Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta

2 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2013 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Marttinen Teppo vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja KULA on kokoontunut 5 krt vuonna 2013.

3 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus 3 Kaupunginkirjasto.. 6 Kymenlaakson museo. 9

4 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl) 300 Kirjasto: 271 Kulttuuriasiainkeskus: 179 Vellamo: 208 Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - Kuvataidenäyttelyt - Kirjallisuustapahtumat - Muut Kulttuurilautakunta Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,94% 32 Maksutuotot ,22% 33 Tuet ja avustukset ,56% 34 Muut toimintatuotot ,15% 3 Toimintatuotot ,47% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,53% 43 Palvelujen ostot ,62% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13% 47 Avustukset ,11% 48 Muut toimintakulut ,30% 4 Toimintakulut ,86% ULK. TOIMINTAKATE ,09% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,42% 4S Sisäiset erät ,39% TOIMINTAKATE ,79% 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,79% 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset ,13% TULOS ,89% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,68%

5 2 Kulttuurilautakunta Toteuma EUR Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,62% ,94% 44,12% Maksutuotot ,31% ,22% 96,33% Tuet ja avustukset ,95% ,56% 184,30% Muut toimintatuotot ,33% ,15% 99,26% Toimintatuotot ,60% ,47% 104,54% Henkilöstökulut ,97% ,53% 99,35% Palvelujen ostot ,19% ,62% 81,57% Aineet, tarvikkeet ,39% ,13% 97,13% Avustukset ,47% ,11% 96,49% Muut toimintakulut ,62% ,30% 90,55% Toimintakulut ,35% ,86% 96,59% ULK. TOIMINTAKATE ,35% ,09% 95,38% Sisäiset tuotot ,85% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,49% ,42% 99,64% Sisäiset erät ,92% ,39% 99,17% TOIMINTAKATE ,74% ,79% 96,96% Jakauma menojen suhteen v Muut 1 % Museo 41 % Kulttuuri 14 % Kirjasto 44 %

6 3 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Uusitaan kulttuuristrategia ja hyväksytään toimitilasuunnitelma Strategian uusiminen on työn alla. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä Aikaisempi, festivaalikentän paras tavoitetaso. Lajitteluneuvojien määrän lisääminen 11,6 tonnia (kaikki jäte meni polttoon hyötyvoimalaan) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2013 Toteutuma euroa

7 4 Kulttuuriasiainkeskus Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 32 Maksutuotot ,85% 33 Tuet ja avustukset ,46% 34 Muut toimintatuotot ,85% 3 Toimintatuotot ,23% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,59% 43 Palvelujen ostot ,45% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39% 47 Avustukset ,11% 48 Muut toimintakulut ,38% 4 Toimintakulut ,28% ULK. TOIMINTAKATE ,08% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,41% 4S Sisäiset erät ,49% TOIMINTAKATE ,87% 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,88% TULOS ,88% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,65% Kulttuuriasiainkeskus Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Maksutuotot ,19% ,85% 152,86% Tuet ja avustukset ,33% ,46% 174,79% Muut toimintatuotot ,33% ,85% 108,62% Toimintatuotot ,38% ,23% 147,91% Henkilöstökulut ,74% ,59% 108,89% Palvelujen ostot ,12% ,45% 123,46% Aineet, tarvikkeet ,91% ,39% 92,19% Avustukset ,47% ,11% 96,49% Muut toimintakulut ,60% ,38% 115,65% Toimintakulut ,14% ,28% 107,65% ULK. TOIMINTAKATE ,63% ,08% 98,64% S8 Sisäiset tuotot ,61% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,59% ,41% 98,62% 4S Sisäiset erät ,93% ,49% 98,11% TOIMINTAKATE ,61% ,87% 98,48%

