Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta

2 3 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus 2 Kaupunginkirjasto.. 4 Kymenlaakson museo. 7 Investoinnit.. 10

3 4 Kulttuurilautakunnan kokoonpano v puheenjohtaja Kimpanpää Hilppa varapuheenjohtaja Aro Leena jäsen Haarala Annina jäsen Jokinen Seija jäsen Järvinen Mikko jäsen Kuusela Marko jäsen Lippo Jari jäsen Márton Maija-Liisa jäsen Palomäki Ilpo jäsen Peltola Jari jäsen Suuronen Pirkko jäsen Taipale Jari kh:n edustaja Tujula Pirjo nuorisovaltuuston edustaja Väätti Tilda SDP Kok. Vihr Vas. Kesk. SDP vas Kok. Kok. SDP SDP PS Vas.

4 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl) 250 Vellamo 170 Kult.as.keskus 164 Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - muut Vellamo Meripäivät Muut KULA Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,12% 32 Maksutuotot ,33% 33 Tuet ja avustukset ,30% 34 Muut toimintatuotot ,26% 3 Toimintatuotot ,54% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,35% 43 Palvelujen ostot ,57% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13% 47 Avustukset ,49% 48 Muut toimintakulut ,55% 4 Toimintakulut ,59% ULK. TOIMINTAKATE ,38% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,64% 4S Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,96% 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,96% 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset ,72% TULOS ,42% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,00% Kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 97 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate alittui Henkilöstökulut kasvoivat 3,2 % edellisestä vuodesta, avustuksia lautakunta jakoi 24 % enemmän, palveluiden ja tavaroiden ostot olivat samalla tasolla ja muut toimintakulut pienenivät 70 %. Sisäiset menot, lähinnä vuokrat nousivat 8,1 %. Toimintakate kasvoi 4,7 % vuodesta Edellä olevat luvut ovat vertailukelpoisia, Kotkan opiston osuus on eliminoitu v luvuista.

5 2 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Päivitetään kulttuuristrategia organisaatiouudistuksen myötä vuonna 2012 tukemaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksia Kulttuuristrategian päivittäminen on edelleen työn alla Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä Vähintään sama taso kuin 2011 Toteutui (jätemäärä yhteensä 20,2 tonnia, josta polttojätettä 16,14 t) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2012 Toteutuma euroa euroa

6 3 Kulttuuriasiainkeskus Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 0 0 /0 32 Maksutuotot ,86% 33 Tuet ja avustukset ,79% 34 Muut toimintatuotot ,62% 3 Toimintatuotot ,91% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,89% 43 Palvelujen ostot ,46% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19% 47 Avustukset ,49% 48 Muut toimintakulut ,65% 4 Toimintakulut ,65% ULK. TOIMINTAKATE ,64% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,62% 4S Sisäiset erät ,11% TOIMINTAKATE ,48% 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,48% TULOS ,48% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,18% Kulttuuriasiainkeskus järjesti monipuolista ja monimuotoista kulttuuritarjontaa vuoden aikana. Pääkirjastolla ja Karhulan kirjastolla pidettiin yhteensä 12 kirjallista iltaa yhteistyössä Kotkan kaupunginkirjaston kanssa. Runoklubeja järjestettiin kevätkaudella Pub Albertissa 5 kertaa ja syksyllä Ravintola Kairossa 4 kertaa. Sapokan puistokonsertteja pidettiin 10 kpl ja näissä oli yleisöä yhteensä 3100, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Marraskuussa pidettävän Kotkan Urkuviikon kävijämäärä puolestaan enemmän kuin kaksinkertaistui edellisvuodesta, nousten nyt 2155 vierailijaan. Taidenäyttelyitä järjestettiin vuoden aikana yhteensä 34 - paikkoina Galleria Uusikuva, Kotkan pääkirjasto, Karhulan kirjasto ja Meripäivien aikana myös kauppakeskus Pasaati. Sekä isompien että pienempien tapahtumien kävijämääriin voidaan olla tyytyväisiä. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat

7 4 KAUPUNGINKIRJASTO Kirjastonkäytön opetusta ja mediakasvatusta annetaan kaikille ikäryhmille Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Lapset ja nuoret Aikuiset Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % v mennessä) Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja avoinnaoloajat Avoinnaolopäivät 1350 pv (v pv.) Lähikirjastojen kesäsulkujen vähentäminen v ta sosta Kirjasto mukana Kultttuuripolkuhankkeessa: tavoitteena saada kaikki 4-luokkalaiset kirjaston mediakasvatuksen piiriin Aikuisille suunnatun mediakasvatusprojektin saattaminen loppuun kev Päivitetyn henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja tarvittavien nimikemuutosten tekeminen -> v korkeakoulututkinnon suorittaneita 33 % (nyt 25 %) Pilottiryhmät osallistuneet kirjaston mediakasvatuskäynnille Pääosin toteutettu, mm. luennot ja tietoiskut, haettu jatkoa keväälle 2013 V ei ollut mahdollista täyttää avoimia vakansseja. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Asiantuntijapalveluja saatavissa kirjastossa ja verkon välityksellä Tietopalvelun saatavuus pääkirjastossa syys-toukokuu 6 pv / vko 6 pv / vko Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Jätteen määrän ja tulostuksen vähentäminen Kaikissa kirjastoissa toimitaan kirjaston ekoryhmän lajittelu- ja tulostusohjeiden mukaan Eko-ohjeet otettu osaksi henkilöstön perehdytystä Kirjasto on turvallinen työpaikka ja kuntalaisten palvelulaitos Kirjasto mukana valtakunnallisessa Kestävä kehitys kirjastossahankkeessa Turvallisuusohjeiden pitäminen ajan tasalla sekä niiden säännöllinen kertaus. Kirjaston ekoryhmästä vähintään 2 henkilöä mukana projektin työryhmissä Kirjaston turvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Turvallisuusohjeet käydään läpi kirjastoittain / osastoittain vähintään kerran vuodessa. Kolme Kotkan edustajaa ollut mukana hankkeessa, jossa mm. tehty Eko-opas kirjastoille. Turvallisuustyöryhmä kokoontunut marraskuussa, ohjeet päivitetty, kerrattu osastopalavereissa

8 5 Talous on tasapainossa menestystekijät Kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään hankerahoitusta Arviointikriteerit/ mittarit Haetaan rahoitusta OKM:ltä ja ELYkeskukselta yksin tai yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden tai Kyyti-kirjastojen kanssa Tavoitetaso 2012 Toteutuma Kotka mukana kaikissa Kyyti-kirjastojen yhteisissä hankkeissa. Vähintään yksi oma tai kaup. yksiköiden yhteinen kehittämishanke / vuosi. Kotka mukana kyyti.fimobiilihankkeessa. Neljä omaa tai yhteistyöhanketta v Kaupunginkirjasto Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,05% 32 Maksutuotot 0 0 /0 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,15% 3 Toimintatuotot ,87% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,48% 43 Palvelujen ostot ,42% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19% 48 Muut toimintakulut ,98% 4 Toimintakulut ,26% ULK. TOIMINTAKATE ,85% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,77% 4S Sisäiset erät ,73% TOIMINTAKATE ,81% 6 Rahoitustuotot ja -kulut -5 0 /0 VUOSIKATE ,81% 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset ,65% TULOS ,31% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,57% Vuosia jatkunut lainaus- ja kävijälukujen lasku on käytännössä pysähtynyt. Vuonna 2012 lainoja oli 0,5 % vähemmän ( ) ja käyntejä 0,8 % enemmän ( ) kuin edellisenä vuonna. Syksyyn asti lainausluvut olivat nousussa, mutta aineistorahan loppumisen vuoksi uuden aineiston hankinta jouduttiin keskeyttämään loppusyksystä, mikä vaikutti lainauslukuja laskevasti. Ilahduttavaa oli pääkirjaston lasten ja nuortenosaston lainauksen kasvu 3,4 %. Samoin Karhuvuoren kirjastossa oli nousua yli 3 %. Vuosi 2012 oli Karhuvuoren kirjaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uusissa pienemmissä, mutta helpommin saavutettavissa ja viihtyisissä tiloissa. Vuoden 2012 painopistealueena oli mm. Karhuvuoren kirjaston toiminnan kehittäminen sekä panostus erityisesti lasten ja nuorten kirjastonkäyttöön. Lainauslukujen valossa tavoite saavutettiin. Myös kirjastoautossa ja Tavastilan kirjastossa (+ 7 %) lainaus nousi.

9 6 Yhtenä painopistealueena oli kirjaston palvelujen ja tapahtumien markkinoinnin tehostaminen. Tätä tarkoitusta varten kirjasto sai Uudenmaan ELY-keskukselta hankeavustusta, jolla toteutettiin yhdessä paikallisen mainostoimiston kanssa kirjaston uuden ilmeen suunnittelu sekä katukuvassa ja tiedotusvälineissä näkynyt markkinointikampanja. Kirjastolle suunniteltiin mm. uusi kirjastokortti, Pasaatissa pidettiin pop up -kirjastoa, ulkomainontaa oli eri puolilla kaupunkia ja jokaiseen talouteen jaettiin tiedotuslehti. Kampanja sai hyvän vastaanoton ja kirjasto lisää näkyvyyttä. Hankeavustuksella toteutettiin myös kirjastotalon 35-vuotisjuhlaviikon tapahtumat. Avustuksen käyttöä jatketaan mm. lähikirjastoissa järjestettävillä tapahtumilla. Syksyllä pääkirjastoon saatiin vuosia odotettu palautusautomaatti. Asiakkaat ovat ottaneet palautusautomaatin hyvin vastaan. Jo nyt lähes kaikki palautukset hoituvat sen kautta. Automaatti parantaa henkilökunnan työergonomiaa ja vapauttaa henkilökuntaa asiakkaiden opastukseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Erilaiset käyttäjäkoulutukset, opastukset ja tapahtumat ovat osa tämän päivän kirjaston perustoimintaa. Vuoden 2012 aikana Kotkan kirjastoissa järjestettiin 171 käyttäjäkoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä lähes henkilöä. Erilaisia tapahtumia järjestettiin yhteensä 247 kpl, osallistujia oli lähes Suurin osa tapahtumista oli pienimuotoisia lastentapahtumia kuten satutunteja, peli-iltoja ja lukukoiran vierailuja. Yksi suurimmista yksittäisistä tapahtumista oli toukokuussa järjestetty Karhuvuoren kirjaston pihajuhla, jossa kävi lähes 700 asiakasta, suurin osa lapsia ja nuoria. Tapahtumassa esiintyi mm. taikuri ja pihalla oli taimien vaihtoa. Myös Tavastilan kirjastossa järjestettiin useita tapahtumia yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Maaliskuussa vietettiin Tykkää kirjastosta viikkoa, esiintyjinä mm. kirjailijavieraita pääkirjastossa ja Karhulan kirjastossa. Marraskuussa pääkirjaston juhlaviikolla ohjelmassa oli mm. lastenkonsertti, nuorille suunnattu Cosplaytapahtuma, useita musiikkiesityksiä ja kirjailija Taavi Soininvaaran vierailu. Yhdessä kulttuuriasiainkeskuksen ja Pekkas-Akatemian kanssa järjestetyt kirjailijavierailut jatkuivat pääkirjastossa, myös Karhulan kirjastossa oli kaksi vierailua. Muita tapahtumia olivat mm. elokuvaesitykset, Mediassa mukana -tietoiskut, internet-opastukset ja erilaiset musiikkiesitykset. Näyttelyitä kirjastoissa oli yhteensä 51 kpl, joista suurin osa pääkirjastossa. Kymenlaakson kirjastojen yhteisen kyyti.fi-sivuston kehitystyö on jatkunut mobiiliversion suunnittelulla. Samalla Kyyti-kirjastot aloittivat valmistautumisen kirjastojärjestelmän vaihtoon vuonna Seutulainaus on helpottanut Kotkan niukkaa aineistonhankintaa. Tilanne paranee vuonna Tunnusluvut Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Käyttäjäkoulutustapahtumat Kertaluontoiset tapahtumat Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 4,98 5,11 5,37 5,50 5,69 /laina 2,56 2,62 2,81 2,88 3,02 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit Toimitilat + kirjastoauto

10 7 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kiinnostavat ja uusiutuvat näyttelyt Monipuoliset tapahtumat -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä, tapahtumien määrä kävijää 7 vaihtuvaa näyttelyä 50 tapahtumaa Koripallomuseo 6 vaihtuvaa näyttelyä 170 tapahtumaa Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut, saavutettavuus Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana Kulttuuriympäristön hoitoon on riittävät resurssit -käsikirjaston luetteloinnin loppuun saattaminen Kymi-tietokantaan, selkätarroitus - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella -maakunnallinen yhteistyö ja alueellinen koulutus -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 1050 tietuetta kuvan digitointi Koulutus 2 x vuosi alueelliset tapaamiset 60 lausuntoa neuvontakäyntejä 1414 nidettä kuvaa digitoitu, kuvaa luetteloitu 2 koulutusta 32 tapaamista 2 lausuntoa 55 lausuntoa 73 kohdekäyntiä Kouluyhteistyön kehittäminen -arkeologiset kaivaukset, tutkimus ja valvonta -koulutiedote -opetustilojen käytön tehostaminen 1 kaivaus, kaivauskertomukset, valvontakäynnit -4 x vuosi - työpajat -kansainvälinen pedagoginen hanke 1 kaivaus 2 kaivauskertomusta 7 tarkastuskertomusta, muistiota 51 valvonta ym. käyntiä (dokumentoitu) ilmestynyt 4 x 49 työpajaa Venäläisen museon asiantuntijavaihto -kulttuuripolkukokeilu -1 ja 8 lk vierailut kulttuuripolku päättynyt, kaikki 1 ja 8 lk vierailivat Tutkimus- ja julkaisutoiminta opettaja-illat 2x 1 opettaja-ilta -julkaisuiden määrä 1nro tiedotuslehteä verkkojulkaisu, ilmestyy 2013 alussa Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa ja Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään -ryhmäopastukset 700 opastusta 5 matkailupakettia Koripallomuseo useita matkailupaketteja -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -Vellamon matkailubrändi, toimiminen Kotkan porttina Pietariin -yhteistyö Venäläisen Taiteen museon kanssa Repin-näyttely jatkui, uutta näyttelyä suunniteltiin

11 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toimivat kokoelmahallinta- ja konservointiprosessit toteutunut -suunnitelmallinen kartutus ja kokoelmanhallinta -kokoelmatiedon saavutettavuus -konservointi- ja varastotilojen toimivuus - ulkoilmakohteiden ylläpito 8 -KOPOn mukaiset käytännöt testataan ja vakiinnutetaan -museo sitoutuu valtakunnalliseen tallennustyönjakoon Webmusketin sujuva käyttö -tekstiilikonservointi tilojen muutossuunnitelma -satamanostureiden kunnostussuunnitelma - kelluvien museoalusten huolto 901 esinettä luetteloitu muutossuunnitelmaa toteutetaan valmisteilla toteutunut (VL Telkkä siirtyy 2013) Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa -liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2012 Toteutuma tilaisuutta 124 tilakäyttöä Sitra-rahoitteisen kehittämishankkeen pilotointi, testaus ja uudelleen arviointi Avustus , yhteistyö Vellamon ydinprosessit määritelty. Luotu asiakaslähtöisiä toimintatapoja, asiakasraati, yritysraati. Pilotointijohtajan tuella johtamismallin pilotti. Avustus toteutunut. Yhteistyö jatkuvaa asioiden käsittely Rajavartiolaitoksen museotoimikunnassa, 2 kokousta

12 9 Kymenlaakson museo Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,62% 32 Maksutuotot ,20% 33 Tuet ja avustukset ,49% 34 Muut toimintatuotot ,35% 3 Toimintatuotot ,99% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,74% 43 Palvelujen ostot ,01% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47% 48 Muut toimintakulut ,02% 4 Toimintakulut ,72% ULK. TOIMINTAKATE ,45% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,34% 4S Sisäiset erät ,64% TOIMINTAKATE ,82% VUOSIKATE ,82% SK Sisäinen korko /0 6S Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,00% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,00% TULOS ,75% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,74% Kymenlaakson museon kävijämäärät ovat viime vuosina tasaantuneet paikkeille. Viime vuonna kävijämäärä oli Lisäksi Kymenlaakson museon kanssa yhteistyössä toimiva koripallomuseo keräsi kävijää. Toimintavuoden loppupuolella koripallonäyttely siirrettiin pääkirjaston ala-aulaan. Vellamon asiakkaista yli 65 % oli ilmaiskävijöitä, alle 18-vuotiaita ja erilaislisiin yleisötapahtumiin osallistuneita. Silti tulotavoite pääsylippujen ja opastuskierrosten osalta lähes saavutettiin, mutta museokaupan ja kokousmyynnin tulos jäi odotettua huonommaksi. Kokouspalveluita kehitettiin uudenlaisen yritysraadin avulla, mikä toivottavasti lisää palveluiden kysyntää jatkossa. Erilaisiin tapahtumiin panostettiin voimakkaasti ja 50 tapahtuman tavoite ylittyi moninkertaisesti tapahtumien määrän ollessa 170. Suosittuja tapahtumia olivat mm. paperinukke-näyttelyyn liittyneet työpajat ja pöytäteatteriesitykset. Tietokeskuksen järjestämillä luennoilla, tietoherkuilla on jo vakiintunut kuulijakuntansa. Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa yhteistyössä valmisteltu raketilla museoon keräsi jälleen satoja vanhentuneita hätäraketteja ja uusia museokävijöitä. Museot hyvinvoinnin edistäjinä hankkeessa määriteltiin Vellamon ydinprosessit, jotka ovat kulttuuriperinnön avaaminen, yhteisöllinen kohtaamispaikka ja osallistuminen kantasataman kehittämiseen. Lähtökohtana on yli hallintorajojen ulottuva, asiakkaita osallistava toimintamalli. Kehittämishankkeeseen on osallistunut koko henkilökunta ja asiakkaita on osallistettu toiminnan suunnitteluun asiakasraadin avulla. Asiakaspalautteen keruuta ja analysointia on kehitetty.

13 10 Maakunnallinen museopäivä järjestettiin Pyhtäällä ja koulutuspäivä Vellamossa. Koulutuspäivän aiheena olivat perinnekasvit. Museo suoritti arkeologiset kaivaukset Satamakadun ja Ruukinkadun kulmassa tutkien Ruotsinsalmen linnoituskaupungin aikaisia kivimuureja. Rakennushistorialliseen tietokantaan vietiin runsaasti tietoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja rakennusympäristöistä sekä annettiin useita viranomaislausuntoja kaavoitukseen ja rakennuskantaan liittyen. Esinekokoelmia kartutettiin ja tekstiilikokoelmat inventoitiin ja konservointitiloja uudistettiin uuden tekstiilikonservaattorin toimesta. Tunnusluvut Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Henkilöstö Toimitilat, m INVESTOINNIT, Irtain Toteuma TA 2012 Tot % Kirjaston palalutusautomaatti ja palvelutiski ,97