Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2

3 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

4 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto: Maria Lindroos Kuvat: LWT2 Werner Franzen, Tessjö skola/peak press, Olavi Kaleva/Peak press, Loviisa Baby -nuttu/ Peak press, kirjasto - lainaus/peak press

5 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 6 Loviisan kaupungin organisaatio ja henkilöstö 8 Kaupunginvaltuusto 9 Vaalit 11 Tarkastuslautakunta 11 Kaupunginhallitus 13 Henkilöstö 15 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 16 Merkittävimmät riskit 19 Ympäristötekijät 21 Kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen 21 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 23 KONSERNITILINPÄÄTÖS 29 Kuntakonsernin toiminta ja talous 30 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 35 YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO 36 Hallintopalvelut 38 Talouspalvelut 43 Kehittämispalvelut 46 Loviisan satama 48 PERUSTURVAKESKUS 50 Hallinto ja terveyden edistäminen 52 Lasten ja nuorten palvelut 54 Työikäisten palvelut 56 Senioripalvelut 59 Muut alueelliset palvelut 63 SIVISTYSKESKUS 64 Hallinto ja kehittäminen 68 Päivähoito- ja varhaiskasvatus 69 Koulutus 73 Lukio- ja ammatillinen koulutus 75 Vapaa sivistystyö 77 Vapaa-aikatoimi 79 Museo- ja kulttuuritoimi 80 Kirjastotoimi 82 TEKNINEN KESKUS 84 Hallinto-, talous ja toimistopalvelut 86 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 87 Kaupunkisuunnittelu 88 Rakentaminen ja ylläpito 91 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 93 Tuloslaskelman toteutuminen 96 Investointien toteutuminen 98 Rahoitusosan toteutuminen 104 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 105 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 107 LIITETIEDOT 117 LOVIISAN VESILIIKELAITOS 129 VESILIIKELAITOKSEN TOIMINTA VASTUUALUEITTAIN 132 Hallinto 132 Vesi 132 Jätevesi 133 Tilinpäätöslaskelmat 135 Liitetiedot 140 Allekirjoitus ja merkinnät 145 Luottelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 146 5

6 6 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Loviisan kaupungin kannalta hyvä. Kaupungin tulos oli peräti 4,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka talousarvio oli laadittu noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Hyvään taloudelliseen tulokseen vaikuttivat monet asiat, mutta keskeistä on havaita, että toimintakulut vähenivät noin prosentin verrattuna talousarvioon 2013 ja peräti 7,5 prosenttia verrattuna tilinpäätökseen Keskukset ovatkin hyvin tiedostaneet tehostamistarpeet ja pystyneet vuonna 2013 vähentämään menojaan. Henkilöstökulut vähenivät myös 1,2 prosenttia verrattuna talousarvioon Verotulot kasvoivat myös ennakoitua enemmän, eli saimme noin 1,3 miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuin mitä talousarviossa 2013 oli ennakoitu. Vaikka vuosi 2013 olikin taloudellisesti hyvä, on kuntakentällä käynnissä monta rakenteellista uudistusta, jotka tulevat vaikuttamaan kuntien toimintaedellytyksiin. Vuonna 2013 valtiovalta linjasi kuntarakenneuudistusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntalain ja Olavi Kaleva, kaupunginjohtaja valtionosuuslainsäädännön uudistamista. Ratkaisut näistä merkittävistä rakenteellisista uudistuksista tehdään vuosien 2014 ja 2015 aikana, ja niillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan. Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2013 osallistua kahteen kuntarakenneselvitykseen. Itä- Uudenmaan kuntarakenneselvityksessä, johon osallistuvat Loviisa, Sipoo, Porvoo, Askola, Myrskylä, Pornainen ja Lapinjärvi, selvitetään edellytyksiä yhteisen kunnan muodostamiseksi. Toisessa selvityksessä, joka aloitetaan vuoden 2014 puolella, selvitetään Loviisan ja Lapinjärven mahdollista yhteenliittymistä. Päätökset näistä asioista tehdään kevättalvella Vuoden 2013 aikana tiivistettiin merkittävästi Loviisan kaupungin ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa oli säännöllistä ja konkreettista keskittyen yhteisiin hankkeisiin, joita olivat esimerkiksi yhteiset koulutus- ja informaatiotilaisuudet, seudullisen elinkeino-ohjelman valmistelu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja kaupunkikeskustan kehittäminen. Vuoden 2013 aikana ryhdyttiin aktiivisesti työstämään niin sanottua Loviisan läntisen liittymän aluetta tavoitteena kaupallisten palvelujen kehittäminen alueelle. Vuonna 2013 solmittiin kiinteistökehittäjän kanssa aiesopimus alueen suunnittelusta ja kehittämisestä. Alueen ensimmäiset kaupallisten palvelujen rakennustyöt aloitettiin niin ikään vuonna Pitkään toimenpidekiellossa olleen Sahaniemen alueen kehittämisestä aloitettiin ensimmäiset neuvottelut. Tavoitteena on luoda alueelle asuntorakentamista ja muuta sopivaa palvelutuotantoa. Hankkeen valmistelua jatketaan vuoden 2014 aikana, jolloin selviävät myös hankkeen toteuttamisedellytykset. Kaupungin suurimman investointihankkeen, suomenkielisen koulukeskuksen, rakentaminen aloitettiin vuoden 2013 aikana. Uusi koulukeskus otetaan käyttöön elokuussa Vuonna 2012 myydyn Almintalon kunnostus valmistui vuonna Almintalosta on heti alusta alkaen tullut merkittävä Loviisan kulttuurielämää rikastuttava ja vilkastuttava kohde, jossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ja monentyyppistä kulttuuriohjelmaa ja -toimintaa.

