OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Henkilöstö Talous Tammi-huhtikuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1. Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2017 aikana kehittynyt pääosin talousarviosuunnitelman mukaisesti sekä taloudellisesti että toiminallisesti. Merkittävin poikkeama talousarvioon verrattuna on alkuvuoden kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa erityisesti tammi-maaliskuussa. Kustannuskehitys huhtikuussa oli jo maltillisempaa. Alkuvuoden aikana organisaatiossa jatkettiin rakenteellisia muutoksia. Kuntayhtymässä on alkuvuoden aikana tapahtunut useita johtoryhmätason henkilövaihdoksia: uusi kuntayhtymän johtaja aloitti maaliskuussa samoin kuin uusi talousjohtaja ja huhtikuussa aloitti uusi sosiaalitoimen johtajan viransijainen. Henkilöstövaihdosten yhteydessä yhdistettiin/uudelleenorganisoitiin tulosaluejohtajien tehtäviä aloitti hoidon ja hoivan palvelujohtaja (aikaisemmin henkilöstö- ja hoitotyön johtaja) ja uusina viranhaltijoina maaliskuussa aloittaneet kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja jakoivat henkilöstöjohtamiseen liittyvät vastuut. Maakunnallisen SOTE valmisteluun osallistuminen on vaatinut kuntayhtymän edustajilta merkittävän työpanoksen. Valmistelutyöryhmiin on osallistunut useita henkilöitä organisaation eri tasoilta. Vuoden alussa tapahtuneiden toiminnallisten muutosten seurauksena vertailukauden ja vuoden talousluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:n vastuulle eikä ole enää kuntayhtymän luvuissa mukana. Samoin vuoden alussa Evijärven kunnan erikoissairaanhoitoon liittyvät maksut maksetaan vuoden 2017 alusta kuntayhtymän kautta kun ne aikaisemmin maksettiin suoraan kunnasta. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa mutta vuoden 2016 ja ensimmäisen neljän kuukauden vertailutiedot on uudelleenryhmitelty vastaamaan muuttunutta toimintatapaa. Alkuvuoden aikana on Voltin palvelukeskus ajettu hallitusti alas ja työntekijät ja palvelukodin asiakkaat on sijoitettu uudelleen. Pääosin työntekijät ovat sijoittuneet kotihoitoon kuormitusta helpottamaan. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa ovat rajoittaneet sijaisen rekrytointiongelmat. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat edellisvuosien tapaan toteutuneet suunnitellusti ja suurelta osin ostopalveluna. Ryhmäkoti Kangastuksen asumispalveluyksikön tilakysymyksiä on tarkisteltu alkuvuoden aikana, mutta toiminta sekä asumispalveluissa, tuetussa asumisessa että ryhmätoiminnoissa on jatkunut suunnitellusti. Kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien kotiin annettavien palveluiden kehittäminen monialaisena yhteistyönä on meneillään. Avopainotteista päihdepalvelua on toteutettu monialaisena yhteistyönä. Monipuolinen psykososiaalinen 3

4 tuki päihteettömyyden vahvistamiseksi tapahtuu osana aikuissosiaalityötä. Tarvittavat laitoskuntoutusjaksot toteutuvat aiemman käytännön mukaisesti osana suunnitelmallista kuntoutusprosessia. Laitoskuntoutusjaksot ostopalveluna. Kauhavan Sininauhayhdistyksen työ- ja päivätoimintakeskus Roihan Majakka toteuttaa kuntayhtymän kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti palvelua em. kohderyhmälle. Vammaispalveluiden osalta alkuvuodesta henkilökohtaisen avun, eritysneuvolapalvelujen ja erilaisten kuntoutuspalvelujen tarvetta on ilmennyt ennakoitua enemmän. Kehitysvammaisten asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Palveluprosessien tarkastelua jatketaan toimintojen sujuvoittamiseksi ja sijaisten käytön vähentämiseksi. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18-vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan painiopisteenä on ollut: - perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä yhteistyö ja siihen liittyvä asiakasohjaus ja mm. sosiaalisen kuntoutuksen uusien työtapojen kehittäminen. (Pro Sos-hankepilotin käynnistäminen) -Alueen maahanmuuttajien kanssa tehtävän sosiaalityön ja monialaisen kotouttamistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen. -Neuvottelu alueen kuntien kanssa yhteistyömuodoista pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa ja Evijärven Kieppiksellä. Alihankintatyö on lisääntynyt työpaja Junkissa. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Perhetyön osalta on edelleen vuonna 2017 jatkettu omien toimintojen kehittämistä ja perhekuntoutusmallin tehostettua käyttöä osana lastensuojelun tehostettua perhetyötä. Työmuodosta on saatu hyviä kokemuksia. Kuntalaiset ovat tulleet tietoisiksi sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, minkä näkyy palvelupyyntöjen lisääntymisenä ja hienoisena kustannusten nousuna. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut tarjotaan kuntalaisille maksuttomina kotipalvelua lukuun ottamatta. Kun turvapaikanhakijan lapsella on todettu lastensuojelun tarve, hänellä on oikeus saada lastensuojelulain mukaisia palveluja. Kuntayhtymä on tällöin vastuussa lastensuojelun järjestämisestä, mikä osaltaan on lisännyt lasten ja perheiden palvelun työmäärää. Elämäntilanteiden epävarmuudesta johtuen on myös jouduttu turvautumaan lyhytaikaisiin lasten sijoituksiin. Lastensuojelun osalta on alkuvuodesta jouduttu turvautumaan kiireellisiin sijoituksiin (laitos) lasten tilanteen turvaamiseksi sekä ostopalveluna perhekuntoutusta (laitoskuntoutus) perhetilanteen arvioimiseksi. Tämä näkyy laitoshoidon kustannusten nousuna. Tavoitteena pidetään edelleen perheiden tukemista kodeissa sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun tukitoimin kuntayhtymän omin palveluin. Palvelujen tarvetta ja sisältöjä arvioidaan jatkuvasti ja samalla pyritään kehittämään lasten ja perheiden palveluiden sosiaalityön työskentelyä siten, että perheiden tilanteisiin voidaan vastata entistä varhaisemmassa vaiheessa ja taloudellisesti tehokkaammin. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti valtakunnallista ja maakunnallisen ikäsotetyöryhmän asettamia laatusuosituksia kohti on jatkettu. 4

5 Alkuvuodesta Maijalan palvelukodin ostopalvelusopimus tehostetun palveluasumisen paikoista lopetettiin ja painopistettä siirrettiin kotihoitoon. Omana toimintana aloitettiin Maijalan kotihoidon tiimi, johon saatiin 9 uutta lähihoitajan tointa. Lisäksi Voltin palvelukoti lakkautettiin huhtikuussa ja toiminnan painopistettä ja henkilöstöresurssia siirrettiin niin ikään kotihoitoon. Tehostettuun palveluasumiseen ei ollut jonoja. Kotihoidon mobiilitoiminta käynnistyi joka alueella, mutta ei toiminut vielä alkuvuoden aikana optimaalisesti. Elämänhallintaa tukevissa palveluissa aloitti maaliskuulla myös yksilövalmentaja (fysioterapeutti) ja työpanos kohdennettiin sekä ryhmätoimintoihin että kotikäynteihin. Omaishoitoa tukevia palveluja myös lisättiin ja kaikille kriteerit täyttäville pystyttiin myöntämään palveluja. Alkuvuoden aikana tehtyjen rakenteellisten muutosten myötä vuodelle 2017 asetetut tavoitteet on jo osittain saavutettu. Loppuvuosi voitaneen keskittyä toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden läpivientiin. Ikäihmisten palvelualueen muutokset ovat painottuivat alkuvuoteen ja tämän johdosta talousarvio on ylittynyt alkuvuoden osalta (34,7 %). 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Vuodeosastot ovat toimineet tehokkaasti. Aiempina vuosina tehdyt sairaansijojen paikkavähennykset ja toiminnan muutokset ovat selkiyttäneet osastojen roolia niin Lappajärven akuuttiosastolla kuin Ylihärmän kuntoutusosastollakin. Osastojen käytännöt ja hoitolinjaukset on yhtenäistetty, joka helpottaa valmistautumista tulevaan soteen. Paikkamäärä on ollut riittävä eikä erikoissairaanhoidon sakkomaksuja ole alkuvuoden aikana tullut. Kevään aikana tehtiin Kauhavan terveysaseman henkilöstölle sisäilmastokysely vuonna 2016 tehdyn ykköskerroksen ilmanvaihtoremontin seurantatoimenpiteenä. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Kiirevastaanotto ja päiväpäivystys keskitettiin Kauhavan terveysasemalle elokuussa Kävijämäärä on ollut kuluneen talven aikana ennakoitua suurempi, mikä yhdessä muiden tekijöiden kanssa on ajoittain aiheuttanut ruuhkaa. Kaksi sairaanhoitajaa suoritti rajatun lääkereseptikoulutuksen, jonka myötä heille siirrettiin aikaisemmin lääkäreille kuuluneita tehtäviä ja saatiin helpotusta lääkärivajeeseen. Hoitotakuu on toteutunut koko kuntayhtymässä hyvin lääkärivajeesta huolimatta. Ei-kiireellisen vastaanotolle päästiin parissa viikossa ja kiirevastaanotolle samana päivänä. Kiirevastaanotto keskittyi Kauhavalle ja muilla terveysasemilla toteutettiin ei-kiireellistä lääkärinvastaanottoa. Avoimeksi julistettiin kaksi eläköitymisten vuoksi vapautunutta terveyskeskuslääkärin virkaa, joista toinen saatiin täytettyä. Lääkärityövoiman vuokraaminen kilpailutettiin ja tarjouksia saatiin kolme, mutta tarjouksen jättäneillä yhtiöillä on ollut vaikeuksia toimittaa ehtojen mukaista lääkärityövoimaa. Erikoissairaanhoidon jalkautuminen on laajentunut, uutena palveluna ovat aloittaneet vastaanottopäivien pitämisen keskussairaalan nuorisopsykiatri ja fysiatri. Sen lisäksi omana toimintana on viime vuoden puolella uudelleen aloitettu päihdelääkärin säännölliset käynnit ja yhdessä päihdehoitajan kanssa on toimintaa kehitetty aktiivisesti. Oman toiminnan kulut ovat kehittyneet talousarvion mukaisina, vain alkuvuoden laaja angiinaepidemia aiheutti ylityksiä koska jouduttiin tekemään laajoja seulontoja. Erikoissairaanhoidon kulut olivat ennakoitua suurempia. Terveyspalvelujen alla toimi myös rekrytointiyksikkö. Toimintaa uudelleenorganisoitiin alkuvuoden aikana, jotta saataisiin kuntayhtymän varahenkilöjärjestelmä parempaan hallintaan. Uudelleenorganisoinnin avulla 5

6 sijaishankintaa on helpotettu, mutta toiminnan kehittäminen on edelleen tarpeellista. Kokonaisuutena terveyspalveluissa aloitetiin myös aikaisempaa systemaattisempi suoritteiden seuranta. Alkuvuoden osalta terveyspalveluiden tavoitteet saavutettiin niiltä osin kuin se oli neljännesvuosiosakatsauksessa mahdollista. Työterveyshuolto Työterveyshuollon yhteistyökuvioita täsmennettiin alkuvuoden aikana. Kuntayhtymän henkilöstölle työterveyspalvelut hankittiin sekä Härmämedin että Seinäjoen työterveyden kautta. Alkuvuoden osalta työterveyshuollon kulut ylittyivät, joten toimintaa pyrittiin sopeuttamaan annettuun talousarvioraamiin. Kuntayhtymän oma henkilöstö tuotti työterveyspalveluja alueen yrityksille. Alkuvuoden aikana irtisanottiin yrityksiltä työterveyshuollon sairaanhoitosopimukset, jolloin toiminta keskittyi lakisääteiseen työterveyshuoltopalveluun. Toimintavuoden alussa perustettiin myös työhyvinvointisuunnittelijan toimi, joka toimi linkkinä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden välillä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on työntekijää ja lakisääteisen työntekijää, yhteensä työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Tukipalvelut Kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto sekä keskusvarastotoiminta ja ravitsemispalvelut kuuluvat tukipalvelujen vastuualueeseen. Ravitsemispalveluiden osalta toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Toimintaa oli yhtenäistetty mm. yhteisten ruokalistojen ja Aromiruoka-ohjelman avulla. Myös ateriamäärien muutoksiin oli pystytty varautumaan. Tilapalvelujen vastuualueella (kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto, keskusvarasto) henkilöstön joustavalla ja optimaalisella käytöllä varmistettiin tasalaatuisten palvelujen saanti kustannustehokkaasti koko alueelle. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin. 3. Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 686 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 165. Työllistettyjä henkilöitä oli kuusi. Tammi-huhtikuun henkilöstökulut olivat 11,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,8 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/-2,9 prosenttia. Sairauslomapäivien määrä oli kalenteripäivää jossa on selvä vähennys edellisen vuoden vastaavan ajanjakson päivään. Vuositasolle muutettuna määrä vastaa vuoden 2016 tasoa. 6

