Ruoveden kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi

Transkriptio

1 Ruoveden kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi Ohjausryhmän hyväksymä Täydennetty (dia 74) HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Ruovesi - lähtökohdat Ruoveden valtuusto on strategiassaan todennut, että kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää talouden saamista uudestaan tasapainoiselle uralle. Tämä edellyttää todellisia päätöksiä, joiden seurauksena palvelurakenteet muuttuvat mutta tämä on ainoa tapa muuttaa pysyvästi kustannusrakenne. 2 1

2 Tasapainotustyö Ruoveden kunnan talouden tilanne alkaa kattaa kaikki kriisikunnan tunnusmerkit. Tämäkään ei ole perimmäinen ongelma vaan se, että nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen edellyttää sekä suurta velkaantumiskehityksen jatkumista että verojen jatkuvaa korottamispainetta. Tämä ei ole oikein sukupolvien välisessä tasa-arvossa. Vuoden 2013 aikana aloitettiin talouden tasapainotustyö kokoamalla tasapainotusryhmä. Tasapainotusryhmä kokoontui kartoittamaan kunnan lähtötilanteen ja karsi investointeja tulevilta vuosilta. Kunta sai vuosina myös tuntuvan harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen, mikä yleensä edellyttää vastapainoksi kunnan omia keinoja kunnanvaltuusto päätti tasapainotuksen tekemisestä Perlacon Oy / HT Eero Laesterän kanssa. Laesterän työparina on ollut KTM Katja Pesonen. Tasapainotustyö alkoi monipuolisilla ja laajoilla henkilöstön haastatteluilla. Tarkentavia haastatteluja on tehty myös työn edetessä. 3 Kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä Työtä ohjasi kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä, joka esittää työtä hallitukselle. Juha-Pekka Lehminiemi (kesk. ohjausryhmän pj) Jukka Majala (kesk. hallituksen pj) Marko Kivi (kok. valtuuston pj) Antti Moisio (kok.) Outi Kokko (vas.) Virpi Ylitalo (sdp valtuuston II varapj) Anita Viljanmaa (ps sit. hallituksen varapj) Pentti Havanka (sit.) Lisäksi viranhaltijoista ohjausryhmään kuuluivat: Kunnanjohtaja Talousjohtaja (toimii myös sihteerinä) 4 2

3 Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen Työn tiedottaminen hallitukselle Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta 5 Aikataulu ja vaiheistus ma pe ke ma Ruovesi haastattelut Ruovesi kuntalaistilaisuus Ruovesi haastattelut Ruovesi haastattelut Ruovesi haastattelut ma klo 9.00 OHRY (1) ke klo 9.00 OHRY (2) ti klo 9.00 OHRY (3) ma klo OHRY (4) ma klo 9.00 OHRY (5) viimeinen ohjausryhmä, esitys kunnanhallitukselle ma klo hallitukselle informointi tasapainotuspaketin sisällöstä ti klo 9.00 yt-komitea, klo henkilökunta, klo lehdistö, klo kuntalaiset iltatilaisuus ti klo kuulemistilaisuus koskien talouden tasapainottamispakettia (koulut) ma klo KH käsittelee ohjausryhmän esittämän tasapainotuspaketin ke klo Pakettia käsitellään valtuustoinfossa ma klo KV käsittelee KH hyväksymän tasapainottamispaketin 6 3

4 Ruoveden taloustarkastelua 7 Verorahoitus on romahtanut Ruovesi e/as 2020 Verotulot -1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1, VOS-leikkaus -0,95-1,16-1,71-2,00-2,06-2,13-2,13-2,13-2, VOS-muutos -0,41-0,41-0,66-0,66-0,99-1, Kaikki yhteensä -1,83-1,83-1,83-2,79-2,99-3,54-4,24-4,30-4,62-4,62-4,95-5, Teuroa Pysyvästä verotettavan tulon pudotuksesta ja valtionosuusmuutoksista johtuvat leikkaukset koettelevat Ruovettä siten, että jo vuonna 2015 verorahoituksen tason lasku merkitsee vuoteen 2009 nähden 4,24 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän poistumista kunnan tuloista. Määrä kasvaa 5,26:een tultaessa vuoteen

5 Menojen kasvun sopimattomuus tulojen kasvuun Ruovesi -1,26 % -1,24 % -1,31 % Ruovesi Sama kasvu Koko maaruovesi Sama kasvu Koko maaruovesi Sama kasvu Koko maa Toimintakate 5,00 % 4,09 % 4,82 % 4,33 % 3,71 % 4,55 % 4,48 % 3,93 % 4,38 % Verotettava tulo 1,45 % 1,60 % 2,62 % 2,44 % 2,34 % 3,26 % -1,11 % -0,05 % 1,00 % Veroprosentti 0,250 0,159 0,157 0,278 0,128 0,130 0,250 0,178 0,176 Yhteisöverot 0,92 % 4,38 % 4,48 % -4,39 % -6,51 % -5,12 % -14,39 % -9,31 % -7,46 % Kiinteistöverot 6,28 % 6,48 % 7,63 % 8,08 % 6,69 % 7,40 % 7,82 % 7,52 % 8,91 % Valtionosuudet 6,25 % 4,21 % 4,89 % 7,31 % 5,75 % 5,55 % 6,48 % 7,36 % 3,74 % Poistot -1,41 % 2,52 % 3,71 % 4,34 % 1,77 % 2,88 % -1,30 % 4,11 % 4,69 % Bruttoinv. eur/as Ruoveden menot ovat kasvaneet aivan liian nopeasti tulojen kasvuun nähden, jopa nopeammin kuin samalla tavalla taantuneissa kunnissa. 9 Ruovesi Seuraus vuoden 2012 tasolla Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Täyttyy Täyttyy Täyttyy Veroprosentti 20,50 20,50 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,33 1,25 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Täyttyy Täyttyy Täyttyy Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,09 1,12 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Omavaraisuus 48,39 43,80 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 38,95 43,99 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Ruovedellä täyttyy vuonna 2012 neljä kriisimittaria kuudesta. Taseen asukaskohtainen alijäämä kasvaa nopeasti kohden kriisirajoja. Kunta sai 2012 harkinnanvaraista rahoitusavustusta noin euroa (vuonna 2011/ e ja vuonna 2010/ e) 10 5