7 7 Haluan kiittää kaikkia kaupungin palveluksessa olevia, niin työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä, sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Haasteet eivät lopu ja paljon tehtävää jää vielä tuleville vuosille, mutta uskon vakaasti, että yhteistyöllä voimme selvitä tulevaisuuden suuristakin haasteista. Olavi Kaleva kaupunginjohtaja Asukasmäärä ruotsinkieliset suomenkieliset ja muut kieliryhmät asukasmäärä Toimintakulut 110,6 milj. euroa 2 % 1 % 1 % 3 % Perusturva 9 % Sivistys Tekninen 11 % Yleinen ja konserni 50 % Ruokahuolto Siivous 23 % Vesiliikelaitos Verotulot /asukas Lainakanta /asukas Tilikauden yli-/alijäämä Kertynyt ylijäämä/

8 8 Loviisan kaupungin organisaatio ja henkilöstö KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS LOVIISAN KAUPUNKI Tytäryhteisöt/ Ulk. juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat Kaup. palvelua tuottavat yhtiöt TYTÄRYHTEISÖT (omistusosuus-%) Liljendal Värme (99 %) Fast.Ab Wahlborg Kiint.Oy (95,23 %) Fast.Ab Liljendal bostäder (100 %) Bost. Ab Liljendal Åstrand as (100 %) Fast. Ab Neutronborg Kiint. Oy (100 %) Fast. Ab Siknätet Kiint. Oy (100 %) As.Oy Loviisan Vatro Bost.. Ab (100 %) Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %) Fast. Ab Lov-AsKiint. Oy (62,5 %) Fast. Ab Stenborg Kiint. Oy (54,5 %) Kiint. Oy Ruotsinp. Vuokrat. (100 %) Ruotsinp. Eläkeläisas. Säätiö (100 %) Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %) Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %) Fast. Ab Pernå bostäder (100 %) Pensionärshusstiftelsen i Pernå rf. (100 %) Loviisan liikuntahallisäätiö (100 %) Fast.Ab Talludden (71,1 %) Loviisanseudun Vesi Oy (81,04 %) Fast.Ab Lugnet (51 %) LOVIISA PERUSTURVAKESKUS SIVISTYSKESKUS TEKNINEN KESKUS YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO VESILIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄT (peruspo-%) - Hels. ja Uud. Sairaanh.piiri (0,96 %) - Kårkulla samkommun (3,12 %) - Eteva Ky (1,42 %) - Inveon (25,5 %) - Itä-Uud. Koulutus ky (15,41 %) - Uudenmaan liitto (1,02 %) OSAKKUUSYHTEISÖT (om.osuus-%) -Bost.Ab Mickelsbo (31,9 %) - Fast.Ab Mariegatan 12 (31,2 %) - Kiint.Oy Petjärvenrivi (40 %) - As.Oy Ruots. Koivulanrinne (40,3 %) - Fast.Ab Forsby Center (34,0 %)

