UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO Uudenkaupungin kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous vuosina KAUPUNGIN TALOUS Talousjohtajan katsaus Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSMENOT INVESTOINTIMENOT SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA TULOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitavoitteet Muutokset konsernissa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernin tilinpäätöslaskelmat Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY II TOTEUTUMISVERTAILUT KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit palvelukeskuksittain Investoinnit hankkeittain, kaupunki YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuustason ylitykset ja alitukset

3 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset Konsernituloslaskelma RAHOITUSLASKELMAT Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset Konsernirahoituslaskelma TASE Tase, kaupunki ja liikelaitokset Konsernitase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Antolainat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Uudenkaupungin kaupungin rahastot Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma, kaupunki ja liikelaitokset Lainojen keskikorot Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvan yhteisöjen puolesta Henkilöstöä koskevat liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET Kuntakonsernin tuloslaskelman liitetiedot Kuntakonsernin taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kuntakonsernin taseen vastattavia koskevat liitetiedot V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET (ERILLINEN KIRJA) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Uudenkaupungin Satama liikelaitos Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 1

4 I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi on jäämässä kaupunkimme historiaan kohtuullisen erikoisena ja vaihtelevana vuotena. Kaupungissamme tapahtui paljon positiivisia asioita, josta on syytä nykyisessä maailmantalouden tilanteessa aidosti iloita. Ensinnäkin monet yrityksemme saivat uusia tilauksia. Tosin lomautuksiltakaan ei valitettavasti kokonaan vältytty. Imagollisesti ehkä merkittävin tapahtuma oli soijajalostamon tulon varmistuminen marraskuussa lähes kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen. 140 miljoonan investoinnin saaminen Suomeen ja Uuteenkaupunkiin oli pitkästä aikaa valtakunnallisestikin ja jopa Euroopan tasolla merkittävä hanke. Soijajalostamo ja sen yhteyteen rakennettava biovoimalaitos muodostavat yli 200 miljoonan euron investointihankkeen, joka vaikuttaa rakennusvaiheen eli seuraavien kolmen neljän vuoden aikana moniin tavoin elvyttävästi kaupunkimme elinkeinoelämään ja talouteen. Vielä merkittävämmät vaikutukset tulevat olemaan jalostamon ansiosta syntyvät sadat välittömät ja välilliset työpaikat alueellamme. Talouden osalta tilanteemme oli vuonna edelleen haastava. Keskityimme erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuuteen. Kuten jo vuosien takaa tiedämme, tehtävä ei kuitenkaan ole helppo eikä tuloksia ole nopeasti odotettavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sopeuttaminen ei nimittäin onnistu pelkillä päätöksillä, silloin kun palvelujen kohteena ovat kaupunkilaiset ja heidän inhimilliset tarpeensa. Talouden tunnuslukujen kehityksen osalta pysymme kuitenkin edelleen kohtuullisissa lukemissa. Vuosikatteemme eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä kattoi edelleen n. 87,5 % poistoista. Myös vuosikate asukasta kohti pysyi suunnilleen entisellään. Kaupungin tulos jäi noin euroa miinukselle. Poistoeron ja varausten sekä rahastojen huomioonottamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui vajaat euroa. Tätä kaupunginjohtajan katsausta kirjoittaessani tiedän jo varmuudella, että tämä on viimeinen kaupunginjohtajan katsaukseni Uudessakaupungissa. Ehdin olla kaupungin palveluksessa eri tehtävissä yli 35 vuotta. Jään kaipaamaan Uudenkaupungin erittäin joustavaa ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöä. Toivon kaupunkimme päättäjille tahtoa viedä Uudenkaupungin kehitystä rakentavalla ja avoimella yhteistyöllä eteenpäin. Kuten olen useasti aikaisemmin todennut, Uudenkaupungin tulevaisuus on kaikissa olosuhteissa vain ja ainoastaan Uudenkaupungin ja uusikaupunkilaisten omissa käsissä. Kari Koski Kaupunginjohtaja 1

5 2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO 2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto 43 jäs. Kaupunginvaltuusto 43 jäs. Tarkastuslautakunta 7 jäs. Keskusvaalilautakunta 5 jäs. Kaupunginhallitus 11 jäs. Kaupunginhallitus 11 jäs. Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja HALLINTO- JA HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS *) KEHITTÄMISKESKUS Hallinto- ja lupaosasto Hallinto- ja lupaosasto Henkilöstöosasto Henkilöstöosasto Elinkeino-osasto Elinkeino-osasto Talousosasto Talousosasto Teknisten ja sisäisten Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto palvelujen osasto Kaupunkisuunnittelu ja Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto maankäyttöosasto Seud. ympäristöterveydenhuolto Seud. ympäristöterveydenhuolto Liikelaitokset Liikelaitokset SOSIAALI- JA SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TERVEYSKESKUS Hallinto Hallinto Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palvelut Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö Sosiaalityö Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Terveyspalvelut SIVISTYSPALVELU- SIVISTYSPALVELU- KESKUS KESKUS Hallinto Hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tekninen lautakunta 11 jäs. Sosiaalilautakunta 11 jäs. Koulutuslautakunta 11 jäs. Ympäristö- ja lupalautakunta 9jäs. Terveyslautakunta 13 jäs. Kulttuurilautakunta 7 jäs. Maaseutulautakunta 7 jäs. Nuoriso- ja liikuntalautakunta 9 jäs. Matkailulautakunta 7 jäs. Lukion johtokunta 9 jäs. Ympäristöterveydenhuollon lautakunta jäs. Liikelaitosten johtokunnat: Uudenkaupungin Sataman johtokunta 7 jäs. Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 jäs. Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 4+1 jäs. Vakka-Suomen Veden johtokunta 3+3 jäs. *) 1.1. mukainen organisaatio ( talousarvion mukainen). Talousarvio 2012 on laadittu 1.7. organisaation mukaisesti. 2

