INGÅ KOMMUN Balansbok INKOON KUNTA Tasekirja 2016

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN Balansbok 2016 INKOON KUNTA Tasekirja 2016 KST / KH FMG / KV

2

3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONCERNKALKYLER KONSERNILASKELMAT NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI VATTENTJÄNSTVERK (BALANSENHET) VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ)...125

4

5 Verksamhetsberättelsen Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Kommundirektörens översikt De planerade landskaps-, social och hälsovårdsreformerna påverkade också 2016 i hög grad frågan om hur kommunen i framtiden ska utformas och planeras. I Ingå såsom i alla andra kommuner påbörjades arbetet för att utforma den nya kommunen med nya tyngdpunkter och nya uppgifter. Arbetet med den nya förvaltningsstadgan, som enligt den nya kommunallagen ska vara i kraft den , påbörjades. Landskapsreformen och omstruktureringen av kommunen är en utmaning som kommer att sträcka sig in på 2020-talet. Nativiteten i Ingå minskade redan andra året i följd. Trenden gäller hela landet. Minskningen av antalet barn och ökningen av antalet äldre påverkade kommunens verksamhet och kommer att göra det allt mera i fortsättningen. Tyngdpunkterna och resurseringen måste omprövas i samband med uppdateringen av kommunens strategi. Kollektivtrafikfrågorna behandlades kontinuerligt under året både operativt och bland förtroendevalda. För kommunen utarbetades en kollektivtrafikstrategi. Indragningen av Y- tåget och förändringarna i anslutning till den kommande Väst-Metron skapade hotbilder för kollektivtrafiken i västra Nyland. Det kommer att vara livsviktigt för kommunen att organiseringen av kollektivtrafiken lyckas. Gällande rapportering och uppföljning av verksamheten konstaterades att systemen och rutinerna måste förbättras. För uppföljning av fastighetsskötsel, avtalshantering och upphandling togs i användning nya program. Dessutom påbörjades en utveckling av enheternas rapporteringsrutiner för att tas i bruk våren Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Suunnitellut maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukset vaikuttivat suuressa määrin kunnan suunnitteluun ja tulevaan muotoutumiseen myös vuonna Inkoo aloitti muiden kuntien tavoin työn kunnan uudistamiseksi uusin painopistein ja tehtävin. Uuden hallintosäännön laadinta aloitettiin, sillä uuden kuntalain mukaan sen on tultava voimaan Maakuntauudistus ja kunnan uudelleenjärjestäminen on haaste, joka ulottuu 2020-luvulle. Syntyvyys ja lasten lukumäärä laski Inkoossa jo toisena vuonna peräkkäin. Tämä suuntaus on koko maata kattava. Lasten lukumäärän väheneminen ja ikäihmisten lukumäärän lisääntyminen vaikutti kunnan toimintaan ja tulee vaikuttamaan jatkossa entistä enemmän. Painopisteet ja resursointi on arvioitava uudestaan kunnan strategiaa päivitettäessä. Joukkoliikennekysymyksiä käsiteltiin vuoden aikana jatkuvasti sekä operatiivisella että luottamushenkilötasolla. Kunnalle laadittiin joukkoliikennestrategia. Y-junan lakkauttaminen ja Länsi-Metron valmistumiseen liittyvät muutokset loivat uhkakuvia Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen tulevaisuudelle. Joukkoliikenteen järjestämisessä onnistuminen tulee olemaan kunnan tulevaisuudelle elintärkeää. Raportoinnin ja toiminnan seurannan osalta todettiin, että järjestelmiä ja rutiineja on parannettava. Kiinteistönhoitoa, sopimushallintaa ja hankintoja varten otettiin käyttöön ohjelmia. Yksiköiden raportointirutiinien kehittäminen aloitettiin, ja ne on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä

6 Investeringarna under året var små. Investeringar från 2015 färdigställdes och en del investeringar, bland annat byggande av slammottaningsstationen, framsköts på grund av bristande resurser inom tekniska enheten, då tjänsten som teknisk chef länge var obesatt. Kommunens markegendom ökade med 15 ha i Dal då kommunen och Bonava Oy undertecknade ett överlåtelseavtal. Bonava Oy överlät mark åt kommunen för en detaljplaneändring i Dal enligt godkänt markanvändningsavtal. Överlåtelsens värde, ca , resultatförs 2017 då kommunaltekniken till området byggs. Kommunens lånebörda minskade från /invånare till /invånare. Skuldbördan uppgick till totalt Årets överskott på ökade det kumulativa överskottet till eller /invånare. Ingå den 15 mars 2017 Jarl Boström kommundirektör Investointien määrä oli vähäinen. Joitakin vuoden 2015 investointeja valmistui, ja joitakin investointeja, kuten lietteen vastaanottoaseman rakentaminen, siirrettiin teknisen yksikön resurssipulan vuoksi teknisen johtajan viran oltua kauan täyttämättä. Kunnan maaomaisuus kasvoi 15 ha kunnan ja Bonava Oy:n allekirjoittaman luovutussopimuksen myötä. Bonava Oy luovutti kunnalle maata Dalista asemakaavamuutosta varten hyväksytyn maankäyttösopimuksen mukaisesti. Luovutuksen arvo, n , kirjataan tulokseen 2017, kun alueelle rakennetaan kunnallistekniikka. Kunnan velkataakka supistui eurosta euroon asukasta kohden. Kokonaisvelkataakka oli Vuoden ylijäämä, euroa, kasvattaa ylijäämäkertymän euroon ja euroon asukasta kohden. Inkoossa 15. maaliskuuta 2017 Jarl Boström kunnanjohtaja 2

7 Kommunens förvaltning och förändringar i den Förtroendemannaorganisation Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto Svenska folkpartiet 13 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 9 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Första viceordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Sari Wilhola (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Niina Holmström (SDP) Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto 4 % 15 % 33 % 48 % Svenska folkpartiet / Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet / Kokoomus Socialdemokratiska partiet / Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet / Vihreä liitto Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande - Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar - Jäsenmäärä Muut toimielimet Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion 7 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Samhällstekniska nämnden 7 Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta 3

8 Förtroendemannaorganisation Luottamusmiesorganisaatio Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio 4

9 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Den allmänna ekonomiska utvecklingen Utvecklingen 2016 var snabbare än vad som förutspåddes i Finland. Tillväxten 2016 har baserat sig på inhemsk efterfrågan, och i synnerhet den privata konsumtionen har ökat. Enligt konsumentbarometern har det allmänna förtroendet för den egna ekonomin samt för den ekonomiska utvecklingen i Finland förbättrats klart under Trots att ekonomin har återhämtat sig något fortsätter Finlands ekonomi att utvecklas svagt ett par år framöver. Under 2017 växer den privata konsumtionen långsammare då den tilltagande inflationen dämpar ökningen av realinkomsterna. På grund av konkurrenskraftsavtalet växer lönesumman dämpat på kort sikt. Hushållens sparkvot har sjunkit nästan oavbrutet sedan 2010 och blir lätt negativ Den minskade sparkvoten avspeglar också hushållens skuldsättning. Även den låga räntenivån och den goda tillgången på lånade pengar har ökat skuldtagningen. Finansministeriet förutspår att arbetslöshetsgraden sjunker, men att den dolda arbetslösheten växer. Förbättringen av sysselsättningsläget hindras fortfarande av olika regionala och yrkesmässiga matchningsproblem mellan arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser. De ändringar i socialförsäkringsavgifterna och de skattelättnader som hänför sig till konkurrensraftsavtalet försämrar de offentliga finanserna på kort sikt. Den offentliga konsumtionen förväntas krympa med 0,5 %. Världens köpkraftskorrigerade BNP-tillväxt stannar på ca 3 % 2016, och tilltar endast något 2017 och Tillväxten är den långsammaste sedan finanskrisen och stannar under det långsiktiga medelvärdet. I euroområdet föranleder Storbritanniens framtida utträde ur EU osäkerhet, vilket kan försämra investeringarna och tillväxten i någon mån. Yleinen taloudellinen kehitys ja kehitys kunnan alueella Yleinen taloudellinen kehitys Kehitys oli ennakoitua nopeampaa Suomessa vuonna Kasvu perustui kotimaiseen kysyntään, ja erityisesti yksityinen kulutus kasvoi. Kuluttajabarometrin mukaan yleinen luottamus omaan talouteen ja Suomen taloudelliseen kehitykseen parani selvästi Vaikka talous palautui jonkin verran, Suomen talouskehitys on vielä joitakin vuosia heikko. Yksityinen kulutus kasvaa hitaammin vuonna 2017, koska lisääntyvä inflaatio hillitsee reaalitulojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen johdosta palkkasumma kasvaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Kotitalouksien säästökiintiö on laskenut lähes keskeytyksettä vuodesta 2010 ja muodostuu hieman negatiiviseksi Pienentynyt säästökiintiö heijastelee myös kotitalouksien velkaantumista. Myös alhainen korkotaso ja lainarahan hyvä saanti on lisännyt velanottoa. Valtiovarainministeriö ennustaa työttömyysasteen laskevan, mutta piilotyöttömyyden kasvavan. Työllisyystilanteen paranemista estävät edelleen erilaiset työttömien työnhakijoiden ja vapaiden työpaikkojen alueelliset ja ammatilliset kohtaanto-ongelmat. Kilpailukykysopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksut ja verohelpotukset huonontavat julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Julkisen kulutuksen odotetaan laskevan 0,5 %. Maailman ostovoimakorjattu BKT-kasvu jää noin 3 prosenttiin vuonna 2016 ja kasvaa vain hieman vuosina 2017 ja Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja jää alle pitkän aikavälin keskiarvon. Ison-Britannian tuleva EU-ero aiheuttaa euroalueella epävarmuutta, mikä saattaa vähentää investointeja ja kasvua jonkin verran. 5

10 Utvecklingen inom kommunens område Befolkningsförändring Kunnan oman alueen kehitys Väestönmuutos Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Invånarantal Asukasmäärä Förändring Kasvu Förändring % Muutos % , , , , , , , , , , , Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Språkfördelning Kielisuhteet % % % svenska - ruotsi finska - suomi andra språk - muut kielet ,98 39,87 2, ,12 40,37 2, ,98 41,52 2, ,84 41,50 2, ,93 41,51 2, ,42 41,84 2, ,84 42,25 2, ,28 42,66 3, ,22 42,18 3, ,70 42,90 3, ,48 42,33 4,19 6

11 % svenska - ruotsi % finska - suomi % andra språk - muut kielet 0 Sysselsättning Arbetslöshetsgraden i Ingå minskade med 0,7 % år 2016 och var vid årsskiftet 8,3 %. Antalet lediga arbetsplatser i Ingå var vid årsskiftet fanns det 14 som varit arbetslösa över 1000 dagar och 29 som varit arbetslösa över 300 dagar. Andelen arbetslösa i hela Nyland var 11,3 %. Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren Työllisyys Inkoon työttömyysaste laski 0,7 % vuonna 2016 ollen vuodenvaihteessa 8,3 %. Inkoossa oli vuodenvaihteessa 43 avointa työpaikkaa oli 14 yli 1000 päivää työttömänä ollutta ja 29 yli 300 päivää työttömänä ollutta. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,3 %. Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina Ingå ArbetskraftArbetslöshets-grad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor Under 20- Arbetslös Under 25- åringaröver 50- åringar åringar* <1år Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia Alle 20- vuotiaita * Alle 25- vuotiaita Yli 50-vuotiaita Työtön <1vuosi , , , , , , , , Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland - Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus * Uppföljs fr.o.m /Seuranta lähtien. 7

12 Befolkningsstruktur Väestön ikärakenne Befolkningsstruktur Ingå Väestön ikärakenne Inkoo ,5 9,5 24,7 30,0 17, ,8 9,2 24,6 30,1 17, ,8 9,3 24,6 30,0 17, ,6 9,4 24,8 30,1 17, ,4 9,7 23,9 30,3 17, ,7 8,8 23,8 30,0 18, ,6 8,8 22,7 30,4 19, ,4 8,9 22,0 30,2 20, ,4 9,0 21,5 29,7 21, ,1 9,0 21,3 29,2 22,5 Källa: Statistikcentralen - Lähde: Tilastokeskus 35 Befolkningsstruktur / Väestön ikärakenne år / vuotta år / vuotta år / vuotta år / vuotta 65- år / vuotta

13 Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Personalförvaltningen omorganiserades och personalchef anställdes i början av Kommunen satsade under året på information och marknadsföring genom att anställa en informatör och vara aktiv på sociala medier. Från var Ingå Vatten en balansenhet underställd samhällstekniska nämnden. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstöhallinto organisoitiin uudelleen, ja henkilöstöpäällikkö palkattiin vuoden 2016 alussa. Kunta panosti vuoden aikana tiedotukseen ja markkinointiin palkkaamalla tiedottajan ja olemalla aktiivisesti mukana sosiaalisissa medioissa. Inkoon Vesi toimi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisena taseyksikkönä alkaen. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Trots ett bokslut som uppvisar överskott behövs det ekonomiska anpassningsåtgärder också i fortsättningen. Kommunens finansieringsbas är svag med beaktande av kommande investeringsbehov. Verksamhetsutgifterna är för stora i förhållande till verksamhetsintäkter, skatteintäkter och statsandelar. Av intäkterna kvarstår mycket lite för finansiering av investeringar. Den relativa skuldsättningsgraden var 55,1 % i slutet av år Kommunens lånestock var ,77 i slutet av år Kommunen behöver åtgärder, som förbättrar produktiviteten, och förutseende bedömning av resursbehov samt snabb reaktionsförmåga ifråga om ändringar i verksamhetsmiljön. Planeringen av kommunens verksamhet försvåras av den pågående social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I samband med reformen ska utredas bl.a. egendomsarrangemang, personalöverföringar och datasystem. Reformens verkningar på kommunens ekonomi är ännu oklara. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ylijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta talouden sopeuttamistoimet ovat jatkossakin tarpeen. Kunnan rahoituspohja on heikko ottaen huomioon tulevat investointitarpeet. Toimintamenot suhteessa toimintatuloihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin ovat liian suuret. Tuloista ei ole juuri jäänyt rahoitusta investointeihin. Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2016 lopussa 55,1 %. Kunnan lainakanta oli vuoden 2016 päättyessä ,77. Kunnassa tarvitaan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ja ennakoivaa otetta resurssien tarpeen arvioinnissa sekä nopeaa reagointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Epävarmuutta kunnan toiminnan suunnitteluun tuo käynnissä oleva SOTE- ja maakuntauudistus. Uudistuksen yhteydessä selvitettäviä asioita tulevat olemaan mm. omaisuusjärjestelyt, henkilöstön siirrot ja tietojärjestelmät. Uudistuksen vaikutus kunnan talouteen on vielä epäselvä. 9

