VUODEN 2012 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2012 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2012"

Transkriptio

1 VUODEN 2012 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN OSA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Verotulot Väestö ja työllisyys KÄYTTÖTALOUSOSA Toimialat INVESTOINNIT STRATEGISET LINJAUKSET

3 YLEINEN OSA Vuoden 2012 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan kuntien kustannustason nousu tullee olemaan tänä vuonna noin 3 % joka vastaa kaupungin talousarvioon arvioitua kustannustason nousua. Kuitenkin kuten myöhemmin katsauksessa käy ilmi toimialoilla saattaa olla haasteita määrärahojen riittävyyden suhteen. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen loppuvuoden tulojen ja menojen kertymästä. Tuloslaskelma TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT YHT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT YHT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Kaupungin tuloslaskelman ennuste tilikauden tuloksesta poikkeaa merkittävästi talousarvioon ennakoidusta. Syynä tähän on Klostretin palovakuutuskorvaus joka tullaan tulouttamaan satunnaisina tuloina korjaustöiden valmistuttua niiden kustannusten osalta jotka koskevat korjauskustannuksia ts. uudelleen rakentamista. Kustannukset jotka ovat syntyneet palovahingon purkutöistä yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, tullaan kattamaan vakuutuskorvauksen osalla joka erotetaan satunnaisiin eriin nyt tässä katsauksessa ennakoidusta kokonaisvakuutuskorvauksesta. Lisäksi kaupungin saamien valtionosuuksien tiedetään nyt nousevan 424 tuhatta euroa korkeammaksi kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Syynä tähän on budjetointivirhe laskettaessa valtionosuuksien yleisen osan tuloarvioita. Arvioista oli jäänyt kokonaan huomioimatta kaupungin saama valtionosuus kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen valtionosuus. Lisäksi yksikköhintojen tarkennukset valtionosuuksissa aiheuttavat tuloon poikkeamia. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. 1

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat Rahoituslaskelman ennuste osoittaa, että kaupungin nykyiset kassavarat pystyvät kattamaan loppuvuoden aikana tällä nyt ennustetulla tulo- ja menotasolla syntyvän kassavajeen. Ennusteeseen sisältyy riski joka käy ilmi myöhemmin katsauksessa esiteltävistä toimialatasoisista käyttötalouden katsauksista. Toimialat ennustavat suhteellisen varovaisesti talousarvion toteutumista vaikka jokseenkin todennäköisenä voidaan pitää tilannetta jossa nyt vahvistetutut määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahan tarpeen selvittämiseksi, on nyt ryhdyttävä tulosyksikkötasoisiin toimenpiteisiin ja mahdollisesti jonkinlaiseen sopeuttamiseen määrärahojen riittämisen turvaamiseksi, jotta kassavajetta ei pääse syntymään merkittävällä tasolla. Rahoituksellista tilannetta on jatkossa seurattava huolellisesti talouskatsauksissa. Tilanteessa on kassan riittävyys ollut 6 päivää. 2

5 Verot Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos 2012 huhtikuu % 04/11-04/12 % Kunnallisvero , ,2 39,3 5,3 Yhetisövero 1 160,0 253,7 21,9 1,5 Kiinteistövero 2 720,0 53,8 2,0 Yhteensä , ,7 37,0 5,5 Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Huhtikuu Huhtikuu Muutos Kertymä vuoden alusta Muutos % % Kunnallisvero 4 298, ,9-0, , ,2 5,3 Yhetisövero 52,3 54,9 4,9 250,0 253,7 1,5 Kiinteistövero 5,8 31,2 8,0 53,8 Yhteensä 4 356, ,0 0, , ,7 5, Kauniaisten verotilitykset 2011 ja Kunnallisvero 2012 Kunnallisvero 2011 Yhteisövero 2011 Kiinteistövero Tämän hetkisten tietojen perusteella tulee verotulot toteutumaan talousarvion mukaisesti. Väestö ja työllisyys Väestön osalta ei ole merkittävää raportoitavaa osavuosikatsaukseen. Työllisyys on ennallaan, työttömyysasteen oltua jo pidemmän aikaa 3,6 % (3,9 % vuosi sitten). Espoon TE-toimiston koko alueen työttömyysaste oli huhtikuussa 5,2 %. 3

6 KÄYTTÖTALOUSOSA Toteuma ja ennuste vuodelle 2012 Lautakuntakohtainen raportointiajankohta ei kaikilta osin vastaa tulos- ja rahoituslaskelman raportointiajankohtaa. Tämä aiheuttaa sen, että käyttötalouden toteumaluvut eivät täysin ole verrattavissa edellä mainittuihin laskelmiin. Käyttötalouden toimintakatejäämän ollessa 13 t euroa suurempi kuin tuloslaskelman. Ennusteisiin poikkeama ei vaikuta. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 33,3 %. Käyttötalous yhteensä TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER 19 TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget 26 bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