6 2.2. Kaupunginvaltuusto pj Jouko Antola, sd. pj Jouko Antola, sd. I I vpj vpj Kari Kari Vainio, Vainio, kok. kok. II II vpj vpj Mauri Mauri Kontu, Kontu, kesk. kesk. VALTUUTETUT VALTUUTETUT JÄSENTÄ JÄSENTÄ Puheenjohtaja Jouko Antola sd. Aaltonen Juha Aaltonen Juha Ahtiainen Jussi Ahtiainen Jussi Aitamurto Pentti Aitamurto Pentti Anto Leena Anto Leena Forss Harto Forss Harto Haahti Tuula Haahti Tuula Haapasalo Ville Haapasalo Ville Haapavuori Antti Haapavuori Antti Haverinen Pertti Haverinen Pertti Hyvönen Johanna Hyvönen Johanna Jalava Jorma Jalava Jorma Junkola-Lehtonen Maija Junkola-Lehtonen Maija Järvinen Jukka Järvinen Jukka Kallinen Arto Kallinen Arto Kangas Tarmo Kangas Tarmo Korhonen Päivi Korhonen Päivi Laivo Olli Laivo Olli Lamberg Seppo Lamberg Seppo Lehtonen Ari Lehtonen Ari Lovén Sanna-Mari Lovén Sanna-Mari Maikola Eija Maikola Eija Myllymäki Lea Myllymäki Lea Nevavuori Juha Nevavuori Juha Nieminen Harri Nieminen Harri Niittyluoto Ari Niittyluoto Ari Nummi Veijo Nummi Veijo Polojärvi Eila Polojärvi Eila Rosten Mauri Rosten Mauri Salin Lauri Salin Lauri Sjölund Janne Sjölund Janne Tuomainen Marja Tuomainen Marja Tähtinen Esko Tähtinen Esko Tähtinen Rainer Tähtinen Rainer Vahtera Helle Vahtera Helle Wala Heikki Wala Heikki Valkeinen Matti Valkeinen Matti Valkonen Jari Valkonen Jari Varpe Maj-Britt Varpe Maj-Britt Virtanen Lasse Virtanen Lasse Virtanen Veli-Matti Virtanen Veli-Matti ps. ps. kok. kok. vas. vas. kok. kok. vas. vas. sd. sd. kesk. kesk. sd. sd. komm. komm. sd. sd. kesk. kesk. kok. kok. sd. sd. sd. sd. kok. kok. sd. sd. kesk. kesk. sd. sd. U:gin Ps. U:gin Ps. vas. vas. kok. kok. sd. sd. kesk. kesk. sd. sd. Yhteisö Yhteisö Uusikaupunki Uusikaupunki U:gin Ps. U:gin Ps. sd. sd. sd. sd. kd. kd. sd. sd. kok. kok. sd. sd. ps. ps. kesk. kesk. kok. kok. kesk. kesk. ps. ps. kok. kok. kok. kok. kesk. kesk. VARAVALTUUTETUT VARAVALTUUTETUT SDP SDP Pesola Pirjo Pesola Pirjo Toivanen Päivi Toivanen Päivi Virtanen Sinikka Virtanen Sinikka Savolainen Anja Savolainen Anja Kaitanen Veera Kaitanen Veera Kok. Kok. Jefimoff Nina Jefimoff Nina Hakala Jukka Hakala Jukka Kuisma Sirpa Kuisma Sirpa Kesk. Kesk. Sjöblom Mika Sjöblom Mika Kuusisto Anne Kuusisto Anne Suikkanen Oili Suikkanen Oili Vaaliliitto Vas.+SKP Vaaliliitto Vas.+SKP Jokinen Henna Jokinen Henna Peurla Klaus Peurla Klaus PS PS Lohimies Joni Lohimies Joni Mäkiranta Mika Mäkiranta Mika KD KD Kiertokari Vesa Kiertokari Vesa I varapuheenjohtaja Kari Vainio kok. II varapuheenjohtaja Mauri Kontu kesk. 3

7 2.3. Kaupunginhallitus JÄSENET JÄSENET 11 JÄSENTÄ 11 JÄSENTÄ HENKILÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Heikki Wala kok. Pj Heikki Wala, kok. Pj Heikki Wala, kok. I vpj Johanna Hyvönen, sd. I vpj Johanna Hyvönen, sd. II vpj Juha Nevavuori, kesk. II vpj Juha Nevavuori, kesk. Juha Aaltonen, ps. Juha Aaltonen, ps. Leena Anto, kok. Leena Anto, kok. Harto Forss, vas. Harto Forss, vas. Antti Haapavuori, sd. Antti Haapavuori, sd. Päivi Korhonen, sd. Päivi Korhonen, sd. Eija Maikola, kok. Eija Maikola, kok. Mauri Rostén, sd. Mauri Rostén, sd. Helle Vahtera, kesk. Helle Vahtera, kesk. Lasse Virtanen, kok. Lasse Virtanen, kok. Esko Tähtinen, sd. Esko Tähtinen, sd. Oili Suikkanen, kesk. Oili Suikkanen, kesk. Joni Lohimies, ps. Joni Lohimies, ps. Maija Junkola-Lehtonen, kok. Maija Junkola-Lehtonen, kok. Sanna Lovén, vas. Sanna Lovén, vas. Janne Sjölund, sd. Janne Sjölund, sd. Päivi Toivonen, sd. Päivi Toivonen, sd. Nina Jefimoff, kok. Nina Jefimoff, kok. Päivi Virtanen, sd. Päivi Virtanen, sd. Seppo Maikola, ps. Seppo Maikola, ps. I varapuheenjohtaja Johanna Hyvönen sd. II varapuheenjohtaja Juha Nevavuori kesk. 4

