1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2009 toiminnasta sekä arvio talousarvion toteutumisesta

Transkriptio

1 PA 5.8. PUOLIVUOTISKATSAUS Tammi-kesäkuu SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta sekä arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle Alkuvuoden toimintaa on leimannut taloustilanteen nopea heikkeneminen. Koko toimialan toiminnan ja talousseurannan tehostamisen lisäksi yleinen taloustilanteen heikkeneminen näkyy talousarvio toimintaympäristöanalyysista poikkeavasti erityisesti toimeentulotuen, lastensuojelun ja päihdehuollon palvelutarpeen lisääntymisenä. Lisäksi alkuvuoden toiminnan painottumisessa ovat näkyneet Lappeenranta-Joutseno kuntaliitos, Sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö sekä influenssa-pandemiaan varautuminen. Vuoden toiminnan painopistealueet 1. Sosiaali- ja terveyspiiriuudistuksen toteuttaminen Valmistelutyö ja täytäntöönpano ovat edenneet suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin johdon kanssa 2. Palvelurakennemuutoksen jatkaminen vanhusten palveluissa väestökehitystä vastaavaksi ja avopainotteisemmaksi Täytäntöönpano on edennyt alkuvuodesta suunnitelman mukaisesti 3. Ehkäisevän toiminnan ja palveluiden avopainotteisuuden tehostaminen Toteutunut omaishoidontuessa (tukitiimi, tukikeskuksen valmisteltu), senioriasumisessa (Tuomikoti) sekä nuorten kehitysvammaisten kuntoutuksessa Terveyden edistämisen työryhmä on aloittanut toimintansa 4. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Toteutunut kaikilla vastuualueilla suunnitelmien mukaisesti 5. Rekrytointitarpeeseen vastaaminen erityisesti terveydenhuollon henkilöstön osalta Lääkärityövoiman saatavuus on edelleen alkuvuodesta ollut toimialan suurin rekrytointihaaste. Tämä on vaikeuttanut erityisesti hammashuollon palvelujen turvaamista. Sairaanhoitajien saatavuus kolmivuorotyöhön on edelleen huonontunut viime vuodesta. Vanhusten palvelujen alueella haettaviksi julistetuista sairaanhoitajien avoimista tehtävistä on jäänyt tänä vuonna täyttämättä kahdeksan. Taloushallinto PL 18, Lappeenranta Koulukatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (7) 6. Menokehityksen hillitseminen Vuoden tasapainotettu talousarvio on toteutunut oman toiminnan osalta. Erikoissairaanhoidon menokehitys alkuvuodesta on ollut selkeästi Lappeenrannan kaupungin talousarviomäärärahavarausta suurempi. 7. Taloussuunnittelun, talousraportoinnin ja -seurannan kehittäminen Taloussuunnittelua, -raportointia ja -seurantaa on jatkettu vuonna 2007 käyttöönotetun mallin mukaisesti. Malli on osoittautunut toimivaksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin budjettivalmistelu vuodelle 2010 on aloitettu Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevan mallin mukaisesti Painopistealueille on alkuvuodesta käynnistetty lukuisia kehittämishankkeita (kansallisia ja kansainvälisiä) yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sekä muiden toimijoiden kanssa esim. KASTE- (yli 10 alahanketta) ja EU-rahoituksilla (vanhuspalveluissa ISISEMD). SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Vammaispalveluissa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Vammaispalvelulain 1.9. voimaantuleva osauudistus (henkilökohtainen apua) ei näy vielä palvelujen järjestämisessä. Palvelutakuun toteutumiseen ja seurantaan liittyviin uusiin toimintakäytäntöihin on siirrytty