6 Painelaskenta velkatasapaino Ruovesi Kunnan oma, "sopeutus" tk TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015TASU 2016TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 0,61 % 3,48 % -0,27 % -0,74 % -0,57 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Satunnaiset tulot/menot(harkvar) Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 17,62 20,08 19,13 18,54 18,08 17,76 17, euroa 11 Painelaskenta velkatasapaino - historia Ruovesi Historiallinen tk ja velkatasapaino TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 0,61 % 3,48 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Satunnaiset tulot/menot(harkvar) Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 18,73 24,65 29,29 34,35 39,59 45,01 50,

7 Painelaskenta tasapaino-historia Ruovesi Historiallinen tk ja velkatasapaino TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 0,61 % 3,48 % 0,08 % 0,08 % 0,09 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Satunnaiset tulot/menot(harkvar) Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 16,81 18,83 17,73 16,95 16,29 15,74 15,30 13 Tasapainotuksen tavoite ja keinot Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan, että työn tavoitteena on saada aikaan niin riittävät tasapainotuskeinot, että kunta pystyy jatkamaan toimintaansa itsenäisenä kuntana, järkevällä veroprosentilla. Ohjausryhmä päätti, että kolmen vuoden tasapainotustavoite on 3,5 miljoonaa euroa. Mitään keinoja ei suoranaisesti rajattu pois, vaikka ohjausryhmässä keskusteltiinkin esimerkiksi pienten koulujen tulevaisuudesta. 14 7

8 Elinvoima Yhteisöverot eur/as Ostot/henkilöstömenot Nettolaina veroprosenttia Taloudellinen ja toiminnallinen itsenäisyys ja elinvoima VOS veroprosenttia Veroprosentin korotusvara Asukasluvun muutos 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Työpaikkaomavaraisuus Nollavuotiaat 2030 %:ia Huoltosuhde2012 Huoltosuhde2030 Syntyneet/kuolleet 2012 Vasemmanpuoleinen kuvio kuvaa kunnan taloudellista itsenäisyyttä ja elinvoimaa suhteessa muihin kuntiin. Mitä laajempi kuvion pintaala on, sitä parempi. Ruoveden taloudellinen itsenäisyys on hyvin pieni työpaikkaomavaraisuus on vieläkin suuri ja väestölliset ominaisuudet ovat erittäin heikot. Kunnan pitäisi saada samaan aikaan sekä taloutensa kuntoon että samalla kyettävä kunnan keinoin vahvistamaan väestöllistä elinvoimaa. Edellisen vuoksi palvelurakenne on karsittava juuri niin pieneksi kuin minkä laki sallii, jotta säästyvät varat voidaan käyttää elinvoiman vahvistamiseen. Tämäkään ei enää välttämättä riitä, työ olisi pitänyt tehdä jo useita vuosia sitten. 15 Tasapainotuskeinot 16 8

9 Yleishallinnon kokonaisuus 17 Yleishallinto - Kesätyöntekijöiden palkkaamisesta säästötavoite on euromääräinen tasoleikkaus. Noin euron budjetista (jolla on työllistetty n. 30 nuorta) leikataan euroa. - Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen yhdistämällä lautakunnan ja jaostot (elinkeino- ja maaseutujaosto, henkilöstöjaosto sekä tielautakunta) ja luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaus 10% Säästö mm. kokouksien hallinnollisten kustannusten sekä luottamushenkilöiden palkkioista. Kokonaisuuteen kuuluu, että toimialajohtotason päätösvaltuudet arvioidaan uudelleen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnanhallitus delegoi päätösvaltaa johtaville viranhaltijoille. Tämä edellyttää hallintosäännön muutosta. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kesätyöntekijät Talousjohtaja Luottamushenkilöpalkkioiden tasosta 10 % leikkaus, vaikutus euroa/vuosi Talousjohtaja Luottamushenkilöorganisaatio Talousjohtaja 18 9

10 Yleishallinto - Videoneuvottelut yksittäisille viranhaltijoille Lync videoneuvottelutila valtuustosaliin tms (10 viranhaltijaa, neuvottelu päivässä, matka-aika 2 t, kilometrit 150 km (10 x 30 eur/t x x 60 euroa) = eur/v - Oman kunnan hallintoon otetaan käyttöön sähköiset kokoukset (kaikki toimielimet) - tehostaa hallintoa ja joustavoittaa toimintaa sekä vähentää kustannuksia euroa (ensin kustannus e) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Videoneuvottelut Talousjohtaja Sähköinen kokous Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä Muu yleishallinto Kokonaisuuden tiimiytys tai ulkoistus Kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan ja keskitetään ja selkeytetään toiminnallisia prosesseja. Samalla poistetaan mahdolliset toiminnalliset päällekkäisyydet Edellyttää sähköistä kokouskäytäntöä Listat, pöytäkirjat, laskut ja täytäntöönpano selvitetään, samoin palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat Ulkoistuksella varmistetaan myös resurssi, erikoistuminen ja osaaminen ja hallitaan riskejä. Edelliset toteutetaan vuoden 2015 aikana, jos hyödyt ylittävät haitat Toimintakate Tiimit ja ulkoistus Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

11 Muu yleishallinto Henkilöstökulujen kokonaisuudesta haettavat säästöt Palkattomat virka- ja työvapaat, käytössä olevan osalta haetaan lisävolyymiä - > taso nyt 10 pv /vuosi sairauspoissaolojen vähentäminen: esimiestyöllä, ohjeistamisella ja seurannalla Koulutusmäärärahoihin varatun määrärahan leikkaaminen. Esimiestyön rooli korostuu. Esimies arvioi tarkemmin keille koulutusmäärärahat osoitetaan ja miten ne tukevat esimerkiksi muuttuvissa työtehtävissä suoriutumista. Täyttölupaprosessin tiukentaminen. Edellytetään aina koko työyksikön tehtävien tarkastelua. Ohjeistus täyttölupamenettelystä uusitaan. Valtuudet määritellään täyttöluvan myöntämiselle ylätasolle. Kunnanjohtajalla keskeinen rooli ja asema päätöksenteossa, joiltakin osin kunnanhallitustaso. Ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. sairaspoissaoloihin puuttumisen tehostaminen varhaisen välittämisen mallin uudistaminen esimiestyötä jäntevöitetään Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Sairaspoissaolot ja ylityökielto Talousjohtaja Palkattomat vapaat Talousjohtaja Koulutusmäärärahat Talousjohtaja Sijais-ja tilapäistyöntekijät Talousjohtaja 21 Yleishallinnon yhteiset Henkilöstökahvit, säästö euroa/vuosi Honkalan allasosaston henkilöstövuoron lopettaminen euroa/vuosi Tyky-rahan käyttö vain kunnan pikkujouluateriaan, muista rinnasteisista joululounaista luovutaan kokonaan. Esimiehet vastaavat valvonnasta toimialoilla. Kunnan osto-oikeudellisten oikeuksien rajoittaminen eri kaupoissa (ns. kauppatilit, joissa kunnan työntekijöillä on osto-oikeus kunnan lukuun) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Henkilöstö kahvit Talousjohtaja Henkilöstöuinti Talousjohtaja 22 11

12 Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamiehen palkkauksen siirtäminen: Talousarvioasiakirjassa on tehty varaus elinkeinoasiamiehen palkkaukseen vuodelle Hallitus on päättänyt ( 23) että elinkeinoasiamiehen rekrytointikysymys päätetään osana talouden tasapainottamisohjelmaa Kunta päättää siirtää elinkeinoasiamiehen palkkauksen harkittavaksi seuraavaksi vuonna Kunnanjohtaja hoitaa yritystoiminnan ulkosuhteet ja perinteinen yritysneuvonta hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kokonaisuuden toteutuminen varmistetaan kunnanjohtajan kanssa käytävässä kehittämiskeskustelussa, missä kunnanjohtaja esittää suunnitelmansa kokonaisuuden hoitamiseksi. Asia tarkastellaan uudelleen vuoden 2016 talousarviovalmistelussa. Investointiavustuksien kokonaissumma on euroa. Avustuksien tasoleikkaus euroa vuonna Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö elinkeinoasiamies Talousjohtaja Investointiavustukset Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy 23 Yleishallinnon kokonaisuus Yleishallinto ja muut yleiset Yhteensä HTV Vastuu Kesätyöntekijät Talousjohtaja Luottamushenkilöpalkkiot Talousjohtaja Luottamushenkilöorganisaatio Talousjohtaja Videoneuvottelu Talousjohtaja Sähköiset kokoukset Talousjohtaja Tiimit / ulkoistamisen selvittäminen Talousjohtaja S-poissaolot ja ylityökielto Talousjohtaja Palkattomat vapaat ja lomarahojen vaihto Talousjohtaja Koulutusmäärärahat Talousjohtaja Sijais- ja tilapäistyöntekijät Talousjohtaja Henkilökunnan kahvit Talousjohtaja Henkilöstöuinnin lopettaminen Talousjohtaja Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies, täyttöharkinta Talousjohtaja Investointiavustusten tasoleikkaus Talousjohtaja Yleishallinto jne yhteensä

13 Sivistystoimen kokonaisuus 25 Visuveden ja Pekkalan oppilasennusteet VISUVESI luokka Vuosi Koulu esioppilaat yht Visuvesi Visuvesi Visuvesi Visuvesi PEKKALA luokka Vuosi Koulu esioppilaat yht Pekkala Pekkala Pekkala Pekkala Copyright Perlacon Oy 26 13

14 Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, oppilasmääräennuste Oletetut oppilasmäärät, jos kaikki oppilaat olisivat Kirkonkylän koululla Kirkonkylän koulu kaksisarjaisena luokka Vuosi esioppilaat yht Kirkonkylä (sis.esioppilaa 185t) Pekkala Visuvesi (sis.esioppilaa yht t) oppilaita/ryhmä ,5 21,5 20, , Kirkonkylä (sis.esioppilaa 180t) Pekkala Visuvesi (sis.esioppilaa yht t) oppilaita/ryhmä 14, ,5 17, ,5 22, Kirkonkylä (sis.esioppilaa 178t) Pekkala Visuvesi (sis.esioppilaa yht t) oppilaita/ryhmä 18, ,5 17, , Kirkonkylä (sis.esioppilaa 170t) Pekkala Visuvesi (sis.esioppilaa yht t) oppilaita/ryhmä 12 18, ,5 17, Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Visuveden koulun lakkauttaminen HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus ) Koulun kulut Muut kulut Koulukuljetuksen lisääminen (Lisätty eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle Kirjat ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää Arvioitu nettosäästö HTV Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Koulun lakkauttaminen Sivistysjohtaja Hallinto-osasto 28 14

15 Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Pekkalan koulun lakkauttaminen HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Pekkalan koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus ) Koulun kulut Muut kulut Koulukuljetuksen lisääminen (Lisätty eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle Kirjat ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää Arvioitu nettosäästö HTV Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkalan koulun lakkauttaminen Siv.johtaja Hallinto-osasto 29 Visuvesi & Pekkala - ryhmäperhepäivähoito Varhaiskasvatuksen järjestäminen Visuvedellä ja Jäminkipohjassa VISUVESI PEKKALA - Visuveden koulu ja ryhmis sekä Pekkalan koulu ja ryhmis lakkautetaan - Ryhmäperhepäivähoidon isommat 4-6 lapset mahtuvat Kirkonkylälle päiväkotiin - Pienille lapsille voidaan tarjota perhepäivähoitoa edellä mainitulla suunnitelmalla sekä Visuvedellä että Jäminkipohjassa Tämä edellyttää esiopetuksen ja eskarilaisten siirtymistä Kirkonkylälle Yhteiskoulun tiloihin. Lapsia yhteensä joista eskarilaisia vuotiaita vuotiaita 10 9 Kustannus euroa euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot). Tämän lisäksi Visuvedellä toimii yksi perhepäivähoitaja, jolla on nyt 4 lasta

16 Visuvesi varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, varhaiskasvatusyksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä. Tätä perhepäivähoitoa tarjotaan pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Vaihtoehtona on myös se, että vuokrataan vapailta markkinoilta yksi isompi asunto, jolloin Visuveden molemmat perhepäivähoitajat voisivat tehdä työtä yhdessä yksikössä. Tuolloin lasten yhteenlaskettu määrä hoitopaikassa voisi olla 9 lasta. Perhepäivähoitaja(t) siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Edellinen ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa säästöä n euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot). Tämä on otettu laskelmissa huomioon. 31 Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus ) Ryhmiksen kulut Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää Visuvedelle yksi perhepäivähoitaja lisää Vuokrakulut perhepäivähoitajalle Remonttikuluja perhepäivähoitajan(jien) kiinteistöön Arvioitu nettosäästö HTV Toimintakate Yhteen sä Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen HTV Vastuuhenkilö HTV Sivistysjohtaja Hallinto-osasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

17 Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus ) Ryhmiksen kulut Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää Jäminkipohjaan yksi perhepäivähoitaja lisää Vuokrakulut perhepäivähoitajalle Remonttikuluja perhepäivähoitajan kiinteistöön Arvioitu nettosäästö HTV Toimintakate Yhteen sä Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen HTV Vastuuhenkilö HTV Sivistysjohtaja Hallinto-osasto 33 Pekkala varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, perustettavaan yksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä Periaatteena olisi, että tätä perhepäivähoitoa tarjottaisiin pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä, suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Perhepäivähoitaja siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Tämä ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa nettosäästöä n euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot), tämä on otettu laskelmissa huomioon

18 Koko kunnan päivähoitopalvelut kirkonkylälle Ruoveden päiväkodin ja kirkonkylän ryhmiksen muuttaminen yhdeksi päiväkodiksi Kirkonkylän ryhmis muutetaan päiväkodin pienten lasten osastoksi 1-3 vuotiaille lapsille Päiväkodilta siirtyy yksi kolmesta lastentarhanopettajasta pienten osaston vastaavaksi. Lakkautetuista sivukoulujen ryhmiksistäotetaan töihin kaksi lastenhoitajaa (huomioitu laskelmissa ed. diat). Pienten osastolle tarvitaan ehkä yksi yhdistelmätyöntekijä (keittiö ja siivous) Päiväkodissa ja ryhmiksessä tarvikehankintoja/remonttia tehtävä (huomioitu laskelmissa ed. diat). Lasten määrä arvioituna (syksyn 2014 mukaisilla lapsimäärillä arvioitu) Päiväkoti 3-5 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 35 lasta Päiväkodin kiinteistössä saa olla yhdellä kertaa 47 henkilöä Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 11 lasta, Kirkonkylän ryhmiksestä siirtyisi 10 lasta ja päiväkodissa jo olevat 14 lasta Kirkonkylän ryhmis päiväkodin pienten osastona 1-3 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 20 lasta Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 10 lasta ja ryhmiksessäjo olevat 10 lasta. Suunnitelma edellyttää, että koko kunnan esiopetus ja esioppilaiden päivähoito siirtyvät päiväkodin tiloista yhteiskoulun tiloihin. Vuosina eläköityy 6 perhepäivähoitajaa. Taulukko koostuu eläköityvien perhepäivähoitajien palkoista. Muu säästö on otettu huomioon koulujen lakkauttamisen dioissa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Eläköityvät perhepäivähoitajat HTV Sivistystoimenjohtaja 35 Koko kunnan esiopetus yhteiskoulun tiloihin Kirkonkylän koulu, perusopetuksen luokat, lukio sekä erityisopetuksen tilat (entinen Männistön koulu) sijaitsevat kaikki fyysisesti samassa rakennuksessa Perusopetuksen luokat siirtyvät syksystä 2014 alkaen kolmisarjaisuudesta kaksisarjaisuuteen vapautuu tilaa Kirkonkylän koulun 6.- luokkalaiset siirtyvät syksystä 2014 alkaen aineenopetukseen yläkoulun puolelle vapautuu 2 luokkatilaa Kirkonkylän koulun opettajienhuoneen ottaminen mahdollisesti takaisin opetuskäyttöön (yhtenäiskoulussa voisi olla vain yksi opettajainhuone) vapautuu tilaa Kirkonkylän koulu ja yhteiskoulu ovat olleet lukuvuoden ns. hallinnollisessa kokeilussa, jossa hallinnollinen ja taloudellinen vastuu on yhteiskoulun rehtorilla (kirkonkylän koulussa ei omaa koulunjohtajaa enää). Koulun käytänteitä on kehitetty yhteistyöryhmässä, jossa on ollut henkilöstön edustus. Voimassaolevan päätöksen mukaan kokeilun mukainen hallintomalli jatkuu saakka. Tämän jälkeen olisi tavoite, että yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa alkaen. Erityisopetus (ent. Männistön koulu) siirtyy kirkonkylän koululta vapautuviin tiloihin Esiopetus päiväkodilta siirtyy erityisopetukselta vapautuviin tiloihin (tilaa n. 250m2 omalla sisäänkäynnillä) Esiopetuksen järjestämiseksi tarvitaan kaksi lastentarhanopettajaa (tämä on otettu huomioon koulun lakkauttamista käsittelevissä laskelmissa) sekä mahdollisesti yksi avustaja (siirto kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajista esim.) Esioppilaiden päivähoito järjestetään (n. 25 lasta) samoissa tiloissa ja saman henkilöstön voimin Tilojen käyttö järjestetään iltapäivisin yhteistyössä iltapäiväkerhon kanssa Oppimisympäristöjen muutokset tai lisähankinnat on otettu huomioon laskelmissa Yhteenvetona; kaikki oppilaat mahtuvat yhteiskoulun tiloihin järjestelyillä 36 18

19 Sivistyslautakunta, virkarakenteen ja sivistystoimen johdon muuttaminen Virkarakenne: Kyläkoulujen lakkauttamiseen ja yhtenäiskoulun aloittamiseen liittyvä virkarakenteiden tarkastelu oppilasmäärää ja opetustunteja vastaavaksi. Tavoite -2 HTV ja yhteensä euroa. Sivistystoimen hallinnon tiivistäminen ja töiden uudelleen järjestely lähtien - tavoite euroa Oppilasmäärän ja mahdollinen kouluyksiköiden määrän vähentäminen vähentää myös johdon tehtäviä Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma voimaan Ruoveden yhteiskoulu-yhtenäiskoulu aloittaisi Yhtenäiskoulun suunnittelun aloittaminen edellyttää päätöksen. On mahdollista yhdistää tarkemmin kuvattavalla tavalla koulujen ylintä hallinnollista johtoa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Virkajärjestelyt HTV Sivistystoimenjohtaja Virkojen hallinnollinen tarkastelu/yhdistäminen HTV Hallinto-osasto 37 Sivistyslautakunta, koululaisten kuljetukset Lukiolaisten kuljetukset Luovutaan kunnan maksamana lukiolaisten kuljetuksista, kustannussäästö arviolta euroa Perusopetuksen oppilaiden kuljettaminen Pyritään järkeistämään reitityksiä niin, että oppilaiden omavastuumatka on koulukuljetusoppaan mukainen (3-5km) Ongelmana on kilpailun vähyys ja kustannusten jatkuva nousu. Varovainen arvio säästöstä on euroa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Lukiolaisten kuljetusten lakkauttaminen sivistysjohtaja Kuljetukset, reititys sivistysjohtaja Copyright Perlacon Oy 38 19

20 Sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi Liikunta, nuoriso- ja kulttuuritoimi. Kulttuuritoimi käsittää myös kirjaston. Tilat Leirikeskus Tuuhonen myydään. Vuokraustoiminnalla ei saada katettua kiinteistöstä aiheutuvia kuluja. Vuosikustannus n euroa/vuosi nyt. Huomioitu rahoitusosassa myyntikohteena. Henkilöstö Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen henkilöstöön kohdistuu 3,5 HTV:n säästötavoite. Sopeutustoimissa käytetään määräaikaisuuksia ja eläköitymisiä. Liikuntapaikkojen hoitajat yhdistetään osaksi teknistä sektoria. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkaus tarkastellaan vuosittain. Kirjasto Kirjastoon kohdistuva mahdollinen henkilöstön vähennys edellyttää aukioloaikojen ja palvelun supistamista. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Tuuhosen myyminen Tekninen/sivistys Koko sektori ,5HTV Tekninen/sivistys 39 Sivistystoimen kokonaisuus Kasvatus ja opetus Yhteensä HTV Visuveden koulun lakkautus Visuveden ryhmiksen lakkautus Pekkala koulun lakkautus Pekkala, Jäminkipohjan ryhmiksen lakkautus Eläköityvät perhepäivähoitajat (yhdistysvaihe) Virkarakennetarkastelut Virkajärjestelyt Lukiolaisten kuljetusten lakkauttaminen Kuljetukset, reititykset Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely ,5 Sivistystoimen hallinnon järjestelyt Kasvatus ja opetus yhteensä

21 Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuus 41 Ikääntyneiden palveluiden rakennemuutos Ruoveden ikääntyneiden palveluntarjonta on suositukseen nähden vinoutunut Tavoite 1 laitospaikat asumismuotoiseksi Tavoite 2 laitospaikat vähennetään Kotirannan Koivukodin toiminta muutetaan laitospalvelusta asumispalvelumuotoon: laitoshoidosta tehostettua palveluasumista. Sama muutos tapahtuu osasto 2 remontin valmistuttua. Kotimuotoista asumista tuetusti. Osasto 2 paikkamäärä on alentunut 26:sta (Tyynelä) 18 paikkaan. Tavoite on vähentää paikkalukua edelleen -8 HTV (n e). Kyse on vanhustenhuoltoon kohdistuvasta vähennysmäärästä. Tämä voidaan toteuttaa eläköitymällä ja uudelleen sijoittelulla. Kotihoidossa henkilötyövuosisäästö tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävät järjestellään uudelleen, jos joku henkilö lähtee. Kokonaismuutoksella säästöjä ja tehokkuutta

22 Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon ostopalveluista euron vähennys, 2015 (Lääkärikustannuspaikan määräraha 2014 on euroa, jos virkalääkäritilanne on nykyinen. Ostopalvelumääräraha sisältää Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen kulut) Terveydenhuollon avopalveluista voidaan vähentää -1 HTV vuonna 2016 vaikutus e Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ostopalvelut/ Lääkäripalveluiden supistaminen Terveydenhuollon avopalvelut Kunnanjohtaja/ perusturvajohtaja Kunnanjohtaja/ perusturvajohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä Vanhuspalveluissa toiminnan uudelleen organisointi Majakka ja Kaukokoti tulevat toiminnallisesti rinnakkain Nykyinen Kaukokodin tila vapautuu uusille asukkaille Ruhalan kehitysvammaiset siirtyvät tähän tilaan Edut: Ei tarvitse investoida Ruhala jää toistaiseksi odottamaan kunnan kokonaisuuteen liittyviä uudelleentarkasteluja mm. kaavoitukseen liittyvät asiat 44 22

23 Ruhala Kaukokodin tiloihin Ruhalan kehitysvammaisia on 15 henkilöä, joista puolet on muualta kuin Ruovedeltä. Ruovesi saa tuloja yli puolet muilta kunnilta. Ruovesi voisi jatkossa keskittyä vain omiin palveluntarvitsijoihinsa. Ruhalakodin siirto nykyisen Kaukokodin tiloihin lisää vuokramenoja n e/v. Tästä voidaan kattaa asukasvuokria korottamalla n e ja ulkokuntalaisten asumispäivän hinnankorotuksella e. Päivä- ja työtoiminnan sekä kuljetuskustannuksissa toteuttamisessa tapahtuu säästöä, suuruusluokka e. Yhteensä menojen lisäys e vuonna Vanhustenhuolto Ateriapalvelut: Honkalakoti hoitaa omana toimintana keskusta-alueen ateriapalvelun, haja-asutusalueilla Honkalakoti tuottaa ja Itella kuljettaa. Nettovaikutus vuonna 2015 on käynnistyvä muutos vapauttaa kotihoidossa työntekijäresurssia hoitotyöhön. Osasto 2:n muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi vähentää menoja, lisää vuokratuloja, mutta vähentää toisaalta asiakasmaksuja asukasmäärän vähentyessä. Säästövaikutus on v n e. Tässä on mukana henkilöstövähennyksenä 6 HTV vanhustenhuollosta ja Kotirannan vaikutus euroa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ruoan jakelu Perusturvajoht./ Talousjoht. Vanhustyön palvelurakenne Perusturvajoht./ Talousjoht. Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

24 Kotihoito Kotihoidossa tuotetaan ylipalvelua ja ei-ydinpalveluita. Työ kohdistetaan ydintoimintaan, jolloin toimintakatteen nousulle ei ole nykyistä painetta. Ruoveden ikääntyneitä hoidetaan hyvin raskaasti. Kotihoito tehostuu, kun Ruoveden keskustassa rakennetaan vanhaan rakennukseen hissi ja ikääntyneitä voidaan keskittää näihin tiloihin. Siirrytään kylmän ruoan jakeluun. Kotihoidon tilat on pohdittava uudelleen tarkoituksenmukaisemmaksi Tavoitellaan euron säästöä vuodesta 2015 lukien. 47 Perusturvan kokonaisuus Erityisesti Ruoveden sosiaalitoimen sektori on kärsinyt jatkuvasti esimiespulasta. Sopimuksen mukaista fyysistä läsnäoloa Ruovedellä ei ole pystytty tarjoamaan. Toisaalta perusturvan sopimuksen mukaista euromääräistä resursointia vastaavaa fyysistä resurssia ei ole pystytty riittävällä tarkkuudella perustelemaan ja laskelmilla osoittamaan Ruoveden terveydenhuolto on 1,3 miljoonaa euroa kalliimpi kuin verrokkikunnissa. Yksittäisinä erinä perusterveydenhuolto oli verrokkiin nähden euroa kalliimpi, hammaslääkäritoiminta euroa kalliimpi ja erikoissairaanhoito euroa kalliimpi. Ruoveden kunnan poliittinen organisaatio antoi tehtäväksi etsiä keinoja, joiden avulla palveluntarjonta saataisiin asetettua lakisääteiselle minimitasolle. Koska tasapainottamishankkeen yhteydessä vastuukunnan operatiivisilta toimijoilta ei saatu keinoja, koko perusturvan säästöjen etsiminen hankkeistetaan ja samalla tavoitteellistetaan. Poliittinen organisaatio antaa tukensa ikääntyneiden palvelurakenteen uudentamiselle. Tavoite on euroa nyt pakettiin kirjattujen keinojen lisäksi kolmessa vuodessa

25 Sosiaali- ja terveystoimen yhteenveto Perusturva Yhteensä HTV Vastuu Ostopalveluista/lääkäripalveluista vähentäminen Kj/Perusturvajohtaja Terveydenhuollon avopalvelut Kj/Perusturvajohtaja Ruhala Kaukodin tiloihin Kj/Perusturvajohtaja Ruoan jakelu Ruokapalvelupäällikkö Vanhustyön rakenne Kj/Perusturvajohtaja Kotipalvelun kokonaisuus Kj/Perusturvajohtaja Sovittu sopeutustavoite EL/JYM Perusturva yhteensä Tukipalvelut 50 25

26 Kunnan kuljetukset Kunta kuljettaa oppilaita, vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisesti sekä ruokaa kunnan kuljetuskustannukset ovat huomattavasti muita kuntia kalliimmat ml uusi hankinta (vrt esimerkiksi Kemijärven kustannukset ovat saman suuruiset kuin Ruoveden kustannukset). Kunta käynnistää oman hankkeen kuljetuskustannusten alentamiseksi, tällöin tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon halvemmalla kunta kuljettaisi, jos kuljetuksissa käytettäisiin tila-autoja/pikkubusseja. 51 Keittiöiden kehittäminen Visuveden ja Pekkalan koulun keittiön toiminta muutetaan v 2015 alusta alkaen jakelukeittiöksi - Keittiöt fuusioituvat yhteiskoulun keittiöön koulujen lakkauttamisen yhteydessä syksyllä 2016 Yhteiskoulun keittiöstä tulee koulujen ruokahuoltoon keskittyvä keittiö Ruhalan muutos vähentää vanhainkodin keittiössä tuotettavien aterioiden määrää Vanhainkodin keittiö fuusioidaan terveyskeskuksen keittiöön Järjestelyn seurauksena voidaan tuottaa isompi määrä aterioita. Tämä alentaa yksikkökustannusta. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskitetyn ruoanjakelun purkaminen Ruokapalvelupäällikkö 52 26

27 Kouluruokailu Ateriahinnat: YK 2,56, Pe 4,46, Vi 6,35 Pekkalan ja Visuveden oppilaiden siirtäminen yhteiskoululle laskee yhteiskoulun ateriahintaa 0,19, jolloin kouluruoan hinta per puoli vuotta Säästö on jo puolen vuoden ajalta Pekkalan ja Visuveden keittiöt muutetaan jakelukeittiöiksi vuoden 2015 alusta ja palkataan yhdistelmätyöntekijä jakamaan ruokaa (-1HTV/koulu) ja koulujen nämä toiminnot lopetetaan Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkala Ruokapalvelupäällikkö Visuvesi Ruokapalvelupäällikkö Koulujen lopettaminen Ruokapalvelupäällikkö 53 Siivouksen uudelleenorganisointi Siivouksen uudelleenorganisoiminen ja henkilöstömäärän vähentäminen onnistuu koulujen lakkauttamisen ja työn uudelleen mitoituksen vuoksi. Ratkaisun kohdentuminen työntekijöihin tarkentuu YT:ssä. Tässä käytetään myös eläköitymistä. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Yhteiskoulu Talousjohtaja Visuvesi Talousjohtaja Pekkala Talousjohtaja 54 27

28 Teknisen toimen kokonaisuus 55 Tekninen hallinto Tehtävien uudelleen järjestelyjä: Isännöinti ja asumisasiat siirretään pois tekniseltä johtajalta. Tämän kompensaatio on maksimissaan nykyinen kompensaatio tekniselle johtajalle. Tekniselle johtajalle enemmän aikaa panostaa oman osaston kehittämiseen ja jäljelle jäävien esimiesten tukemiseen. Teknisen osaston henkilöstön uudelleenorganisoinnista saadaan -1 HTV säästö Vesihuoltoavustukset ovat nyt v yleispäätöksellä 50% suunnittelu- ja 15% rakentamiskustannuksista. Vuonna 2014 budjettisumma on e. Tämä summa alentuu eurolla. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vesihuoltoavustukset Henkilöstön uudelleenorg Tekninen johtaja HTV Tekninen johtaja 56 28

29 Vuokra-asunnot Ratsuasunnot ovat selvitystilassa ja ne siirtyvät kunnan omistukseen kesän 2014 aikana Kiinteistö Oy Pusunrinne on irtisanonut vuokrasopimuksen kunnan kanssa yhdestä talosta. Kunta purkaa talon v tavoitteenaan, että Kiint. Oy Pusunrinne voidaan sulauttaa Ruoveden Asunnot Oy:öön. Purkukustannus on jopa e. Tämän jälkeen Asunnot Oy hallitsee kaikkia vuokra-asuntoja. Yksittäiset vuokraosakkeet myydään vapautuessaan kysynnän mukaan. Muroleen rivitalot myyntiin vuokrattuina. Yhdistämisellä tavoitellaan säästöjä niin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnissa kuin rakennusten ylläpidossakin 57 Vuokra-asunnot Ratsuasunnot ovat selvitystilassa ja siirtyvät kunnan omistukseen kesän 2014 aikana Kiinteistö Oy Pusunrinne on irtisanonut vuokrasopimuksen kunnan kanssa yhdestä talosta. Talo puretaan kunnan toimesta v. 2015, tavoitteena, että Kiint. Oy Pusunrinne voidaan sulauttaa Ruoveden Asunnot Oy:öön. Purkukustannus e. Em vaiheiden jälkeen Asunnot Oy hallitsisi kaikkia vuokra-asuntoja. Yksittäiset vuokraosakkeet myydään vapautuessaan kysynnän mukaan. Myyntiodotus voi olla korkeintaan 2as/vuosi tasetuotto e/v Yksittäiset osakkeet tuottavat n nettotulon vuodessa. Muroleen rivitalot myyntiin e RUOVEDEN KUNTA TEKNINEN OSASTO ASUNTO-OSAKEHUONEISTOT Teoreettinen Tase Vähimmäism2 Kuntoluokka My -arvo myyntihinta , , ,00 As 5 2 h+kk+s 44,5 Ak 1 autokatos , ,00 A 1 4 h+k , , ,88 C 8 3 h+k+s , , ,24 A 1 3 h+k+s , , ,37 B 14 1 h+kk , , ,00 A 7 1 h+kk , , ,00 A 11 1 h+kk , , ,00 A 13 3 h+k , , ,00 A 23 2 h+k , , ,00 B 7 2 h+k , , ,00 B 8 2 h+kk ,00 911, ,00 As 1 2 h+k ,00 As yht ,00 As 2 1 h+kk , , ,00 As 11 3 h+k+s , , ,00 A 2 2 h+kk , , ,00 A 4 2 h+k , , ,00 A 8 2 h+kk , , ,00 B 10 2 h+k , , ,00 B 12 3 h+k , , ,00 B 16 2 h+k , , ,00 B 18 3 h+k , , , , , ,

30 Liikenneväylät, venepaikat, maa- ja metsätilat jne Elohopealamppujen myynnin lopettaminen vaatii investointia katuvalaistukseen. Uudet lamput tulevat tuottamaan säästöä, kun samalla myös katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä uusitaan. Liikenneväyliä 47 km TA2014= , mistä puolet talvikunnossapitoa. Liikenneväylien kunnossapidon tasoa lasketaan 10% = Venepaikat, hintojen korotus Pienten metsätilojen myyminen Energiapuun kuntalaiskeräys/kuivatus Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Valojen sammutus Rakennusmestari Tason lasku, talvikunnossapito Tekninen johtaja Venepaikat Tekninen johtaja Pienten metsätilojen myyminen Tekninen johtaja Energiapuu Tekninen johtaja 59 Tilakeskus - turhien kiinteistöjen myyminen Kylmien rakennusten myynti tuo säästöä kiinteistön hoito / ylläpitokuluissa e/v. Sivukoulujen kulut/v: Visuvesi e, Pekkala e Jos koulut myydään, niin myyntihinta ei ylittäne tasearvoa. Tästä huolimatta tarpeettomat kiinteistöt kannattaa myydä, koska myynnin yhteydessä poistuu kuitenkin pysyvät käyttömenot. Siivoojat siirretään pois tilakeskuksen alaisuudesta talousja hallinto-osastolle

31 Tilakeskus Tilakeskuksen ammattimiesten eri ryhmät tiivistetään yhdeksi ryhmäksi, minkä jälkeen esimerkiksi vesilaitoksen päivystysringin uudelleenorganisointi on mahdollinen. Liikuntapaikkojen työmiehet siirretään myös tähän kokonaisuuteen. Ammattimiehet tekevät jatkossa pienet korjaustyöt, varsinaiset urakkaluontoiset kokonaisuudet kilpailutetaan ja annetaan tarjouksen perusteella urakoitsijalle. Lisäksi tekninen organisaatio valmistelee vuoden 2014 lopulta teknisen sektorin työsuoritteiden kokonaisulkoistuksen. Jos ulkoistus on edullisempi kuin kunnan oma toiminta, ulkoistus toteutetaan. Käytettävissä on eläköitymisiä yms. Kiinteistöjen ylläpitomenojen kokonaismäärä vähenee koulujen lakkauttamisen seurauksena sekä kylmien eli käytöstä poistettavien kiinteistöjen osalta Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ammattimiehet, laitosmiehet yms Kiinteistöjen ylläpito ,5 Tekninen johtaja Tekninen johtaja 61 Muu henkilöstövähennys Asetetaan tekniselle sektorille lisätavoite -0,6-2.0 HTV Toimintakate Erilliset järjestelyt Yhteensä HTV Vastuuhenkilö ,6 Tekninen johtaja 62 31

32 Yksityistieasiat - Kunnassa on yksityisteitä 335 km, avustusta annetaan nyt 484 e/km, paketin yhteydessä päätetään uudeksi tasoksi 300 e/km Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Yksityistieavustukset Tekninen johtaja Copyright Copyright Perlacon Perlacon Oy / HT Oy Eero Laesterä Teknisen toimen yhteenveto Tekniikka Yhteensä HTV Vastuu Vesihuoltoavustukset Rakennusmestari Katuvalojen sammutuksella haettava säästö Rakennusmestari Tason lasku, talvikunnossapito Tekninen johtaja Venepaikoista lisätuloa Tekninen johtaja Teknisen toimen päällikkötaso Tekninen johtaja Tilakeskus Ammattimiehet Tekninen johtaja Laitosmies ,5 Tekninen johtaja Kiinteistöjen ylläpito yht. (koulut ym) Tilakeskusjohtaja Yksityistievustuksista tasoleikkaus Tekninen johtaja Muu säästötavoite ,5 Tekninen johtaja Vesihuolto Eläköityminen, laitosmies Tekninen johtaja Tekniikka yhteensä

33 Tukipalveluista ruokapalvelut Ruokapalvelut Yhteensä HTV Vastuu Pekkala Ruokapalvelupäällikkö Visuvesi Ruokapalvelupäällikkö Koulujen lopettamisen säästö 1/2 v ajalta Keskitetyn ruuan jakelun purkaminen Ruokapalvelupäällikkö Yhteiskolu Talousjohtaja Visuvesi Talousjohtaja Pekkala Talousjohtaja Yleishallinto jne yhteensä Hankkeet Ruokapalveluiden kokonaisuuden ja kannattavuuden kehittäminen keittiöiden yhdistelyn jälkeen Kiinteistöverotettavan omaisuuden ajantasaistaminen rekisterit kuntoon Investointiryhmä (=rakennustoimikunta) perustetaan, kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja käy luottamusmiesryhmänä läpi asiat Ohjeistus kuntoon; Kunnan investointiprosessin laatiminen sekä yleiset investointiohjeet kuntoon Teknisen toimen toimenkuvat ja tehtävien uudelleen järjestelyt nykytilaa vastaavaksi Teknisen toimen toimialan vastuualueen tehtävien läpikäynti: oma työ vs. ulkoistus, rajapinnat jne. Budjetoinnissa investoinneissa asetetaan investointimäärärahoihin maksimiraja, ns. katto tai investointiraami Asunnoilta hissit yhteen taloon 2 kpl , johon tukea 50%, talo remontoidaan vanhusten asunnoiksi kustannussäästöt vanhusten ateria & hoivapalveluista Kaava-alueiden myydyt ja rakentamattomat tontit verolle rakennusoikeuden mukaan esim. 0,5 % asuin ja 1 % teollisuus Voimalaitoksille voimalaitoskiinteistövero 3% 66 33