8 Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset Vuokrataloyhtiöiden fuusio Toimintojen tehostaminen ja menojen supistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa / terveyspalvelujen säästöohjelma Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten myynti ja maanvuokraus Karilaisen, Käpylin ja Pähkinäisten saaressa olevien rantatonttien luovutusehdot Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (puitelain) muuttamisesta aiheutuvat kuntia velvoittavat toimenpiteet / Soteintegraatio Hiu, 19. kaupunginosan asemakaava Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallituksen toiminta Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, kokonaistaloudesta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset. Kaupunginhallitus jatkoi vuonna talouden kuntoon saattamista ja talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista. Vuonna 2009 talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkoi toimintaansa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden talousarvion yhteydessä kaupunginhallituksen esityksen toimenpideohjelman / säästöohjelman talouden tasapainottamiseksi. Säästöohjelman painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveyspalvelut. Työnjakoa ja hoitoketjuja perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä on selvitetty yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Ohjelman kokonaistavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittyminen siten, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselle, että se jatkossa myöntää 20 % alennuksen talous- ja jäteveden käyttömaksuista vesi- ja jätevesiyhtymille. Kaupungin omistamat Viikaistenkadun talot purettiin ja alueen rakentamisesta järjestettiin yleinen tarjouskilpailu rakennusliikkeille. Kaupunginhallitus päätti lunastaa itselleen kaikki Kiinteistö Oy:n Ykskoivun osakkeet, jotta Sorvakon vuokrataloyhtiöiden fuusio voitiin toteuttaa. Kaupunginhallitus hyväksyi Munaistenmetsän kaatopaikka-alueen myyntiä ja jätteenkäsittelypalvelun hankintaa koskevan tarjouspyynnön. Kaupunginhallitus seurasi toimintojen tehostaminen ja menojen supistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa / terveyspalvelujen säästöohjelman etenemistä. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja valmisteli kaupunginvaltuustolle talousarvioehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi ennakoivan henkilöstösuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus antoi syksyllä lausunnon Varsinais-Suomen liitolle kuntarakenneuudistuksesta. Siinä Uusikaupunki totesi, että kuntauudistus voi turvata ns. vahvan peruskunnan aseman tulevaisuudessa. Kaupunginhallitus totesi, että siinä tapauksessa, jos kuntauudistus mahdollisesti johtaa kuntaliitoksiin, Uusikaupunki pitää ainoana vaihtoehtona Vakka-Suomen seutukunnan muodostamista ns. vahvaksi peruskunnaksi. Kaupunginhallitus päätti valita Uudenkaupungin puhepalvelujen toimittajaksi vuosiksi Elisa Oyj:n. Kaupunginhallitus päätti, että Kunnan Taitoa Oy ja Uudenkaupungin kaupunki tekevät talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden siirtoselvityksen. 5

9 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous toipui vuonna 2010 vuoden 2009 syöksykierteestä. Vuonna 2009 tuotanto supistui 8 % vuodesta 2008 eli enemmän kuin koskaan yhden vuoden aikana. Vuonna 2010 tuotanto kasvoi noin 3,6 %, mutta kokonaistaso oli edelleen merkittävästi alle vuoden 2008 tason. Kasvun odotettiin jatkuvan nopeana vuonna, mutta euroalueen kriisi ja USAn talouden toivottua hitaampi kasvu hyydyttivät kasvun. Suomen talous kääntyi syksyllä laskuun ja koko vuoden kasvuksi ennustetaan 2,6 %. Vuonna 2012 talouden kasvu tulee olemaan erittäin hidasta, ja jos rahoitusmarkkinoita ei saada vakiintumaan, bkt voi kääntyä uudelleen laskuun. Maailmantalous ja maailmankauppa piristyivät, ja taantuman syvin vaihe ohitettiin Maailmantalouden kasvu oli yli 4 %, ja kasvu jatkui edelleen vuonna. Kasvun veturina Aasiassa on ollut Kiina, jonka talouden nopea kasvu jatkui Teollisuusmaiden heikon kysynnän takia kasvu Kiinan kasvu hidastuu ja jää 8 %:iin vuonna Yhdysvalloissa talouden kasvu on hidastunut. Kasvua hidastavat ennätyksellisen korkeana pysynyt työttömyys, kotitalouksien alentunut varallisuus ja maan velkaantuminen. Euroalueen ja koko Euroopan kasvu on pysähtynyt. Euron kriisisi syveni ja laajeni vuonna Kreikasta ja Irlannista Portugaliin, Espanjaan ja Italiaan. Julkisen vallan elvytystoimet olivat monissa maissa mittavia vuosina , ja niitä on jouduttu edelleen jatkamaan. Toimet ovat kohdistuneet sekä rahoitusjärjestelmän toimintaan että finanssipolitiikkaan ja niillä on lisätty kulutusta ja investointeja. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen valta velkaantui ja velkaantuu edelleen merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa keskeisenä tekijänä onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen valtiontalouden alijäämän supistamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi. Valtioiden päättämät pakolliset säästötoimenpiteet talouden alijäämän pienentämiseksi hidastavat Euroopan talouskasvua. Työttömyyden hidas lasku teollistuneissa maissa hidastaa puolestaan kotitalouksien kulutuskysynnän kasvua. Korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhaalla, mikä periaatteessa rohkaisee yksityisiä yrityksiä investoimaan. Alhainen kysyntä ja rahamarkkinoiden epävakaus ja kiristyneet rahoitusehdot ovat kuitenkin pitäneet niiden investoinnit alhaalla. Suomen työllisyys parani vuonna. Työttömyys oli 7,9 % ja työllisyysaste 68,5 %. Vuonna 2012 työttömyyden odotetaan hieman heikkenevän. Ansiotaso nousi 2,8 %, ja vuonna 2012 sopimuskorotusten odotetaan nostavan ansiotasoa 3,4 %. Työttömyyden paraneminen ja verotulojen yli 4 %:n kasvu auttoivat kuntien taloutta vuonna. Toimintamenot kasvoivat ennakkotietojen mukaan nelisen prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat Suomessa vuonna noin 3,5 % vuodesta Vuonna 2012 kuluttajahintojen nousuksi arvioidaan 2,7 %. Tuontihinnat ovat olleet nousussa. Kotimaisten työvoimakustannusten nousuksi arvioidaan yli 3 % vuonna Kotimaisen kysynnän kasvuksi arvioidaan vain 0,3 %. Viennin kasvu tyrehtyi loppuvuonna, ja koko vuoden vienti jäi alle vuoden 2010 tason. Teollisuuden tilaukset eivät enää kasvaneet edellisestä vuodesta. Tämä näkyi satamien liikenteessä ja muissa kuljetuksissa. Viennin odotetaan kääntyvän nousuun vasta vuonna Kuntatalous vuosina 2012 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 4 % vuonna. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät noin 2,5 3 %. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan saman verran. Kuntien tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli lähes 7 prosenttia. Vuonna 2012 kunta-alan palkkasumma kasvaa ja ansiotasoindeksi kohonnee noin 3,5 %. Suomen inflaatio nousi viime vuonna 3,5 %:iin. Kunta-alan kustannustaso kohosi kuitenkin inflaatiota hitaammin. Vuonna 2012 inflaation ennustetaan olevan edelleen yli 2,5 %. Kuntasektorin kustannustason nousun oletetaan olevan koko maan tasolla. Kuntien verotulojen kehitys Vuonna kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 4,1 % eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa kertyi 2,9 % enemmän vuonna kuin vuonna Yhteisöverotilitykset nousivat 18,6 %, yli 250 miljoonaa euroa. Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan 19,09 mrd. euroa. 6