kesäkuun lopussa. Lastensuojelussa lasten sijoitustarve on kasvanut. Perheiden ja lasten vaikeissa tilanteissa avohuollon tukitoimet eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia ja riittäviä ja pienten lasten kohdalla perheen moniongelmaisuus on johtanut laitostyyppisiin sijoitusratkaisuihin. Kasvua on ollut erityisesti alle 10-vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Huostaanottoja on tehty 13 ja valmistelussa on 10 huostaanottoa. Palvelutarpeeseen on vastattu ensisijaisesti lisäämällä omaa toimintaa. Tarulantuvassa lapsia on koko ajan ollut ylipaikoilla ja perheosasto oli toukokuussa välttämätöntä muuttaa vastaanotto-osastoksi. Tarulantuvan vastaanottokodin käyttöaste on ollut alkuvuodesta %:n välillä ja kotiin palaavien lasten määrä on laskenut 75 %:n keskiarvosta 55 %:iin. Näistä on aiheuttanut merkittävää lisähenkilöstön tarvetta. Lisähenkilöstön tarvetta on aiheutunut myös Kivisalmen lapsi- ja nuorisokodin väistötilajärjestelyistä, jotka eivät olleet tiedossa taloussuunnitelmaa laadittaessa. Aikuissosiaalityössä ei ole päästy kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin taloudellisen taantuman vuoksi. Toimeentulotukiasiakkaiden palvelutakuu on toteutunut, mutta se ei ole ollut mahdollista vuoden 2008 työntekijäresursseilla. Toimeentulotukimenoissa ei ole pysytty talousarviossa ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi on jäänyt hieman tavoitetason alapuolelle. Talous: Taloustilanteen yleinen heikkeneminen näkyy erityisesti sosiaalipalvelujen vastuualueella palvelutarpeen ja menojen kasvuna. Lastensuojelun palvelualueen menot ovat ylittyneet euroa ja toimeentulotuen euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaista kaupungin toimialojen

3 3 (7) euron Kela-maksun säästöä vuodelta ei ole vielä talousarvion tasapainotuksen yhteydessä kohdennettu taantuman aiheuttamiin menolisäyksiin. Tot Tot Budjetti Ero % Tot/budj. -2,4 1,1 1,7 VANHUSTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Vanhustenpalveluissa on jatkettu palvelurakenteen muutokseen liittyviä peruskorjauksia ja uudisrakentamista: Juurakkokadun palvelukoti Hulda otettiin käyttöön huhtikuussa ja Kaarle toukokuussa (yhteensä 59 palveluasuntoa). Toimintaa on käynnistetty asteittain. Omana toimintana tuotettu tehostettu palveluasuminen on siirretty Savonkadun palvelutalosta ja Tuomikodista. Tuomikodin toiminnan kehittäminen yhteisöllisen senioriasumisen yksiköksi on aloitettu. Armilan terveyskeskuksen vuodeosastojen 1-4 peruskorjaus valmistui toukokuussa. Joutsenon terveyskeskuksen peruskorjaus alkoi toukokuussa, jolloin vuodeosaston toiminta siirtyi Rauhan Setälään. Joutsenon palvelukeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyötä on jatkettu. Mäntylän sairaalan toimintaa korvaavaan palveluasumisyksikön suunnittelu (Ortamonpuisto)on jatkunut kevään ajan, rakennustyö on käynnistynyt kesäkuussa. Jatkohoitoon ilmoitettuja oli enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, ja jatkohoitopaikkoja jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän. Jonopäiviä aj oli yhteensä 648, muutos edelliseen vuoteen +139 ja sakkopäiviä 37, muutos edelliseen vuoteen Talous: Vastuualueen tulokertymä on toteutunut ennustetta parempana kaikilla palvelualueilla. Talousarvion riittävyyteen aiheuttaa painetta loppuvuodelle jatkohoitopaikkojen suunniteltua suurempi tarve ja käyttö, Joutsenon vuodeosasto väistötilan aiheuttamat lisäkustannukset sekä mahdollisesta influenssaosastosta aiheutuvat lisäkustannukset. Tot Tot Budjetti Ero % Tot/budj. 14,7 2,3-0,3 TERVEYSPALVELUIDEN VASTUUALUE Oma toiminta