9 9 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston työskentely 2013 Haluan kiittää kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä vuodesta Vuosi 2013 oli taloudellisesti huomattavasti ennakoitua parempi, tuloksen päättyessä peräti 4,2 miljoonan euron ylijäämään. Valtiovalta on käynnistänyt suuria uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan kuntien toimintaedellytyksiin. Valtuustot joutuvat ottamaan tulevina vuosina kantaa mittaviin rakenneuudistuksiin, joiden kaikkia vaikutuksia ei voida vielä riittävän hyvin arvioida. Vuoden 2013 aikana on valtuuston iltakouluja pidetty useasti eri asiakokonaisuuksista. Iltakoulujen aiheina ovat olleet mm. sisäinen valvonta, tehostamisohjelma, hallintosäännön uudistus ja ELPO elinkeino-ohjelma. Toimintavuoden 2013 aikana on hyväksytty toimenpideohjelmia, jotka liittyvät valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttamiseen, eli valtuusto on saanut käsiteltäväkseen paljon strategisesti isoja kysymyksiä, mm. asunto- ja ikääntymispoliittiset ohjelmat. Hallintosäännön uudistamista on työstetty vuonna 2013 ja valtuusto tulee käsittelemään uudistettua hallintosääntöä kevään 2014 aikana. Hallintosääntö on yksi keskeinen asiakirja kaupungin hallinnon ja toiminnan hoitamisessa. Mielestäni nyt pitää kiinnittää katseet tulevaisuuteen ja nähdä Loviisa mahdollisuuksien paikkakuntana. Myönteiset signaalit luovat uskottavuutta kaupungin toimintaan ja luovat edellytyksiä yritysten syntymiselle ja uusien asukkaiden saamiselle Loviisaan. Me kaikki luottamushenkilöt ja virkamiehet, kuin myös kaupungin asukkaat, toimimme käyntikortteina. Vaikka kaupungin peruspalvelut ovat kaupungin kokoon nähden hyvässä kunnossa, nyt tulee myös varmistaa, että ne ovat tulevaisuudessakin hyvät ja kilpailukykyiset. Suurista valtuustotyölle asetetuista haasteista huolimatta tulemme tekemään parhaamme, että Loviisa olisi myös tulevaisuudessa taloudellisesti ja toiminnallisesti riittävän hyvässä kunnossa. Arja Isotalo Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuusto Loviisan kaupungin valtuustossa on 59 valtuutettua valtuustokaudella Valtuusto kokoontui 10 kertaa vuonna 2013 ja teki päätöksen 130 asiakohdassa. Kaupungin valtuustossa toimi puheenjohtajana Arja Isotalo, (SDP), I varapuheenjohtajana Petra Paakkanen (RKP), II varapuheenjohtajana Kari Hagfors (KOK).

10 10 Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) C10 Valtuusto (1 000 ) TILIN- PÄÄTÖS 2012 TALOUS- ARVIO 2013 TA MUUTOK- SET TA 2013 MUUTOS- TEN JÄL- KEEN TOTEUTU- MA 2013 MUUTOS TA 2013/ TOT 2013 MUUTOS % TA 2013/ TOT 2013 Toimintatuotot josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset Toimintakate % josta sisäiset Toimintakate ulkoinen % LOVIISAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2013 RKP Liljestrand, Tom Heijnsbroek-Wirén, Mia Karlsson, Mikael Alm, Agneta Lindfors, Leena Paakkanen, Petra Stenvall, Patrik Björkman-Nysten, Nina Rosenberg, Thomas Ekebom-Jönsas, Benita Andersson, Otto Turku, Roger Skog, Kim Björklöf, Johan Bäcklund, Lars Björkell, Jan-Eric Grundström, Maria Hansson, Kenneth Lönnfors, Torbjörn Hydén, Pia Karlsson, Håkan Willner, Stefan Mether, Cosmo Lindholm, Glenn Meriheinä, Thérèse SDP Isotalo, Arja Grönberg, Merja Lappalainen, Kalevi Tähtinen, Keijo Lohenoja, Pertti Eriksson, Mats Kekkonen, Jari Holmström, Eeva Laitinen, Åke Wilenius, Yvonne Ekström, Veikko Hämäläinen, Satu KOK Hagfors, Kari Lepola, Janne Pere, Nina Erämaja, Elias Karvonen, Juha Melamies, Päivi Antas, Camilla Haverinen, Katri Pekkola, Janne PERUSSUOMALAISET Väkevä, Antti Fellman, Atte Lång, Saara Peltoluhta, Vesa Kouvo, Katja Poikeljärvi, Mauri VIHREÄT Ilvetsalo-Koskinen, Sonja Noroviita, Timo KESKUSTA Eloranta, Kimmo VASEMMISTOLIITTO Lindell, Armi Träskelin, Jerry Eriksson, Sari SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) Sihvonen, Jarmo