10 Kunnallisveron tuoton arvioidaan nousevan vuonna 2012 noin 3 %. Kuntien osuus yhteisöverosta laskee ja yhteisöveron tuoton arvioidaan laskevan 16 %. Kiinteistöveron määrä kasvaa 5 %. Koska kuntien menot kasvoivat tuloja enemmän, vuosikatteet laskivat vuodesta Korkea investointitaso piti kuntien lainakannan kasvussa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski vuonna edellisvuodesta 0,4 mrd. euroa eli lähes 13 %, mutta se riitti kuitenkin kattamaan poistot. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden lopussa lähes 12,6 mrd. euroa. Se on miljardi euroa, lähes 10 %, enemmän kuin vuonna Ennakkotietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 22 kunnassa (7 kuntaa vuonna 2010). Vaikka vuosikate laski ja lainakanta nousi miljardilla eurolla, vuosi oli kunnissa ennakoitua parempi. Tämä johtuu pääosin siitä, että työttömyys ei noussut ennakoidulle tasolle. Tilinpäätösarvioiden mukaan yli 120 kunnassa vuosikate ei kuitenkaan riittänyt poistoihin. Kuntien vuoden 2012 tulos tullee pysymään vuoden tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate ,07-32,48-22, ,90-33,85-22,95 * 11,17-35,35-24, ** 11,62-36,75-25,13 Verotulot 17,61 18,35 19,07 19,39 Valtionosuudet 6,91 7,43 7,68 8,14 Rahoituserät, netto 0,20 0,19 0,07 0,10 Vuosikate 2, 31 3,02 2,64 2,50 Poistot -2,04-2,15-2,20-2,30 Satunnaiset erät, netto 0,16 1,06 1) 0,13 0,15 Tilikauden tulos 0,43 1, 93 1) 0,57 0,35 mu utos-%: Toimintatulot 3,3 8,2 2,5 4,0 Toimintamenot 4,2 4,2 4,4 4,0 Toimintakate 4,6 2,4 5,4 3,9 Verotulot 0,5 4,2 3,9 1,7 Valt ionosuudet 7,5 7,5 3,4 6,0 1 ) SisältääH SY :n perustamis esta johtuvaa pääkaupunkis eudun kuntien saamaa kirjanpidoll ista myynti voi ttoa noin 950 milj. euroa. Lähteet : V uodet Tilastokeskus. Vuosi Tilastokeskus ja Kunt aliit to /hp Vuod en 2012 arviot K untaliitt o Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toimin nan rah avirta Vuosikate Satun naise t erät, n etto Tu lor ahoi tuk se n kor jauserä t Investointien rahavirta Investointim eno t Raho ituso su ude t inv estoin tei hin Oma isuu den m yyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Ra hoi tuk se n rah avi rta Antolain ojen m uut okset Pit käai kai ste n la ino jen l isäys Pit käai kai ste n la ino jen vä henn ys Lyhy taik aisten lainoje n muutos Mu ut mu utok set Rahavarojen muutos Rahavarat Lain akan ta ,31 0,16-0,39-3,99 0,24 0,67-1,0 0-0,16 2,40-1,30 0,19 0,05 0,18 4,22 10, ,02 1,06 1) -1,38 1) -5,69 1) 0,26 2,41 1) -0,32-1,17 1) 3,21 1) -1,2 8 0,05 0,05 1) 0,54 4,76 11,6 7 * 2,64 0,13-0,40-4,14 0,18 0,64-0,95-0,19 2,03-1,40-0,06 0,52-0,05 4,71 12, ** 2,50 0,15-0,40-4,10 0,20 0,60-1,0 5-0,10 2,40-1,50 0,00 0,00-0,2 5 4,46 13,51 1) Luvut sisäl tävät H SY :n perustamiseen liittyviä eriä, joiden vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali. Lähteet: Vuodet Tilastokeskus. Vuos i Tilastokeskus ja Kuntaliitto /h p Vuoden 2012 arviot Kuntalitt o 7

11 Tietoja kuntien taloudesta vuosilta Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus Vuo sikate: Mrd euroa Asukasta kohti, Vuosikate %:a poistoista 1, , , , , , TPA 2, Vuosikate %:a poistonal. invest. 1) Tilikauden tulos, mrd euroa -0,05 1,02 0,74 0,61 0,29 1,83 2) 0,50 Lainakanta: Mrd euroa Asukasta kohti, 7, , , , , , Kuntien lkm (k o. vuoden kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen Vuosikate < poistot Kuntien l km yhteensä Kuntien lkm (v. kuntajao lla ): Vuosikate negatiivinen Vuosikate < poistot ) Pois tonalais ten i nvestointien omahankin tamenot. 2 Sisältää H SY:n perustam isesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saam aa kirjanpidol lis ta m yyntivoittoa noin 950 mil j. euroa Kari -Pekka Mäki-Lohiluoma 10, Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-, mrd. Lähd e: Tilastokesku s, vu osi tilin päätö sa rvio id en muka an Kari-Pekka Mäki -Lohiluoma 8