7 TA /2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto- ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Henkilöstökulut yhteensä , , Sijaisten palkkoja maksettiin tammi-huhtikuussa 0,7 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,2 milj. euroa/20,7 prosenttia. 4. Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi kuntayhtymän omaan toimintaan liittyvät tuotot ja kustannukset esitetään rivin oman toiminnan kate yläpuolella. KELA:n vastuulle siirtyneen perustoimeentulotuen tuotot ja kustannukset esitetään nettona yhdellä rivillä oman toiminnan katteen alapuolella. Samoin erikoissairaanhoidon ja Eskoon kustannukset esitetään omalla rivillään Evijärven kunnan maksujen takia mutta myös siksi, että kuntayhtymällä on vähäinen vaikutusvalta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Toiminnan tuotoista on myös eriytetty kuntien maksuosuudet omalle rivilleen. Alkuvuoden aikana kunnilta on peritty talousarvion mukaisesti määräytyvät ennakkomaksut. Katsauskauden oman toiminnan tuotot olivat 3,3 milj. euroa ja omat toimintakulut 20,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 30,7 prosenttia ja kulujen 33,0 prosenttia. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa (7,0 %). Merkittävintä lasku on ollut ikäihmisten ostopalveluihin liittyvissä maksutuotoissa koska ostopalveluiden käyttö on merkittävästi vähentynyt. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi-huhtikuussa 33,0 ja laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,5 milj. euroa (2,4 %). Merkittävintä kulujen vähennys oli ikäihmisten ja terveyspalveluiden ostetuissa asiakaspalveluissa ja lisäystä kaikissa muissa kululajeissa paitsi henkilöstökuluissa. Talousarvioon suhteutettuna vain muiden toimintakulujen menoluokassa toteuma on yli 33 %, joka on pystytty kompensoimaan säästöillä muissa menoissa. Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden menot ovat alkuvuonna ylittäneet talousarviossa ennakoidun 7,4 prosentilla. Tämä trendi jatkuessaan vaarantaa talousarviossa pysymisen ja tarkoittaa huhtikuun lopussa noin 0,7 milj. euron lisälaskua kuntayhtymän osakkaille. Nämä kustannukset ovat suurin syy siihen, että kuntayhtymän tulos ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta on 0,8 milj. tappiollinen. Kuntayhtymän oman toiminnan osuus negatiivisesta tuloksesta on 0,1 milj euroa toimintatuottojen ennakoitua vähäisemmän kertymän takia. 7

8 TA /17 Tot-% 1-4/16 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Oman toiminnan tuotot , , Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Oman toiminnan kulut yhteensä , , OMAN TOIMINNAN KATE , , Erikoissairaanhoito ja erityispalvelut , , Toimeentulotuki, netto*) Toimintakulut yhteensä , , Kuntaosuudet , , TOIMINTAKATE Rahoitustuotot , Poistot , , TLIKAUDEN TULOS *) vertailukelpoisuuden parantamiseksi KELAN vastuulle vuoden 2017 alusta siirtynyt perustoimeentulotuki esitetään nettona yhdellä rivillä. 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Vuoden 2016 syksyllä tehtiin jäsenkuntaneuvotteluissa päätös jonka mukaan jäsenkuntalaskutus suoritetaan talousarvion mukaisena ja mahdollisesti tarvittavat hyvitys- ja veloitusoikaisut tehdään yhdellä laskulla kun tilivuoden nettokustannukset tiedetään. Tammi-huhtikuun oman toiminnan tuotot olivat 3,3 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 30,7. Suurin ero talousarvioon verrattuna tulee kerran vuodessa laskutettavista palveluista, joita ei kirjanpitolain mukaan voida jaksottaa ennen kuin laskutus on tapahtunut. Tammi-huhtikuun kuntaosuuksia ei ole korjattu toteutuneiden nettokustannusten mukaiseksi vaan laskutus on suoritettu talousarvion perusteella. Lähinnä merkittävästi suurempien erikoissairaanhoidon kulujen toteuman takia kuntayhtymän katsauskauden tulos on tappiollinen. Suoritetoteumaa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että kustannukset eivät seuraa lineaarisesti suoritetoteumaa koska pääosa kuntayhtymän kustannuksista on vuositasolla kiinteitä. Talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla tarkasteltuna Kauhavan jäsenkuntaosuus olisi talousarvion mukainen koska sekä sosiaalipalveluiden että ikäihmisten suoritemäärä on pienempi kuin talousarvion tasan 12 kuukaudelle jaetut suoritemäärät mutta säästö kattaa erikoissairaanhoidon kustannusylityksen. Evijärven kuntaosuus olisi noin 0,2 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa kaikkien toiminta-alueitten 8