14 Kommunens personal Personalstyrka och -struktur Kommunens personalstyrka var 286 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och visstidsanställda per Personalantalets utveckling Kunnan henkilöstö Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kunnan henkilöstövahvuus oli 286 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että määräaikaiset per Henkilökunnan määrän kehitys Tillsvidare/Toistaiseksi Viss tid/määräaikainen Tillsvidare/Toistaiseksi Viss tid/määräaikainen Personarbetsår Henkilötyövuodet Resultatområde - Tulosalue *PAÅ1 **PAÅ2 ***PAÅ3 *HTV1 **HTV2 ***HTV3 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 19,54 17,72 15,27 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 98,50 92,65 73,92 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 139,87 129,03 112,37 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta 3,40 3,40 2,80 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta 4,35 3,78 3,56 Totalt - Yhteensä 265,66 246,58 207,91 *Personarbetsår PAÅ1 = antalet anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. **PAÅ2 = antalet anställningsdagar med lön som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med frånvaro utan lön. ***PAÅ = antalet verkliga anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med all frånvaro (även semestertider). *Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti **HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti. Palkattomat poissaolot vähennetty. ***HTV3 = todellisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti. Kaikki poissaolot vähennetty (myös loma-ajat). 10

15 Anställningsår Palvelusvuosia Kvinnor - Naiset Män - Miehet Totalt - Yhteensä Anställningsförhållandets längd var i genomsnitt 9,93 år per (9,75 år 2015). Palvelussuhteen kesto oli keskimäärin 9,93 vuotta (9,75 vuotta 2015). Åldersfördelning Ikäjakauma Kvinnor - Naiset Män - Miehet Totalt - Yhteensä Meddelåldern för den ordinarie personalen var 45,7 år. 5 personer pensionerades under verksamhetsåret. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. 5 henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. Personalstyrka per verksamhetsenhet Tillsvidare Viss tid Totalt Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin Toistaiseksi Määräaikainen Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto Byggnads- och miljöinspektion Rakennus- ja ympäristötarkastus 4 4 Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto 6 6 Bibliotek - Kirjasto 5 5 MBI Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika Dal daghem Dalin päiväkoti Degerby daghem Degerbyn päiväkoti Knattebo daghem Knattebon päiväkoti Familjedagvård - Perhepäivähoito 4 4 Degerby skola Merituulen koulu Kyrkfjärdens skola Västankvarns skola Teknisk service och planläggning Tekniset palvelut ja kaavoitus 5 5 Grundtrygghetens förvaltning och socialservice - Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimi HVC - Terveyskeskus Hemvård Kotihoito Lönneberga - Vaahteramäki Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto Totalt - Yhteensä *) Därtill 37 timavlönade timlärare vid medborgarinstitutet. 47 närståendevårdare. *) Lisäksi oli palkattuna 37 kansalaisopiston tuntipalkkaista tuntiopettajaa. 47 omaishoitajaa. 11

16 Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin Kvinnor Naiset Män Miehet Totalt Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto Byggnads- och miljöinspektion Rakennus- ja ympäristötarkastus Bildningsväsendes förvaltning - Sivistystoimen hallinto 6 6 Bibliotek - Kirjasto MBI Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika Dal daghem Dalin päiväkoti Degerby daghem Degerbyn päiväkoti Knattebo daghem Knattebon päiväkoti Familjedagvård - Perhepäivähoito 4 4 Degerby skola Merituulen koulu Kyrkfjärdens skola Västankvarns skola 5 5 Teknisk service och planläggning Tekniset palvelut ja kaavoitus Grundtrygghetens förvaltning och socialservice - Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimi 9 9 HVC - Terveyskeskus Hemvård Kotihoito Lönneberga - Vaahteramäki Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto Totalt - Yhteensä Löner och personalkostnader Palkat ja henkilöstökustannukset Löner - Palkat Löner och arvoden Palkat ja palkkiot Lönebikostnader - Henkilösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut Personalkostnader totalt Henkilöstkulut yhteensä Personalersättningar och övriga korrektivposter Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Totalt - Yhteensä Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab och Karviainen. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård. Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä ja Karviaiselta. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Företagshälsovårdsbesök Käynnit työterveyshuollossa st/kpl 2014 st/kpl 2015 st/kpl 2016 Läkare - Lääkäri Hälsovårdare - Terveydenhoitaja Fysioterapeut - Fysioterapeutti Specialläkare - Erikoislääkäri Laboratorie - Laboratorio Röntgen - Röntgen

17 Företagshälsovård Työterveyshuolto Kostnad/Anställd 2016 Kustannus/Työntekijä 2016 Maximal FPA-ersättning KELAn maksimikorvaus Förebyggande - Ennaltaehkäisevä Sjukvård - Sairaanhoito Kostnad/Anställd - Kustannus/Työntekijä Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kulturförmån i form av epassi 120 /år. Frånvaro I kalkylen beaktades alla personer som hade ett anställningsförhållande under året. Kalkylen baserar sig på sk. teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållande varade hela året, har beaktats alla arbetsdagar under året. Om anställningsförhållandet inte varade hela kalenderåret har den teoretiska arbetstiden räknats endast för anställningstiden. För lärarnas del används en skolkalender, varvid skolornas semestertider inte beaktas i beräkningen. Frånvaro % = arbetsdagar totalt/teoretiska arbetsdagar totalt*100 Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Henkilökunta sai kunnan tukemia liikunta- ja kulttuurietuuden epassin, arvo 120 /vuosi. Poissaolot Laskennassa otettiin huomioon kaikki henkilöt, joilla oli palvelussuhde vuoden aikana. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen työaikaan. Jos palvelussuhde kesti koko vuoden, huomioon on otettu kaikki vuoden työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työaika on laskettu vain palvelussuhteen voimassaoloajalta. Opettajien osalta käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen loma-ajat jätetään pois laskennasta. Poissaolo % = työpäivät yhteensä /teoreettiset työpäivät yhteensä* Frånvaro % 2016 Sjukledighet Sairausloma Dygn - Päiviä Dygn Päiviä Poissaolo % 2016 ordinarie/alla ordinarie/alla ordinarie/alla vakituiset/kaikki vakituiset/kaikki vakituiset/kaikki Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 107/ /114 3,50/2,89 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 1 534/ / ,07/7,04 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 1 420/ / ,75/5,54 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. 12/12 51/51 5,04/5,04 Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. 1/1 11/11 0,97/0,97 Totalt - Yhteensä 3 074/ /3 938 Sjukfrånvaro förekom hos 55,9 % av personalen. Den ordinarie personalens sjukfrånvarodagar fördelades enligt följande: 1-3 arbetsdagar 21,3 % 4-29 arbetsdagar 34,0 % arbetsdagar 16,1 % arbetsdagar 9,0 % arbetsdagar 7,0 % Över 180 arbetsdagar 12,6 % Långvariga sjukfrånvaroperioder med över 60 dagar förekom i sex enheter hos ordinarie personal. Sairauspoissaoloja oli 55,9 %:lla henkilöstöstä. Vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolopäivät jakautuivat seuraavasti: 1-3 työpäivää 21,3 % 4-29 työpäivää 34,0 % työpäivää 16,1 % työpäivää 9,0 % työpäivää 7,0 % Yli 180 työpäivää 12,6 % Vakituisen henkilöstön pitkiä, yli 60 päivän sairauspoissaoloja oli kuudessa yksikössä. 13

18 Olycksfall Tapaturmat Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Äldreomsorg -Vanhuspalvelut ,61 Barndagvård Lasten päivähoito 5 9 0,05 Skolväsendet - Koulutoimi 227 1,47 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 2 0,07 Totalt - Yhteensä Totalt femton arbetsolycksfall. Yhteensä viisitoista työtapaturmaa. Familjeledighet Perhevapaat Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus ,36 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta ,81 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta ,49 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk ,19 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä Dygn - Päiviä Dygn - Päiviä Frånvaro % 2016 Utbildning Koulutus Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus ,02 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta ,31 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta ,26 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk ,17 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä Studieledighet Opintovapaa Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 14 0,26 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta ,06 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta ,64 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä Övrig frånvaro Muut poissaolot Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus ,99 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta ,29 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta ,77 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk ,5 Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk ,01 Totalt - Yhteensä Med övrig frånvaro avses ledighet utan lön. Övrig frånvaro berodde bl.a. på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare eller oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person samt familjeledigheter utan lön. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar. Muulla poissaololla tarkoitetaan palkatonta vapaata. Muut poissaolot johtuivat mm. seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa tai äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma sekä palkattomat perhevapaat. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät. 14

19 Arbetarskydd Arbetslivsbarometer verkställdes på enheterna. Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar enligt plan. Inför granskningarna gjordes arbetsplatsbesök. Ergonomi granskades och inventarier anskaffades vid behov. Arbetsplatsdemokrati Samarbetskommissionen sammanträdde tre gånger. Kommissionen godkände företagshälsovårdskostnaderna 2015 och verksamhetsplanen 2016 samt utsåg en arbetsgrupp för utvecklandet av ett utvärderingssystem av arbetets svårighetsgrad. Kommissionen godkände en modell för aktivt stöd. Kommissionen godkände också förlängningen av arbetstiden från och med 2017 samt direktiv för distansarbete. Työsuojelu Yksiköissä toteutettiin työolobarometri. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti. Ennen tarkastuksia tehtiin työpaikkakäynti. Ergonomiaa tarkistettiin ja kalusteita hankittiin tarvittaessa. Työpaikkademokratia Yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa. Toimikunta hyväksyi työterveyshuollon kustannukset 2015 ja toimintasuunnitelman 2016 ja nimesi työryhmän työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämistä varten. Toimikunta hyväksyi aktiivisen tuen mallin. Lisäksi hyväksyttiin ohjeet, jotka koskevat työajan pidennystä alkaen sekä etätyöohjeet. 15

20 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. Den största ekonomiska risken utgörs av kommunens lånestock och riskerna i anslutning till räntor. Kommunens lånestock var 15,9 miljoner euro i slutet av år Kommunens driftekonomi halveras i och med social- och hälsovårds- och landskapsreformen, men balansen kvarstår nästan oförändrad. En halverad inkomstbas och en ökning av den relativa skuldsättningsgraden ökar riskerna betydligt. Verkningarna är fortfarande svåra att förutspå fast ändringarna i den ekonomiska balansen p.g.a. reformen starkt begränsats. Miljöfaktorer Kommunens mest betydande miljöfaktor gällde grundvattnets tillräcklighet. Under verksamhetsåret utfördes en omfattande grundvattenutredning, som visade att kommunen ska söka överkommunala lösningar för att garantera tillgången till hushållsvatten. Kommunen beslöt att ingå ett avtal med Fortum för att säkra tillgången till hushållsvatten. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Merkittävin taloudellinen riski on kunnan velkakanta ja korkoriskit. Kunnan lainamäärä oli vuoden 2016 päättyessä 15,9 miljoonaa euroa. SOTE- ja maakuntauudistuksessa kunnan käyttötalous puolittuu, mutta tase jää lähes ennalleen. Tulopohjan puolittuminen ja suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu lisäävät merkittävästi riskejä. Vaikutukset ovat edelleen heikosti ennustettavissa, vaikka talouden tasapainotilan muutosta uudistuksen vuoksi onkin voimakkaasti rajoitettu. Ympäristötekijät Kunnan merkittävin ympäristötekijä liittyi pohjaveden riittävyyteen. Toimintavuoden aikana tehtiin laaja pohjavesiselvitys, josta ilmeni, että kunnan tulee etsiä ylikunnallisia ratkaisuja pohjaveden riittävyyden turvaamiseksi. Päätettiin solmia sopimus Fortumin kanssa talousveden riittävyyden varmistamiseksi. 16

21 Redogörelse för hur kommunens interna kontroll har ordnats Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Att verksamhetsorganens och tjänsteinnehavarnas beslut följer lagar och förordningar uppföljdes med hjälp av möjligheten att ta ett ärende till behandling i enlighet med 51 kommunallagen. I förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om användning av detta förfarande. Ifråga om andra beslut ansvarar nämnderna för laglighetsuppföljningen. Över beslut lämnades få rättelseyrkanden. Kommunens ekonomi- och personalförvaltning sköttes av Kunnan Taitoa Oy vilket innebar att kommunens ekonomi- och löneräkningsprocesser är enhetliga med Kunnan Taitoa Oy:s andra avtalskommuner och förbättrar den interna kontrollen. Löneräkningssystemets rapporteringsredskap gav förmännen bättre uppföljningsmöjligheter. I den interna kontrollen användes även utomstående expertis. Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Detta behandlas mera detaljerat per ansvarsområde i förverkligat-jämförelsen. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. Kuntalain 51 :ssä säädetyn otto-oikeusmenettelyn avulla valvottiin, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Muiden päätösten osalta laillisuusvalvonta on lautakuntien vastuulla. Päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten määrä oli vähäinen. Talous- ja henkilöstöhallinto hoidettin Kunnan Taitoa Oy:n toimesta, mikä merkitsi, että kunnan talous- ja palkanlaskentaprosessit ovat yhtenäisiä muiden Kunnan Taitoa Oy:n sopimuskuntien kanssa, jolloin sisäinen valvonta paranee. Palkanlaskentajärjestelmän raportointityökalut esimiehille mahdollistivat paremman seurannan. Sisäisessä valvonnassa käytettiin myös ulkopuolista asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin vastuualueittain toteutumisvertailuissa. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. 17

22 Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Arbetsenheterna och personalen fick information om väsentliga regler, anvisningar och beslut gällande arbetet via leningsgruppens arbete, möten med förmän, regelbundna arbetsplatsmöten och andra interna informationskanaler (Intranet). Ordnande av riskhantering Kommunen har ett program för riskhantering. Riskerna för egendom, verksamhet och ansvarsskyldighet samt personalens olycksfallrisker är försäkare. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Kommunens IT-servrar flyttades till molntjänst. Informationsteknologisäkerheten förbättrades väsentligt. Beredskapsplanen uppdaterades under verksamhetsåret. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar För att förbättra anskaffningsrutinerna köptes ett program för upphandlingar. Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt. Vid konkurrensutsättning av stora anskaffningar och utarbetande av avtal användes utomstående sakkunniga. Verksamhetsorganen ansvarar för skötseln av egendomen på sina verksamhetsområden. Controllern följde upp avtal och förvaltning av egendom. Avtalsverksamhet Anskaffades program för avtalshantering. Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Määräysten, sääntöjen ja päätösten noudattaminen Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, säännöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tiedottamisen välityksellä (Intranet) työyksiköt ja henkilökunta sai tietoa työhön liittyvistä olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnalla on riskienhallintaohjelma. Omaisuuden, toiminnan ja vastuuvelvollisuuden riskit sekä henkilöstön työtapaturmariskit on vakuutettu. Vakuutusturvaa päivitettiin. Kunnan IT-palvelimet siirrettiin pilvipalveluun. Tietoteknologiaturvallisuus parani olennaisesti. Valmiussuunnitelma päivitettiin toimintavuoden aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintarutiinien parantamiseksi ostettiin hankintaohjelma. Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia, mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuden hoidosta vastaa kukin toimielin omalla toimialueellaan. Controller valvoi sopimusten ja omaisuuden hoitoa. Sopimustoiminta Hankittiin sopimustenhalllintaohjelma. Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 18

23 Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Den interna kontrollen ordnades systematiskt. Nya IT-program möjliggjorde en effektivare intern övervakning (bl.a. personaladministration, avtalshantering). Den interna kontrollen resulterade i två större utredningar som gjordes med hjälp av utomstående sakkunniga. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen hoidettiin järjestelmällisesti. Uudet IT-ohjelmat mahdollistivat sisäisen valvonnan tehostamisen (mm. henkilöstöhallinto, sopimustoiminta). Sisäisen valvonnan tuloksena tehtiin kaksi suurempaa selvitystä, joissa käytettiin apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, , vilket är högre än budgeterat. Överskottet på ,59 ökade det kumulativa överskottet till ,49. Kommunalskatten inbringade mer intäkter än budgeterat. Däremot inbringade fastighetsskatten och samfundsbeskattningen mindre än budgeterat. De totala skatteintäkterna för år 2016 är , vilket är 100,5 % i förhållande till budgeten. Verksamhetsbidraget för året i förhållande till budgeten var 99,7 %. Driftsekonomin inkluderar Ingås andel av HNS överskott för åren 2015 och 2016, totalt Konkurrenskraftsavtalet (Kiky) minskade personalkostnaderna med år Kikys verkningar beaktades inte i budgeten. Avskrivningarna för året var 101,1 % i förhållande till budgeten, totalt Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi ollen , mikä on budjetoitua enemmän ,59 ylijäämä nosti ylijäämäkertymän ,49. Kunnallisvero tuotti budjetoitua enemmän. Kiinteistövero tuotti sitä vastoin ja yhteisövero budjetoitua vähemmän. Kokonaisverotulot olivat vuonna , mikä on 100,5 % talousarvioon verrattuna. Vuoden toimintakate oli 99,7 % talousarvioon verrattuna. Käyttötalous sisältää Inkoon osuuden HUS-ylijäämästä vuosilta 2015 ja 2016, yhteensä Kilpailukykysopimuksen (Kiky) henkilöstökulujen pienentävä vaikutus v oli Kikyn vaikutus ei sisältänyt talousarvioon. Poistot olivat 101,1 % verrattuna talousarvioon, yhteensä

24 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA Verksamhetens intäkter Toimintatuotot Verksamhetens kostnader Toimintakulut Verksamhetsbidrag Toimintakate Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Årsbidrag Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar totalt Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Förändringar i reserver och fonder Varausten ja rahastojen muutos Ökning av reserver Varausten lisäys Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 12,2% 14,5% Toimintatuotot / toimintakulut, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 116,6% 157,0% Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget / invånare 323,84 407,58 Vuosikate / asukas Invånarantal Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på Verksamhetsbidraget är och årsbidraget Tilikauden tulosylijäämä on Toimintakate on ja vuosikate

25 Finansiering av verksamheten Toiminnan rahoitus FINANSIERINGSANALYS MED NYCKEL- TAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUS- LUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta Årsbidrag Vuosikate Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter Investointimenot Finansieringsandelar för investeringar Rahoitusosuudet investoiniteihin Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring i lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i eget kapital -1-1 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat 1.1. Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Intern finansiering av investeringar, % 271,9% 107,4% Investointien tulorahoitus, % Låneskötselbidrag 0,78 0,91 Lainanhoitokate Likviditet, kassadagar Kassan riittävyys, pv Invånarantal Asukasmäärä 21

26 Den finansiella ställningen och förändringar i den BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING INKOON KUNNAN TASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikkutteiset menot Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Mark- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Placeringar Sijoitukset Aktier och andelar Osakkeet ja osuudet Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar Sijoitukset BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar Valtionosuussaamiset Lånefordringar 3 Lainasaamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar 22 1 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Fordringar Saamiset Kassa och banktillgodohavanden Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT AKTIVA VASTAAVAA 22

27 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden yli-/alijäämä EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver Vapaaehtoiset varaukset AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääo FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Långfristigt Pitkäaikainen Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Erhållna förskott 155 Saadut ennakot Skulder till leverantörer Ostovelat Resultatregleringar Siirtovelat Övriga kortfristiga skulder Muut lyhytaikaiset velat Kortfristigt Lyhytaikainen FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA PASSIVA VASTATTAVAA Nyckeltal i balansräkningen Taseen tunnusluvut Soliditetsgrad,% 43,1% 41,4% Omavaraisuusaste,% Relativ skuldsättningsgrad, % 55,1% 57,3% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Ackumulerat över-/ underskott, Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Ackumulerat över-/ underskott, /inv Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lånestock 31.12, Lainakanta 31.12, 1000 Lånestock 31.12, /inv Lainakanta 31.12, /asukas Invånarantal Asukasmäärä 23

28 Totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER TULOT UTGIFTER MENOT Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot Verksamhetskostnader Toimintakulut Skatteinkomster Verotulot Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0 Statsandelar Valtionosuudet Räntekostnader Korkokulut -180 Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -13 Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 64 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0 Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät -42 Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 Investeringsutgifter Investointimenot -690 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 195 Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Minskning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen vähennys Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset -1 Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot -376 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen

29 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, dotterbolaget Ab Ingå Båthamnar samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIAkuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIAkuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). Dottersammanslutningar, samkommunandelar samt ägarintressesamfund - Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kommunens ägarandel Kunnan Koncernens ägarandel Konsernin av eget kapital omasta av främmande kapital vieraasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust tilikauden av eget kapital omasta av främmande kapital vieraasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust tilikauden Namn Nimi omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta Dottersammanslutningar Tytäryhteisöt Ab Ingå Båthamnar Inkoon Venesatamat Oy 100,00 % 100,00 % Samkommunsandelar Kuntayhtymäosuudet Kommunkoncernens andel Kuntakonsernin osuus Kommunkoncernens andel (1 000 ) Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 % 0,41 % Kårkulla Kårkulla 0,98 % 0,98 % Eteva Eteva 0,14 % 0,14 % Luksia Luksia 0,68 % 0,68 % Västra Nylands folkhögskola Västra Nylands folkhögskola 9,38 % 9,38 % Nylands Förbund Uudenmaan Liitto 0,45 % 0,45 % Totalt Yhteensä Styrning av koncernens verksamhet Koncerndirektiv och bindande mål för Ab Ingå Båthamnar gavs för år Ab Ingå Båthamnar rapporterar till kommunen enligt givna direktiv. Väsentliga händelser som gäller koncernen Inga väsentliga händelser Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling Social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommer att påverka koncernstrukturen från början av år Redogörelse för hur koncernövervakningen är ordnad Kommunstyrelsen ansvarade för koncernövervakningen. Konsernin toiminnan ohjaus Inkoon Venesatamat Oy:lle annettiin konserniohjeet ja sitovat tavoitteet vuodelle Inkoon Venesatamat Oy raportoi kunnalle annetun ohjeen mukaan. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Ei olennaisia tapahtumia Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä SOTE- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan konsernirakenteeseen vuoden 2019 alusta. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnanhallitus vastasi konsernivalvonnasta. 25

30 Koncernbokslutet med nyckeltal Konsernitilinpäätös tunnuslukuineen KONCERNRESULTATRÄKNING 2016 KONSERNITULOSLASKELMA Verksamhetens intäkter Toimintatuotot Verksamhetens kostnader Toimintakulut Andel av Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta intressesammanslutningarnas vinst -1-1 (tappiosta) Verksamhetsbidrag Toimintakate Skatteinkomter Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter 1 1 Korkotuotot Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut Årsbidrag Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan Suunnitelmanmukaiset poistot Nedskrivningar Arvonalentumiset Extraordinära poster 0 0 Satunnaiset erät Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos Bokslutsdispositioner 0-15 Tilinpäätössiirrot Räkenskapsperiodens skatter 0 0 Tilikauden verot Latenta skatter 0 0 Laskennalliset verot Minoritetsandelar 0 0 Vähemmistöosuudet Räkenskapsperiodens överskott + / underskott Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) 26

31 FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA Verksamhetens kassaflöde Toiminnan kassavirta Internt tillförda medel Tulorahoitus + Årsbidrag Vuosikate +- Extraordinära poster Satunnaiset erät +- Skatter i räkenskapsperioden Tilikauden verot +- Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät Internt tillförda medel totalt Tulorahoitus yhteensä Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta - Investeringar i anläggningstillgångar Käyttöomaisuusinvestoinnit + Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin +- Försäljninginkomster av tillgångar bland bestående aktiva Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investeringar netto Investoinnit netto Nettokassaflödet för den egentliga versamheten och investeringarna Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Financieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändringar i utlåningen Antolainauksen muutokset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten lisäys + Minskning av utlåningen Antolainasaamisten vähennys Förändringar i utlåningen 0 1 Antolainauksen muutokset Förändringar i lånebeståendet Lainakannan muutokset + Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys +- Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i lånebeståendet Lainakannan muutokset Förändringar i eget kapital -1-1 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 3 7 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 10-9 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändring av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Övriga förändringar av likviditeten totalt Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos + Likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat 1.1. Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos 27

32 KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikutteiset menot Förskottsbetalningar Ennakkomaksut Immateriella rättigheter Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner o. anordn Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Övriga materiella tillgångar Muut aineelliset hyödykkeet Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet yhteensä Placeringar Sijoitukset Aktier o.and. i intressesamf Osakkuusyhteisöosuudet Aktier och andelar Muut osakkeet ja osuudet Övriga lånefordringar Muut lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar totalt Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Statens uppdrag 12 7 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas särskilda täckning Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Övriga förvaltade medel 30 7 Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Halvfärdiga produkter Keskeneräiset tuotteet Förskottsbetalningar Omsättningstillgångar totalt Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Lånefordringar 3 Lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar Siirtosaamiset Långfristiga fordringar totalt Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt Saamiset yhteensä Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit Aktier och andelar 70 Osakkeet ja osuudet Placeringar i penningmarknadsinstrument Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Finansiella värdepapper totalt Rahoitusarvopaperit yhteensä Kassa- och banktillgodahavande Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA TOTALT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT VASTAAVAA YHTEENSÄ 28

33 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Reserver från tidigare räkenskapsperioder 19 Varaukset edell.tilikausilta Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Reserver från perioden 11 Varaukset kuluvalta tilikaudelta Avskrivningsdifferens Poistoero EGET KAPITAL TOTALT OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ MINORITETSANDEL VÄHEMMISTÖOSUUDET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver Vapaaehtoiset varaukset Sammanlagt Yhteensä AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET Avsättningar för pensioner 5 7 Eläkevaraukset Övriga avsättningar Muut pakolliset varaukset Avsättningar totalt Pakolliset varaukset yhteensä FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääomat Förvaltat kapital totalt Toimeksiantojen pääomat yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 6 13 Lainat julkisyhteisöiltä Resultatregleringar Siirtovelat Långfristigt totalt Pitkäaikainen yhteensä Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 7 Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott Saadut ennakot Leverantörsskulder Ostovelat Övriga skulder Muut velat Resultatregleringar Siirtovelat Kortfristigt totalt Lyhytaikainen yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koncernbalansens nyckeltal Konsernitaseen tunnusluvut Soliditetsgrad, % 40,73 % 39,60 % Omavaraisuusaste Relativ skuldsättningsgrad, % 126,76 % 133,15 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000 per invåna , Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare 1 303, ,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Koncernens lånestock / Konsernin lainakanta, , 1000 Koncernens lån/invånare Konsernin lainat, /asukas Koncernens lånefordringar ; , Konsernin lainasaamiset , 1000 Invånarantal Kunnan asukasmäärä 29

34 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Bestämmelser Enligt 113 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på ,59. Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till ,49. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 113 mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on ,59. Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän ,49. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 30

35 Budgetutfallet Bestämmelser om uppföljning Kommunens verksamhetsbidrag avvek från budget. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Ansvariga tjänstemän per verksamhetsområdena samt centralförvaltningen följde användningen av beviljade budgetanslag och eventuella överskridningsrisker. Omdisponeringar mellan kommunens ansvarsområden samt tilläggsanslag godkändes av kommunfullmäktige under året. Största omdisponeringen gjordes till kommunens skolväsende, totalt euro, gällande personalkostnader och kostnader för elever i andra kommuners skolor. Talousarvion toteutuminen Seurantaan koskeva sääntely Kunnan toimintakate poikkesi talousarviosta. Toteumat selvitetään tulosaluekohtaisesti. Toiminta-alojen vastuulliset virkamiehet ja keskushallinto seurasivat myönnettyjen talousarviomäärärahojen käyttöä ja mahdollisia ylitysriskejä. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden aikana lisämäärärahoja ja määrärahasiirtoja kunnan vastuualueiden kesken. Suurin siirto tehtiin kunnan koulutoimeen, yhteensä euroa henkilöstökustannuksiin ja muissa kunnissa koulua käyvien oppilaiden kustannuksiin. Ingå kommun *BS TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse Inkoon kunta 2015 Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto *BS 2015 inkluderar uppgifter för vattentjänstverket för att göra siffrorna jämförbara/tp 2015 sisältää vesihuoltolaitoksen tiedot vertailukelpoisuuden vuoksi. Måluppfyllelse Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Tavoitteiden toteutuminen Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet MÅL TAVOITTEET God kontroll över ekonomin Talouden hyvä hallinta Lätt tillgängliga tjänster och rådgivning Helposti saatavat palvelut ja neuvonta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Budgetdisciplin Talouskuri Kundbelåtenhet inom de olika sektorerna Asiakastyytyväisyys eri sektoreilla FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ekonomisk uppföljning och delårsrapporter i nämnderna Talouden seuranta ja osavuosikatsaukset lautakunnissa Responskanal på kommunens hemsida togs ibruk Palautekanava kunnan kotisivuilla otettiin käyttöön 31

36 Ge bra förutsättningar för god sysselsättning Hyvät edellytykset hyvälle työllisyystilanteelle Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto Motiverad och kunnig personal. Motivoitunut ja osaava henkilöstö. Satsa på sysselsättning, gott sektoröverskridande samarbete Panostetaan työllistämiseen, hyvään sektorien väliseen yhteistyöhön Kristisk granskning och förnyande av strukturer Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Ibruktagande av nya verksamhetsmetoder och effektiv användning av resurser Uusien toimintatapojen käyttöön otto ja kunnan resurssien tehokas käyttö Personalresurserna riktas rätt Henkilöstöresurssien oikea kohdistaminen Fortbildning Koulutus Se sysselsättning på sid 7 Katso työllistäminen sivulla 7 Anställdes servicekoordinator med en tyngdpunkt på sysselsättning Palkattiin palvelukoordinaattori, työn painopisteenä työllistäminen Arbetet påbörjades och fortsätter år 2017 Työ käynnistettiin ja jatkuu vuonna 2017 Inom alla sektorer utreddes utökande av elektroniska verktyg Kaikilla sektoreilla selvitettiin sähköisten työkalujen lisäämistä Påbörjades åtgärder för ibruktagande av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (KaPa-lagen), E- Suomi, kommunikationskanal för nationell servicearkitektur Aloitettiin toimenpiteet hallinnon yhteisten e-palvelujen tukipalvelujen käyttöön ottamiseksi (KaPa-laki), E-Suomi, kansallisen palveluarkkitehtuurin viestintäkanava Möjligheter för elektroniskt mötesförfarande och elektronisk underskrift har inte utretts. Ärendet utreds 2017 innan den nya förvaltningsstadgan tas i bruk Sähköisen kokousmenettelyn ja allekirjoituksen mahdollisuus ei ole selvitetty. Asia selvitetään 2017 ennen uuden hallintosäännön astumista Förnyandet av förvaltningsstadgan påbörjades Hallintosäännön uusiminen käynnistettiin Pågående process Jatkuva prosessi Enligt enhetens fortbildningskrav Yksikön täydennyskoulutusvaatimuksen mukaisesti 32

37 Ordnades regelbunda förmansutbildningar Säännöllisiä esimieskoulutuksia järjestettiin Öppenhet och god kommunikation Avoimuus ja hyvä kommunikaatio Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta Arbetslivsbarometer Työolobarometri Utvecklingssamtal Kehityskeskustelut Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Modell för tidigt ingripande Varhaisen puuttumisen malli Verkställdes Toteutettiin Ca/n. 95 % Sjuksskrivningarna följdes Sairauslomia seurattiin Godkändes i sammarbetskommissionen Hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa Utfallet av anslag och beräknade inkomster Määrärahojen ja tulojarvioiden toteutuminen Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse (netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) 2015 Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama Val Vaalit Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleishallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälso- och sjukvårdstjänster Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Barndagvård Lasten päivähoito Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildning Muu opetustoiminta Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Miljövård och miljöhälsovård Ympäristösuojelu ja ympäristöterv.huolto Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

38 Köp av tjänster Palvelujen ostot Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Val - Vaalit 0 0,00 % Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta ,12 % Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto ,09 % Finansiering Rahoitus ,84 % Allmän förvaltning -Yleishallinto ,31 % Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen maaseutupalvelu ,20 % Brand- och räddningsväsende - Palo- ja pelastustoimi ,97 % Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto ,20 % Hälso- och sjukvård - Terveyden- ja sairaanhoito ,35 % Äldreomsorg - Vanhuspalvelut ,29 % Specialservice - Erityispalvelut ,97 % Socialservice - Sosiaalipalvelut ,14 % Bildningsnämndens förvaltning - Sivistyslautakunnan hallinto ,22 % Dagvård - Päivähoito ,11 % Kommunens skolväsende - Kunnan koulutoimi ,61 % Övrig utbildning - Muu opetustoiminta ,14 % Kultur- och fritidsservice - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,35 % Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta ,26 % Miljövård & Miljöhälsovård - Ympäristösuojelu & Ympäristöterveydenhuolto ,70 % Samhällstekniska nämndens förvaltning - Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto ,22 % Samhällsteknisk service - Yhdyskuntatekniset palvelut ,06 % Fastigheter - Kiinteistöt ,13 % Enskilda vägar - Yksityistiet ,01 % Fysisk planering - Fyysinen suunnittelu ,72 % Totalt - Yhteensä ,00 % 34

39 Driftsekonomidelens utfall Käyttötalouden toteutuminen Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta Val Vaalit BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Utgifter - Kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Som revisionssamfund för året fungerade BDO Audiator Ab med Krister Rehn (OFR) som revisor. Toiminnan yleiskatsaus Som revisionssamfund för året fungerade BDO Audiator Ab med Krister Rehn (OFR) som revisor. 35

40 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Kommunfullmäktige sammanträdde nio gånger. För kommunfullmäktige ordnades en aftonskola om SOTE-förändringarna Toiminnan yleiskatsaus Kunnanvaltuusto kokoontui yhdeksän kertaa. Kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakoulu SOTEuudistuksesta. 36

41 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Finansiering - Rahoitus Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Allmän förvaltning - Yleishallinto Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Utgifter - Kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Kommunstyrelsens ansvarsområden var följande: finansiering, allmän förvaltning, regional landsbygdsförvaltning samt brand- och räddningsväsendet. Toiminnan yleiskatsaus Kunnanhallituksen vastuualueet olivat seuraavat: rahoitus, yleishallinto, seudullinen maaseutuhallinto sekä palo- ja pelastustoimi. 37

42 Finansiering Rahoitus Externa ekonomiska avvikelser Kreditförluster gällande obetalda försäljningsfakturor från år 2014 ( ). Fastighetsskatteprojekt ( ). Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Luottotappiot maksamattomista myyntilaskuista vuodelta 2014 ( ). Kiinteistöveroprojekti ( ). MÅL TAVOITTEET Kostnadseffektiv serviceproduktion Kustannustehokas palveluiden tuottaminen Rätt riktade och dimensionerade investeringar Investointien oikea kohdennus ja mitoitus Lånebördan minskar Lainataakka vähenee VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kuntamaisema-analyser tas i bruk Otetaan käyttöön Kuntamaisemaanalyysit Årsbidraget ger möjlighet till behövliga investeringar för att säkerställa utvecklingen och kostnadskontroll. Vuosikate sallii tarvittavat investoinnit kehityksen ja kustannushallinnan turvaamiseksi. Utnyttjas olika modeller för finansiering av investeringar Hyödynnetään erilaisia rahoitusmalleja investointihankkeiden rahoituksessa Lån /invånare i förhållande till landets medeltal Laina /asukas suhteessa maan keskiarvoon FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Lämpligt program hittades inte Sopivaa ohjelmaa ei löydetty Årsbidrag /inv. 323,84 (2015: 407,58) Vuosikate /as. 323,84 (2015: 407,58) Mindre investeringar finansierades med leasing Pienempien investointien rahoitus leasingillä /inv (2015: /inv.) Hela landet 2016: /inv. (2015: /inv.) /as. (2015: /as.) Koko maa 2016: /as. (2015: /as.) Novago Företagsutveckling Ab beviljades ett kapitallån på Novago Yrityskehitys Oy:lle myönnettiin suuruinen pääomalaina. 38

43 Allmän förvaltning Yleishallinto Externa ekonomiska avvikelser Fastighetsförsäljningar förverkligades inte enligt plan ( ). För kollektivtrafik ( ), PR och marknadsföring ( ) samt förvaltningens personalkostnader ( ) beräknades högre kostnader än förverkligat. Allmän översikt av verksamheten Förvaltnings- och kansliservice samt personalförvaltning Kommunens förvaltningsservice, IT-service, ekonomi- och löneräkning (som köpservice av Kunnan Taitoa Oy), skuldrådgivningstjänster (som köpservice av Kyrkslätt kommun). Personalbokslutet, se kommunens personal. Viktiga framtidsprojekt inom allmän förvaltning var ibruktagning av elektronisk service och planering av digitalisering. Näringsverksamhet Delägarskap i det regionala företagsutvecklingsbolaget Novago Ab, Porkala Parentes rf. Köp av marknadsföringsservice av Västra Nylands turism. Kommunens andel i Pomoväst inkluderat ESKOprojektets andel. Kollektivtrafik Subvention av pendlarbiljetter och Västra Nylands regionbiljett, andel av persontrafiklogistikerns kostnader. Inom kollektivtrafiken hände många förändringar som berodde på utomstående aktörer och budgetens mål om främjande av kollektivtrafik uppfylldes därför inte. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kiinteistöjen myynti ei toteutunut suunnitelman mukaisesti ( ). Joukkoliikenteen ( ), PR-toiminnan ja markkinoinnin ( ) sekä hallintohenkilöstön ( ) kustannukset arvioitiin toteutunutta korkeammiksi. Toiminnan yleiskatsaus Hallinto- ja toimistopalvelut sekä henkilöstöhallinto Kunnan hallintopalvelut, IT-palvelut, talous- ja palkanlaskentapalvelut (ostopalveluna Kunnan Taitoa Oy:ltä), velkaneuvontapalvelut (ostopalveluna Kirkkonummen kunnalta). Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö. Yleishallinnon hallinnonalalla merkittäväksi toimintaa tulevaisuuteen suuntavaksi tekijäksi muodostui sähköisten palvelujen käyttöönotto ja digitalisaation suunnittelu. Elinkeinotoiminta Osakkuus alueellisessa elinkeinoyhtiössä Novago Oy:ssä, Porkkalan Parenteesi ry:ssä. Matkailun markkinointipalvelujen osto Länsi-Uudenmaan LUMO matkailu Oy:ltä. Pomovästin kuntaosuus mukaan lukien ESKO- hankkeen osuus. Joukkoliikenne Työmatkalippujen ja Länsi-Uudenmaan seutulipun subventio, osuus henkilöliikennelogistikon kustannuksista. Joukkoliikenteessä tapahtui paljon ulkoisista toimijoista johtuvia muutoksia, eikä talousarvion tavoitetta joukkoliikenteen edistämisestä siksi saavutettu. 39

44 Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde) Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus) Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärs- hem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. 40

45 MÅL TAVOITTEET Driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen. Käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan. Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Effektiv färdservice Tehokkaasti hoidetut kuljetuspalvelut Tryggad invånartillväxt Asukasmäärän kasvun turvaaminen Konkurrenskraftig näringslivsmiljö Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö Kommunen är en flexibel samarbets- partner Kunta on joustava yhteistyökumppani Gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö 41 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Driftskostnader/invånare Käyttökustannukset/asukas Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som är kulturellt betydelsefulla. Kunta omistaa ja ylläpitää vain sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan toimintaan tai jotka ovat kulttuurisesti arvokkaita. Kommunstyrelsen får rätt att sälja Barnabo i Barösund, Ålidens fastigheter i centrum, ekonomiskogar och jordbruksmark. Kunnanhallitus saa luvan myydä Barnabon Barösundista, Ålidenin kiinteistöt keskustasta, talousmetsää ja viljelysmaata. Färdservice koordineras Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen Åtgärderna enligt marknadsföringsplanen, image. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet, imago Bredbandsnätet utvecklas och möjligheter till distansarbete skapas Laajakaista yhteyksien kehittäminen ja etätyömahdollisuuksien luominen Förtroendet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förstärks genom en bättre informationsgång Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla FÖRVERKLIGAT TOTEUMA /inv (2015: ) /as (2015: ) Solberg skolfastighet såldes Solberg koulukiinteistö myytiin Förhandlingar om försäljning av Barnabo fastigheten påbörjades Neuvottelut Barnabon kiinteistön myynnistä käynnistyivät Påbörjades upphandling gällande kommunens färdservice Kunnan kuljetusten kilpailuttamisen suunnittelu käynnistettiin Anställdes en infomatör. Togs ibruk Facebook och Instagram. Kommunens hemsidor uppdaterades aktivt. Marknadsföringens grundtema var företagarvänlig kommun. Deltogs i mässor. Palkattiin tiedottaja. Otettiin käyttöön Facebook ja Instagram. Kunnan kotisivujen päivitettiin aktiivisemmin. Markkinoinnin kärkiteemana oli yrittäjäystävällinen kunta. Osallistuttiin messuille. Basutredningar gjordes. Målet innebär en utmaning eftersom det finns flera konkurrenade operatörer inom området. Pohjaselvityksiä tehtiin. Tavoite on haasteellinen, koska alueella on useita keskenään kilpailevia operaattoreita. Ordnades ett morgonmöte. Järjestettiin yksi aamukokous.

46 Årsbidrag /inv Vuosikate /invånare Kumulativt resultat Kumulatiivinen tulos, * Kumulativt resultat/invånare Kumulatiivinen tulos/asukas * Lån /invånare Lainaa /asukas Invånarantal - Asukasmäärä *Korrigering av avskrivningar för Ingå Vatten gällande åren ca / Inkoon Veden poistojen korjaus vuosilta , n Mätare Mittareita Antal - Lukumäärä Kst, antal möten - Kh, kokouksia Kst, antal behandlade ärenden - Kh, käsiteltyjä asioita IT/arbetsstationer - IT-työasemia IT/Ipad *326 IT/användare - IT-käyttäjiä *av vilka 240 i skolorna/joista 240 kouluissa Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu)

47 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Allmän översikt av verksamheten Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Toiminnan yleiskatsaus Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Antal - Lukumäärä Aktiva gårdar - Aktiivisia maatiloja Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia Elektronisk ansökan % - Elektroniset hakemukset % Behandlingar av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija Åkerareal ha Peltopinta-ala ha Brand- och räddningsväsendet Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. 43

48 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut * Netto *teknisk korrigering / tekninen korjaus Äldreomsorg - Vanhuspalvelut Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Specialservice - Erityispalvelut Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Socialservice - Sosiaalipalvelut Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Grundtrygghetsnämndens ansvarsområden var följande: grundtrygghetsnämndens förvaltning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, specialservice och socialtjänster. Toiminnan yleiskatsaus Perusturvalautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: perusturvalautakunnan hallinto, terveyden- ja sairaanhoito, vanhuspalvelut, erityispalvelut ja sosiaalipalvelut. 44

49 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Allmän översikt av verksamheten Förvaltning, förtroendemannaförvaltning, patientoch socialombudsmannens service. Toiminnan yleiskatsaus Hallinto, luottamusmieshallinto, potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut. MÅL TAVOITTEET Erbjuda kvalitativ service under SOTE-övergångstiden Laadukkaat palvelut SOTEsiirtymäaikana Invånarnas välfärd förbättras Asukkaiden hyvinvointi kohenee Stävja behovet av institutionsvård Laitosasumisen tarvetta vähennetään VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tidsfrister för vårdgarantin och socialvårdslagen uppfylls Hoitotakuun ja sosiaalihuoltolain määräaikoja noudatetaan Satsa på hälsofrämjande, förebyggande och god basservice Panostetaan terveyttä edistävään, ennalta ehkäisevään ja hyvään peruspalveluun Välfärdsplanen implementeras Hyvinvointisuunnitelma implementoidaan Stöda hemmaboende Kotona asumisen tukeminen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Tidsfristerna uppfylldes Määräajat toteutuivat Hälsofrämjande åtgärder prioriterades inom alla verksamheter Kaikissa toiminnoista priorisoitiin terveyttä edistäviä palveluja Åtgärder i välfärdsplanen verkställdes Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin Köp av institutionsvård minskades Laitoshoidon ostoa vähennettiin Stöddes hemmaboende genom hemvård, närståendevård, seniorrådgivning, matservice, dagverksamhet Kotona asumista tuettiin kotihoidon, omaishoidon, seniorineuvolan, ateriapalvelun ja päivätoiminnan avulla Behovet av serviceboende och intervallvård ökade då befolkningen åldras Palveluasumisen ja interval- 45

50 lihoidon tarve lisääntyi väestön ikääntyessä Förbättrad patient- och klientsäkerhet Parempi potilas- ja asiakasturvallisuus Kommungränsöverskridande samarbete Kuntarajoja ylittävä yhteistyö Gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän Hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä Välmående personal Hyvinvoiva henkilöstö Uppföljning och analys av farosituationer i HaiPro-programmet Vaaratilanteiden seuranta ja analyysi HaiPro-ohjelmassa Aktivt delta i utvecklande av kommande SOTE-område Osallistutaan aktiivisesti tulevan SOTEalueen kehittämiseen Träffar med GT-ledningsgrupp (aftonskolor) Tapaamiset PT-johtoryhmän kanssa (iltakoulu) Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomat ja työtapaturmat vähenevät Modell för tidigt ingripande tas i bruk Varhaisen puuttumisen malli otetaan käyttöön. Incidenter analyserades och utgående från dem förbättrades patieit- och klientsäkerhet samt arbetssäkerheten Tapahtumat analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin parannuksia potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä työturvallisuuteen Samarbetet kring SOTEreformen påbörjades Yhteistyö SOTE-uudistusta ajatellen käynnistyi Träffar mellan GT-ledningsgruppen och förtroendevalda Tapaamisia PT-johtoryhmän ja luottamusmiesten välillä Sjukledigheter följdes upp månatligen, variationen var stor, 0 26 % Sairauslomia seurattiin kuukausittain, vaihtelu oli suurta, 0-26 % Tillsammans med företagshälsovården söktes möjligheter att stöda arbetsförmågan Yhdessä työterveyshuollon kanssa etsittiin mahdollisuuksia tukea työkykyä 46

51 Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Externa ekonomiska avvikelser Försäljningsintäkterna var högre än beräknat ( ). Rekrytering av egna läkare lyckades inte och läkartjänster köptes istället. Kostnaden för specialsjukvård var högre än beräknat gällande både vård ( ), kostnaden för utjämningen av dyr vård ( ) och patientskadeförsäkring ( ). I årets resultat finns däremot beaktat kommunens andel av HNS överskott för åren 2015 och 2016 (totalt ). Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna. Kostnader för köptjänser var lägre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Hälsovården Mottagningsverksamhet (hälsocentralmottagning, hälsocentraljour) hälsovårdens stödtjänster (laboratorium, röntgen, instrumentvård, utdelning av vårdförnödenheter, övrig stödservice), fysioterapi (fysioterapi, hjälpmedel, övrig rehabilitering), munhälsovård. Förebyggande hälsovård Förebyggande hälsovård (rådgivningar, skolhälsovård, övrig förebyggande hälsovård). Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Myyntituoto olivat arvioitua korkeammat ( ). Omien lääkäreiden rekrytointi ei onnistunut ja sen sijaan ostettiin lääkäripalveluja. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat arvioitua korkeammat sekä hoidon ( ), kalliin hoidon tasauskustannusten ( ) ja potilasvahinkovakuutuksen ( ) osalta. Vuoden tuloksessa on sen sijaan otettu huomioon kunnan osuus HUS-ylijäämästä vuosilta 2015 ja 2016 (yhteensä ). Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia. Ostopalvelukustannukset olivat arvioitua alhaisemmat ( ). Toiminnan yleiskatsaus Terveydenhuolto Vastaanottotoiminta (terveyskeskusvastaanotto ja terveyskeskuspäivystys), terveydenhuollon tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, hoitotarvikejakelu ja muut tukipalvelut), fysioterapia (fysioterapia, apuvälineet, muu kuntoutus), suun terveydenhuolto. Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen (neuvolat, kouluterveydenhuolto, muu terveyden edistäminen). MÅL TAVOITTEET Kvalitativ vård i rätt tid inom mottagningsverksamheten Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kraven för vårdgaranti uppfylls Hoitotakuuvaatimukset täyttyvät FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Omedelbar vård erbjöds genast, brådskande vård samma dag och icke-brådskande vård inom 3 månader Välitöntä hoitoa annettiin heti, kiireellistä hoitoa samana päivänä ja kiireetöntä hoitoa 3 kuu- 47

52 Förbättrad service Palvelun kehittäminen God förebyggande och åtgärdande munhälsovård för hela befolkningen Ehkäisevän ja korjaavan suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen koko väestölle Förbättra vårdprocesserna Hoitoprosessien parantaminen Munhälsan förbättras Suun terveys paranee T3 (tredje lediga tid) T3 (kolmas vapaa aika) Spontan respons och THL:s kundrespons Spontaani palaute ja THL:n asiakaskysely Kallelsesystem/granskningar enligt åldersgrupp Kutsujärjestelmä/ikäkausitarkastukset Interna och externa vårdkedjor Sisäiset ja ulkoiset hoitoketjut Regelbunden, kvalitativ basvård enligt individuell vårdplan Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan pohjautuva säännöllinen laadukas perushoito kauden kuluessa T3 växlade mellan 13-24,5 dagar T3-vaihtelu oli 13-24,5 päivää THL:s kundresponsenkät utfördes i oktober 2016, färdigställs 2017 THL:n asiakaspalautekysely toteutettiin lokakuussa, valmistuu 2017 Brådskande munhälsovård erbjöds inom 1-3 dygn, vård vid lindriga symtom inom 3 veckor och icke-brådskande vård inom 6 månader Kiireellistä suun terveydenhoitoa annettiin 1-3 vrk kuluessa, lievien oireiden hoitoa 3 viikossa ja kiireetöntä hoitoa 6 kuukaudessa Åldersgranskningarna utfördes planenligt Ikäkausitarkastukset toteutuivat suunnitellusti Interna och externa vårdprocesser utvecklades genom samarbete inom kommunen och regionalt Sisäisiä ja ulkoisia hoitoprosesseja kehitettiin kunnan sisäisen yhteistyön ja alueellisen yhteistyön avulla För vuxna som kommer till tandläkaren för helhetsvård (563 år 2016) utarbetades alltid en vårdplan Kokonaishoitoon hammaslääkärille hakeutuville aikuispotilaille (563 v. 2016) tehtiin aina hoitosuunnitelma Ordinarie besatta tjänster i procent Vakituiset viranhaltijat prosentteina Ordinarie anställda läkare/vakinaiset lääkärit *42,25 % 75 % (66,75 %) 45,25 % Vårdare - Hoitajat 100 % 100 % 100 % * ( ) Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut Läkarbesök, mottagningen Käyntejä lääkärivastaanotolla Vårdarbesök, mottagningen Käyntejä hoitajavastaanotolla Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käyntejä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla Besök hos diabetesskötare Käyntejä diabeteshoitajan vastaanotolla

53 Munhälsovård/Suun terveydenhuolto Tandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) (763) (766) (490) Hammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden) Specialtandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) 488 (475) 358 (355) 400 (389) Erikoishammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden) Besök hos munhygienist (av dessa är under 18-åringars) 910 (377) 826 (329) 856 (343) Suuhygienistikäyntejä(näistä on alle 18-vuotiaiden) Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito Rådgivnings- och skolhälsovårdarbesök totalt Käyntejä neuvola- ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhteensä * Barn- och mödrarådgivningsbesök: läkare (varav omfattande) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: lääkäri (joista laajoja) (204) 349(160) Barn- och mödrarådgivningsbesök: vårdare (varav omfattande) (195) 2 216(153) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: hoitaja (joista laajoja) Skolhälsovårdsbesök: läkare (varav omfattande) - 134(58) 122(111) Kouluterveydenhuollon käynnit: lääkäri (joista laajoja) Skolhälsovårdsbesök: vårdare (varav omfattande) (101) 1 041(216) Kouluterveydenhuollon käynnit: hoitaja (joista laajoja) Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit Besök hos familjehandledare - Käyntejä perheohjaajan luona *THLs uppgifter from 2015/THLn tiedot 2015 lähtien Analys av mätetal Läkarbesöken minskade och skötarbesöken ökade eftersom sjukskötar-/läkararbetet ordnades på ett nytt sätt som påverkade antalet läkarbesök. Barnens tandläkarbesök minskade från tidigare år, eftersom årsgranskningarna var ajour. Antalet besök hos hälsofrämjande och förebyggande hälsovård minskade, eftersom nativiteten sjönk och det behövdes ett mindre antal granskningar enligt THL:s rekommendationer. Fysioterapibesöken minskade, eftersom fysioterapeuterna arbetade mera inom intervallvården. Över detta fördes ingen statistik. Tunnuslukuanalyysi Lääkärikäynnit vähenivät ja hoitajakäynnit lisääntyivät, koska hoitaja/lääkäri työ järjetettiin uudella tavalla. Tämä vaikutti lääkärissä käyntien määrään. Lasten hammaslääkärikäyntien määrä väheni edellistä vuosista, koska vuositarkastukset oli saatu ajantasalle. Käynnit terveyttä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa vähenivät, koska syntyvyys laski ja koska THL:n suositusten mukaisia tarkastuksia vaadittiin vähemmän. Fysioterapiakäynnit vähenivät, koska fysioterapeutit työskentelivät aiempaa enemmän intervallihoidossa, mitä ei tilastoitu. 49

54 Specialsjukvård Servicefakturering sjukvårdsområdesvis Erikoissairaanhoito Palvelulaskutus sairaanhoitoalueittain Remisser Remissernas antal till HNS ökade med 5 %, varav ökningen från hälsovårdscentralen var 8 %, privata läkarstationer så gott som oförändrat (1 % ökning) medan de övriga remitterande enheterna minskade (t.ex. företagshälsovård). Till VNS minskade remisserna totalt med 2 %. Serviceproduktion av sjukvård Totalt sett betalades ca mindre inom HNS varav på HUCS, på VNS medan faktureringen var mera på Lojo sjukvårdsområde. De psykiatriska vårddagarna kostade mindre, DRG-grupperna mindre och besöken mindre. Lähetteet HUS-lähetteiden määrä kasvoi 5 %, josta terveyskeskuksen kasvu oli 8 %, yksityisiltä lääkäriasemilta suurin piirtein ennallaan (kasvu 1 %). Muiden lähetteitä kirjoittavien yksiköiden osuus laski (esim. työterveys). LUS-lähetteiden määri laski 2 %. Sairaanhoidon palvelutuotanto HUS-tuotannosta maksettiin yhteensä n vähemmän, josta HYKS, LUS. Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus oli suurempi. Psykiatriset hoitopäivät maksoivat vähemmän, DRG-ryhmät vähemmän ja käynnit vähemmän. Besök enligt besökstyp Käyntejä käyntityypin mukaan Avdelningsvårdperioder Osastohoitojaksoja Avdelningsvårdsdygn Osastohoitopäiviä Antalet psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitopäivien määrä Antalet NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä

55 Äldreomsorg Vanhuspalvelut Externa ekonomiska avvikelser Trots att Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna blev åldringsvårdens personalkostnader, främst gällande korttidsanställningar och vikarier, högre än beräknat ( ). Kostnaderna för bäddavdelningsvård och service från privata producenter blev lägre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Öppen vård och boendeservice Förvaltning av äldreomsorg och äldrerådet. Vård i hemmet, hemvårdens stödtjänster (hemvård, säkerhetstjänster, måltidsservice, tvättjänst, utdelning av vårdartiklar, övriga stödtjänster, stöd för närståendevård), dagverksamhet för äldre. Boendeservice för äldre: intensifierat serviceboende för äldre (serviceboende för äldre, måltidsservice), intervallvård Köp av vårdsservice för äldre (boendeservice för äldre). Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, palliativ vård Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia, mutta vanhuspalvelujen henkilöstökustannukset muodostuivat arvioitua korkeammiksi ( ), erityisesti lyhytaikaisten työsuhteiden ja sijaisten osalta. Vuodeosastohoidon ja yksityisiltä tuottajilta ostettujen palvelujen kustannukset muodostuivat arvioitua alhaisemmiksi ( ). Toiminnan yleiskatsaus Avohoito ja asumispalvelut Vanhuspalveluiden hallinto ja ikäihmisten neuvosto. Kotiin annettava hoito, kotihoidon tukipalvelut (kotihoitotyö, turvapalvelut, ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, hoitotarvikejakelu, muut tukipalvelut, omaishoidon tuki), vanhusten päivätoiminta. Vanhusten asumispalvelut: Vanhusten tehostettu palveluasuminen (vanhusten palveluasuminen, ateriapalvelut), intervallihoito. Vanhusten hoitopalveluiden ostot (vanhusten asumispalvelut). Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Erbjuda kvalitativ service Tarjota laadukasta palvelua Boendeservice för äldre i effektiv användning VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Personaldimensioneringen i förhållande till vårdbehövande Henkilökuntamitoitus suhteessa hoidontarvitsijoihin Antal sålda platser till andra kommuner inom serviceboendet FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Personaldimensioneringen har varierat mellan 0,5 och 0,7 Henkilöstömitoitus vaihteli ollen 0,5-0,7 1 plats såld till annan kommun 1 paikka myytiin toiselle kunnalle 51

56 Ikääntyneiden asumispalvelut tehokkaassa käytössä Toisille kunnille myytyjen palveluasumispaikkojen lukumäärä Inbesparingar och välmående genom utnyttjande av teknologi Teknologian hyödyntämisellä säästöjä ja hyvinvointia Kostnadseffektiv hemvård Kustannustehokas kotihoito Klinten upplever sig få kvalitativ, kunnig och individuell service. Asiakas kokee saavansa laadukasta, osaavaa ja yksilöllistä palvelua Servicen stöder de äldres välmående, hälsa och självständiga liv både hemma och inom serviceboende Palvelu tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista sekä kotona että asumispalveluissa. Vård på rätt vårdnivå Hoito oikealla hoitotasolla Rätt riktad äldreomsorg Oikein suunnattu vanhuspalvelu De äldres välfärd stöds Ikäihmisten hyvinvointia tue- Minimering av antal överbeläggningsdagar Siirtoviivepäivien määrän minimointi Mätning av omedelbar arbetstid hos klienten Välittömän työajan mittamaminen asiakkaan luona Alla hemvårdskostnader/antalet hembesök Kotihoidon kaikki kustannukset jaettuna kotikäyntien määrällä Enkät om klientnöjdhet till klienter och anhöriga Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille Närståendevårdarnas situation följs upp Omaishoitajien tilanteen seuranta Effektfullt nyttjande av vårdplatser Hoitopaikkojen tehokas käyttö Vård på bäddavdelning eller motsvarande efter specialsjukvård Vuodeosastohoito tai vastaava erikoissairaanhoidon jälkeen Plan för att stöda den äldre befolkningen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Äldrerådet för fram olika processer som hjälper de äldre att leva ett så Daglig uppföljning av överflyttning Siirtoja seurattiin päivittäin Omedelbar arbetstid hos klienten inom hemvård: vardag 40 % - 60 % och veckoslut 50 % - 80 % Kotihoidon asiakkaan luona vietetty välitön työaika oli arkisin 40 % - 60 % ja viikonloppuisin 50 % - 80 % 41 En enkät gjordes, färdigställs våren 2017 Kysely toteutettiin, valmistuu keväällä 2017 Avlastning för närståendevårdare som dagverksamhet 284 dagar, som intervall på serviceboende 63 dagar och som dagvård på serviceboende 52 dagar Omaishoitajien tukipalveluna päivätoimintaa 284 päivää, intervallihoitovuorokausia palveluasumisessa 63 päivää ja päivähoitoa 52 päivää Närståendevårdarnas besök i konditionssalen 133 Omaishoitajien kuntosalikäyntien lukumäärä 133 Alla 58 platser i Lönneberga var i bruk Kaikki 58 paikkaa Vaahteramäessä olivat käytössä Intervallplatserna utnyttjades effektivt, intervallvårdsdygn Intervallipaikkoja käytettiin tehokkaasti, intervallihoitovuorokautta Planen godkändes i fullmäktige och verkställandet påbörjades Valtuusto hyväksyi suunnitelman ja sen täytäntöönpano aloitettiin Äldrerådet sammankom regelbundet och fört fram utveck- 52