12 Keskeiset ennusteluvut 2010* mrd. euroa 2008* 2009* 2010** ** 2012** 2013** Bruttokansantuote markkinahintaan 180 1,0-8,2 3,6 2,6 0,4 1,7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 70 7,3-16,1 7,4-0,5 0,5 2,3 Kokonaistarjonta 250 2,8-10,6 4,6 1,7 0,4 1,8 Tavaroiden ja palvelujen vienti 73 5,9-21,5 8,6-1,5 0,6 3,1 Kulutus 143 1,7-1,9 2,1 2,7 0,5 1,1 Investoinnit 34-0,8-13,5 2,8 5,6-1,9 2,2 Kokonaiskysyntä 250 2,8-10,6 4,6 1,7 0,4 1,8 2008* 2009* 2010** ** 2012** 2013** Palvelut, määrän muutos, % 2,8-4,5 1,4 2,4 0,7 1,5 Koko teollisuus, määrän muutos, % -3,2-21,6 10,2 0,9-0,8 2,3 Työn tuottavuus, muutos, % -0,6-4,2 4,0 1,4 1,2 1,4 Työlliset, muutos, % 1,6-2,9-0,4 1,0-0,3 0,1 Työllisyysaste, % 70,6 68,3 67,8 68,5 68,5 68,9 Työttömyysaste, % 6,4 8,2 8,4 7,9 8,1 8,0 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 4,1 0,0 1,2 3,5 2,7 2,2 Ansiotasoindeksi, muutos, % 5,6 4,0 2,6 2,8 3,4 2,6 Vaihtotase, mrd. euroa 6,0 3,7 3,4 0,5 1,7 2,2 Vaihtotase, % BKT:sta 3,2 2,1 1,9 0,3 0,9 1,1 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 4,7 1,2 0,8 1,4 1,3 1,9 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,3 3,7 3,0 3,0 2,7 3,6 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 49,3 55,9 55,3 54,7 55,4 55,7 Veroaste, % BKT:sta 42,8 42,5 42,1 43,1 43,3 43,3 Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta 0,5-4,8-5,5-3,8-3,8-3,8 Julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU), % BKT:sta 33,9 43,3 48,3 49,4 52,1 54,0 Valtionvelka, % BKT:sta 29,3 37,1 41,7 42,9 45,6 47,8 Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

13 4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus Kaupungin tulojen ja menojen erotus toimintakate oli 2,5 miljoonaa euroa (3,6 %) heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Koska verotulot ja valtionosuudet ylittyivät jonkin verran, alkuperäisessä talousarviossa tavoitteena ollut vuosikate oli 0,6 miljoonaa alle alkuperäisen talousarvion. Tilikauden ylijäämätavoite, 0,9 miljoonaa euroa, kuitenkin saavutettiin. Vuosikate oli vuoden 2010 tasolla. Korot olivat koko vuoden edelleen poikkeuksellisen alhaalla. Rahoitustuotot laskivat, koska vuonna 2010 voitiin tehdä arvopaperien arvonkorotuksia, mutta niistä jouduttiin tekemään euron arvonalennuskirjaukset. Kaupungin taloutta paransivat kertaluonteisesti sekä saaritonttien euron myyntitulot että Novidan rakennusten myynnin takia tehty euron poistoerojen tuloutus. Talousjohtaja Anne Takala Vuosi 2009 oli Suomelle taloudellisesti raskas. Suomen bruttokansantuote laski 8 %:lla ja työllisyys heikkeni. Vuonna 2010 Suomen talous kääntyi kasvuun ja vuoden alku oli edelleen nopean kasvun aikaa, mutta keväällä euroalueen vaikeudet kärjistyivät uudelleen. Loppuvuonna kasvu hyytyi ja lähestyttiin taantumaan. Vuodelle 2012 ennustetaan nollakasvua. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ja menojen pysyminen kurissa pitivät vielä kuntien talouden kohtuullisella tasolla. Kaupungin verotulot nousivat vuonna noin euroa, 1,9 %. Koko maassa kasvu oli ennakkotietojen mukaan 4,1 %. Vuonna 2010 verotettavat tulot nousivat koko maassa 1,2 %. Uudenkaupungin verotettavat tulot asukasta kohden nousivat vain 0,2 %. Koska kuntien yhteisöveron jako-osuus on vuonna 2012 laskenut 5 %- yksiköllä ja lisäksi Uudenkaupungin jako-osuus laskee 40 %:lla, kaupungin verotulot laskevat vuonna Kaupungin verotulot ja valtionosuudet laskivat yhteensä 6 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Tässä yhteydessä on muistettava, että Uudenkapungin ammattioppilaitos Novida liittyi vuoden alussa osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää ja sen valtionosuus, noin 7 miljoonaa euroa, siirtyi uudelle ylläpitäjälle. Vertailukelpoiset verotulot ja valtionosuudet kasvoivat miljoonalla eurolla. Vuonna kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli euroa, 272,4 euroa/asukas. Vuosikate asukasta kohden pyysi edellisen vuoden tasolla. Se kattoi 88 % omaisuuden kulumista vastaavista poistoista ja 56 investointien omahankintamenoista. Talousarviota tarkistettiin useaan otteeseen vuoden aikana. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 104 % ja toimintakulujen 101 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion eurolla. Sen toteutumisaste oli 99,2 %. Kaupungin nettomenot (ilman liikelaitoksia) olivat euroa, ja ne alittivat talousarvion eurolla. Vertailukelpoiset nettomenot pysyivät vuoden 2010 tasolla. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 75,9 miljoonaa euroa. Isoimmat talousarvion ylitykset olivat kiinteistönhoidossa ( euroa), sosiaalityö ( euroa) ja erikoissairaanhoidossa ( euroa). Sosiaalityössä kustannuksia lisäsivät mm. vuoden alussa voimaan tulleet subjektiivisten oikeuksien laajentuminen. Kaupungin palvelujen kustannukset ovat olleet keskiarvossa tai sen alle lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. Kaupunki on viime vuosina satsannut vahvasti terveyden- ja vanhustenhuoltoon. Terveydenhuollon ja vanhustyön tarvevakioidut kustannukset olivat vuonna edelleen 10 % yli laskennallisen tarpeen. Tämä tarkoittaa, että Uusikaupunki käyttää terveyden- ja vanhustenhuoltoon yli 3 miljoonaa euroa tarvetta enemmän. Talouden kehitystrendi on väärä: menot kasvavat ja tulopohja ei vahvistu verotettavat tulot kasvavat vähemmän kuin muualla. 10