4 4 (7) Avosairaanhoidon lääkäripula on jatkunut ja myös hoitajien sijaistilanne on heikentynyt. Alkuvuodesta on täytetty kaksi vakituista terveyskeskuslääkärin virkaa. Lääkäritilanne vaihtelee eurolääkäreiden määrästä johtuen. Ostopalvelulääkäreitä on tarvittu edelleen. Pahin lääkärivaje on ollut Sammonlahden terveysasemalla. Lappeenrannan kantakaupungin päiväpäivystys on lääkäritilanteesta johtuen keskitetty Armilan terveysasemalle. Pääterveysaseman remontti vaikeuttaa toimintaa Joutsenossa ja samoin Sammonlahden terveysaseman kattoremontti Sammonlahdessa. Avosairaanhoidossa hoitajakäynnit ovat lisääntyneet tavoitteen mukaisesti. Puhelinneuvonnassa ja ajanvarauksessa on ongelmia puhelinliikenteen ruuhkautumisen vuoksi. Ongelmiin on etsitty teknisiä ratkaisuja, lisäksi toimintaprosesseja kehitetään puheluiden määrän vähentämiseksi.. Hammashuollossa tilojen ja hammaslääkärien puute ovat vaikeuttaneet toimintaa. Tilaongelma poistuu alkuvuonna 2010, kun hammashuollon uudet tilat saadaan käyttöön. Kiireelliseen hammashoitoon on päässyt samana tai seuraavana päivänä. Ei-kiireellisen hoidon jono on kasvanut. Uusia potilaita tulee jonoon 50-60/viikko. Toukokuun alussa jonossa oli 2417 potilasta, joista yli puolivuotta jonottaneita oli1228. Hoitojonoa puretaan kesän aikana ostopalveluin kesäkuun lopussa jonottavien määrä oli1908 ja yli puolivuotta jonottaneita oli enää 610. Aikuispotilaiden suhteellinen osuus on edelleen kasvanut. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palveluiden käytössä ei ole merkittäviä eroja edellisvuoteen nähden suoritteiden määrällä mitaten: päiväkirurgiset DRG-jaksot ovat lisääntyneet 3,7 % vuodeosasto DRG-jaksot ovat vähentyneet 6,65 % hoitopäivät ovat vähentyneet 1,25 % (jonopäivät ovat kuitenkin lisääntyneet 540 -> 648 ja sakkopäivät 4->37) avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 4,6 % (luvussa ei ole huomioitu yleislääkäripäivystystä eikä Nova-yksikköä, joita ei ole alkuvuoden 2008 toteumassa mukana) ostopalvelut viiden kk toteutuma 3,758 milj. v ostot 8,767 milj. Lappeenrantalaisiin kohdistuneet lähetteet ovat lisääntyneet 3,15 %, terveyskeskuksen antamat lähetteet vähentyneet 3,6 % 1-6 kk toteumassa Lappeenrannan erikoissairaanhoidon kokonaiskäytön suhteellinen osuus on ollut 0,3 % edellisen vuoden toteumaa alhaisempi. Kustannusten vertailua vaikeuttaa v tilipäätökseen sisältyneet alennukset, joita ei ole siirretty vuoden 2008 yksikköhintoihin. Kaupungin talousarviossa on varattu palvelujen ostoon Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin talousarviossa Lappeenrannan maksuosuudeksi on arvioitu Erikoissairaanhoidon alkuvuoden toteuman perusteella tähänkin arvioon kohdistuu edelleen paineita Talous: Vastuualueen talous näyttää oman toiminnan osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti.. Erikoissairaanhoidon toteuman tavoite tulee asettaa enintään yleisen palvelukustannusindeksin nousua 3,9 % vastaavaksi, vertailukelpoisesti ja huomioiden toiminnalliset muutokset. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvion muutosesitys tehdään lokakuussa, 1-8 kuukauden toteumaan perustuen. Tot Tot. Budjetti Ero %

