Rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja vv taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja vv taloussuunnitelma 103/04.041/2014, 91/04.041/2014 Rakla 80 Virolahden kunnanhallitus on kokouksessaan ( 123) antanut toimielimilleen talousarvion 2015 ja v taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarviosta on säädetty kuntalain 65 :ssä. Sen mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen ja sitova vuosi. Toimielinten määrärahat sisältyvät talousarvion käyttötalousosaan. Siinä valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet (määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet) sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Palvelutoiminta järjestetään yhteistyössä Miehikkälän kanssa siten, että Virolahti järjestää molemmille kunnille sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut ja hallinnon tukipalvelut, ja Miehikkälä sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Toimialojen kaikki tulot ja menot budjetoidaan toiminnan järjestävän kunnan talousarvioon, ja palvelun ostava kunta budjetoi oman maksuosuutensa. Toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2015 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Jos toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti. Talousarvioehdotuksen laatiminen Talousarviot tulee toteuttaa niin, että ne toteuttavat kuntien asettamat strategiset tavoitteet. Siksi on tärkeää käydä läpi kuntien strategioita talousarviota valmisteltaessa. Virolahden kuntastrategiaa päivitetään vuosittain talousarvioprosessin rinnalla. Miehikkälän kuntastrategian toteutumista seurataan samoin vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Palkankorotuksista arvioidaan 1,8 %:n kustannusvaikutus. Uusien toimien ja virkojen perustamista on vältettävä ja pyrittävä täyttämään vapautuvat toimet sisäisesti, jos se on mahdollista. Henkilösivukulut lasketaan Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Henkilösivukulujen lopulliset prosenttiosuudet eivät vielä ole tiedossa, mutta niistä tiedotetaan ja ne tallennetaan taloussuunnitteluohjelmaan välittömästi niiden vahvistumisen jälkeen. Kuntaliiton ennusteen mukaan henkilösivukulut pysyvät ensi vuonna jotakuinkin kuluvan vuoden tasolla. Palkkalaskelmat saa entiseen tapaan palkkasihteereiltä.

2 Palvelujen ostoihin arvioidaan vain välttämätön palvelusopimusten edellyttämä korotus ja muissa tapauksissa korkeintaan 2,0 % korotus, muut toimintamenot arvioidaan kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Toimintatuloihin tulee arvioida realistiset korotukset verrattuna kuluvan vuoden budjettilukuihin. Miehikkälän kunnan käyttömenojen kasvu saa olla enintään nolla. Näin vuoden 2015 talousarvio perustuu nollakasvuun, joka saavutetaan säästöjen lisäksi lisätuloilla. Edellisten vuosien tapaan sisäiset vuokrat tulee budjetoida talousarvioon. Tekninen toimi ilmoittaa muille toimialoille summat, jotka nämä varaavat omiin budjetteihinsa. Laadittujen strategioiden mukaisesti toimialojen tulee tarkistaa perimänsä asiakastaksat ja tarvittaessa korottaa niitä. Taksat ja maksut tulee vahvistaa arvonlisäverottomina. Verollisen maksun tai taksan päätöksessä tulee olla maininta, että taksaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Kunnanvaltuuston sitovat tavoitteet ja määrärahat sekä tuloarviot esitetään talousarviossa toimielin/lautakuntatasolla niin, että käyttötalousosassa toimintatulojen ja - menojen nettomäärä (toimintakate) on sitova. Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot esitetään hankekohtaisesti, mikä taso on sitova. Talousarviosta on käytävä selkeästi ilmi valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Talousarvion laadinnan yhteydessä tulee myös tarkoin pohtia valtuustoa sitovien tavoitteiden määrää, laajuutta ja olennaisuutta. Valtuustoa sitovat tavoitteet ovat ensisijaisesti vaikuttavuustavoitteita, joissa näkökulmana on palvelun vaikutus asiakkaaseen. Vaikuttavuustavoitteet määrittävät joko palvelun aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun laatua, jota arvioidaan sen saatavuutena, riittävyytenä, kohdentuvuutena tai asiakastyytyväisyytenä. Toimielin/lautakuntatasolla laadittavien talousarvioehdotusten tulee sisältää toimialan tulot ja menot kustannuspaikka- tai tulosaluekohtaisesti eriteltyinä. Lisäksi talousarvioehdotusten tulee sisältää toimielin/lautakuntatasoiset kriittiset menestystekijät, toiminnalle asetetut valtuustotasoiset tavoitteet Talousarvioehdotuksessa tulee kustannuspaikkatasoisesti olla seuraavat tiedot: - Kustannuspaikan taloudesta vastaavan viranhaltijan nimi. - Kustannuspaikan tehtävä/tarkoitus yleisesti (=toiminta-ajatus) - Selvitys tilivuoden aikana tehtävistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi (= toiminnan painopistealueet) - Mittarit, millä tavoitteiden saavuttamista mitataan. Talousarvioehdotuksen investointiosassa investointiehdotukset (yli hankinnat) esitetään ja perustellaan hankekohtaisesti. Investointi merki-

3 tään sen kunnan talousarvioon, joka on pääasiallinen käyttäjä. Mikäli investointia/hankintaa esitetään molempien kuntien käyttöön, on molempien kuntien hyväksyttävä osuutensa. Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ottaen huomioon epävarman kansainvälisen taloustilanteen ja meneillään olevat edellä mainitut uudistukset. Talousarvion laadinnan aikataulu Lautakuntien esitykset vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelma on jätettävä taloustoimistoon toimitettavaksi kunnanhallituksille viimeistään perjantaina Toiminta / talous Rakennuslautakunnan talousarviossa on menot ja tulot kuntien yhteistä rakennuslautakuntaa sekä rakennustarkastusta, maa-ainesten ottamisen lupamenettelyä ja valvontaa, osoitejärjestelmän ylläpitoa, korjausavustusten myöntämiseen liittyviä valmistelu- ja valvontatehtäviä sekä yksityistieasioita varten molemmissa kunnissa. Virolahden kunnan rakennuslautakunnan talousarviossa on menot ja tulot kuntien yhteistä rakennuslautakuntaa sekä rakennustarkastusta, maa-ainesten ottamisen lupamenettelyä ja valvontaa, osoitejärjestelmän ylläpitoa, korjausavustusten myöntämiseen liittyviä valmistelu- ja valvontatehtäviä sekä yksityistieasioita varten. Rakennuslautakunnan talousarvio on jaettu kolmeen toiminta-alueeseen: rakennusvalvonta, maa-ainesten otto sekä yksityistiet. Henkilöstö- ym. menot ja tulot on jaettu siten, että rakennusvalvonnan osuus kokonaismenoista ja -tuloista on 60 %, maa-ainesten ottamisen valvonnan osuus 20 % ja yksityistieasioiden osuus 20 %. Sellaiset menot ja tulot, kuten yksityistieavustukset ja lupamaksutulot, jotka koskevat vain yhtä toiminta-aluetta, on kirjattu kokonaan omille toiminta-alueille. Virolahden talousarvioon on merkitty tuloksi Miehikkälän kunnan maksuosuus, joka on laskettu jakosuhteessa 61,6 % / 38,4 % yhteisistä hallintokuluista. Rakentamiseen ja maa-ainesten ottamiseen liittyvät lupa- ja valvontamaksutulot on merkitty sen kunnan tuloksi, minkä alueella maksuvelvollinen kohde sijaitsee. Palkkamäärärahoja talousarviossa on varattu kahdelle rakennustarkastajalle ja yhdelle kanslistille. Vaalimaan alueen rakentamissuunnitelmat ja alkanut rakentaminen, sekä alueen voimakas kehittyminen luo paineita rakennusvalvonnan resursseille molemmissa kunnissa. Talousarviossa seuraavista menokohdista poiketaan laadintaohjeista.

4 Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottoon esitetty aikaraja tulee pääosin siirtymään vuodelle Asia on siirtynyt kuntaliiton antaman ohjeistuksen perusteella koko Suomessa. Pysyvän rakennustunnuksen antamisen (Pirtti-projekti) arvioidut kustannukset ovat 9.000,- / kunta (rakennusrekisterin tietojen muokkaus 8.000,- ja atk:n 1.000,- ). Toimisto- ja asiantuntiapalvelut menokohta ylittyy palvelujen tuottajien nousseiden henkilöstömenojen johdosta n. 5 %. Yksityistieavustukset menokohta ylittyy Miehikkälän kunnassa ,-. Ylitys aiheutuu tieavustushakemuksista, jotka ovat hakeneet valtion apua. Miehikkälän kunnan talousarviossa sama maksuosuus on merkitty menoksi kuntien välisenä yhteistoimintakorvauksena. Kriittiset menestystekijät Taloustilanteen epävarmuus. - lainsäädännönuudistukset ja sen myötä lisävelvoitteiden lisääntyminen. - organisaation ohuus, seurauksena helposti haavoittuvuus. Toiminnalliset tavoitteet Virolahden rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehikkälän kunnalle Miehikkälän ja Virolahden kuntien isäntäkuntamallin mukaisesti. Sopimuksen mukaisesti tuotetaan maankäyttö- ja rakennus-, maa-aines- ja yksityistielain sekä korjausavustuksien ja osoitejärjestelmän vaatimat palvelut molemmissa kunnissa. Rakennusvalvonta on pääsääntöisesti lakisääteistä viranomaistoimintaa. Palvelut Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, laadullisesti ja lakien vaatimusten mukaisena. Yleisenä tavoitteena voidaan pitää rakentamisen laadun edistämistä ja ylläpitoa. Asiakaslähtöisesti tavoitteena on auttaa asiakasta neuvonnan, ohjauksen, tarkastuksien ja valvonnan avulla saamaan aikomansa rakennushanke vastaamaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista. Rakennusvalvonta järjestää myönnetyn määrärahan puitteissa palvelut asiakkaille tehokkaasti ja laadukkaasti. Yleisenä tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät asianmukaisesti. Tavoitteet Maakäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleiden lakimuutosten aiheuttamat suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyysvelvoitteet ovat täsmentyneet. Lakimuutoksen tuomat uudistukset tulee saattaa rakennuttajien ymmärrettäviksi, mitä suunnitteluvaatimusten kirjaaminen lakimuutoksessa edellyttää.

5 Lakimuutokset edellyttävät suunnitelmien tason parantamista, joka tuo haastetta lupaprosessin nopeuttamiselle, kuten suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien ammattivaatimustaso kohdekohtaisesti edellyttää. Lakimuutokset tuo myös määräävyyttä aloituskokouksissa esille tulleisiin asioihin. Mittarit Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien ammattipätevyyden vertaaminen aiemmin hyväksyttyihin suunnittelijoihin ja vastaaviin työjohtajiin. Lupaprosessin kulku, aikajänne hakemuksen jättämisestä päätökseen. Tilivelvollinen viranhaltija toimielimessä on rakennustarkastaja Risto Poikolainen. Taloussuunnitelmaan vuosille budjetoidaan samat euromäärät kuin talousarviovuodelle. Liitteet Liite 2a talousarvion laadintaohje Liite 2b talousarvioehdotus v Liite 2c Miehikkälän talousarvioon varattava yhteistoimintakorvaus Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen puh Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille ja rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioehdotus ei sisällä sisäisiä eriä ( mm. sisäiset henkilöstöpalvelut, sisäiset vuokrat). Ne lisätään taloushallinnon toimesta myöhemmin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.