8 5 Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui pitkälti suunnitelmien mukaan sekä tapahtumien että talouden osalta. Meripäivien kävijämäärä oli noin , minkä ansiosta festivaali nousi vuoden suurimmaksi kesätapahtumaksi Suomessa. Meripäivien uudistunut alue ja monipuolinen ohjelmatarjonta saivat runsaasti kiitosta yleisöltä ja myös medialta. Teatterikuraattori Pia Lunkka aloitti työnsä helmikuun alussa, ja hänen vetämäänsä Nuorisoteatteria voidaan pitää yhtenä vuoden iloisimmista onnistumisista. Loppuvuodesta Nuorisoteatterin piirissä oli mukana jo yli sata nuorta sekä monia yhteistyökumppaneita eri tahoilta. Kotkan Nuorisoteatteri on herättänyt jo laajaa kiinnostusta sekä kansallisesti että myös Pietarissa asti. Pitkäjänteisen työn tuloksena nuorisoteatterilaiset valmistelevat mm. kaksi ensi-iltaa vuodelle Perinteiset kaupunkitapahtumat onnistuivat vuoden aikana hyvin. Urkuviikolla konsertteja oli hieman aiempia vuosia enemmän, ja kokonaiskävijämäärä Puistokonsertit houkuttelivat kesän aikana yhteensä 3139 hengen yleisön Sapokan laululavalle. Kirjaston kanssa järjestetyissä kirjailijavierailuissa kävi vuoden aikana 427 henkeä ja Pub Albertin kanssa pidetyissä runoklubeissa 695 henkeä. Galleria Uusikuvan näyttelyissä kävi vuoden aikana 3926 katsojaa. Kotka-päivää vietettiin Karhulan Jokipuistossa, ja tapahtumaan osallistui noin 700 henkeä. Syksyllä 2013 kulttuuriasiainkeskus muutti uusiin tiloihin Merikeskus Vellamoon. Muutosta aiheutuneet lisäkulut olivat hyvin pieniä. Vuosi 2014 on kokeiluvuosi, jonka aikana arvioidaan uuden järjestelyn toimivuutta. Tavoitteena on, että kulttuuriasiainkeskuksen sijoittuminen Vellamoon tuo selkeitä synergiaetuja Kymenlaakson museon ja koko Vellamon kanssa, sekä pitkällä aikavälillä myös säästöjä. Kulttuuriasiainkeskus hallinnoi edelleen Konserttitaloa. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat

9 6 KAUPUNGINKIRJASTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja aukioloajat Aukiolopäivät Aukiolopäivät pidetään samalla tasolla kuin v.2011 (v pv) Kirjastonkäytön opetus, mediakasvatus ja aineistovinkkaus säännöllistä toimintaa Yhteistyön toimivuus kirjaston sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa Tehdään ala-asteelle tarjottavat opetuspaketit, joista tiedotetaan kouluille Opetuspaketit tehty ja niistä tiedotettu kouluille. Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % v mennessä) Jatketaan henkilöstösuunnitelman toimeenpanoa, jolloin v korkeakoulututkinnon suorittaneita 35 % (nyt 25 %). Toimeenpanoa jatkettu, yksi kirjastonhoitajan vakanssi täytetty 1.5. lähtien. Korkeakoulututkinnon suorittaneita 30 %. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama E-aineistojen käytön lisääminen tiedotuksen ja markkinoinnin avulla Kaikille avointen asiakasopastusten määrä Kolme opastusta keväällä ja kolme syksyllä. Yhteensä 7 asiakasopastusta. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kestävään kehitykseen liittyvien aineistojen helppo saatavuus ja löydettävyys Kaikkiin kirjastopisteisiin perustetaan ekohylly v aikana. Ekohylly kaikissa kirjastopisteissä Tavastilan kirjastoa lukuunottamatta. Kirjasto on turvallinen työpaikka ja kuntalaisten palvelulaitos Turvallisuusohjeiden pitäminen ajan tasalla sekä niiden säännöllinen kertaus. Turvallisuuskoulutus / -harjoitus vähintään kerran vuodessa Hankalat asiakaspalvelutilanteet koulutus koko henkilökunnalle joulukuussa. Talous on tasapainossa menestystekijät Kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään hankerahoitusta Automaation tehokas hyödyntäminen Arviointikriteerit/ mittarit Haetaan rahoitusta ELY-keskukselta tms. yksin tai yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden tai Kyytikirjastojen kanssa Palautusautomaatin käyttöaste Tavoitetaso 2013 Toteutuma Kotka mukana kaikissa Kyyti-kirjastojen yhteishankkeissa. Vähintään yksi oma tai kaup. yksiköiden yhteinen hanke / vuosi. 50 % v loppuun mennessä. Kotka mukana kaikissa Kyyti-hankkeissa. Saatu avustusta neljälle omalle hankkeelle %

10 7 Kaupunginkirjasto Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,51% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,44% 3 Toimintatuotot ,49% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,10% 43 Palvelujen ostot ,45% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90% 48 Muut toimintakulut ,75% 4 Toimintakulut ,26% ULK. TOIMINTAKATE ,93% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 24 0 /0 S9 Sisäiset kulut ,46% 4S Sisäiset erät ,46% TOIMINTAKATE ,09% VUOSIKATE ,09% SK Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,84% TULOS ,12% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,34% Kaupunginkirjasto Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,73% ,51% 109,05% Tuet ja avustukset ,06% 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot ,07% ,44% 91,15% Toimintatuotot ,47% ,49% 121,87% Henkilöstökulut ,69% ,10% 98,48% Palvelujen ostot ,60% ,45% 120,42% Aineet, tarvikkeet ,78% ,90% 98,19% Muut toimintakulut ,41% ,75% 134,98% Toimintakulut ,12% ,26% 100,26% ULK. TOIMINTAKATE ,44% ,93% 98,85% Sisäiset tuotot ,74% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,09% ,46% 98,77% Sisäiset erät ,13% ,46% 98,73% TOIMINTAKATE ,35% ,09% 98,81%

11 8 Kirjaston käyttöluvut pysyivät edellisen vuoden tasolla: lainoja oli (+ 0,5 %) ja kävijöitä (- 0,5 %). Kaikissa lähikirjastoissa lainausluvut nousivat, Karhulan kirjastossa jopa lähes 5 %. Samoin pääkirjaston lasten- ja nuortenaineiston sekä musiikkiaineiston lainaus kasvoi. Kirjastoautossa ja pääkirjaston aikuistenosastolla lainaus hieman laski. Syksyllä 2012 pääkirjastoon hankitun palautusautomaatin käyttöaste on pysynyt korkealla: lähes 90 % palautuksista hoituu automaatin kautta. Myös lainausautomaattien käyttö on samaan aikaan kasvanut n. 35 %. Automaatio mahdollisti pääkirjaston aukioloaikojen pidentämisen tunnilla aamuisin ja alkuviikosta myös iltaisin. Myös Karhulan kirjaston aukioloaikaa pidennettiin vuoden alusta yhdellä aamutunnilla. Pidennetyt aukioloajat ovat saaneet asiakkailta paljon kiitosta. Vuonna 2013 kirjastolla oli käytössään 11 % enemmän aineistorahaa kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoitti lähes 1400 niteen lisäystä uutuushankintaan. Lisääntynyt uutuushankinta näkyy erityisesti lähikirjastojen ja musiikin kasvaneissa lainausluvuissa. Vuoden aikana kirjastoissa on järjestetty 271 tapahtumaa, joissa kävi lähes hengen yleisö. Suuri osa tapahtumista on satutuokioita ym. pienimuotoisia lastentapahtumia, mutta joukossa on myös yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä kirjailijavierailuja, konsertteja ym. Viime vuonna järjestettiin yhdessä Suomen tietokirjailijat ry:n Kaakonkulman aluetoiminnan kanssa tietokirjallisuusaiheinen tapahtumasarja, jossa tuotiin esille mm. paikallisia tietokirjailijoita ja - kirjallisuutta. Asiakkaille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia oli 185 kpl ja niissä oli yli osallistujaa. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. koululuokkien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus, kirjavinkkaus ja aikuisten internet- ja e-aineisto-opastus. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,50 5,69 6,09 /laina 2,62 2,81 2,88 3,02 3,20 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit Toimitilat + kirjastoauto

12 9 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kiinnostavat ja saavutettavat näyttelyt Monipuoliset tapahtumat -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä, tapahtumien määrä kävijää - 4 vaihtuvaa näyttelyä - 50 tapahtumaa kävijää - 5 vaihtuvaa näyttelyä tapahtumaa Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella - luetteloinnin ja digitoinnin kohdistaminen keskeisiin aineistoihin - tietokannan huolto (kuvien digitoinnin yhteydessä, joten tapahtuu etupäässä hankerahoituksella) - luettelointi max 600 uutta kuvaa - digitointi max kuvaa -min korjattua tietuetta -luetteloitu uutta kuvaobjektia -175 kuvaa digitoitu korjattua tietuetta nimekettä luetteloitu Kymi tietokantaan Toimivat kokoelmanhallinta- ja konservointiprosessit Tarjontaa laajennetaan ikääntyvälle väestölle elinikäisen oppimisen suuntaan Tutkimus- ja julkaisutoiminta -oikein mitoitettu kartunta -harkitut poistot -tietokannan huolto -ulkokohteiden ylläpito -lainalaukkutoiminnan kehittäminen -senioreille suunnattu opastustarjonta -julkaisuiden määrä -max 200 uutta esinettä -min 50 poistettua esinettä -min 1000 korjattua tietuetta -ruutikellarin tyhjennys - kolme lainalaukkua - muisteleva opastus -1 numero tiedotuslehteä -85 uutta esinettä -81 poistettua esinettä korjattua tietuetta -esineitä luetteloitu 277 kpl -ruutikellari tyhjennetty - 2 lainalaukkua valmis, kiertänyt 35 ryhmää, 1 lainalaukku teon alla - muisteleva opastus valmis Tiedotuslehti Taapeli ilmestynyt sähköisenä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään 700 opastusta 5 matkailupakettia 736 opastusta useita matkailupaketteja -ryhmäopastukset -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -panostetaan venäläisin matkailijoihin -venäjänkieliset opastukset, markkinointi Venäjälle venäläisten osuus näyttelykävijöistä 20%, 56 venäjänkielistä opastusta

13 10 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana Kulttuuriympäristön hoitoon on riittävät resurssit -maakunnallinen yhteistyö ja alueellinen koulutus Koulutus 2 x vuosi alueelliset tapaamiset 60 lausuntoa neuvontakäyntejä 2 koulutusta, 30 alueellista tapaamista -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 42 lausuntoa, 62 kohdekäyntiä, 10 viranomaiskokousta, 48 työ-, ohjaus-, hankeryhmien kokousta -arkeologiset kaivaukset, valvontatyö, maastotarkastukset ja tutkimus 1 kaivaus, valvonta- ja maastokäynnit, tutkimus- ja tarkastuskertomukset 2 kaivauskertomusta, 1 lausunto, 2 kaivausta, 74 maastokäyntiä, 911 arkeologista kaivauskuvaa tallennettu Muskettiin ja 197 arkeologista kaivauslöytöä sekä 11 kpl mvvalkokuvia luetteloitu Muskettiin. Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa -liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2013 Toteutuma tilaisuutta 141 tilaisuutta Sitra-hankkeen tulosten hyödyntäminen. Asiakaspalvelu-yksikön toiminnan vakiinnuttaminen. Telkän kunnostus, avustus Toiminta- ja johtamismallin pilotointi. Asiakaspalvelijoiden työsuhteet vakinaistettu. Telkän kunnostusavustus , VL Telkän kunnostushanke käynnistetty; alus nostettu ja kunnostustoimenpiteet aloitettu, hankkeeseen saatu myös immateriaalista tukea RVL:lta. Osallistuttu 2 Rajavartiolaitoksen museotoimikunnan kokoukseen ja 2 RVL 95- vuotta toimikunnan kokoukseen.

14 11 Kymenlaakson museo Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,62% 32 Maksutuotot ,63% 33 Tuet ja avustukset ,60% 34 Muut toimintatuotot ,42% 3 Toimintatuotot ,33% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,64% 43 Palvelujen ostot ,34% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65% 48 Muut toimintakulut ,92% 4 Toimintakulut ,46% ULK. TOIMINTAKATE ,79% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,00% 4S Sisäiset erät ,54% TOIMINTAKATE ,44% VUOSIKATE ,44% 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset ,00% TULOS ,46% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,75% Toteuma Budjetti Tot% Kymenlaakson museo Muutos Muutos Myyntituotot ,62% 33,62% 32 Maksutuotot ,63% 95,20% 33 Tuet ja avustukset ,60% 109,49% 34 Muut toimintatuotot ,42% 105,35% 3 Toimintatuotot ,33% 77,99% 40 Henkilöstökulut ,64% 98,74% 43 Palvelujen ostot ,34% 55,01% 45 Aineet, tarvikkeet ,65% 96,47% 48 Muut toimintakulut ,92% 56,02% 4 Toimintakulut ,46% 87,72% ULK. TOIMINTAKATE ,79% 90,45% S8 Sisäiset tuotot /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,00% 100,34% 4S Sisäiset erät ,54% 99,64% TOIMINTAKATE ,44% 95,82%

15 12 Museon kävijämäärätavoite kävijää saavutettiin ja ylitettiinkin muutamalla tuhannella kävijällä. Kävijämäärä oli 111 % edellisvuoteen (93 755) verrattuna. Näyttelykävijöiden määräkin nousi hieman, mutta suurin kävijämäärien kasvu näkyy muiden museopalveluiden käyttäjissä, kuten erilaisten tapahtumien määrän ja kävijämäärän kasvussa. Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö oli 120 % ja kokouspalveluiden euromääräinen tuotto 150 % edellisvuoteen verrattuna. Tilaisuuksien määrä jäi kuitenkin tavoitteesta, joka oli asetettu korkealle jatkuvan kasvun takia. Kokouspalveluita on kehitetty käyttäen työkaluna yritysraatia ja asiakaspalautetta. Venäläisten osuus näyttelykävijöistä oli 20%. Venäjänkielisten palveluiden tarve kasvaa koko ajan ja niitä on kehitetty mm. venäläisen asiakasraadin avulla. Hankerahoituksella on pystytty hankkimaan venäjänkielistä asiakaspalvelua, mutta tarve on pysyvä. Tällä hetkellä asiakaspalvelussa ei kuitenkaan ole vakinaista venäjänkielistä henkilökuntaa, mikä on otettava huomioon tulevissa rekrytoinneissa ja resursoinneissa. IRTAIN Toteuma 2013 TA 2013 Tot% Museoalus Telkän peruskorjaus ,5

16 13 Tunnusluvut Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Henkilöstö Toimitilat, m