11 11 Vaalit Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Vuoden aikana ei järjestetty vaaleja. Keskusvaalilautakunnalla ei ollut kokouksia vuonna Tarkastuslautakunta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2013 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta perehtyi arviointisuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti kaupungin hallintoon ja toimialojen toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, hallinnon toimivuutta ja kaupungin talouden kehitystä vastuualueiden raportoinnin ja johtavien viranhaltijoiden lautakunnalle antamien selvitysten pohjalta. Kaupunginvaltuuston kaudelle valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT -yhteisö BDO Audiator Oy ja tilikaudella 2013 vastuullisena tilintarkastajana JHTT Krister Rehn. Lautakunnan avustamis- ja sihteeritehtävät ostettiin tilintarkastusyhteisöltä. Lautakunta on pitänyt vuonna 2013 yhteensä 10 kokousta. Tilintarkastusyhteisöltä ostettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 48,5 tarkastuspäivää. Varsinaiseen lakisääteiseen tilintarkastukseen vuoden 2013 aikana käytettiin 40,5 päivää ja lautakunnan avustamiseen 8 työpäivää. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) C8 Tarkastuslautakunta (1 000 ) TILIN- PÄÄTÖS 2012 TALOUS- ARVIO 2013 TA MUUTOK- SET TA 2013 MUUTOS- TEN JÄL- KEEN TOTEUTU- MA 2013 MUUTOS TA 2013/ TOT 2013 MUUTOS % TA 2013/ TOT 2013 Toimintatuotot josta sisäiset Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen

12 12 LOVIISAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pertti Lohenoja, puheenjohtaja SDP Jaakko Isotalo SDP Kari Hagfors, varapuheenjohtaja KOK Marina Astikainen KOK Berndt-Gustaf Schauman RKP Tony Granström RKP Kristina Lönnfors RKP Nina Lundström RKP Auli Lehto-Tähtinen SDP Kielo Kallio-Taponen SDP Mari Ståhls KOK Pertti Ajomaa KOK Immo Stenberg PS Veli-Matti Mettinen PS

13 13 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen työskentely 2013 Uuden valtuustokauden ensimmäinen, kaupunginhallituksen näkökulmasta tapahtumarikas, vuosi on ohi. Aluksi hallitustyöskentely oli haastavaa, mutta nyt yhteistyö toimii paljon paremmin. Valtion julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteet edellyttivät, että myös Loviisan täytyi alkaa sopeuttaa talouttaan pitääkseen sen tasapainossa tulevaisuudessa. Tehostamisohjelma laadittiin keskuksittain kaupunginhallituksen määrittelemien talousarviokehysten mukaisesti. Ohjelma, joka vähentää käyttötalouden menoja kolmen tulevan vuoden ajan, sisälsi muun muassa aika paljon palveluverkon rakenteeseen vaikuttavia toimenpiteitä. Eritoten lähipalveluleikkaukset olivat vaikeita päätöksiä ensin kaupunginhallituksessa ja sitten kaupunginvaltuustossa, mutta ne hyväksyttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi talousarvion yhteydessä. Vaikka välimatkat eivät vieläkään muodostu kovinkaan pitkiksi, vaikuttavat päätökset erittäin vaihtelevasti elinvoimaan alueesta riippuen. On tärkeää, että tulevaisuuden säästöjä tehdään säilyttämällä strateginen kokonaisnäkemys. Vuonna 2012 hyväksytyn kaupunkistrategian seurantaohjelmien valmistelu on vuoden 2013 aikana kaikilta osin saatu valmiiksi valtuustokäsittelyä varten. Viimeinen näistä, elinkeino-ohjelma, käsiteltiin kaupunginhallituksessa Kehitysasioista on keskusteltu aktiivisesti kaupunginhallituksessa vuoden aikana ja läntisen liittymän kehittäminen alkaa näkymään konkreettisesti nyt kuluvana vuonna. Hyvä taloudellinen tilinpäätöstulos antaa meille selkeästi paremman perustan niin näille panostuksille kuin ennen kaikkea valmiudelle kohdata edessämme olevat tulevien vuosien suuret taloudelliset haasteet. Haluan tässä esittää kiitokseni kaupungin koko henkilöstölle! He ovat työskennelleet ahkerasti, jotta tämä erittäin hyvä tulos on voitu saavuttaa. Noin miljoonan euron alitus toimintakustannuksissa osoittaa myös, että tulevaisuuden taloudellisista haasteista ollaan selkeästi tietoisia. Kiitokset myös kaikille luottamushenkilöille nyt meillä on selkeästi vahvempi asema puolustettavana Loviisan puolesta! Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand Kaupunginhallitus Loviisan kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston jäsenet ja heillä on näissä läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus kokoontui 22 kertaa vuonna 2013 ja teki päätökset yhteensä 277 asiakohdassa. Kaupunginhallituksessa toimi puheenjohtajana Tom Liljestrand (RKP), I varapuheenjohtajana Janne Lepola (KOK) ja II varapuheenjohtajana Merja Grönberg (SDP). Kaupunginhallituksessa toimi esittelijänä kaupunginjohtaja Olavi Kaleva ja sihteerinä hallintojohtaja Christoffer Masar ( asti) ja vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand ( alkaen).