57 taan Klientsäkerheten förbättras Asiakasturvallisuus paranee Välmående, innovativ och engagerad personal Hyvinvoiva, innovatiivinen ja sitoutunut henkilökunta funktionsmöjligt liv som möjligt. Ikäihmisten neuvosto tuo esiin erilaisia prosesseja, jotka auttavat ikäihmisiä elämään mahdollisimman toiminnallista elämää Egenkontroll i enheterna utförs i enlighet med planen. Yksilöiden omavalvonta suunnitelman mukaisesti Stegvis införs ergonomiska arbetstider Ergonomiset työajat otetaan käyttöön asteittain Personaldimensioneringen motsvarar vårdtyngden Hoitoisuutta vastaava henkilöstömitoitus lingsförslag Ikäihmisten neuvosto kokoontui säännöllisesti ja esitti kehitysehdotuksia Utarbetandet av planen för egenkontroll inleddes, färdigställs 2017 Omavalvontasuunnitelman laadinta aloitettiin, valmistuu 2017 Patientsäkerhetsplanen följdes Potilasturvallisuussuunnitelmaa noudatettiin Ergonomiska arbetstider togs i bruk Ergonomiset työajat otettiin käyttöön Riktande av personalresurser enligt patienternas vårdbehov i Lönneberga granskades inte Henklöstöresurssien kohdentaminen potilaiden hoitoisuuden mukaan Vaahteramäessä ei tarkistettu. Äldreomsorg - Vanhuspalvelut Hemvårdsbesök - Kotihoitokäyntejä Antal närståendevårdare - Omaishoitajien lukumäärä Seniorrådgivning/förebyggande hembesök Seniorineuvola/ ehkäiseviä kotikäyntejä Deltagare i dagverksamheten Osallistujia päivätoiminnassa Intervallvårddygn i egen regi Intervallihoitovrk omassa toiminnassa Vårddygn på bäddavdelning (köp) Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto) Överbeläggningsdagar (HNS) Siirtoviivepäiviä (HUS) Analys av mätetal Antalet hemvårdsbesök ökade eftersom tyngdpunkten låg på hemvården. Det ökade antalet närståendevårdare ledde till en ökning av antalet intervall-vårdsdygn. Tunnuslukuanalyysi Kotihoitokäynnit lisääntyivät, koska painopiste oli kotihoidossa. Omaishoitajien lukumäärän lisääntyminen kasvatti intervallihoitovuorokausien määrää. 53

58 Specialservice Erityispalvelut Allmän översikt av verksamheten Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, service för veteraner. Toiminnan yleiskatsaus Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. MÅL TAVOITTEET Klienterna kan bo hemma i mån av möjlighet Asiakkaat voivat asua kotona mahdollisuuksien mukaisesti Förebyggande åtgärder för att minska missbrukarvårdens institutionsvård Ennalta-ehkäisevät toimet päihteiden väärinkäyttäjien laitoshoidon vähentämiseksi Klienten får den service som hen behöver Asiakas saa tarvitsemansa avun Klienten har rätt att få hjälp för att ta sig ur missbruket. Asiakkaalla on oikeus saada apua päihteiden väärinkäytöstä irtautumiseen Handikappades välfärd stöds Vammaisten hyvinvointia tuetaan Ökat samarbete med Eteva och kårkulla Lisätään yhteistyötä Etevan ja VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Effektfull användning av stödfunktioner Tukipalveluiden tuloksellinen käyttö Kostnader för missbrukarvårdens institutionsvård/invånare Päihdelaitoshoidon kustannukset/asukas Effektfull utredning av servicebehov Tuloksellinen palveluntarpeen selvittäminen Effektfull anvisning till vård Tuloksellinen hoitoon ohjaus Handikapprådet för fram olika processer som hjälper den handikappade att leva ett så funktionsmöjligt liv som möjligt Vammaisneuvosto tuo esiin erilaisia prosesseja, jotka auttava vammaista elämään mahdollisimman toiminnallista elämää Personalen deltar aktivt i uppgörande av klient- och serviceplaner i samråd med Eteva och Kårkulla. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Tyngdpunkten har förskjutits från anstaltvård mot öppenvård Painopiste siirtyi laitoshoidosta avohoitoon 8,41 /invånare/asukas Servicehandledningen ökade i enlighet med socialvårdslagen. Palveluohjaus lisääntyi sosiaalihuoltolain mukaisesti Klienter hänvisades aktivt till vård Asiakkaita ohjattiin aktiivisesti hoitoon Handikapprådet förde aktivt fram ideer för att stöda handikappades välfärd Vammaisneuvosto esitti aktiivisesti toimenpiteitä vammaisten hyvinvoinnin tukemiseksi Knappa personalresurser på socialsidan ledde till att samarbetet med serviceproducen- 54

59 Kårkullan kanssa Stöda den sociala välfärden Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Henkilökunta osallistuu aktiivisesti asiakas- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä Etevan ja Kårkullan kanssa. Strukturerat socialt arbete Rakenteellinen sosiaalityö terna inte kunde ökas Yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ei voitu lisätä niukkojen sosialitoimiston henkilöstöresurssien vuoksi Övergången till strukturerat arbete påbörjades Siirtyminen rakenteellisen sosiaalityöhön aloitettiin Antal beslut om handikappservice/år Vammaispalvelupäätösten määrä/vuosi Kostnaderna för institutionsvård av missbrukare /invånare Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset /asukas ,45 3,60 8,41 55

60 Socialservice Sosiaalipalvelut Externa ekonomiska avvikelser Kostnaderna för utkomsstödet sjönk ( ) och därmed även statsandelen ( ). Kostnaderna för köp av tjänster ( ) och färdtjänster ( ) blev högre än beräknat men personalkostnaderna lägre ( ). Allmän översikt av verksamheten Personalbristen påverkade socialkansliets verksamhet. Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och missbrukarvård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård. Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Toimeentulotukikustannukset laskivat ( ) ja sen myötä myös valtionosuus ( ). Ostopalvelu- ( ) ja kuljetuskustannukset ( ) muodostuivat arvioitua korkeammiksi, mutta henkilöstökustannukset alhaisemmiksi ( ). Toiminnan yleiskatsaus Henkilöstöpula vaikutti sosiaalitoimiston toimintaan. Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja päihdehuolto. Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. MÅL TAVOITTEET Skapa sysselsättning för arbetslösa Työtilaisuuksien luominen työttömille Barnskyddets tyngdpunkt ligger i VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Samarbete med kommunens olika enheter och arbetskraftsbyrån Yhteistyö kunnan eri yksikköjen ja työvoimatoimiston kanssa Effektiv rehabiliterande arbetsverkstad Tehokas kuntouttava työtoiminta Förebyggande åtgärder och FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Sysselsättningsarbetsgruppen sammankom en gång i månaden och samarbetet med bildningen ökades Työllistämistyöryhmä kokoontui kerran kuukaudessa ja yhteistyötä sivistyssektorin kanssa lisättiin Arbetsverksamheten effektiverades så att även ungdomar deltog i den rehabiliterande arbetsverksamheten Työtoimintaa tehostettiin siten, että myös nuoria osallistui kuntouttavaan työtoimintaan Stödåtgärder användes främst i form 56

61 ett ingripande i tidigt skede Lastensuojelun painospiste on varhaisessa puuttumisessa Klienterna ges högklassig socialservice. Asiakkaalle annetaan korkealaatuista sosiaalipalvelua. Arbetslösas situation stöds genom service Työttömien tilannetta tuetaan palveluilla Barnens trygghet stöds Lasten turvallisuutta tuetaan Satsa på en smidig överflyttning av det grundläggande utkomststödet till FPA den Panostetaan joustavaan perustoimeentulon siirtoon Kelalle Service som stöder rörligheten Liikkumista tukeva toiminta Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta stödåtgärder inom den öppna vården Ennaltaehkäisevät toimet ja tukitoimet avohoidossa Klientens ansökan behandlas så fort som möjligt Asiakkaan hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti Klientens utkomst tryggas Asiakkaan toimeentulo turvataan Sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) verksamhet erbjuds klienter vars situation kräver vidare utredning för att få hjälp med att återgå tillbaka till arbetslivet. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) toimintaan tarjotaan asiakkaille, joiden tilanne edellyttää lisäselvityksiä, jotta he saavat apua palaamisessa takaisin työelämään Barnskyddsanmälningarna behandlas inom lagstadgad tid Lastensuojeluilmoitukset käsitellään määräajassa Delta i planeringen för övergången Osallistutaan ylimenokauden suunnitteluun Implementering av nya färdtjänstinstruktionen Uuden kuljetuspalvelusäännön implementointi Personalen får hjälp och stöd dels genom arbetshandledning och dels genom barnskyddets sakkunskapsgrupp Henkilökunta saa apua ja tukea työnohjauksen ja lastensuojelun asiantuntijaryhmän kautta av köptjänster Tukitoimenpiteitä käytettiin lähinnä ostopalvelujen muodossa Ansökningar behandlades snabbt även om personalresurserna var knappa Hakemukset käsiteltiin nopeasti, vaikka henkilöstöresurssit olvati niukat Klienternas utkomst tryggades men behovet av utkomststöd minskade Asiakkaiden toimeentulo turvattiin, mutta toimeentulotuen tarve väheni. TYP-verksamheten kom väl igång under våren och klienter erbjöds stöd men under hösten stannade verksamheheten upp på grund av personalbrist TYP-toiminta käynnistyi hyvin keväällä ja asiakkaille tarjottiin tukea, mutta syksyllä toiminta pysähtyi henkilöstöpulan takia Barnskyddsanmälningarna behandlades inom lagstadgad tid Lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin lakisääteisessä ajassa Personalen deltog i infomöten Henkilöstö osallistui tiedotustilaisuuksiin Klienterna informedades och handleddes Asiakkaille tiedotettiin ja heitä ohjattiin Färdtjänstinstruktionen färdigställs år 2017 Kuljetuspalvelusääntö valmistuu vuonna 2017 Personalen deltog under våren i arbetshandledning i grupp Henkilöstö osallistui keväällä ryhmissä työnohjaukseen Socialarbetare deltog i barnskyddets sakkunskapsgrupp Sosiaalityöntekijät osallistuivat lastensuojelun asiantuntijaryhmään 57

62 Barnskydd - Lastensuojelu Antalet barnskyddsklienter - Lastensuojeluasiakkaiden määrä Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet Lastensuojelun asiakassuunnitelmien määrä Antalet aktiveringsplaner i förhållande till antalet arbetslösa Aktivointisuunnitelmien lukumäärä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään 35/97 32/43 Utkomststöd - Toimeentulotuki Antal hushåll som får utkomststöd Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä Ansökningarnas behandlingstid, dagar - Hakemusten käsittelyajat, päivää

63 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Bildningsnämndens förvaltning - Sivistyslautakunnan hallinto Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Barndagvård Lasten päivähoito Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Övrig utbildningsverksamhet - Muu opetustoimi Utgifter - Kulut Netto Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Bildningsnämndens ansvarsområden var följande: bildningsnämndens förvaltning, dagvård, kommunens skolväsende, övrig utbildningsverksamhet och kultur- och fritidsservice. Toiminnan yleiskatsaus Sivistyslautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: sivistystoimen hallinto, päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta ja kulttuuri- ja vapaaajan palvelut. 59

64 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Allmän översikt av verksamheten Bildningsnämndens allmänna förvaltning, förtroendemannaförvaltning och vänortsverksamhet. Toiminnan yleiskatsaus Sivistyslautakunnan yleinen hallinto, luottamushenkilöhallinto ja ystävyyskuntatoiminta. MÅL TAVOITTEET Kvalitativ och mångsidig basservice Laadukas ja monipuolinen peruspalvelu Anpassa verksamhet i Ingå kommuns strategi Sopeuttaa toiminta Inkoon kunnan strategiaan VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Presenteras per ansvarsområde Esitetään vastuualueittain Sektorprogram för bildningsväsendet fram till 2020 Sektoriohjelma sivistystoimelle vuoteen 2020 FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Uppföljning per ansvarsområde Seuranta vastuualueittain Arbetet påbörjas 2017 Työ aloitetaan

65 Dagvård Päivähoito Externa ekonomiska avvikelser Serviceavgifter från kunder och bidrag från staten inbringade mer intäkter än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Vid årsskiftet fanns 33 lediga dagvårdsplatser i förhållande till personalresurser. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Palvelumaksut ja valtiontuet tuottivat arvioitua enemmän ( ). Toiminnan yleiskatsaus Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. Vuodenvaihteessa oli 33 vapaata päivähoitopaikkaa suhteessa henkilöstöresursseihin. MÅL TAVOITTEET Kostnadseffektiv serviceproduktion Kustannustehokas palvelutuotanto Producera kvalitativ och mångsidig småbarnsfostran Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta Vårdnadshavarnas delaktighet stärks Huoltajien osallisuutta vahvistetaan Gott samarbete mellan dagvård och skola Hyvä yhteistyö päivähoidon ja koulun välillä Säkerställa tillgång till specialdagvård Erityispäivähoidon saatavuuden varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppfölja användningen av dagvårdsplatserna i förhållande till personal Päivähoitopaikkojen käytön seuranta suhteessa henkilökuntaan Erbjuda olika vårdformer Tarjota erilaisia hoitomuotoja Utvecklandet av kommunikationskanaler Viestintäkanavien kehittäminen Utvärdering av dagvården Päivähoidon arviointi Smidig övergång från dagvård till förskola Sujuva siirtyminen päivähoidosta esikouluun Kartläggning av specialpedagogikens tillräcklighet Erityispedagogiikan riittävyyden kartoitus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Familjedagvård och daghemsplatser i kommunal regi; kommuntillägg till stöd för privat dagvård Perhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa kunnallisesti; yksityisen päivähoidon tuen kuntalisä Wilma (elektronisk kommunikationkanal) i bruk Wilma (sähköinen viestintäjärjestelmä) käytössä TAK-utvärderingen utfördes inte TAK-arviointia ei tehty Personalträffar, plan för småbarnspedagogik Henkilökunnan tapaamisia, varhaiskasvatussuunnitelma Kartläggningen visade att det behövs mera resurser på finska Kartoitus osoitti, että suo- 61

66 Yrkeskunnig och motiverad personal Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta Fortbildning och arbetshandledning för personalen Henkilökunnan koulutus ja työnohjaus menkieliselle puolelle tarvitaan lisää resursseja Ordnades en fortbildningsdag för hela personalen Koko henkilöstölle järjestettiin jatkokoulutuspäivä Arbetshandledning ordnades inte Työnohjausta ei järjestetty Barn i dagvård per månad Lapsia päivähoidossa/kk Dagvårdspersonalens behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys 2015 BU - TA Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja 77 % 100 % 67 % Behörighetsgrad (%), barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 85 % 100 % 85 % Det var svårt att rekrytera finskspråkiga barnträdgårdslärare Suomenkielisten lastentarhanopettajien rekrytointi oli vaikeaa

67 Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Lediga platser i förhållande till resurser/vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** Dagvård/Päivähoito Knattebo daghem Degerby daghem-degerbyn päiväkoti Dal daghem-dalin päiväkoti Familjedagvård-Perhepäivähoito 18* Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Kyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Degerby skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvård- Merituulen koulu, esiopetuksen täydentävä päivähoito Köp av plats från andra kommuner Ostopaikat muista kunnista <5 <5 6 - Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta < Stöd för privat dagvård Yksityisen päivähoidon tuki Barn i dagvård % i årsklass 0-6 Päivähoidossa olevat lapset % 60,6 % 67,2 % *** - ikäluokasta 0-6-v. Barn som får hemvårdstöd 80 Lapsia kotihoidontuen piirissä * 2 platser avsedda för kompletterande dagvård/2 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar 1,75 dagvårdsplatser./1,75 päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. ***Alla Ingåbarn 0-6 år som ha dagvård/kaikki 0-6 -vuotiaat päivähoidossa olevat inkoolaislapset. Analys av mätetal Antalet barn i dagvård minskade med ca 7 % jämfört med året innan. Också antalet barn i hemvård minskade. Det fanns 33 lediga dagvårdsplatser i förhållande till personalresurser per Samtidigt köptes dagvård av privata serviceproducenter och andra kommuner för 13 barn. Tunnuslukuanalyysi Päivähoidossa olevien lasten määrä vähentyi edellisvuoteen verrattuna noin 7 %. Myös kotihoidon piirissä olevien lasten määrä vähentyi. Päivähoidossa oli vuodenvaihteessa 33 vapaata paikkaa suhteessa henkilöstöresursseihin. Samalla päivähoitoa ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta ja muista kunnista 13 lapselle. 63

68 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Externa ekonomiska avvikelser Ökade intäkter i form av understöd ( ). Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna. Kostnader för köptjänster ( ) samt för elever i andra kommuners skolor blev lägre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Läroplansarbete och dess implementering präglade verksamhetsåret. Svenska och finska skolväsendet Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Förskoleundervisning anordnats i alla fyra skolor. Den grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. IKT i skolorna Under höstterminen fick elever i årskurs 6 egna tabletter. Personalens fortbildning påbörjades. IKT-planen färdigställdes. Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling under vårterminen och from höstterminen anordnade skolan den själv. För Västankvarns skolas elever ordnades verksamheten av understödsföreningen Almus rf. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Tukituotot kasvoivat ( ). Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia. Ostopalvelukustannukset ( ) ja muiden kuntien kouluja käyvien oppilaiden kustannukset muodostuivat arvioitua alhaisemmiksi ( ). Toiminnan yleiskatsaus Opetussuunnitelman teko ja sen käyttöönotto leimasi toimintavuotta. Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Esiopetusta järjestettiin kaikissa neljässä koulussa. Luokkien 7-9 perusopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. TVT kouluissa Syyslukukaudella 6. luokan oppilaat saivat käyttöönsä omat tabletit. Henkilökunnan koulutus alkoi. TVT-suunnitelma valmistui. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta kevätlukukaudella ja syyslukukaudesta alkaen koulu itse. Västankvarns skolan oppilaiden toiminnan järjesti tukiyhdistys Almus rf. 64

69 MÅL TAVOITTEET God undervisning och elevvård Hyvä opetus ja oppilashuolto Ny läroplan Uusi opetussuunnitelma Yrkeskunnig personal Ammattitaitoinen henkilökunta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Smidig övergång från dagvård- förundervisning-grundutbildning Sujuva siirtyminen päivähoito-esiopetusperusopetus Läroplanens elektroniska grunder Opetussuunnitelman sähköiset perusteet Fortbildning av personal Henkilökunnan jatkokoulutus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Överflyttningsmöten dagvård - förundervisning Siirtopalaverit päivähoito esiopetus Förundervisning och skola inom samma organisation Esiopetus ja koulu samassa organisaatiossa Ny läroplan togs i bruk Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön Gemensamma lärarmöten ordnades som stöd Tueksi järjestettiin yhteisiä opettajatapaamisia Läroplanen utarbetades gemensamt Opetussuunnitelmaa työstettiin yhdessä PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Bruttokostnader /elev Bruttokustannukset /oppilas Bokslut Tilinpäätös 2015 Budget Talousarvio 2016 Bokslut Tilinpäätös 2016 Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus Kyrkfjärdens skola Degerby skola Västankvarn skola Merituulen koulu * *Innehåller evakueringskostnader 289 /elev 2015 / Sisältää väistökustannuksia 289 /oppilas Analys av mätetal Skillnader mellan budgeterad och förverkligad elevkostnad i Degerby och Merituuli beror på mindre klasser (t.ex. p.g.a. förlängd läroplikt och specialklasser). I Västankvarn beror differensen på minskat elevantal och ökade personalkostnader Tunnuslukuanalyysi Talousarvion ja toteutuneen oppilaskustannuksen välinen ero Degerbyssä ja Merituulessa johtuu pienemmistä luokista (esim pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisluokkien vuoksi). Västankvarnissa erot johtuvat pienentyneestä oppilasmäärästä ja kasvaneista henkilöstökuluista. Bruttokostnader /elev i förundervisning Bruttokustannukset /esioppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus Kyrkfjärdens skola Degerby skola Västankvarn skola Merituulen koulu

70 Analys av mätetal 2016 har det stora antalet barn i förskolan påverkat kostnaderna: i en grupp har det funnits flera barn än året innan. Tunnuslukuanalyysi 2016 esikoululaisten suuri määrä on vaikuttanut kustannuksiin: samassa ryhmässä on ollut useampia lapsia kuin aiempana vuonna. Övriga mätetal Muita tunnuslukuja Antalet elever/skolpsykolog Oppilaita koulupsykologia kohden Antalet elever/skolkurator Oppilaita koulukuraattoria kohden * 500**** ** 500 Behörig personal % - Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus - Lärare / opettajat 81 % 95 % 96 % - Övrig personal / muu henkilökunta 82 % 78 % /skjutselev - /kuljetusoppilas *** Antalet skjutselever i % / skola Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus/koulu - Kyrkfjärdens skola 45 % 50 % - Degerby skola 76 % 71 % - Västankvarns skola 69 % 66 % - Merituulen koulu 68 % 62 % *Skolorna köpt psykologtjänster under året./psykologipalvelut ostettu kuluvana vuonna. ** Ingen kurator november-december./marras- ja joulukuu ilman kuraattoria. ***Elever i kommunens skolor; ytterligare i 1-6 i andra kommuner./kunnan omia kouluja käyvät; lisäksi muissa kunnissa olevat 1-6 -luokkalaiset, **** Skolpsykolog ca 65 %/Koulupsykologi noin 65 % Elevstatistik Oppilastilasto Elever-Oppilaita * Kyrkfjärdens skola ) Degerby skola Västankvarn skola 30* 32* 30 2) Merituulen koulu 180** 182** 168 3) Totalt-Yhteensä *1 elev från en annan kommun 2015 /1 yksi oppilas muusta kunnasta 2015 **9 elever från andra kommuner 2015/9 oppilasta muista kunnista ) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 2) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 3) 7 elever från andra kommuner/7 oppilasta muusta kunnasta Elever - Oppilaita Källhagens skola Karis svenska högstadium åk/lk 7-9 <5 <5 <5 Järnefeltin koulu Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio 5 - <5 Övriga skolor åk 1-6 lk Muut koulut ** Övriga skolor åk 7-9 lk Muut koulut*** ** Raseborg, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsingfors/Raasepori, Siuntio, Kirkkonummi, Helsinki *** Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo/Siuntio, Kirkkonummi, Lohja 66

71 Elever i förundervisning Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärdens skola Degerby skola Västankvarn skola Merituulen koulu Totalt - Yhteensä Skola - Koulu Förskola åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt Totalt + förskola Esikoulu lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 Yhteensä Yhteensä + esikoulu Degerby skola * Kyrkfjärdens skola A+B A+B A+B Västankvarns skola * Merituulen koulu A+B A+B A+B A+B A+B A+B Totalt - Yhteensä *Degerby 1-2 sammansatt klass, Västankvarn förskola-2 och 3-4 sammansatta klasser/degerby 1-2 yhdysluokka, Västankvarn: yhdysluokat esikoulu-2 ja 3-4. Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus) Totalt - Yhteensä Morgon- och eftermiddagsverksamhet Aamu- ja iltapäivätoiminta Skola - Koulu Barnantal - Lapsimäärä Kostnad*/barn Kustannus*/lapsi Kyrkfjärdens skola Degerby skola Västankvarns skola Merituulen koulu Totalt - Yhteensä *Nettokostnader. Nettokustannukset. 67

72 Övrig utbildning Muu opetustoiminta Allmän översikt av verksamheten Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA-yrkesskola och i Västra Nylands Folkhögskola. Toiminnan yleiskatsaus Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAammattikoulun ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 68

73 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Externa ekonomiska avvikelser Medborgarinstitutets ökade antal kurser och deltagare påverkade intäkterna positivt ( ). Ungdomsverksamhetens intäkter i form av understöd högre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Biblioteks- och kulturväsendet fungerade livligt, evenemang och kurser ordnades i större utsträckning än året innan. Biblioteket Antalet lån och besökare var på samma nivå som föregående år. I biblioteket ordnades 99 tillställningar och antalet deltagare var 2 423, vilket är mycket mera än föregående år (2015: 46/769). Kulturverksamhet Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. Medborgarinstitut och musikinstitut För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Raseborgs musikinstitut skötte musikundervisningen. Ungdomsverksamhet Eftermiddagsverksamhet i skolorna och på Unccan. Ungdomskvällar 4 gånger i veckan. Uppsökande ungdomsarbete. Idrotts- och fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrottsoch friluftsprogram för barn och ungdomar. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kansalaisopiston kurssien ja osanottajien lukumäärän kasvu vaikutti tuottoihin myönteisesti ( ). Nuorisotoiminnan tukituotot arvioitua korkeammat ( ). Toiminnan yleiskatsaus Kirjasto- ja kulttuuritoimi toimi vireästi, tilaisuuksia ja kursseja järjestettiin aiempaa vuotta enemmän. Kirjasto Lainaus ja kävijämäärät pysyivät vakaina edelliseen vuoteen verrattuna. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin 99 kappaletta ja niihin osallistui henkilöä eli huomattavasti edellistä vuotta enemmän (2015:46/769). Kulttuuritoiminta Järjestettiin tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatterija konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. Kansalaisopisto ja musiikkiopisto Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. Raaseporin musiikkiopisto vastasi musiikiopetuksesta. Nuorisotoiminta Iltapäivätoimintaa kouluissa ja Unccanilla. Nuortenillat 4 kertaa viikossa. Etsivä nuorisotyö. Urheilu- ja vapaa-ajantoiminta Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. 69

74 Kommunen var medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Kunta oli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. MÅL TAVOITTEET Aktiva Ingåbor genom att främja, stöda och ordna kultur- och fritidsverksamhet i kommunen Aktiiviset inkoolaiset edistämällä, tukemalla ja järjestämällä kulttuuritoimintaa Aktiva Ingåbor Aktiiviset Inkoolaiset Nöjda bibliotekskunder Tyytyväiset kirjastonasiakkaat God kontroll över ekonomin Hyvä taloushallinto Aktiva Ingåbor Aktiiviset Inkoolaiset Barnens och ungdomarnas delaktighet Lasten ja nuorten osallisuus Engagerade ansvarspersoner Sitoutuneet vastuuhenkilöt VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Bidrag till föreningar och sammanslutningar Avustukset yhdistyksille och yhteisöille Kartläggning av samarbetsmöjligheter Yhteistyömahdollisuuksien kartoitus Kundenkät Asiakaskysely Kostnaderna anpassas till inkomstbasen Kustannukset sopeutetaan tulopohjaan Brett och mångsidigt utbud av kurser som stöder livslångt lärande Laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, joka tukee elinikäistä oppimista Aktivera ungdomar Nuorten aktivointi Aktia Arenans hyresavtal Aktia Areenan vuokrasopimus Barn och unga ges möjlighet att påverka närmiljön Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristöön Ungdomsforumets förankring Nuorisofoorumin jalkauttaminen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Verksamhetsbidrag ( ) för ungdomar, kultur och idrott beviljades i juni Toiminta-avustukset ( ) nuorisolle, kulttuurille ja urheilulle myönnettiin kesäkuussa Kartläggningen gjordes ej Kartoitusta ei tehty Kundenkät under våren 2017 Asiakaskysely keväällä 2017 Ekonomin var positiv: kursavgifter Positiivinen talous: kurssimaksut Antalet kurser ökade Kurssien määrä lisääntyi Ordnades olika evenemang, sportlovsprogram, eftisverksamhet, spelkvällar, utflykter Järjestettiin erilaisia tapahtumia, hiihtolomatoimintaa, iltapäivätoimintaa, peliiltoja, retkiä Skolor och ungdomar använde Aktia Arena Koulut ja nuoriso käyttivät Aktia Areenaa Ungdomsforum en gång, Unccan-gruppen samlades till planeringsmöten Nuorisofoorumi järjestettiin kerran, Unccan-ryhmä kokoontui suunnittelukokouksiin Ungdomsforum förverkligades i förm av s.k Unccangrupp Nuorisofoorumi toteutettiin ns. Unccan-ryhmänä 70

75 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Biblioteket - Kirjasto Huvudbibl., antal lån - Pääkirjasto, lainoja Degerby, antal lån - Degerby, lainoja Bokbuss, antal lån - Kirjastoauto, lainoja Lån / invånare - Lainoja / asukas Lån av AV-material, AV-aineistolainat Låntagare* - Lainaajien määrä* Fysiska besök Fyysiset käynnit -Huvudbiblioteket (inkl kommungården) -Pääkirjasto (sis. kunnantalo) -Degerby * Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för antalet aktiva låntagare som använt lånekortet./lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia. Medborgarinstitutet Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Kurser - Kursseja Undervisningstimmar - Opetustunteja Deltagare - Osanottajia Nettokostnader /undervisningstimme Nettokustannukset /opetustunti Nettokostnader /deltagare Nettokustannukset /osanottaja Ungdomstjänster, fritids- och motionsverksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Nuoristopalvelut, vapaa-aika ja liikuntatoiminta Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Ungdomsverksamhet - Nuorisopalvelut Klienter/uppsökande ungdomsarbete/år Asiakkaat/etsivä nuorisotyö/vuosi 29 <30 36 Antalet aktiviteter/år - Aktiviteettien määrä/vuosi Antal besök på ungdomsgården/år Nuorisotalokäyntien määrä/vuosi Fritids- och motionsverksamhet Vapaa-aika- ja liikuntatoiminta Användning av gymnastiksalar (timmar/vecka) - Liikuntasalien käyttö(tuntia/viikko) - 70 Ca/n

76 Byggnads- och miljö- nämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Allmän översikt av verksamheten Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden var följande: byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård. Toiminnan yleiskatsaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. 72

77 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Allmän översikt av verksamheten Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, upprätthållande av kommunens adressystem samt uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Toiminnan yleiskatsaus Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. MÅL TAVOITTEET God kontroll över ekonomin Hyvä taloushallinto Smidig tillståndsprocess Joustava lupaprosessi VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kostnaderna anpassas till inkomstbasen. Kustannukset sopeutetaan tulopohjaan. Elektroniskt tillståndsförfarande Sähköinen lupamenettely Tillstånd behandlas inom 6 veckor Luvat käsitellään 6 viikon sisällä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Förverkligades inte, beviljades tilläggsanslag Ei toteutunut, myönnettiin lisämääräraha Påbörjat, färdigställs våren 2017 Aloitettu, valmistuu keväällä 2017 Tillstånd beviljades då ansökningarna var fullständiga Luvat myönnettiin, kun hakemukset olivat täydellisiä Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Beviljade bygglov - Myönnetyt rakennusluvat Utförda syner och granskningar - Suoritetut katselmukset ja tarkastukset Inkomster, - Tulot, Inkomster, % av utgifter - Tulot, % menoista

78 Analys av mätetal Antalet beviljade tillstånd steg jämfört med 2015 men inkomsterna sjönk. Antalet större lov (egnahemshus och stora fritidsbostäder) är på samma låga nivå som Antalet tillstånd för mindre tillbyggnader och ändringar samt ekonomibyggnader steg. Eftersom de mindre tillstånden har en lägre byggnadstillsynsavgift/lov ökar inte inkomsterna i samma grad. Tunnuslukuanalyysi Myönnettyjen lupien määrä nousi vuoteen 2015 verrattuna, mutta tulot laskivat. Suurempien lupien (omakotitalot ja suuret vapaa-ajanasunnot) lukumäärä oli yhtä alhainen kuin Pienille laajennuksille ja muutoksille sekä talousrakennuksille myönnettiin enemmän lupia. Tulot eivät kasvaneet samassa määrin, koska pienten lupien rakennusvalvontamaksut ovat alhaisempia. 74

79 Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Externa ekonomiska avvikelser Miljöhälsovårdens kostnader för köptjänster lägre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Nämnden övervakade och främjade miljövården. Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur och skötseln av hittedjur. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Ympäristöterveydenhuollon ostopalvelukustannukset arvioitua alhaisemmat ( ). Toiminnan yleiskatsaus Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon ja löytöeläinten hoidon. MÅL TAVOITTEET Effektiv och god service Tehokas ja hyvä palvelu Omsorg om miljön Ympäristöstä huolehtiminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ärendets behandlingstid Asian käsittelyaika Betraktande av miljövärden inom verksamheten Ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa FÖRVERKLIGA TOTEUMA Behandlingen av marktäktsloven tog 8-9 månader Maa-aineslupien käsittely kesti 8-9 kuukautta. Undersökningar av vattendragens tillstånd. Gavs utlåtanden Vesistöjen tilaa tutkittiin. Annettiin lausuntoja 75

80 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta *BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto *BS 2015 inkluderar uppgifter för vattentjänstverket för att göra siffrorna jämförbara/tp 2015 sisältää vesihuoltolaitoksen tiedot vertailukelpoisuuden vuoksi. Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Fastigheter - Kiinteistöt Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut * Netto *beaktad som extern post i budgeten/otettu huomioon ulkoisena eränä talousarviossa Enskilda vägar - Yksityistiet Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Inkomster - Tuotot Interna inkomster- Sisäiset tuotot * Utgifter - Kulut Interna kostnader- Sisäiset kulut Netto *beaktad som extern post i budgeten/ otettu huomioon ulkoisena eränä talousarviossa Allmän översikt av verksamheten Samhällstekniska nämndens ansvarsområden var följande: samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk planering samt balansenheten Ingå vatten. Toiminnan yleiskatsaus Yhdyskuntateknisen lautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet, fyysinen suunnittelu sekä taseyksikkö Inkoon vesi. 76

81 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto MÅL TAVOITTEET Förnyandet av strukturer, elektroniska tjänster Rakenteiden uusiminen, elektroniset palvelut Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Servicemanual och uppföljningsprogram Huoltokirja ja huollon seurantajärjestelmä Affärsverket Ingå Vatten överförs till samhällstekniska nämnden som balansenhet fr.o.m Inkoon Vesi Liikelaitos siirretään taseyksiköksi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisuuteen alkaen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Servicemanualen preciserades Sähköistä huoltokirjaa tarkennettiin Affärsverket Ingå Vatten nedlades och överfördes som en balansenhet under samhällstekniska nämnden Inkoon Vesi -liikelaitos lakkautettiin ja siirrettiin taseyksiköksi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisuuteen 77

82 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Externa ekonomiska avvikelser Högre nettokostnader för avfallshantering och hamnar än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Trafikleder, parker och allmänna områden samt kommunens båthamnar sköttes som köptjänster. Slamhantering, avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats För avfallshanteringen svarade Rosk n Roll Oy Ab. För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Jätehuollon ja satamien nettokustannukset arvioitua suuremmat ( ). Toiminnan yleiskatsaus Liikenneväylien, puistojet ja yleisten alueiden sekä kunnan venesatamien hoito toteutettiin ostopalveluna. Lietteen käsittely, jätehuolto, kompostointi ja maankaatopaikka Jätehuollosta vastasi Rosk n Roll Oy Ab. Viranomaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. MÅL TAVOITTEET Säkra allmänna områden och trafikleder Turvalliset yleiset alueet ja liikenneväylät VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppföljning av servicemanualen och månadsmöten Huoltokirjan seuranta ja kuukausikokoukset Åtgärdsprogram Toimenpide-ohjelma Trafiksäkerhetsplanen uppdateras Liikenneturvallisuussuunnitelmapäivitetään Skötsel av gästhamnen utlokaliseras Vierassataman hoito ulkoistetaan FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Underhållsprogrammet uppföljdes med hjälp av den elektroniska servicemanualen och månadsmöten. Huolto-ohjelman toteutumista seurattiin sähköisen huoltokirjan ja kuukausikokousten avulla. Åtgärdsprogrammet en del av trafiksäkerhetsplanen Toimenpideohjelma osa liikenneturvallisuussuunnitelmaa Utkastet till trafiksäkerhetsplanen blev klar, kommer till behandling 2017 Liikenneturvallisuussuunnitelman luonnos valmistui, tulee käsittelyyn 2017 Gästhamnen sköttes av en utomstående serviceproducent Vierassataman hoidosta vastasi ulkopuolinen palveluntuottaja 78

83 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Tilinpäätös 2016 Gatunätets längd totalt, km - Katuverkon pituus, km 34,1 34,1 *)34,3 Leder för lätt trafik, km -Kevyen liikenteen väylät, km 9,2 9,2 *)9,7 Belysningspunkter, st - Katuvalaistuspisteitä, kpl Idrottsområden, ha - Urheilualueet, ha 3,3 3,8 3,8 Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha 3,2 3,2 3,2 Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka, jätepiste), ha Museiområde, ha - Museoalue, ha 1,9 1,9 1,9 Strandområden, ha - Ranta-alueet, ha 0,5 0,5 0,5 Torgområden, ha - Torialueet, ha 1,3 1,3 1,3 Båtförvaringsområden, ha - Veneensäilytysalueet, ha - 0,3 0,3 Antal båtplatser - Venepaikkojen määrä Antal gästhamnsplatser - Vierasvenepaikkojen määrä Övernattningar i gästhamnen - Yöpymiset vierassatamassa **) *) Granskade uppgifter/tarkistetut tiedot **) Skötseln av gästhamnen var utlokaliserad/vierasvenesataman hoito oli ulkoistettu. 79

84 Fastigheter Kiinteistöt Externa ekonomiska avvikelser Kommunens fastigheter konditionsgranskades och långsiktiga renoveringsplaner utarbetades för att hantera renoveringsskulden ( ). Allmän översikt av verksamheten Kommunens fastighetsunderhåll är utlokaliserat. Controllern kontrollerade verkställigheten av de utlagda tjänsterna. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kunnan kiinteistöt kuntotarkastettiin ja laadittiin pitkän aikavälin korjaussuunitelmat korjausvelan hoitamiseksi ( ). Toiminnan yleiskatsaus Kunnan kiinteistöjen hoito on ulkoistettu. Controller valvoi ulkoistettujen palvelujen toteutumista. MÅL TAVOITTEET Förebyggande fastighetsunderhåll Ennaltaehkäisevä kiinteistöjen kunnossapito Användningen av fastighetsdatasystemet effektiveras Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet oförutsedda reparationsåtgärder Odottamattomien korjaustoimenpiteiden määrä Fastigheternas renoveringsskuld minimeras Kiinteistöjen korjausvelka minimoidaan Fastighetsautomatiken effektiveras Kiinteistöautomatiikkaa tehostetaan FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Under verksamhetsåret uppkom inga betydande oförutsedda reparationsbehov. Toimintavuoden aikana ei ilmennyt merkittäviä odottamattomia korjaustarpeita. Fastigheterna konditionsgranskades och för dem utarbetades en renoveringsplan på lång sikt (PTS) för att hantera renoveringsskulden Korjausvelan hallitsemiseksi tehtiin kiintestöistä kuntoarvio ja PTS korjaussuunnitelma Förverkligades inte Ei toteutunut 80

85 Fastigheternas yta och volym Kiinteistöjen pinta-ala ja volyymi Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 m m Kostnader för underhåll och drift för fastigheter Kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 /m 2 /år-vuosi 46,26 49,36 52,21 /m 3 /år-vuosi 14,74 15,57 16,28 Avskrivningar har inte beaktats./poistoja ei ole otettu huomioon. Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 Fjärrvärme (MWh) Kaukolämpö (MWh) Olja (MWh) Öljy (MWh) El (MWh)- Sähkö (MWh) Jordvärme - Maalämpö Totalt (MWh) - Yhteensä (MWh) Analys av mätetal Ökningen av användningen av olja och el beror på Ingahemmets ökade användningsgrad, 390 MWh mer olja har använts på Ingahemmet. Ingahemmets elanvändning ökade 78 %. Värmesystemet i Degerby skola och daghem bytttes till jordvärme. Tunnuslukuanalyysi Öljyn ja sähkön käytön kasvu johtui Ingakodin käyttöasteen kasvusta. Ingakodissa käytettiin 390 MWh enemmän öljyä. Ingakodin sähkönkäyttö kasvoi 78 %. Degerby skolan ja päiväkodin lämmitysjärjestelmä vaihdettiin maalämpöön. 81

86 Enskilda vägar Yksityistiet MÅL TAVOITTEET Stöda de enskilda väglagen i deras verksamhet och i underhåll av vägar Tavoitteena on tukea yksityisiä tiekuntia niiden toiminnassa ja teiden kunnossapidossa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Enskilda vägar understöds med /år Yksityisteiden tiekuntia tuetaan vuodessa FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Till enskilda väglag som ansökt om understöd utbetalades Tukea hakeneille yksityisille tiekunnille maksettiin tukea Understöd till väglag Avustukset tiekunnille Väglag, antal Tiekunnat, määrä Väglag som får bidrag Avustusta saavat tiekunnat Enskilda vägar totalt, km Yksityisteitä yht. km Antalet km som får stöd Tukea saavien km-määrä Bidrag totalt Avustus yhteensä Bidrag /km Tuki /km 452,38 448,37 82

87 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Externa ekonomiska avvikelser Kostnader för konsulttjänster högre än beräknat ( ). Allmän översikt av verksamheten Generalplanen över fastlandsområden Planläggningsarbetet fortsatte med förslagsskedet. Planens dimensionering färdigställdes och planen bearbetades till ett förslag för framläggning. Delgeneralplanen över inre skärgården Planläggningsarbetet fortsatte för att kunna framläggas på nytt. Verkningarna på vatten- och grundvattenområden utreddes. För utlåtanden och påminnelserna utarbetades skriftliga genmälen med motiveringar (ca 130 st). Beslöts att planförslaget framläggs. Ingåport Programmet för deltagande och bedömning (PBS) framlades. Planutkastet färdigställdes och beslöts att det framläggs. Detaljplaneändringen över Torp Programmet för deltagande och bedömning framlades. Ingå hamnområde Planeringen av hamn- och strandområden konkurrensutsattes. Godkända planer Detaljplanen Smeds 1 och delgeneralplaneändringen gällande Solvik, Kälkö i den yttre skärgården fick laga kraft. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Konsulttipalvelujen kustannukset arvioitua korkeammat ( ). Toiminnan yleiskatsaus Manneralueiden yleiskaava Kaavatyö jatkui ehdotusvaiheena. Kaavan mitoitus valmistui ja kaava valmisteltiin ehdotukseksi nähtävilläoloa varten. Sisäsaariston osayleiskaava Kaavatyötä jatkettiin kaavaehdotuksen asettamiseksi uudelleen nähtäville. Kaava-alueelle laadittiin vesistö-ja pohjavesivaikutusten selvitys. Lausunnoille ja muistutuksille laadittiin kirjalliset vastineet perusteluineen (yht. n. 130 kpl). Kaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville Inkoonportti Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville. Kaavaluonnos valmistui ja se päätettiin asettaa nähtäville. Torpin alueen asemakaavamuutos Torpin alueen asemakaavamuutosen osallistumisja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Inkoon satama-alue Inkoon sataman ja rannan suunittelusta järjestettiin tarjouskilpailu. Hyväksytyt kaavat Smeds 1-asemakaava ja Solvik, Kälkö ulkosaariston osayleiskaavamuutos saivat lainvoiman. 83

88 MÅL TAVOITTEET Planerna utarbetas genom upphandling Kaavat laaditaan ostopalvelujen pohjalta Attraktivt tomtutbud Houkutteleva tonttitarjonta Starkt centrumområde i kyrkbyn Vahva kirkonkylän keskustaalue VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tomtreserven i antal tomter inom kommuncentrum Tonttivaranto kuntakeskuksen tonttivarantona Mångsidigt bostadsbyggande Monipuolinen asuinrakentaminen Dragningskraft genom planläggning och markpolitik Vetovoimaa kaavoituksella ja maapolitiikalla Planering av området mellan centrum och stamväg 51 Keskustan kolmion suunnittelu keskustan ja kantatien 51 välisen suunnittelu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Markanvändingsavtal gällande Smeds detaljplan. Preliminära markanvändningsförhandlingar gällande Västerbrinkens planeområde. Smedsin asemakaavan maankäyttösopimus. Alustavat maankäyttöneuvottelut Länsirinteen kaava-alueesta. De stora generalplanerna utarbetades vidare. Suuria yleiskaavoja työstettiin eteenpäin. Granskningen av Ingå hamnområdets plan inleddes och därom informerades Inkoon satama-alueen kaavan tarkistus käynnistettiin ja siitä tiedotettiin Planeringen fortsatte Suunnittelu jatkui Färdigställda byggnader Valmistuneet rakennukset (Ibruktagna eller slutgranskade - Käyttöön otetut tai lopputark.) St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 Detaljplaneområden Asemakaava-alueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot Byggande tot. - Rakent. yht Glesbygdsområden Haja-asutusalueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot Byggande tot. -Rakent. yht Totalt - Yhteensä Obebyggda tomter i centrum (kommun och övriga) Rakentamattomat tontit keskusta-alueella (kunta ja muut) Inom kommunaltekniskt nätverk - Kunnallisteknisenverkoston piirissä Ej inom kommunaltekniskt nätverk - Ei kunnallisteknisenverkoston piirissä Egnahemshus Omakotitalo Radhus Rivitalo Höghus Kerrostalo Industri Teollisuus Totalt - Yhteensä

89 Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos Balansenheten Ingå Vattens verksamhetsberättelse och bokslutkalkyler presenteras i sin helhet i slutet av balansboken. Tulosyksikkö Inkoon Veden toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat esitellään kokonaisuudessaan tasekirjan lopussa. 85