5 Oma toiminta Tot/budj ,0-3,0-2,7 5 (7) Erikoissairaanhoito ,9 MIELENTERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE Päihdehuollossa ulkopuolisten ostopalvelujen käyttöä on pystytty hieman korvaamaan ryhmäkotitoiminnalla, joka käynnistyi helmikuussa väliaikaisissa tiloissa ja huhtikuusta alkaen os. Ylämaantie 12. Lisäksi tuetun asumisen paikkoja omana toimintana on lisätty. Tilapäismajoitusyksikön käytännön kokemuksia kerätään edelleen ja toimintatapoja on jouduttu jonkin verran muuttamaan kiinteistössä asuneen ohjaajan työsuhteen päätyttyä toukokuussa. Kuntouttava työtoiminta on vakiinnuttanut asemansa päihdehuollon asumispalveluissa ja teknisen asiantuntijan työsuhde on vakinaistettu. Mielenterveystyön avohoidon toimintoja on kuntaliitoksen myötä kehitetty suunnitelman mukaisesti, mutta sosiaali- ja terveyspiirin ja maakunnallisen valmistelun osalta palvelurakenteen suunnittelu on vielä kesken. Pallon päiväkeskuksessa käy entistä enemmän nuoria potilaita, joten kuntouttavan psykiatrisen avohoidon saatavuutta ja suuntaamista nuoremmille ikäluokille on saatu toteutettua. Lapsiperheiden huomiointia sekä perheiden tuen ja hoidon tarve on priorisoitu suunnitelman mukaisesti. Katajapuun toiminta Juurakkokadulla on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti (kuusi tukiasuntoa, kuusi tehostetun palveluasumisen paikkaa, kolme lyhytaikaisen laitoshoidon paikkaa, yhdeksän palveluasumisen paikkaa sekä päiväkuntoutusta). Talous: Päihdehuollon ostopalveluja ei ole pystytty kotiuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Tämä näkyy ostopalvelumenojen euroa ylityksenä. Ylitys katetaan toimialanoman toiminnan sisältä. Tot Tot Budjetti Ero % Tot/budj. 0,8 2,9 3,2 2. Koko toimialan toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuotisbudjettiin Tot Tot. Budjetti Ero %

6 Oma toiminta Tot/budj ,1 0,9-0,1 6 (7) Erikoissairaanhoito ,9 Soster yhteensä ,2 3,9 3,6 3. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen Strategiasta johdetut ja perustehtävää kuvaavat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Henkilöstön muutosvalmennuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Muutosvalmennuksen toteutus on siirtynyt syksyyn. Työterveyslaitoksen kanssa yhdessä toteutettu pitkäaikaislaitoshoidon henkilöstön työergonomiahanke on päättynyt keväällä, ja ohjeistus on saatu yleiseen käyttöön. 2. Hoitotakuuseen ja sosiaalihuollon palvelutakuuseen vastaaminen Avosairaanhoidossa on palvelut tuotettu hoitotakuun velvoitteen mukaisesti. Ei-kiireellistä hammashoitoa ei ole kyetty järjestämään kaikille 6 kk:n sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Toimeentulotuessa palvelutakuu on toteutunut Lastensuojelun palvelutakuu ei ole kaikilta osin toteutunut, lastensuojelun selvitys on kestänyt yli 3 kuukauden määräajan. Vammaispalveluissa palvelutakuu tulee voimaan vammaispalvelulain osauudistuksen myötä 1.9. alkaen. Palvelutakuun toteutumiseen ja seurantaan liittyviin uusiin toimintakäytäntöihin on siirrytty kesäkuun lopussa % 75-v. täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa Yli 75-vuotiaita kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvia on 94,1% 4. Huolten määrä vähenee huolikartoituksessa vyöhykkeellä 6-7. Huolen vyöhykkeistöä käytetään apuna peruspalveluissa arvioitaessa lapsen, nuoren ja perheen tilannetta ja avun tarvetta. Huolen vyöhykkeistöä käytetään työmenetelmänä