14 14 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden C11 Kaupunginhallitus (1 000 ) TILIN- PÄÄTÖS 2012 TALOUS- ARVIO 2013 TA- MUUTOK- SET TA 2013 MUUTOS- TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2013 MUUTOS TA 2013/ TOT 2013 MUUTOS % TA 2013/ TOT 2013 Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset -5 LOVIISAN KAUPUNGINHALLITUS 2013 Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Tom Liljestrand, RKP I varapuheenjohtaja Janne Lepola, KOK II varapuheenjohtaja Merja Grönberg, SDP Varsinaiset jäsenet Ruotsalainen kansanpuolue Tom Liljestrand Mia Heijnsbroek-Wirén Mikael Karlsson Agneta Alm Leena Lindfors Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Merja Grönberg Veikko Ekström Kansallinen kokoomus Janne Lepola Nina Pere Perussuomalaiset Atte Fellman ( asti) Vesa Peltoluhta ( alkaen) Vasemmistoliitto Armi Lindell Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Skog Nina Björkman-Nystén Roger Turku Johan Björklöf Benita Ekebom-Jönsas Eeva Holmström Harri Hakala Juha Karvonen Camilla Antas Saara Lång Marita Peltokorpi

15 15 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Yhteensä Loviisassa oli vuonna 2013 yhteensä päätoimista palvelusuhdetta. Näistä oli vakituisia 908 ja 234 määräaikaisia. Henkilöstön kokonaismäärä on laskenut edellisvuodesta yhteensä 51. Vähennys on tapahtunut määräaikaisten palvelusuhteiden lukumäärässä, kun taas vakituisten palvelusuhteiden määrä on hieman noussut. Tähän on vaikuttanut muun muassa alueen maaseutuhallinnon keskittäminen Loviisaan. Sivuvirkojen tai -tehtävien määrä oli 145, eli samalla tasolla kuin vuonna Sivuvirkoja on eniten opetuksessa ja kansalaisopistoissa. Omaishoitajia, perhehoitajia ja kotihoidon kuntalisän saajia oli vuoden 2013 aikana keskimäärin 286. Yhteensä 302 luottamushenkilölle maksettiin kokouspalkkiota. Vuoden 2013 lopussa oppisopimussuhteisia työntekijöitä oli 9. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli yhteensä 20. Palkkamenot sivukuluineen olivat 49,4 miljoonaa euroa. Palkkamenot kasvoivat siten 0,5 miljoona euroa tai noin 1 % edellisvuodesta. Kasvu johtuu helmikuussa 2013 toteutetusta kunta-alan palkkojen 1,46 % yleiskorotuksesta ja työehtosopimusten mukaisesti jaetusta 0,6 % järjestelyvaraerästä. Ilman sopimuksenmukaisia palkankorotuksia olisivat kaupungin palkkakustannukset pienentyneet noin 1 %. Henkilökunnasta suurin osa (84,5 %) oli naisia. Sukupuolijakauma on pysynyt melko samanlaisena uuden Loviisan aikana. Koko henkilökunnan keski-ikä oli 46,4 vuotta, mikä on hieman yli kunta-alan keskimäärän (45,6 vuotta). Kunta-alan henkilöstön ikärakenne korostaa työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitystä. Työkyvyn ylläpitäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat työnantajan tärkeimpiä keinoja työurien pidentämisessä. Poissaoloja pyritään vähentämään varhaisen tuen mallin avulla sekä tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Aktiivisilla ennaltaehkäisevillä keinoilla ja varhaisen tuen toimintamallilla on sairauspoissaolojen määrää onnistuttu vähentämään 8 % edellisvuodesta. Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 12,9 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolojen väheneminen on ollut suurinta perusturvakeskuksessa ja teknisessä keskuksessa. Vuonna 2013 jäi 35 henkilöä eläkkeelle ja heidän eläköitymisikänsä oli keskimäärin 62,2 vuotta. Eläkepoistuma jatkuu lähivuosina suurena erityisesti hoivapalveluissa, jossa ammattitaitoisen työvoiman kysyntä uhkaa jatkossa olemaan tarjontaa suurempi. Joihinkin ammattiryhmiin on jo tällä hetkellä vaikea rekrytoida henkilöstöä.

16 16 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätöksistä kerättyjen ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos on parantunut edellisen vuoden luvuista huikeat 600 miljoonaa euroa. Verotulojen tilityssyklin muutos vaikutti useiden kuntien verotulokertymiin positiivisesti, mutta jo aloitetut säästötoimenpiteet ja toimintojen tehostamisohjelmat näkyivät kuntien tilinpäätösluvuissa, yksinomaan henkilöstömenoissa säästöjä arvioidaan toteutuneen noin 400 miljoonaa euroa. Yleinen ongelma kuntakentällä on edelleen lainakannan nousu, ja vaikka vuosikatteet paranivat, ei kovinkaan monen kunnan vuosikate riitä kattamaan poistoja. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta nousi 13 prosenttia edellisvuodesta ollen keskimäärin euroa/asukas. Vuodesta 2014 odotetaan kuntakentällä varsin tiukkaa. Valtionosuuksien ennustetaan pienenevän peräti 100 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvun ennustetaan jäävän toimintamenojen kasvua pienemmiksi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ansioiden odotetaan nousevan 1,3 prosentilla vuonna 2014 ja kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,5 prosenttia. Ansiokehityksen hidastumisen odotetaan pysäyttävän talouden yksikkökustannusten nousun, ja vaikka työllisyystilanteen ei odoteta enää paljoa heikkenevän, odotetaan palkansaajien reaalitulojen supistuvan 0,8 prosenttia. Vuonna 2015 työllisyyskehityksen arvioidaan kääntyvän nousuun, jolloin myöskään reaalitulojen supistuminen ei jatkuisi samalla trendillä. Työn tuottavuuden kehitys on historiallisen alhaista ja julkinen velka on nousemassa yli 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta, eli finanssipolitiikan tavoitteet ovat karkaamassa käsistä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n mukaan maailmantalous on toipumassa, mutta poikkeuksellisen hitaasti. Suomessa kestävyysvaje on kiistaton ja hallituksen rakennepaketin lähtökohta on julkisen talouden 4,7 prosentiksi arvioidun kestävyysvajeen poistaminen. Oman alueen taloudellinen kehitys Yleisesti voidaan sanoa, että Uudenmaan kunnilla menee kohtuullisen hyvin verrattuna Manner- Suomen keskimääräisiin lukuihin. Loviisan tilinpäätöksestä 2013 lasketut tunnusluvut kestävät hyvin valtakunnallisen vertailun. Itä-Uudenmaan kunnat ovat velvoitetut tekemään voimaan astuneen kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen. Selvitys tehdään syksyn 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana ja väliraportti on tulossa vuoden 2014 helmi-maaliskuun aikana. Loviisan väkiluku on vuodessa vähentynyt ennusteen mukaan 32 henkilöllä. Työttömyysaste oli joulukuussa 11 prosenttia kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 9,3 prosenttia.

17 17 TP 2013 TP 2012 TP 2011 TP TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 avoimet työpaikat yli vuoden alle 25 v Loviisan kaupungin tulos 4,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen Loviisan kaupungin tulos on 4,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 4,2 miljoonaa. Luku sisältää vesiliikelaitoksen alijäämäisen tuloksen, joka tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,599 miljoonaa euroa alijäämäinen. Positiivisen tilinpäätöksen suurimpia osatekijöitä olivat toimintatuottojen 1,8 miljoonan euron, verokertymän 1,3 miljoonan euron ja rahoitustuottojen 1,1 miljoonan euron kasvut. Huomioitavaa on, että suurin osa verotuksen ja rahoituksen tuloeristä ovat kertaluontoisia. Myös menojen kasvua onnistuttiin hillitsemään noin 1,1 miljoonan euron verran. Verrattuna edellisvuoden tilinpäätökseen kulut ovat lähes pysähtyneet ja kasvua on vain 0,05 prosenttia. Vuoden 2014 talousarviovalmistelussa sovittiin noin 6 miljoonan euron tasapainottamisohjelmasta vuosille ja tämä työ näkyy jo tilinpäätöksessä Keskukset ovat oma-aloitteisesti pitäneet tiukkaa taloudenpitoa. Loviisan kaupungin lainataso on maltillinen. Lainat per asukas on euroa. Lainatarve arvioitiin talousarviovaiheessa olevan 13 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset kuntatodistukset olivat käytössä yli kesän ja sen jälkeen kilpailutettiin 7 miljoonaan euron pitkäaikainen laina. Lainaerästä nostettiin joulukuussa 5 miljoonaa euroa ja loput tammikuussa Loviisan kaupungin verotulot ovat vielä hyvällä tasolla. Verotulot yhteensä ovat euroa per asukas ja nousu edellisvuodesta on 5,1 prosenttia. Vuoden 2012 tilinpäätöksissä Loviisan verotulot euroa/asukas on sijalla 15 ja noin 448 euroa suuremmat kuin Manner-Suomen kunnissa keskimäärin. Tästä johtuen tämän vuoden verotulojen tasausmaksu on yli 3 miljoonaa euroa. Toimintakulut asukasta kohden ovat kuitenkin Loviisassa korkeat verrattuna samankokoisiin kuntiin. Osatekijänä korkeisiin kustannuksiin on yhteistoiminta-alue; Loviisa hoitaa itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon sekä vanhustenhuoltoa lukuun ottamatta Lapinjärven sosiaali- ja perusturva-alaisen toiminnan. Tulevaisuuden haasteet ovat kuitenkin toimintojen tehostaminen ja kulukehityksen hillitseminen ja kulutason saattaminen kilpailukykyiselle tasolle. Loviisan verotulojen ennustetaan laskevan ja hallituksen kehysriihen leikkaukset ulottuvat vuoteen Myös uusi valtionosuuslaki, joka tulee voimaan 2015, tarkoittaa Loviisan kaupungin osalta noin 2 miljoonan euron säästötavoitetta. Tavoitteena on, että Loviisan kaupungin asukkaiden palvelutaso voidaan säilyttää ja kaupungin talous on jatkossakin terveellä ja kestävällä pohjalla.