14 Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta noin 3,5 miljoonaa euroa. Suuri lasku johtuu siitä, että Uudenkaupungin kaupunki myi kesällä Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan käytössä olevat rakennukset Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle. Kauppahinta oli euroa, ja se kirjattiin investointituloksi. Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Betorantie (Betorantien jatko ja Betorantie välille Kaasutie-Soijatie-Onkakatu) nettomenot yhteensä euroa, Ekolehtilän kadut ( euroa), Viikaisten koulun keittiön kunnostus (nettomenot euroa) ja automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen Merituulikotiin, Kalannin vanhainkotiin sekä vuodeosastoille ( euroa). Kaupunki hankki 1203 kpl, eurolla osuuksia Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä. Se on kirjattu kohtaan Muut osakkeet ja osuudet. Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin 1,7 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli Kustavi-Lokalahti- Uusikaupunki -siirtoviemäri, jonka rakentaminen alkoi vuonna Satama investoi vuonna noin 0,3 miljoonalla eurolla. Sataman isoin investointi, euroa, oli terminaalin osto kaupungilta. Uudenkaupungin Jätehuollon investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa ja Vakka- Suomen Veden 0,3 miljoona euroa. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 115,6 miljoonaa euroa. Vuonna Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 836 eli se väheni 53 henkilöllä vuodesta Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 971 henkilöä, joka henkilötyövuosina ilmoitettuna oli 793,64 euroa. Henkilöstön määrä on toiminnan muutosten takia vaihdellut melko paljon vuosina Vuonna 2010 toimintansa aloittaneen terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen mukana siirtyi kaupungin palvelukseen 100 henkilöä Vehmassalon kuntayhtymästä ja Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön ky:stä. Vuoden alusta ammattiopisto Novida liikelaitos yhdistyi Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymään, ja 54 vakinaista henkilöä siirtyi kuntayhtymän palvelukseen. Kun Uudenkaupungin henkilöstömääriä verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että kaupunki tuottaa tämänkokoisille kunnille poikkeuksellisesti vielä vuonna 2010 itse ammatillisen koulutuksen. Lisäksi kaupungin henkilöstön määrä kasvoi uuden terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen perustamisen takia 100 henkilöllä vuonna Nämä seikat huomioon ottaen kaupungin henkilöstömäärä on kohtuullinen. Uudenkaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä laski 7,9 % vuoteen 2010 verrattuna, koska Novidan toiminta siirtyi kuntayhtymälle. Jos se otetaan huomioon, kaupungin palkkasumma kasvoi 0,5 % ja kaupungin ja liikelaitosten 0,6 %. Eniten palkkasumma kasvoi sosiaali- ja terveyskeskuksessa, 2,1 %, eli euroa. Hallintoja kehittämiskeskuksen palkkamenot laskivat 4,7 % ja sivistyspalvelukeskuksen nousivat 1,2 %. Uudenkaupungin vertailukelpoiset palkkamenot nousivat yhteensä eurolla ja kokonaishenkilöstömenot laskivat yli eurolla, 0,7 %, vuodesta Henkilöstömenot laskivat 4,4 miljoonaa euroa vuoden 2010 tasosta. Uudenkaupungin henkilöstömenojen kasvu oli pitkään alle maan keskiarvon ja kahtena vuotena menot jopa pienenivät, mutta viime vuosina menojen kasvu on ylittänyt koko maan tason tai ne ovat kasvaneet yhtä paljon kuin koko maassa. Vuonna Uudenkaupungin kasvu on ennakkotietojen mukaan tasoittunut. Uudenkaupungin henkilöstömenot pysyivät ennallaan ja kuntien palkkasumma kasvoi noin 3 % vuonna. Toisaalta on todettava, että sosiaali- ja terveyskeskus on palkannut sijaisia henkilöstön vuokrausfirman kautta, ja tämä on pienentänyt henkilöstökustannuksia ja kasvattanut palvelujen ostoja. Uudenkaupungin asukaskohtaiset eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat olleet korkeat ja niiden kasvu on ollut 1,5-kertainen koko maahan verrattuna. Tällä hetkellä ne ovat noin miljoonaa euroa yli keskiarvokustannusten. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 28,2 miljoonaa euroa eli 1795 euroa asukasta kohden. Tästä 11,4 miljoonaa, 41 % on liikelaitosten lainaa. Lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Uudenkaupungin korkokustannukset pysyivät nekin edellisen vuoden tasolla. Lainojen painotettu keskikorko oli noin 2,6 %. Koko kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat vuoden lopussa 13,8 miljoonaa euroa eli ne laskivat 1,4 miljoonalla eurolla. Sijoituksia käytettiin toiminnan rahoitukseen. Novidan rakennusten myynti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle 4,5 miljoonalla eurolla paransi kaupungin maksuvalmiutta. Uudenkaupungin omien rahastojen pääoma oli vuoden lopussa enää 0,77 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisten varausten määrä 1,8 miljoonaa euroa. Rahastojen ja varausten määrä laski eurolla. 11

15 Vuonna kaatopaikan jälkihoitoa varten tehtyä pakollista varausta purettiin vain euroa ja uuden alueen jälkihoitoon tehtiin euron varaus. Vanhan ja uuden alueen jälkihoitoa varten tehtyä pakollista varausta oli vuodenvaihteessa euroa. Uudenkaupungin omavaraisuusaste nousi 64 %:iin. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Uusikaupunki Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yht. Talous on tasapainossa, jos kunnan vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli noin 88 % poistoista, ja se kattoi 56 % investointimenoista, joten kaupungin talous oli tunnusluvuilla mitattuna edelleen heikkenevä vuonna. Tilikauden ylijäämä euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille. Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin euroa kattamatonta alijäämää. Alijäämän kattamiseksi ja uuden alijäämän syntymisen estämiseksi Uudenkaupungin kaupunki keskittyi vuonna edelleen talouden kuntoon saattamiseen ja talouden tasapainottamisohjelman toteuttamiseen. Sen painopisteenä oli sosiaali- ja terveystoimi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden talousarvion yhteydessä toimenpideohjelman/säästöohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma perustui syksyllä 2009 hyväksyttyyn Uusikaupunki Uutta energiaa strategiaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kehittämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Koska tähänastiset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn säästöohjelman osana vuoden 2012 talousarviota ja vuoden taloussuunnitelmaa. 12

16 Verotettavien tulojen muutos % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Koska verotulot ovat Uudenkaupungin talouden perusta, niiden kehitystä on havainnollistettu verotettavien tulojen muutoksista kertovalla graafisella esityksellä Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Uudenkaupungin verotettavien tulojen kokonaiskasvu ja kasvu/asukas on vuodesta 1998 alkaen jäänyt alle vertailuryhmien tason. Tähän on vaikuttavat lähinnä asukasmäärän ja palkansaajien / työvoiman määrän väheneminen. Vuonna 2010 verotettavat tulot nousivat koko maassa 1,2 %. Uudenkaupungin verotettavat tulot asukasta kohden nousivat 0,2 %. Verotettavien tulojen vuodesta toiseen jatkuva heikko kehitys nakertaa kaupungin tulopohjaa, ja se heikentää myös yritystoiminnan lähinnä palvelusektorin työllistämis- ja kehittämisedellytyksiä. 13

17 4 000 Verotulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Vuosina yhteisöveron korkea tuotto piti kaupungin kokonaisverotulot huomattavasti yli maan keskiarvon tason. Vielä vuonna 2001 kaupungin verotulot olivat 30 % korkeammat kuin maassa keskimäärin, mutta vuodesta 2002 alkaen Uudenkaupungin verotulot ovat olleet alle koko maan tason. Kaupungin verotulot nousivat vuonna noin euroa, 1,9 %. Koko maassa kasvu oli ennakkotietojen mukaan 4,1 %. Edellisenä vuotena Uudenkaupungin verotulot kasvoivat 9,2 %, koska kaupunki korotti tuloveroprosenttiaan yhdellä prosenttiyksiköllä 20,25 %:iin ja kiinteistöveroja korotettiin noin 20 %:lla. Veronkorotusten vaikutus oli yli 2,5 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti myös yhteisöveron jako-osuuden nousu kaksinkertaisti yhteisöveron tuoton 3,5 miljoonaan euroon. Koska verotulojen prosentin kasvu vastaa noin euroa, työllisyyden ja verotulojen kehityksellä on keskeinen merkitys kaupungin talouteen ja sille minkä tasoisia palveluja kaupunkilaisille voidaan tarjota Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.vero Kiinteistövero Kunnan tulovero Yhteensä Muutos -6,6-28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9 ed. vuoteen 14

18 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin verotulot nousivat vuonna noin miljoonalla eurolla, 1,9 %. Tuloveron tuotto pysyi vuoden 2010 tasolla, mutta yhteisöveron tuotto nousi lähes miljoonalla eurolla 4,5 miljoonaan euroon. Verotulojen kehitystä ajatellen merkittävä seikka on, että vuonna 2010 Uudenkaupungin verotettavat tulot asukasta kohden nousivat vain 0,2 %, kun koko maassa nousu oli1,2 %. Uudenkaupungin kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia noin 21,7 miljoonaa euroa vuonna. Tästä 1,6 miljoonaa euroa oli verotulotasausta. Koska kaupungin talous on pitkään ollut alijäämäinen, Uudenkaupungin kaupunki keskittyi vuonna edelleen talouden kuntoon saattamiseen ja talousarviossa olleen talouden toimenpide- ja säästöohjelman (tasapainottamisohjelman) toteuttamiseen. Säästöohjelman painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveyspalvelut. Työnjakoa ja hoitoketjuja perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä on selvitetty yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Ohjelman kokonaistavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittyminen siten, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Kevään eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus otti hallitusohjelmassaan kantaa kuntauudistukseen. Hallitusohjelman keskeisin ajatus on saada Suomi kasvu-uralle ja julkinen talous, erityisesti valtion talous tasapainoon. Osana tasapainotustoimenpiteitä kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Hallitus sitoutui ohjelmassaan toteuttamaan koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallituksen tavoitteena oli määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja eteneminen vuoden loppuun mennessä. Uusi rakennelaki tulee korvaamaan nykyisen vuoden 2012 loppuun voimassa olevan puitelain. Hallitus on luvannut käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Aikataulu on venynyt ja Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne selvitys julkistettiin vasta helmikuussa Kuntien lausunnot selvityksestä on pyydetty mennessä. Voimassa olevan Paras lainsäädännön edellyttämä Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan fuusio Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään toteutui Novidan 54 vakinaista työntekijää siirtyi kuntayhtymän palvelukseen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä osti kesällä kaupungilta Novidan käytössä olevat rakennukset. Kaupungin vuokrataloyhtiöitä fuusioitiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Uudet yhtiöt aloittivat toimintansa 2012 alussa. Uudenkaupungin liikelaitokset toimivat kuntalain kunnallista liikelaitosta koskevien säännösten mukaisina kunnallisina liikelaitoksina, joilla on kullakin oma johtosääntönsä ja johtokuntansa. Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitosta lukuun ottamatta liikelaitokset eivät vuonna ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- ja lainatasoja. Jätehuolto ylitti investointivaltuutensa eurolla. Vuoden talousarviossa kohdassa muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi on liikelaitoksille ja niiden toiminnalle asetettu tavoitetaso. Valtuusto on päättänyt, että kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Liikelaitosten toiminnan vuonna voidaan todeta olleen tämän tavoitteen mukaista. Liikelaitokset jopa ylittivät tavoitteensa. Kaupunki on luopumassa omasta kaatopaikastaan, ja kaupunginhallitus kilpailutti Munaistenmetsän kaatopaikan palvelutoiminnan ja kaatopaikka-alueen myynnin. Kaupunginvaltuusto päätti myynnistä helmikuussa Toiminta siirtyy Lassila & Tikanoja Oy:lle vuoden 2012 aikana. Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuodesta Uudenkaupungin Sataman liikennemäärät, liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuodesta Sataman yhtiöittämisvalmistelut alkoivat vuonna. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen kannattavuus oli vuoden 2010 tasolla, ja se oli ennakoitua parempi. Koska liikelaitoksella on tulossa isoja investointeja ja sen lainakanta on iso, kannattavuuden tulisi edelleen parantua. Runkoviemärin rakentaminen Kustavin ja Lokalahden verkostojen yhdistämiseksi Uudenkaupungin Veden verkostoon jatkui. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Kannattavuuden tuleekin olla hyvä, koska liikelaitoksella on edessään isot investoinnit ja sillä on runsaasti lainaa. Pääomakustannukset veivät 39 % liikevaihdosta. 15

19 Sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhusten palvelut ja terveyspalvelut saivat kolmeksi vuodeksi SHQS-laatujärjestelmän mukaisen laaduntunnustuksen. Terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä 70 % arvioi palvelujen saatavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Lapsiperheiden palveluissa päivähoitopalvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden aikana. Päivähoitopaikkojen tarve kasvoi 41 lapsella. Tämän takia kaupunki perusti Seikowiin 8-paikkaisen ryhmäperhekodin ja 14-paikkaisen esiopetusryhmän Kalantiin. Vammaispalvelulain muutos lisäsi sen kustannuksia. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa syksyllä. Kalannin yhtenäiskoulun toiminta alkoi jo vuonna Peruskoulujen toimintaa kehitettiin kaupungin ulkopuolisen rahoituksen turvin. Harkinnanvaraista valtionerityisavustusta saatiin mm. opetusryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoimintaan, tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen ja laatutyöhön. Vuosi oli kirjaston 150. toimintakausi. Juhlavuoden päätapahtuma oli marraskuussa järjestetty juhlaviikko, jolloin julkistettiin mm. kirjaston 150- vuotishistoriikki. Uudessakaupungissa järjestettiin pitkin vuotta Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ruokakulttuuritilaisuuksia. Kaupunki otti vuonna käyttöön uuden sisäisen vuokran määräytymisjärjestelmän. Vuokrassa otetaan huomioon sekä kiinteistön ylläpito- että pääomakustannukset. Ylläpitovuokra sisältää kiinteistönhoito-, lämmitys-, vesi- yms. kulut. Pääomavuokra sisältää korkotuoton pääomalle, korjausvastikkeen ja maanvuokran. Korkotuotto tilitetään kaupunginhallitukselle korvauksena pääomakustannuksista. Korjausvastikkeella rahoitetaan kiinteistöjen korjaukset. Vuosikatteen tulisi kattaa investoinnit. Muutoksen takia Kiinteistönhoito-yksikkö eriytettiin vuonna laskennallisesti kirjanpidossa. Yksikön talousarvio sisältää käyttötalousosan, investoinnit, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta noin 3,5 miljoonalla eurolla. Suuri lasku johtuu siitä, että Uudenkaupungin kaupunki myi kesällä Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan käytössä olevat rakennukset Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle. Kauppahinta oli euroa, ja se kirjattiin investointituloksi. Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Betorantie (Betorantien jatko ja Betorantie välille Kaasutie-Soijatie-Onkakatu), Ekolehtilän kadut, Viikaisten koulun keittiön kunnostus ja automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen Merituulikotiin, Kalannin vanhainkotiin sekä vuodeosastoille potilasturvallisuuden parantamiseksi. Novida liittyi osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää, ja kaupunki hankki 1203 kpl, eurolla osuuksia koulutuskuntayhtymästä. Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin 1,7 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli Kustavi-Lokalahti- Uusikaupunki -siirtoviemäri, jonka rakentaminen alkoi jo vuonna Muiden liikelaitosten investoinnit olivat pieniä. 16

20 5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku muutos kum. muutos *) *) ennakkotieto, jota käytetty tilinpäätöslaskelmissa Uudenkaupungin asukasluku on laskenut parissakymmenessä vuodessa hengellä. Vähennys vastaa pienen kunnan asukasmäärää. Uusikaupunki Uutta energiaa -strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupungin asukasluku nousee :een vuonna Tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteeseen ei päästä. Vuosina asukasluvun väheneminen lähes pysähtyi, mutta lasku kiihtyi uudelleen. Uudenkaupungin väestömäärä väheni 149 hengellä. Myös syntyvyys kääntyi laskuun ja kuolleiden määrä nousi. Syntyneitä lapsia oli 12 vähemmän kuin vuonna Uudenkaupungin väestö iän ja sukupuolen mukaan Naiset Miehet

21 Uudessakaupungissa lasten ja nuorten osuus väestöstä on pitkään pienentynyt nopeammin kuin koko maassa, ja syntyneisyys on jäänyt alle vastaavan kokoisten kuntien. Vastaavasti yli 65- vuotiaiden osuus väestöstä on noussut nopeasti Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen on ollut rajua, kun sitä verrataan vastaavan kokoisiin kuntiin, Varsinais-Suomeen tai koko maahan. Niissä asukasmäärä on ollut koko 2000-luvun kasvussa, kun Uudessakaupungissa asukasmäärä on laskenut vuosittain. Asukasluvun vuosimuutos % 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Uudenkaupungin työpaikkojen määrä romahti noin 5.300:aan. Menetys oli työpaikkaa. Vuoden 2001 loppuun mennessä työpaikkojen määrä oli noussut 7.500:n. Tämän jälkeen työpaikkojen määrä on taas ollut laskussa. Uudenkaupungin strategiassa Uusikaupunki Uutta energiaa työpaikkatavoitteeksi on päätetty 700 uutta työpaikkaa vuoteen 2016 mennessä eli 80 uutta työpaikkaa vuodessa. Tilastot eivät ole vielä valmistuneet. Tavoitteena oli myös 20 uuden toimipaikan lisäys vuodessa. Vuonna nettolisäys oli 66. Vuoden työttömyysaste oli 9,4 % (10,3 % v. 2010). Se siis laski 0,9 %-yksiköllä. Varsinais- Suomen työttömyys oli 9,2 % ja koko maan 9,1 %. Varsinais-Suomen työttömyys laski 0,5 %- yksiköllä edellisestä vuodesta, kun se koko maassa laski 0,9 %-yksikköä. Vuonna Uudenkaupungin työllisyystilanne oli siis samalla tasolla kuin koko maassa tai Varsinais-Suomessa. 18

22 TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ % V vuosikeskiarvio Uusikaupunki Vars.-Suomi Koko maa 20,0 15,0 10,0 14,1 10,8 12,6 12,3 9,8 11,7 12,2 10,1 11,3 15,4 9,8 11,1 16,0 9,9 11,1 12,9 9,1 10,6 9,6 7,6 9,5 8,2 6,5 8,2 6,7 6,2 7,6 9,3 8,6 9,8 10,3 9,7 10,0 9,4 9,2 9,1 5,0 0,

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 28.3.2011 Tarkastuslautakunta 6.5.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ASUKKAILLE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ASUKKAILLE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 29.3.2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntien tilinpäätökset 2017

Kuntien tilinpäätökset 2017 Kuntien tilinpäätökset 217 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 8.2.218 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Yhteenveto vuoden 217 tilinpäätösarvioista Kuntasektorin talous vahvistui

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 ASUKKAILLE YRITYKSILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 31.03.2008 Tarkastuslautakunta 9.5.2008 Kaupunginvaltuusto 9.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, Kaupunginhallitus 137 28.03.2011 Kaupungin tarkastuslautakunta 21 01.04.2011 Kaupungin tarkastuslautakunta 35 06.05.2011 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös 6484/03/032/2011 KHALL 137 Liitteet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2018 Tiedotustilaisuus 13.4.2018 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 13.4.2018 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Kasvu jatkuu yli 2 prosentin vuosivauhdilla. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot