Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 3303/02.02.

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) 14 Asianro 3303/ /2012 Henkilökuljetusten rahoitus Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2013 Henkilökuljetuskustannukset vuonna 2013 Kuopio, avoin joukkoliikenne Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion ja Siilinjärven välille solmitun yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti ja kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä ja muita kuntien henkilökuljetuksia siten, että joukkoliikenteen ja muiden henkilökuljetusten palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Kuopiossa kaikkien henkilökuljetusten järjestämistehtävät on hoidettu vuodesta 2012 alkaen kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen joukkoliikennetiimissä. Päätösvalta henkilökuljetusten hankinnoista kilpailuttamisineen on joukkoliikennelautakunnalla. Päätökset lakisääteisistä kuljetusoikeuksista tehdään edelleen kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueilla, joilla säilyi myös vastuu kuljetuskustannuksista tuotebudjetoinnin mukaisesti. Seudullisen matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Kuopion osuudesta vastaa perusturvan palvelualue. Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa vain avoimen joukkoliikenteen kustannuksista palveluliikennettä lukuun ottamatta, jonka kustannuksista vastaa perusturvan palvelualue. Lakisääteisten kuljetusten ja matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset sisältyvät joukkoliikennebudjettiin yhtä suurina menoina ja tuloina. Joukkoliikennebudjetin toimintakate vastaa siten avoimen joukkoliikenteen kustannuksia. Talousarvio Toteutuma Paikallisliikenne , ,98 Seutuliikenne , ,01 Ostoliikenne (ei palveluliikenne) , ,75 Avoimeen joukkoliikenteeseen varattuja määrärahoja säästyi Tulopuolelle budjettiin oli kirjattu valtionapua 1,1765 M. Valtionapua saatiin Kuopion palveluliikenteeseen, ELYltä siirtyneiden liikenteiden hankintoihin ja hintavelvoitekorvauksille koko toimivalta-alueelle 1,2491 M (sis. alv). Hintavelvoitteille saatu osuus jaettiin kuntien kesken samansuuruisella avustusprosentilla (36,1 %). Kuopion toteutunut kokonaisavustus oli 1,15 M, johon sisältyi palveluliikenteen valtionapu. Avoimen joukkoliikenteen kokonaistulos jäi vajaa alijäämäiseksi.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (2) Linja-autoliikenteen kustannusindeksi muuttui vuoden aikana niin vähän, että siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia ei tarvinnut korottaa koko vuonna. Vuoden alussa paikallisliikenteen kuukausilipun hintaa laskettiin 3, mikä lisäsi lipun myyntiä reilut 18 %. Samalla kuitenkin nostettiin 40 matkan sarjalipun hintaa 2, joka vähensi lipun myyntiä 1,4 %. Opiskelijasarjalipun myynti lisääntyi 4 %, vaikka hintaa nostettiin 1. Tuettuja lippuja myytiin kokonaisuudessaan reilut 10 % vuotta 2012 enemmän. Tämä olisi lisännyt kustannuksia oleellisesti, mutta paikallisliikenteen hintavelvoitekorvauksille oli sovittu enimmäismäärä (2,84 M ) liikennöitsijän kanssa. Summa täyttyi jo lokakuussa, jonka jälkeen korvauksia ei enää maksettu. Ilman sovittua kattoa korvauksia olisi maksettu toteutunutta enemmän. Tuettujen lippujen osalta lipputulot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 8,5 %. Muista lipputuloista ei vielä ole tietoa. I-vyöhykkeen (alle 60 km:n matkat) seutulipun merkitys on kasvanut oleellisesti. Sitä myytiin jopa 15 % enemmän ja sillä tehtiin reilut 15 % enemmän matkoja kuin edellisenä vuonna. Yli 60 km:n matkoilla käytettävä IIvyöhykkeen seutulipun myynti väheni puolestaan lähes 27 %. Lipulla tehtyjen matkojen määrä väheni lähes 28 %. Sen merkitys on nykyisin vähäinen. Hintavelvoitteista maksettiin korvauksia seuraavasti: Tuettu lipputyyppi Myynti kpl Korvaus (sis. alv) Keskim. korvaus /lippu Kuukausiliput ,58 46,66 Sarjaliput ,31 23,61 Opiskelijakuukausiliput ,66 55,56 Opiskelijasarjaliput ,00 18,11 Veteraaniliput ,12 54,81 Ilmaiskuljetukset ,44 1,40 Seutuliput (alle 60 km) ,98 86,76 Seutuliput (yli 60 km) ,38 155,82 Ostoliikennekorvauksia korotettiin sopimusten mukaan tammikuussa 4,96 %. Ostoliikennekokonaisuus laajentui oleellisesti Nilsiän kuntaliitoksen ja ELYkeskukselta siirtyneiden liikenteiden vuoksi. Matkustajatietoja ei ole edelleenkään saatu kattavasti, joten rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Niissä liikenteissä, joista matkustajatiedot on kattavasti saatu, oli matkustajia keskimäärin 16,5/vuoro. Pelkkien työmatka- ja asiointivuorojen matkustajamäärä oli keskimäärin 3,5. Tukea maksettiin em. liikenteissä keskimäärin 28,43 /matkustaja (vaihteluväli 0,44-75,69 ). Ajettua kilometriä kohden tuki oli keskimäärin 1,25. Ostoliikenteen kustannuksista 56,2 % kohdistui Nilsiän alueen palvelujen ostoihin. Vaikutukset Kokonaismatkustajamäärä kasvoi paikallisliikenteessä 4,1 %. Seutuliikenteen matkustajamääristä saadut tiedot ovat vielä niin hajanaisia, että kokonaiskuvan muodostaminen on hankalaa. Seutulipuilla ja ostettavilla joukkoliikennevuoroilla on kuitenkin tärkeä merkitys maaseutualueen asukkaiden peruspalveluille. Kuopiolaisista vajaa käy töissä Siilinjärvellä. Heille seutulipulla on suuri merkitys.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (3) Kuopio, koululaiskuljetukset Yhteiskunnan tuella on myönteinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen nykyisestä vaatii joukkoliikennettä edistäviä toimenpiteitä lukuisalla yhteiskunnan sektorilla. Hyvin toimiva joukkoliikenne on asukkaiden tasa-arvoisuuden ja yhteiskunnan hyvän toimivuuden kannalta välttämätöntä. Koulukuljetukset kilpailutettiin alkuvuodesta 2012 ja sopimukset ovat voimassa heinäkuun loppuun Sopimuksia on mahdollisuus jatkaa lisätilauksella kaksi vuotta. Kuljetusten yhdistely jäi kilpailutuksessa vielä melko vähäiseksi, mutta niiden ohjaamiseen sopimusajan jälkeen mahdollisimman laajasti kilpailutettuun avoimeen joukkoliikenteeseen on varauduttu. Talousarvioon oli varattu oppilaskuljetuksiin vajaa 3,30 M. Toteutuma oli 3,24 M. Kustannukseen sisältyy oppilaille avoimen joukkoliikenteen käyttöön ostetut matkakortit sekä esikoululaisten kuljetukset. Kuljetettavia oppilaita oli 2 160, joten oppilasta kohden kustannuksia syntyi Kustannuksista vastasi kasvun ja oppimisen palvelualue. Kuopio, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset sekä palveluliikenne Siilinjärvi, avoin joukkoliikenne Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin sekä palveluliikenteeseen oli varattu 1,84 M. Toteutuma oli 1,99 M eli määräraha ylittyi :lla. Kokonaiskustannuksista palveluliikenteen osuus oli reilut , johon saatiin valtionapua (sis. alv). Palveluliikenteen nettokustannukseksi jäi , josta vastasi perusturvan palvelualue. Korttikuljetusasiakkaita oli yhteensä Kustannuksia syntyi keskimäärin 833 /asiakas. Takseilla tehtiin matkaa, joiden hinta oli keskimäärin 43. Palveluliikenteessä matkoja tehtiin n , joten yhden matkan hinta oli keskimäärin 9,65 (kaupungin osuus 6,36 ). Palveluliikenteen matkustajamäärä kasvoi 5 % edellisestä vuodesta, joten se on tärkeä palvelumuoto niin asiakkaiden kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Kuljetusten käytännön järjestelyistä vastaa seudullinen matkojenyhdistelykeskus (MYK), josta kaikkien korttiasiakkaiden tulee matkansa tilata. Myös palveluliikennematkojen tilaamista ennakkoon suositellaan. Palveluliikenne on aina ensimmäinen vaihtoehto, jota kuljetusta tilaavalle asiakkaalle tarjotaan. MYK:n kokonaiskustannuksista ( ) Kuopion osuus oli reilut , jonka perusturvan palvelualue maksoi. Siilinjärvellä joukkoliikennekustannuksia sitoo talousarvion nettomeno, joka sisältää kaikki avoimen joukkoliikenteen kustannukset, MYK:n Siilinjärven osuuden, joukkoliikenteen viranomaistoiminnan ja kehittämishankkeiden kustannukset sekä tulot (valtionapu, sisäisesti laskutetut kuljetukset). Tuloja oli budjetoitu (valtionapu , kuljetukset ) ja nettomenoja eli käytettävissä oli , joka riitti kattamaan syntyneet kustannukset. Siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia ei korotettu. Samoin lippujen asiakashinnat pysyivät samana koko vuoden. Seutulippuja myytiin kpl, joka on vajaa 0,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkoja tehtiin kpl, joka on 1% enemmän kuin edellisenä vuonna.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (4) Seutulippukorvauksia maksettiin eli lippua kohden n. 50. Kaupunkilipuksi lukeutuvaa Etelä-Siilinjärvi lippua myytiin kpl (+ 5 %) ja lipulla tehtiin matkoja (+ 7 %). Korvauksia maksettiin yhteensä eli 39 /lippu. Hintavelvoitekorvauksien valtionapu oli Lisäksi Kuopio-Siilinjärvi välin viikonloppuliikenteelle saatiin valtionapua 50 % toteutuneista kustannuksista eli reilut Vaikutukset Joukkoliikennetuki on merkittävä Kuopion ja Siilinjärven väliselle työmatkaliikenteelle. Siilinjärven seutulippua käytetään eniten Kuopioon suuntautuvassa työmatkaliikenteessä (vajaa työssäkävijää vuonna 2010). Kuopion ja Siilinjärven välin joukkoliikenteelle on määritelty houkutteleva palvelutaso, joka edellyttää vähintään nykyistä vuorotarjontaa. Matkustuksen tukeminen on välttämätöntä palvelutason ja matkustajamäärien säilymisen kannalta. Siilinjärvi, koulukuljetukset Koulukuljetuksiin oli varattu :n suuruinen määräraha, jolla katetaan sekä linja-autoilla että takseilla hoidettavien kuljetusten kustannukset. Kustannuksia kertyi yhteensä Kuljetettavia oppilaita on 667 eli kustannuksia oli 930 oppilasta kohden. Esikoulukuljetuksiin oli varattu Kuljetuksista syntyi kuitenkin kustannuksia , koska Kasurilan päiväkoti lakkautui ja oppilaat kuljetettiin Toivalaan syksystä alkaen. Kuljetettavia oppilaita oli kaikkiaan 33 eli kustannuksia syntyi keskimäärin /oppilas. Siilinjärvi, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset sekä palveluliikenne Vaikutusten arviointi Siilinjärvi on tarjonnut asukkailleen vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oli varattu ja toteutuneet kustannukset olivat eli keskimäärin 917 /asiakas (382 asiakasta). Kehitysvammalain mukaisten kuljetusten kustannukset olivat Määräraha ylittyi, mutta ylityksen suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa. Kuljetettavia asiakkaita oli 34 eli kustannukset olivat keskimäärin /asiakas. Siilinjärvellä hoidettiin palveluliikennettä pali- autolla ja taksilla. Palveluliikenteen kustannukset olivat Palveluliikenteeseen ei ole saatu valtionapua, koska se ei ole kaupunkiliikenteeseen integroitua palvelua kuten Kuopiossa on. Matkustajamäärä oli 9 669, joka on jopa 9,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakasta kohden kustannuksia kertyi vajaa 14. Palveluliikenne on myös Siilinjärvellä sekä kuntalaisten että kuntatalouden kannalta tärkeä palvelumuoto, jota kannattaa kehittää ja sen hyödyntämistä laajentaa. Myös Siilinjärvi kuuluu MYK:een. Siilinjärven osuus MYK:n kokonaiskustannuksista oli Esitys Esitän, että merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Seija Pasanen puh

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (6)