18 18 Oheiseen taulukkoon on laskettu tunnuslukuja Loviisan kaupungin tilinpäätöksistä 2013 ja 2012 sekä verrattu niitä asukasmäärältään samankokoisten kuntien sekä Manner-Suomen kuntien vastaaviin keskiarvolukuihin. Tunnuslukuja euro/asukas, tilinpäätös 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 LOVIISA TILINPÄÄTÖS 2013 LOVIISA TILINPÄÄTÖS 2012 KUNNAT, JOIDEN ASUKASLUKU MANNER- SUOMEN KUNNAT KESKI- MÄÄRIN Asukasluku per asukas per asukas per asukas per asukas per asukas Lainat Bruttoinvestoinnit Vuosikate, % poistoista 212 % 126 % 53 % 71 % Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Toimintakulut Vuosikate Tilikauden tulos Rahavarat Henkilöstökulut ja erikoissairaanhoidon kulut Henkilöstökulut ovat merkittävin erä kulurakenteessa. Ne muodostavat 45 prosenttia kaikista kuluista. Henkilöstökulut alittivat talousarvion eurolla. Henkilöstökulujen jälkeen suurimman yksittäisen kuluerän muodostaa erikoissairaanhoito, joka puolestaan on 16 prosenttia kaupungin kokonaiskuluista. Talousarviossa 2013 erikoissairaanhoitoon oli varattu 17,3 miljoonaa euroa. Lopullinen erikoissairaanhoidon lasku oli Loviisan kaupungille 16,6 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna maksettiin 17,3 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointihankkeisiin oli varattu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa talousarviossa Suurin yksittäinen erä, 7 miljoonaa euroa, oli budjetoitu suomenkielisen koulukeskuksen rakennushankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannus on 12,1 miljoonaa euroa ja toteutuneita kustannuksia tilinpäätökseen on kertynyt 5,1 miljoonaa euroa. Investointien toteutumisprosentti on kaiken kaikkiaan 70.

19 19 Merkittävimmät riskit Loviisan kaupungin toiminnallisista riskeistä merkittävimmät ovat henkilöriskit sekä tietojärjestelmien toimivuuteen, lainsäädännöllisiin muutoksiin ja suhdannevaihteluihin liittyvät riskit. Henkilöstöriskit Loviisan kaupungin henkilöstön keski-ikä on hieman muuta kuntasektoria korkeampi, mikä asettaa normaalia suurempia vaatimuksia työhyvinvoinnin johtamiselle ja työntekijöiden jaksamisen tukemiselle. Lisääntyvien työpaineiden aiheuttama henkilöstön uupuminen muodostaa merkittävän henkilöstöriskin, joka voi ilmetä kasvavina sairauspoissaoloina ja kustannuksina. Ellei käytössä ole tehokkaita ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä on myös riski, että työntekijät vaatimusten ja resurssien ristipaineessa hakevat ratkaisua tilanteeseen vaihtamalla työpaikkaa. Vuosittainen eläkepoistuma on noin 40 henkilöä. Eläköityminen jatkuu lähivuosina nopeana erityisesti hoivapalveluissa, jossa ammattitaitoisen työvoiman kysyntä uhkaa jatkossa olla tarjontaa suurempi. Joihinkin ammattiryhmiin on jo tällä hetkellä vaikea rekrytoida henkilöstöä. Palvelukysynnän muutoksissa ja muissa työelämän murrosvaiheissa on erityisesti huolehdittava henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä. Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä on varmistuttava siitä, ettei menetetä kaupungin toiminnan kannalta olennaisia tietoja ja taitoja vaan on huolehdittava siitä, että ns. hiljainen tieto siirtyy myös nuorelle osaajapolvelle. Henkilöstöriskejä on pyritty vähentämään tukemalla esimiestyötä järjestämällä johtamis- ja esimieskoulutuksia, sekä tarjoamalla henkilökunnalle täydennyskoulutusta. Tavoitteena on henkilökunnan sitoutuminen omaan työhönsä. Erityisenä painopisteenä on ollut työhyvinvoinnin johtaminen ja sairaspoissaolojen ennaltaehkäiseminen. Niin sanotun varhaisen tuen toimintamallilla on sairaspoissaolojen määrä vähentynyt 8,5 prosenttiin edellisvuodesta. Tietojärjestelmäriskit Kaupungin tietojärjestelmät on pääosin kartoitettu vuoden 2013 aikana ja tuloksia tullaan omalta osaltaan käyttämään tietojärjestelmäriskien pienentämiseen. Tietojärjestelmät koostuvat monesta eri tuoteperheestä ja tästä aiheutuu riskejä, että tieto ei siirry katkeamatta sovelluksesta toiseen. Automaattisia toimintakontrolleja on lisätty, mutta joidenkin järjestelmien rajapinnat vaativat manuaalisia toimenpiteitä tietojen siirtämisessä. Työasema- ja verkkoympäristön standardointi on pienentänyt osaltaan tietoturvariskejä. Jatkossa pyritään panostamaan henkilökunnan tietotekniseen koulutukseen, jotta käyttäjien toiminnasta aiheutuvat tietoturvariskit pienenisivät. Lainsäädäntöön liittyvät riskit Kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin, mutta tulevia ja valmisteilla olevia lainsäädännön muutoksia voidaan seurata aktiivisesti ja arvioida niiden vaikutuksia toimintaan ennakoivasti. Muutokset lainsäädännössä tulevat usein nopealla aikataululla ja ne usein lisäävät kaupungin tehtäviä ja kuluja. Lainsäädännöllisiin muutoksiin tulee reagoida riittävän ajoissa, ettei säädettyjen velvoitteiden toteutuminen vaarannu. Laki ja asetukset myös määrittelevät osittain eri riskien hallintaa, mutta vain lakien ja asetusten noudattaminen ei saisi muodostua riskienhallinnan päätehtäväksi.