9 pienemmän suoritemäärän takia. Lappajärven kuntaosuudessa olisi säästöä 0,3 milj. euroa samoista syistä kuin Evijärvelläkin. Koko kuntayhtymän suoritetoteumaa tarkasteltaessa sosiaalipalvelujen suoritemäärät alittivat arvioidun noin neljällä prosentilla, Ikäihmisten palvelut noin kuudella prosentilla ja terveyspalvelut noin neljällä prosentilla. Huomionarvoista on, että lääkärikäyntejä oli noin 17 % vähemmän kuin ennakoitu mutta työterveyshuollon suoritteita 17 % enemmän. 4.3 Toimintakulut Oman toiminnan kulut kuluryhmittäin 1-4/2017 TA /17 Tot-% 1-4/16 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Oman toiminnan kulut yhteensä , , Oman toiminnan kulut ovat kokonaisuutena tarkalleen talousarvion mukaiset vaikka kuluryhmien välillä on jonkin verran vaihtelua. Suurin säästö talousarvioon verrattuna on syntynyt palveluiden ostosta sen takia että lääkäripalveluita ei ole pystytty ostamaan tarjonnan vähäisyyden takia niin paljon kuin on ennakoitu. Henkilöstökulujen 0,8 % ylitys talousarvion 33 % prosenttiin verrattuna on pääosin jaksotusta koska henkilöstökustannusten loma-ajan vähäisempää kertymää ei huomioida tasan kuukausille jaksotetussa talousarviossa Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kulut TA /2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Erikoissairaanhoito Kauhava , , Evijärvi , Lappajärvi , , Erikoissairaanhoito yhteensä , Erityispalvelut , , YHTEENSÄ ,

10 Erikoissairaanhoidossa kaikkien kuntayhtymän osakkaiden kulut ovat ylittäneet talousarvion ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Kauhavan ylitys on talousarvioon verrattuna 0,6 milj. ja kasvu edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 9 % (0,6 milj. ). Evijärven kustannus on talousarvioon verrattuna 0,1 milj. suurempi. Lappajärven osalta kustannuskehitys on ollut maltillisempaa mutta silti ylitys talousarvioon verrattuna on ollut noin 50 tuhatta euroa ja edelliseen vuoteen 5 % (67 t ). Erikoissairaanhoidon kustannuskasvu oli todella voimakasta tammi-maaliskuussa mutta kehitys on tasaantunut huhtikuussa. Tulevat kuukaudet tulevat näyttämään jatkuuko kustannuskehityksen aleneva trendi vai palataanko kasvu-uralle. Oman toiminnan kulut tulosalueittain 1-4/2017 TA /2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto- ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Oman toiminnan kulut , , Oman toiminnan kulut yhteensä ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti mutta tulosalueittain tarkasteltuna pieniä kuluylityksiä on kaikissa muissa tulosalueissa paitsi terveyspalveluissa. Hallinto- ja tukipalveluissa talousarvion ylitys johtuu sijaisten palkoista, sosiaalipalveluissa asumispalveluissa ja henkilökohtaisen avun menoissa ja ikäihmisten palveluissa kotihoidossa. Terveyspalveluissa kuluja on vähemmän henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa. Merkittävin säästö liittyy ennakoitua pienempiin lääkäripalveluiden ostoihin kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu. 4.4 Investoinnit Tammi-huhtikuun toteutuneet investoinnit olivat euroa koneisiin ja kalustoon. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 2, Ennuste 2017 Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2017 omien toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä eikä jo toteutunutta kustannusylitystä pystytä kompensoimaan kuntayhtymän omalla toiminnalla. Toimintatuottojen ennustetaan kertyvän lähes talousarvion mukaisina joskin 0,1 M alitus on myös mahdollista. 10

11 5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,2 % 150, ,2 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,7 % 170, ,7 % Vammaisten asumispalvelut ,2 % 146, ,2 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,0 % 70, ,0 % MTT asumispalvelut ,6 % 63, ,6 % Työpaja nuoret ,0 % 45, ,0 % Työpaja aikuiset ,7 % 47, ,7 % Sos.palvelujen suoritteet ,7 % ,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 56, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 9, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 104, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,3 % ,3 % Vammaisten omaishoidontuki ,5 % ,5 % Työmarkkinatuki ,2 % ,2 % Toimeentuloturva ,7 % ,7 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,7 % ,7 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,7 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito ,1 % 48, ,1 % Ikäneuvola ,3 % 82, ,3 % Palveluasuminen #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,3 % 98, ,3 % Laitoshoito #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet ,9 % ,5 % Omaishoidontuki ,1 % ,1 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ ,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,7 % 73, ,7 % Lääkärikäynnit ,4 % 91, ,4 % Terveysneuvonta ,4 % 60, ,4 % Ylihärmän osasto ,0 % 291, ,0 % Lappajärven osasto ,9 % 302, ,9 % Suun terveydenhuolto ,7 % 66, ,7 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,1 % Työterveyshuolto ,0 % 0, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,5 % ,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,4 % ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,0 % ,0 % Palevluliikenne ,5 % 22, ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,5 % 11

12 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,6 % 150, ,6 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,7 % 170, ,7 % Roihan majakka ,3 % 18, ,3 % Vammaisten asumispalvelut ,4 % 146, ,4 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta ,9 % 70, ,9 % MTT asumispalvelut ,4 % 63, ,4 % Työpaja nuoret ,4 % 45, ,4 % Työpaja aikuiset ,7 % 47, ,7 % Sos.palvelujen suoritteet ,2 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 56, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 9, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 104, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntout ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,8 % ,8 % Vammaisten omaishoidontuki ,7 % ,7 % Työmarkkinatuki ,9 % ,9 % Toimeentuloturva ,2 % ,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,3 % ,3 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,2 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito ,4 % 48, ,4 % Ikäneuvola ,7 % 82, ,7 % Palveluasuminen #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,2 % 98, ,2 % Laitoshoito #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet ,9 % ,7 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ ,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,7 % 73, ,7 % Lääkärikäynnit ,2 % 91, ,2 % Terveysneuvonta ,6 % 60, ,6 % Ylihärmän osasto ,8 % 291, ,8 % Lappajärven osasto ,4 % 302, ,4 % Suun terveydenhuolto ,9 % 66, ,9 % Terveyspalvelujen suoritteet ,7 % ,4 % Työterveyshuolto ,0 % 0, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,3 % ,3 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,4 % ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN ,5 % ,5 % Palevluliikenne ,0 % 22, ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,0 % 12

13 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,0 % 150, ,0 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,7 % 170, ,7 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,3 % 146, ,3 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,0 % 70, ,0 % MTT asumispalvelut ,4 % 63, ,4 % Työpaja nuoret ,0 % 45, ,0 % Työpaja aikuiset ,5 % 47, ,5 % Sos.palvelujen suoritteet ,0 % ,7 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 56, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 9, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 104, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,6 % ,6 % Vammaisten omaishoidontuki ,5 % ,5 % Työmarkkinatuki ,5 % ,5 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,7 % ,7 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito ,0 % 48, ,0 % Ikäneuvola ,9 % 82, ,9 % Palveluasuminen #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,1 % 98, ,1 % Laitoshoito #JAKO/0! 0, #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,6 % Omaishoidontuki ,1 % ,1 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ ,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,4 % 73, ,4 % Lääkärikäynnit ,9 % 91, ,9 % Terveysneuvonta ,0 % 60, ,0 % Ylihärmänosasto ,0 % 291, ,0 % Lappajärven osasto ,4 % 302, ,4 % Suun terveydenhuolto ,0 % 66, ,0 % Terveyspalvelujen suoritteet ,8 % ,9 % Työterveyshuolto ,0 % 0, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,5 % ,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,0 % ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,4 % ,4 % Palevluliikenne ,3 % 22, ,3 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,7 % 13