7 YLEISHALLINTO TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2012 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 22. Poikkihallinnollisten kuin myös tulosaluekohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosiltaan. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän antama selvitys ja siitä annettava lausunto on leimannut valtuuston kevättalven keskustelua. Lausunnon antamiseksi valtuusto kokoontui pääsiäisen jälkeen ns. ylimääräiseen kokoukseen. Kaupunginhallituksen huhtikuun viimeinen viikko kulminoitui ystäväkunta Danderydin hallituksen työvaliokunnan ja valtuuston puheenjohtajiston vierailuun Kauniaisiin. Vieraiden kanssa vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia ja näytettiin mm. Kasavuoren uutta päiväkotia. Perustyön valmistelu-, selvitys- ja neuvontatehtävien lisäksi tasavallan presidentinvaalin kahden äänestyskierroksen käytännön järjestelyt ja kaupungin yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen on työllistänyt kaupunginkansliaa alkuvuoden. Sähköisten HR -prosessien kehittämistyö on keskittynyt prosessien tavoitetilan määrittelyyn, eli nykytilan kartoitukseen ja analysointiin, keskeisten kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja eri toimijoiden tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseen. 5

8 Rahatoimistossa kehitetään raportointia ja kannustetaan tulosyksiköitä käyttämään yleisiä kustannusvertailuvälineitä. Talous: Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2012 mukaan 3,0 milj. euroa, josta on toteutunut 0,9 milj.euroa (30,8 %). Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista (2,7 milj.euroa). Muut tulot ovat työterveyshuollon kelakorvauksia, ruokalippumaksuja sekä valtakunnallisten vaalien järjestämiseen saatava valtion tuki. Työterveyshuollon kelakorvaus tuloutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on 6,8 milj.euroa. Tästä on tilanteessa toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,8 % kokonaismenoista. Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksuennakko vuodelta 2012 on kirjattu toimialoille kuin myös sisäiset vuokrat sekä puhdistus- ja ruokapalveluennakot. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatus-ajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Palvelujen ostoissa keittiöhenkilökunnan kolmen avoimen tehtävän alkuvuoden rekrytointivaikeudet näkyvät työvoiman vuokrauskuluissa. Vastaavasti tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa. Painatuksissa ja ilmoituksissa alkuvuoden menot ennakoivat määrärahan ylitystä ja terveyspalvelujenkin meno-kehitys on ns. etupainotteinen (työpaikkaselvitykset, henkilökunnalle suunnatut terveyskyselyt, savuttomuusinfot, sisäilmaryhmän kokoukset ym. suunniteltu osin koulujenkin toiminta-aika huomioiden). Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Avustuksissa näkyvä ylitys johtuu siitä, että Metropolia ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (37.500) on muiden kuntaosuuksien tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin, mutta kirjattu avustuksiin. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö: Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma vuonna 2012 käsittää 59,9 vakanssia, joista reilut puolet ovat ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Maaliskuun alusta aloittaneen toisen osa-aikaisen kielenkääntäjän myötä käännösresurssit ovat lisääntyneet. Kuten edellä todetaan, ruokahuoltopalvelussa on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, kun hakijoita ei ole ollut avoinna oleviin ruokapalvelunhoitajan tehtäviin. 6

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Toimialan keskeisimmät strategiset tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palveluprosessien ja palvelurakenteen kehittämiseen. Näissä on edistytty suunnitellusti. Myös lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen strategian toteuttaminen vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden mukaisesti on aloitettu suunnitellusti. Lisäksi valmistelu, joka liittyy sähköisen reseptin käyttöönottoon syksyllä 2012, on toteutunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Villa Bredan alueen hankeselvitys on valmistumassa. Alkuvuodesta on toteutettu Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kanssa kaksi 365 Well-being- hankkeen palvelumuotoiluun ja tilasuunnitteluun liittyvää modulia, joiden tulokset tukevat Villa Bredan alueen kehittämistä. Metsämajan päiväkodin toiminta siirtyi Berganiin huhtikuussa. Kasavuoren paviljonkirakennuksessa aloittaa syksyllä kaksivuotinen kielikylpy ja siihen liittyvät valmistelut aloitettiin. Talous: Tulo- ja menokehitys on ollut tavoitteen mukaista. Toimialatasolla talousarvion toteumaprosentti on toimintatuottojen osalta 29,5 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta euroa) ja toimintamenojen osalta 33,0 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta euroa). Toimintakate on 33,4 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta euroa). Toimintatuotot Poikkeama myyntituotoissa, erotus laskennalliseen toteumaan noin euroa, johtuu mm. siitä, että sotavammalain mukaisia korvauksia valtiolta ei ole vielä saatu. Myös kotikuntakorvausten maksussa on tavanomaista viivettä. Maksutuotoista on toteutunut toimialatasolla 29,8 % (ero laskennalliseen toteumaan noin euroa), mikä johtuu pääasiassa siitä, että lasten päivähoitomaksujen tulot ovat noin euroa arvioitua pienemmät (toteuma 20,6 %). Tämä johtuu siitä, että toteumassa ei ole vielä huhtikuun

10 asiakasmaksuja. Suun terveydenhuollossa maksutulot ovat olleet noin euroa ennakoitua enemmän johtuen vuonna 2011 annettujen maksusitoumusten potilaslaskutuksesta. Pakolaishuollon laskennalliset korvaukset ovat olleet 1700 euroa arvioitua suuremmat ja muita tukia valtiolta on saatu 1200 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat merkittävimmät toimintakulut, yhteensä noin 25 milj. euroa eli 80 % toimialan menoista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kaikilla tulosalueilla alle laskennallisen toteuman, vaihdellen suun terveydenhuollon 27 %:sta vanhuspalvelujen 32 %:iin. Osalla tulosalueista on ollut haasteita saada vakituista henkilökuntaa. Sosiaalipalveluissa on ollut yhden sosiaalityöntekijän vajaus ja yhden palveluohjaajan vakanssi täytetään syksystä alkaen. Terveysaseman vastaanoton osastonhoitajan vakanssia ei ole saatu täytettyä. Suun terveydenhuollossa on vuokrahammaslääkäri hoitanut käytännössä yhden hammaslääkärin tehtävät. Vanhuspalveluissa on käytetty sijaisina vuokratyövoimaa Villa Anemonessa ja vanhainkoti Villa Bredassa, joskin vuokratyövoiman käytössä on edelleen laskeva trendi. Henkilöstösivukulut ovat euroa arvioitua pienemmät johtuen mm. eläkemenoperusteisen maksun 26,4 prosentin toteumasta (poikkeama laskennalliseen toteumaan noin euroa). Palvelujen ostoihin (3530) varatusta 12, 5 milj. euron määrärahasta on toteutunut 4,5 milj. euroa (36 %), jolloin poikkeama laskennalliseen toteumaan on euroa. Palvelujen ostoihin varatusta määrärahasta kohdentuu asiakaspalvelujen ostoon 10,7 milj. euroa, josta oli huhtikuun lopun tilanteessa toteutunut 3,9 milj. euroa eli 36,7 %, jolloin poikkeama talousarvioon verrattuna on noin euroa. Merkittävin poikkeama kohdentuu ostoihin kuntayhtymiltä (5320), ja siinä erityisesti erikoissairaanhoitoon, jonka toteuma-% on 38 ja toteuma noin euroa arvioitua enemmän. Alitusennuste kehitysvammahuollon ostoista kuntayhtymiltä on arvion mukaan noin euroa. Suun erikoishoidonyksikön (SEHYK) käytöstä ei ole vielä 9.5. mennessä laskutettu, mutta sen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, jolloin vuositasolla kustannukset ovat noin euroa. Suun terveydenhuollossa muiden palvelujen ostoon varatusta määrärahasta (3540) on kulunut 53 % (erotus laskennalliseen toteumaan noin euroa), johtuen mm. vuokratyövoiman ja maksusitoumusmenettelyn käytöstä. Noin euron ylitys aineiden ja tarvikkeiden hankinnassa johtuu pääasiassa lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankinnasta, jonka menokehitys osittain tasoittunee vuoden kuluessa. Henkilöstökuluihin liittyy riskejä etenkin vanhuspalvelujen tulosalueella, jonka yksiköihin palkattavien kesäsijaisten palkat vaikuttavat menokehitykseen. Vanhuspalveluissa on riski noin euron ylitykseen palkkamenoissa kohdentuen lähinnä sijaisten palkkaamiseen. Suun terveydenhuollossa ylitysriskit liittyvät sekä asiakaspalvelujen että muiden palvelujen ostoon. Tässä vaiheessa toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös menokehityksen arvioidaan olevan toimialatasolla talousarvion mukaista, vaikka siihen liittyy em. riskejä. Em. palkkamenojen, palvelujen ostojen ja erikoissairaanhoidon menokehityksen osalta ennuste tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa. Henkilöstö: Lapsimäärän lisäännyttyä ja Kasavuoren päiväkodin valmistuttua jouduttiin perustamaan kaksi uutta lastentarhanopettajan ja kaksi lastenhoitajan vakanssia. Muutokseen liittyi myös tehtävämuutoksia lasten päivähoidon tulosalueella: Puistokujan päiväkodin johtajalle siirrettiin Satuvuoren päiväkodin johtajan tehtävät, kun Satuvuoren johtaja siirtyi kielikylpypäiväkodin johtajaksi. Sosiaalityöhän tarvittiin määräaikainen sosiaalityöntekijä korvaamaan osa-aikatyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden työaikaa. Em. vakanssilisäykset eivät sisältyneet vuoden 2012 talousarvioon. Uusia talousarvioon 2012 sisältyneitä vakansseja ovat mm. fysioterapeutin vakanssi, koti-ja laitoshoidon vastuulääkärin va- 8