20 20 Suhdannevaihteluihin liittyvät riskit Suhdannevaihtelut aiheuttavat kysynnän muutoksia ja vaikuttavat sitä kautta työttömyyteen sekä yritysten tulokseen. Sekä yritysten, että asukkaiden maksamilla veroilla on suora, mutta viiveellisesti näkyvä vaikutus kaupungin kassaan. Talouden ja suhdanteiden muutosten seuranta ja ennakointi tulee olla osa kaupungin strategian ja toiminnan suunnittelua. Rahoitukseen liittyvät riskit Kaupungilla oli myönnettynä vuoden 2013 lopussa 11,8 miljoonaa euroa takauksia (10,8 miljoonaa euroa vuonna 2010, 10,6 miljoonaa euroa vuonna 2011, 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2012). Luottotappioiden hallinta kunnallisessa toiminnassa luo omat haasteensa, mutta kaiken kaikkiaan Loviisassa luottotappioiden määrä on pysynyt varsin vakiona, eikä muodosta varsinaista riskiä rahoitukselle. Myös antolainakanta on vähäistä eikä sisällä olennaisia riskejä luottotappioiden syntymiseksi. Kuntaliiton varsin jyrkkä kielteinen kanta kunnallisen perintäprosessin ulkoistamista vastaan on ristiriidassa niiden pyrkimysten kanssa, joissa pyritään nimenomaan supistamaan hallintoa ja vähentämään kunnan työtehtäviä. Tehokas ja nopea perintäprosessi ovat niitä harvoja keinoja, joita kunnilla on luottotappioriskien minimoimiseksi, mutta resursseja ja perintälain syvällistä tuntemusta ei välttämättä ole saatavilla muuten kuin ulkoistamisratkaisujen kautta. Vahinkoriskit Kaupungilla ei ole ollut merkittäviä vahinkotapahtumia tilikaudella Kaupungilla on omaisuusvakuutus hankittuna Vahinko-vakuutusyhtiö Pohjolalta ns. all-risk periaatteella. Omavastuu on kiinteistöjen osalta euroa ja irtaimiston osalta euroa. Loviisalla on myös toiminnan keskeytymisen varalta vakuutus, josta korvataan toiminnan uudelleenjärjestelykulut vahinkotapahtuman yhteydessä vakuutuskirjassa sovittuun toimintokohtaiseen enimmäismäärän asti. Lisäksi kaupungilla on vastuuvakuutus, josta korvataan kaupungin toiminnallaan ulkopuoliselle mahdollisesta aiheuttama vahinko enimmäismäärältään henkilö- ja esinevahingossa euroa ja varallisuusvahingoissa euroa. Lakisääteisten tapaturmavakuutusten lisäksi kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa kaupungin järjestämissä ja valvomissa tapahtumissa. Loviisan kaupungin vakuutusturva on kaiken kaikkiaan kattava ja vahinkoriskien hallinnassa kaupungilla on apuna vakuutusmeklari John Nieminen, City Yrityspalvelu JN:stä. Vakuutusturva käydään tarkoin läpi vähintään kerran vuodessa yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa.

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot