejä jaettiin välisenä aikana 210 kappaletta; kouluilla, eri tapahtumissa ja toimistolta. Prosessit ja rakenteet Avustukset avustettavien seurojen määrä avustukset /asukas liikuntaan nuorisotoimintaan kylätoimintaan Liikuntaan avustuksia jaettiin 13 eri yhdistykselle euroa. Nuorisotoimintaan kuudelle eri yhdistykselle euroa ja kylätoiminnassa 8 eri toimijalle yhteensä euroa. Jäähalli Ensi lumen ladun huoltoverkoston täydentäminen käyttöaste %, käyttömenojen seuranta myydyt kausi- ja kertamaksut varausjärjestelmän käyttöönotto, käyttömenojen seurannan käynnistäminen 1.7. alkaen 120 myytyä kausimaksua Kaupungin 100 % omistama jäähalliyhtiö Senioripuiston suunnittelu-> Liikuntapuisto Hyvärilä -> Osallistava suunnittelu/muistiot toteutettavissa oleva hanke Ei toimenpiteitä

27 liikuntapuistosuunnitelma Keskustan kentän peruskorjaus huoltorakennuksen suunnittelu huoltorakennuksen rakentaminen Keskuskentän huoltorakennuksen rakentaminen on aloitettu kesäkuussa Talous/resurssit Nuorisotyön ostopalvelut - perusnuorisotyö - Nuortenpaja Apaja - Ohjaamo raportit toimintakertomukset kokousmuistiot aukiolopäivät/asiakkaat nuorisotyön järjestämiseen pajatoimintaan ( ) Nuokkarilla 1819 kävijää, 96 aukiolopäivää. Leirejä 5, joilla 80 lasta. Apajalla 21 nuorta, joista 4 naista; ajalla Ohjaamon valmennuskertaa/nurmes ja Lieksa (Monitoimijainen työote verkostossa ja palveluyhteistyö sekä Palvelutarpeen arvioiminen ja asiakkaan suunnitelmallinen tukeminen) 23 ohjaamo kertaa keskiviikkoisin Työkyky ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja hyvä työkyky Koulutuspäivät Liikunnan ja nuorisotyön alueellisiin työkokouksiin osallistuminen + lähiesimieskoulutus Koulutuspäivät: 2 päivää EA- 1/Hyvärilä, 4 päivää esimiesammattitutkintoa/nurmes, 1 työsuojelukoulutus/kuopio Kehityskeskustelu asetetut tavoitteet saavutettu

28 VARHAISKASVATUS 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kiusaamisen ja puuttumisen suunnitelmaa. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Rekulan sisäilmaongelmien seuranta jatkuu. - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Vanhempainillat, esiopetusvuoden henkilökohtaiset opetussuunnitelmakeskustelut vanhempien kanssa, kysely vanhemmille. Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin keväällä Suunnitelma otetaan käyttöön

29 VARHAISKASVATUS 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö Tilasuunnitelma valmis, rakentaminen aloitettu. - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä Kilpailutus tapahtuu syksyllä Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

30 VARHAISKASVATUS 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 % Täyttöaste!00 % käyttöaste täyttöaste Rekula 84,83 121,10 Porokylän pk 57,51 83,61 Hannila 80,33 119,71 Naperot 68,72 113,89 Pirpanat 73,45 116,67 Muksut 70,60 137,50 Vesselit 91,53 328,10 Uudet maksuperusteet otettiin käyttöön

31 VARHAISKASVATUS 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Varhaiskasvatussuunnitelman laa-dintaan liittyen koulutuksia järjestettiin viisi. Koulutuksiin osallistui henkilöä. EA- koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Vakinaisissa viroissa ja pidemmissä sijaisuuksissa kelpoisuusaste 100 %.

32 VARHAISKASVATUS 5 Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100 % / esimiehet Yhdellä määräaikaisella perhepäivähoitajalla ei ole ammattitutkintoa. - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Työnohjausta on pystytty järjestämään sitä tarvitseville - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Kehityskeskustelut ovat käynnissä.