11 kanssin kokoaikaistaminen ja lähihoitajan vakanssi Villa Anemoneen. Nämä on täytetty huhtikuusta alkaen. Toimialalla on tulossa kesän aikana muutoksia erityisesti toimialan johtoon virkavapaiden ja eläkkeelle jäämisen takia. Investoinnit Kasavuoren päiväkoti valmistui helmikuussa. Sansinpellon päiväkodin suunnittelu, samoin kuin Villa Bredan alueen suunnittelu etenee. YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Talvikunnossapitoon panostettiin vahvasti runsaslumisen talven aikana. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pidettyä auki laatutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuorokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan erikoistuneet koneet ovat olleet talven aikana avainasemassa Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauniaisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema alkuvuoden tehtävissä ja valmisteluissa. Kaupungintalon yhteisöllinen juhlavalaistus sytytettiin WDC-vuoden alkamisen merkiksi. Pujottelumäen viereen rakennettiin WDC Snow Parks - mäenlaskupaikka yhteistyössä taiteilijatiimin ja GrIFK Alpinen kanssa. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt on tehty huomioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistuskorjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja senioreiden kanssa aloitettiin maaliskuussa tavoitteena keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllinen maisemointi yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle aiesopimuksen mukaisesti etenevät hyvin. Alkuvuoden aikana on tarkistettu kaupungin asuntotuotantokohteet sekä uutta MAL-aiesopimusta että kaupungin asun- 9

12 to-ohjelman päivitystyötä ajatellen. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypilliseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Talous Vuoden 2012 talousarvion mukainen tulotavoite on 10,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,2 milj.euroa, joka vastaa 29,9 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Vuodelle 2012 suunniteltujen tonttimyyntien (Alppitien ja -kujan, Kasavuorentien sekä Ratakorttelin tontit) osalle arvioitu myyntivoitto tuloutetaan kokonaisuudessaan yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, toisin kuin talousarvion laadinnan aikana ohjeistettiin. Vuoden 2012 tuloennustetta on tarkennettu vastaamaan muutosta. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti. Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,2 milj. euroa, joka vastaa 31 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla/tulosalueilla käytössä oleva tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta mahdollistavat tarkemman ennusteen laadinnan vuoden 2012 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista, sillä toteumaennuste sisältää tässä vaiheessa vuotta vielä lukuisia epävarmuustekijöitä. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2011 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2011 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus valmistui ja otettiin käyttöön. Rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden kuntoonsaattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen. Sansinpellon uuden päiväkodin kaavoitus ja luonnossuunnittelu etenivät yhtäaikaisesti. Kaavaluonnos oli nähtävillä Rakennusluonnokset etenivät kohti kaupunginvaltuuston käsittelyä toukokuussa. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa Villa Bredan tontin asemakaavaluonnoksen nähtäville huhtikuussa. Luonnoksessa tarkastellaan erityisesti tontin rakennusoikeuden mahdollista määrää ja vaihtoehtoisia tontinkäyttösuunnitelmia. 10

13 Klostretin korjaussuunnittelu on edennyt ja rakennuksen talteen otettuja rakennusosia sekä hirsirunkoa on kunnostettu talven aikana. Pääurakoitsija kilpailutettiin ja valittiin huhtikuussa käynnistettyyn varsinaiseen rakennustyöhön. Svenska skolcentrumin seuraavien osien peruskorjauksien valmistelu eteni tavoitteena saneerata koulun A-, B- ja D-osat kesän aikana. Pihan kunnostusta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2013, sillä suurten peruskorjausten vuoksi pihalla on runsaasti työmaaliikennettä, -koppeja ja -kontteja, eikä kunnostaminen tulevan kesän aikana tästä syystä ole mahdollista. Jäähallin alusrakenteen peruskorjaustyö on käynnistetty tiukan aikataulun saattelemana. Tavoite valmistumiselle on 15.8., jolloin hallin käyttäjille aiheutuu käyttökatkoksesta mahdollisimman vähän häiriötä. Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2012 vuorossa Bredantien ja Stenberginkujan kunnostukset. Urakoitsija töiden suorittamiselle on valittu, ja valmistuminen ajoittuu loka-marraskuulle. Ersintien jalkakäytävän rakentaminen on käynnissä yhteishankkeena Espoon puoleisen Ristihaantien rakentamisen kanssa. Samaan aikaan HSY rakentaa kadun yhteyteen uuden vesihuoltolinjan. Liityntäpysäköintipuisto ei toteudu wdc-vuoden hankkeena suunnitellulla tavalla, sen sijaan alueella tehdään pienimuotoisia kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä on vuorossa jätepisteen siirtäminen uuden asemakaavan mukaiselle paikalle alueen itäosaan. Alueella sijaitsevalle varastorakennukselle haettaneen purkulupaa. Keskustan kehittäminen etenee vuoden 2012 aikana siten, että Keskusta 1- alueelle valmistuvat Preetori- ja Basileus- asuntoyhtiöt. Yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuoden 2012 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyöläisten korttelin asemakaavamuutos on työstetty ehdotusvaiheeseen. Rakennusvalvonta on vastaanottanut Laaksotien korttelin rakennuslupahakemuksen. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2012 sisältää 57 henkilöä. Avoinna olleet kuntatekniikkapäällikön sekä kiinteistömestarin vakanssit täytettiin tammikuussa. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle sijoittuva rakennusinsinöörin nimike muutettiin projektivalvojaksi ja samalla tehtävään vakinaistettiin tehtävässä määräaikaisena toiminut sijainen. Talonrakennusmestarin tehtävä oli uudelleen haettavana, mutta se jouduttiin jättämään edelleen täyttämättä. Tehtävä saatiin kuitenkin täytettyä määräaikaisen sijaisjärjestelyn kautta. Maankäytön tulosalueella maankäyttöinsinöörin toimi täytettiin alkaen. Myös uusi paikkatietokäsittelijä sekä mittayksikköön sijoittuva uusi mittamies saatiin valittua. Rakennuttajapäällikön virka vapautuu alkaen nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. 11

14 RAKENNUSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster , Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Rakennusjärjestyksen uusiminen on aloitettu. Talous: Toimintatuottojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstö: Henkilöstössä ei muutoksia. 12

15 SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaaliin tapaan. Opisto on osallistunut WDC -vuoteen muiden kaupunkien kansalaisopistojen kanssa luentosarjalla ja järjestämällä yhteisen kiertävän kevätnäyttelyn. Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielten kurssien Finnishcourses.fi sivusto on avattu ja löytänyt kohderyhmän. Kirjaston osalta mm. aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on tällä hetkellä korkea mm. näyttelyseinän ja kokoushuoneen kalusteiden ja tarvikehankintojen takia. Myös kirjallisuuden kustannuksissa vaikuttavat jo lähes koko vuoden osalta maksetut lehtitilaukset. Luvut tasoittuvat loppuvuotta kohti. Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut vuonna 2012 normaalisti. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana kulttuuripalveluiden toimipisteissä järjestettiin yhteensä 32 tapahtumaa. Uutena markkinointitoimenpiteenä vuoden alussa julkaistiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteinen kevätkauden esite joka jaettiin kaikkiin kauniaislaisiin kotitalouksiin. WDC tapahtumana sivistyslautakunnan menoista järjestettiin Seminaari Ideasta muotoiluun puutarhakaupunki Kauniaisen synty, jonka osallistujamäärä oli 54. Talous: Sivistyslautakunnan taloustilanne näyttää vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen normaalilta. Investoinnit: Elokuvateatteri Bio Graniin asennettiin alkuvuodesta digitaalinen esityslaitteisto ja samalla elokuvateatteri irtaimistoineen siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen. Digitalisointihanketta tuki Suomen elokuvasäätiö avustuksella. Loput kustannuksista katettiin digitalisointiin varatusta investointimäärärahasta. 13

16 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Vastuullinen kansalainen vuoden teemana on edennyt kaikissa kouluissa hyvin. Teemaa on toteutettu monipuolisin projektein. IT Tietojärjestelmää on parannettu langattoman verkon osalta. Lähes kaikki kytkimet on vaihdettu uudenaikaisiin n-mallin kytkimiin. Tämä on lisännyt verkon nopeutta ja toimintavarmuutta. Uuden ITstrategian mukaisia henkilökohtaisia oppimisvälineitä kokeillaan huhti-lokakuun ajan. Kielikylpy Kielikylvyn toimijat ovat saaneet uuden toimintamallin mukaista koulutusta, joka jatkuu. Yläkoulun kielikylpyryhmä on ollut yhteistyössä ruotsinkielisen yläkoulun kanssa ja toiminut tehdyn suunnitelman mukaan. Kelpo Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta ja sitä on jatkettu v Mäntymäen koulu Koulun henkilökunta on tiimiytynyt kokonaisuudessaan. Tiimeille on annettu toimintojen suunnitteluja toteutusvastuu. Kielikylvyn toimijat ovat kouluttautuneet uuteen 2014 käyttöön otettavaan malliin. Koulutus jatkuu, mutta opittuja toimintamalleja viedään käytäntöön sitä mukaan, kun ne ovat sisäistyneet. Kasavuoren koulu Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin vuoden 2011 syksyllä. Kevään 2012 aikana toiminta on vakiinnutettu ja sitä on edelleen kehitetty yhteistyössä ruotsinkielisen koulutoimen kanssa. Koululla on edelleen jatkuva Opetushallituksen rahoittama Unelmakoulun levittämishanke käynnissä. Kasavuoren koulu toimii koordinaattorina kymmenen koulun hankkeessa. Vastuullinen kansalainen - teemaa on toteutettu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti. 14

17 Lukio Vastuullista kansalaisuutta sekä kansainvälisyyttä on edistetty vilkkaan kansanvälisen toiminnan myötä. Lukuvuoden aikana on tehty opintomatkoja Taalainmaalle, Berliiniin ja Keniaan. Kehitysmaiden maantieteen kurssi on toteutettu yhdessä Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa. Vastuullinen kansalaisuus on ollut myös johtoajatuksena oppilaskunnan hallituksen toimintaa kehitettäessä. Opinto-ohjauksen kehityshanke on tuottanut merkittävää seudullista yhteistyötä Kirkkonummen lukioiden kanssa. Lisäksi on kehitetty yliopisto-opiskeluun tutustumismahdollisuuksia opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan sekä lukiolaisten tet-päivä. Opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden käyttöä oppimisen apuna on tuettu ja langattoman verkon ylläpitoon on panostettu lisää resursseja. Lukion käyttöön on hankittu erä tablettitietokoneita, joiden käyttöä opetuksessa kokeillaan vielä loppukevään aikana. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä kursseja mm. espanjan ja viron kielten opetuksessa. Talous Koulut ilmoittavat oppilaskohtaisten menojen olevan budjetin kannalta kriittisiä, mutta aikovat pysyä budjetin määrärahojen puitteissa. Kotikuntakorvausta tultaneen saamaan , joka on talousarvioon nähden ylijäämäinen. Lukion kotikuntakorvaus näyttäisi olevan v tasolla. Toimintatuotoissa ryhmä Tuet ja avustukset sisältää tammi-huhtikuun osalta euron tuoton liittyen suomenkielisen koulutoimen Opetushallituksen pääosin rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden kirjanpidollinen jaksotus suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin myös varmistuu hankkeista tuottoihin kirjattava osuus. Henkilöstö Opettajien toukokuun palkka on maksettu ollen täten mukana osavuosiraportoinnissa henkilöstökuluissa. Tämä huomioiden henkilöstökulujen toteuma osavuosikatsauksessa on linjassa talousarvion kanssa. Investoinnit Vuoden 2012 irtaimen käyttöomaisuuden investointihankkeet on koulutoimessa käynnistyneet suunnitelmien mukaan. Määrärahoilla mitaten vähän alle puolet koko vuoden määrärahasta on käytetty. 15

18 SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Drift: Trestegsmodellen tar form, utvärderingen av elevverksamheten har genomförts i alla stadier, samarbetet inom Helsingforsnejden (KOHUR) fortlöper. Ekonomi: Utgifterna totalt ligger inom ramen för budgeten för fyramånadsperioden. Investeringar: Investeringsprogrammet följs enligt budgeterade medel. Personal: Personalkostnaderna i bokföringen innehåller majlöner för lärare utbetalda den Utbetalningsdagen för lärarlöner är den första dagen i månaden, i detta fall 1.5. vilket har varit en helgdag. Lönekostnader bokas under kalenderårets gång till den dag och till den rapporteringsmånad enligt betalningsdatumet. Beaktar man denna periodiseringsskillnad i personalkostnaderna, är personalkostnaderna inom ramen för budgeterade medel. 16

19 NUORISOLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Nuorisotalon avoin talotoiminta on ollut vilkasta ja kävijöitä on ollut noin nuorta / ilta. Discoiltoja on kevään aikana järjestetty 5, joissa jokaisessa noin osallistujaa. Avoimen talotoiminnan yhteydessä järjestettiin pienryhmätoimintana tyttökerho, rumpukerho ja ruuanlaittokerho. Alkuvuodesta, tammi- ja helmikuussa, nuorisopalvelut järjesti yhdessä Vantaan ja Espoon kanssa kaksi erillistä leiriä Sauvossa. Vappuaaton yöpartiointi tehtiin perinteisesti yhteistyössä seurakunnan ja Espoon nuorisotyön kanssa. Nuorisovaltuusto on pitänyt kolme yleiskokousta. Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajat ovat osallistuneet lautakuntien kokouksiin. Lisäksi nuorisovaltuusto selvitti kyselyllä nuorten toiveita harrastusmahdollisuuksista Kauniaisissa, kyselyyn vastasi noin 40 nuorta. Tulokset esiteltiin Liikuntafoorumissa maaliskuussa, jonka jälkeen paikalliset liikuntayhdistykset ovat sopineet järjestävänsä koulujen kerhotoimintana yhteisiä liikuntakerhoja. Talous: Nuorisolautakunnan taloustilanne näyttää ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen normaalilta. 17

20 LIIKUNTALAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 8153, Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta: Hiihtoladut, luistelukentät sekä pujottelurinne olivat aktiivisessa käytössä asti runsaslumisen talven johdosta. Gallträskille ei ajettu talven aikana hiihtolatuja jään ja lumikerroksen välisestä vesisohjosta johtuen. Liikuntapalvelut ja GrIFK-Alpinen osallistui yhteistyössä koulujen kanssa järjestettäville talviliikuntapäiville pujottelurinteessä. Liikuntafoorumi kokoontui ensimmäisen kerran aiheena nuorten osallisuus liikuntaseurassa. Ulkoiluystävätoiminta ja koulutettujen ystävien yhteistapaamiset ovat vakiintuneet. Huhtikuussa järjestettiin kuntalaisille säännöllisiä ohjattuja sauvakävelytekniikkaohjauksia, ja säännöllistä tuolijumppaa Kauniaisten suomenkielisten eläkeläisten tapaamisissa. Uimahallin käyntikerrat ajalla oli käyntikertaa. Kauniaisten alakoulujen uintikilpailut järjestettiin , osallistujia 80 lasta. Uimahallissa otettiin käyttöön ohjattuihin liikuntaryhmiin Kulkuri-kulunvalvontajärjestelmä. Villa Frosterusta kohennettiin edustavammaksi pienimuotoisella sisäremontoinnilla sekä päärakennuksessa että saunassa. Jäähallin pohjan peruskorjaushanke käynnistyi Talous: Talousarvio toteutunee esityksen mukaisesti. Investoinnit: Liikuntapalveluilla ei omia investointeja. Investointihankkeiden seurantaraportti esitetään kokonaisuudessaan yhdyskuntatoimen osavuotiskatsauksessa. 18

21 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 1000 TP 2011 Alkuper Toteuma TP Vastuukesken- kust.arvio TA 04/2012 Ennuste henkilö eräiset *) 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Maaomaisuuden hankintamenot 400,0 400,0 8,2 200,0 MLii Maaomaisuuden myyntitulot 43,5 43,5 2,0 43,5 MLii MENOT UTGIFTER 400,0 400,0 8,2 200,0 TULOT INKOMSTER 43,5 43,5 2,0 43,5 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 140, ,0 0,1 34,2 TM KV (Siirretty vuodelta 2011) 34,2 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem 4, ,0 150,0 2,4 100,0 MLaa KV (Siirretty vuodelta 2011) 25,7 Kasavuoren päiväkoti uusi päärakennus hankkeen loppuunsaattaminen , ,0 118,3 861, ,0 TM Kasabergets daghem, slutförande av projektet för ny huvudbyggnad KV (Siirretty vuodelta 2011) 1 001,3 Villa Bredan alueen suunnittelu - Planering av Villa Breda-området 22, ,0 100,0 100,0 MLaa 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja 395, , ,0 246, ,0 MLaa Investeringar för underhåll och service av byggnader Klostret, palovahinkokunnostus - Klostret, reparation av brandskada 314, , ,0 588, ,0 - palovakuutuskorvaus (täysarvo) - brandförsäkringsersättning (fullt värde) Eläkeläistalon palovahingon purkutyöt -57,0 käyttötal. 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Piha-alueen monitoimikenttä 8,0 71,0 63,0 Mlaa ennuste korjattu spviesti p KV (Siirretty vuodelta 2011) 39,4 Pienten (D-)siiven saneeraus, suunnittelu -12, toteutus ,0 150,0 0,1 150,0 TM Sanering av flygeln för de lägsta årskurserna (d), planering 12, genomförande 13 Hallintotilojen saneeraus, tarveselvitys - Sanering av förvaltningslokalerna, behovsutredning 10,0 10,0 AR Julkisivujen kohentaminen, tarveselvitys - Renovering av fasaderna, behovsutredning 10,0 10,0 AR Ruokalan laajennus monitoimitilaksi, tarveselvitys - Utbyggnad av matsalen till allaktivitetsr 10,0 10,0 AR Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C ja D käytävät - 20,0 20,0 AR Modernisering av hustekniken och lokaliteterna Opettajien työhuoneet - Lärarnas arbetsrum 10,0 10,0 AR 0-luokan peruskorjaus - Sanering av 0-klassen 50,0 50,0 50,0 TM Svenska skolcentrum A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen 31,5 408,2 408,2 53,9 408,2 TS/HL Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, F- ja G-osien saneeraus 2 050,0 200,0 0,3 200,0 TS/HL Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, behovsutredning, sanering av F- och G-delarna Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat B ja D, aulan wc-tilat 0, , ,0 66, ,0 TS/HL Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, B- och D-delarna, vestibulens toaletter Pihan kunnostus - Iståndsättning av gården 80,0 siirtyy v Mediateekki ja lukusalitarveselvitys/suunnittlu - Mediatek och läsesal 20,0 BM käynnissä kustannukset? Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia 44,1 52,7 8,6 8,6 TS KV (Siirretty vuodelta 2011) 15,9 10 SIVISTYSTOIMI - BILDINGSNÄMNDEN Vallmogård Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 10,0 10,0 0,1 0,1 JCK 19

22 Annex Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 50,0 50,0 2,4 50,0 JCK 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Jäähalli - Ishallen Kentän alusrakenteen peruskorjaus - Ombyggnad av planens grundkonstruktion 44,1 470,0 400,0 0,1 425,9 HL KV (Siirretty vuodelta 2011) 25,9 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen VSS-Palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ja p-alue 16,7 25,0 6,8 20,0 MLaa/TS KV (Siirretty vuodelta 2011) 33,3 MENOT - UTGIFTER 4 626, , , , ,0 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liikenneväylät - Trafikleder 1 100,0 46, ,0 SJ Viheralueet - Grönområden 220,0 30,7 220,0 ES Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 7 500,0 400,0 49,4 400,0 SJ KV (Siirretty vuodelta 2011) 488,5 Liityntäpysäköintipuisto - Anslutningsparkeringspark 350,0 150,0 SJ/ES KV (Siirretty vuodelta 2011) 10,0 Gallträsk 10,0 3,8 10,0 SJ KV (Siirretty vuodelta 2011) 100,0 50,0 SJ 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt 254,2 20,8 SJ KV (Siirretty vuodelta 2011) 20,8 Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen rakentaminen - 20,0 1,0 20,0 SJ Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen MENOT- UTGIFTER 254, , ,3 131, ,8 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusiminen - 15,0 15,0 15,0 KH Förnyande av utrustning i centralköket och utdelningsköket IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen (STS) 400,0 400,0 42,6 435,0 ME KV (Siirretty vuodelta 2011) 35,0 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Kasabergets daghem 115,0 115,0 94,6 115,0 UT 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark 355,0 355,0 11,9 355,0 AHT 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu ja Kasavuoren koulukeskus IT-hankinnat IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 80,0 80,0 46,5 80,0 AR Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 21,0 12,2 21,0 AR Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) - 20,0 20,0 20,0 AR Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag) Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) 75,8 40,0 40,0 11,7 44,2 AR Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag) KV (Siirretty vuodelta 2011) 4,2 Saneerauksen ensikertainen kalustaminen, auditorion kalusteet/laitteet 46,3 1,2 3,6 AR Första inredning av sanerade lokaliteter, auditorets möbler/utrusning KV (Siirretty vuodelta 2011) 3,6 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet, EK 22,2 7,7 AR KV (Siirretty vuodelta 2011) 7,7 20

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2010 tilanteen mukaan 8639 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 1 YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 14.2.2017 oheismateriaali) TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi. Förvaltning - Hallinto. TP TA TP Poikkeama

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi. Förvaltning - Hallinto. TP TA TP Poikkeama Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TP Poikkeama Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bokslut BG Bokslut Avvikelse Opetuspäällikkö - undervisningschef 2016 2017 2017 2017

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

VUODEN 2017 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2017 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2017 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2017 SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA 26.10.2017 1 Osavuosikatsauksen sisällöstä ja laadinnasta Tähän osavuosikatsaukseen on laadittu ennusteet

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Lisäksi molempiin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2012

VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2012 VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2012 KH - STS 3.10.2012 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Pääkaupunkiseudun tuotanto kasvoi hieman vuoden alussa, mutta trendi kääntyi loivaan laskuun toisella

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 30.9.2010 tilanteen mukaan 8629 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot