Tampereen kaupunki ja kaupunkikonserni. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki ja kaupunkikonserni. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki ja kaupunkikonserni Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1

2 Video

3 Kaupunkiseudun väestö 2016 Tampereen kaupunkiseudun muodostavat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseudulla asui vuoden 2016 lopussa asukasta. Vuonna 2016 kaupunkiseudun väestö kasvoi asukkaalla. Ylöjärvi Tampere Orivesi Nokia Pirkkala Kangasala Vesilahti Lempäälä

4 Kaupunki kasvaa Väestönkehitys Lähteet: Tilastokeskus ja Tampereen kaupungin väestösuunnite Tampereella oli vuoden 2016 lopussa asukasta (+1,5%). Vuosina asukasmäärä kasvoi 8048 henkilöllä. Vuonna 2030 Väestömäärän arvioidaan olevan Varhaiskasvatusikäisten 0-5-vuotiaiden määrä kasvaa lapsella. Yläkoululaisten vuotiaiden määrä kasvaa koululaisella vuotiaiden määrä kasvaa henkilöllä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa :lla henkilöllä. Nettomuuton osuus väkimäärän kasvussa on merkittävä. Korkeimmillaan nettomuuton ennakoidaan olevan henkilöä vuonna

5 Kehitysohjelmat Viiden Tähden Keskusta Hiedanranta Smart Tampere Raitiotie Työllisyydenhoidon kokeilu 5

6 Viiden Tähden Keskusta Merkittävä kaupunkistrategiaa toteuttava kehitysohjelma Kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista käytännön toimista tuleville vuosikymmenille Tavoite - Vuonna 2030 Keskusta on elävä ja vetovoimainen Keskustassa on uutta asukasta ja uutta työpaikkaa

7 7

8 Viiden Tähden Keskusta RAKENTAMINEN JA ARKKITEHTUURI 8

9 9

10 10

11 Hiedanranta Kehittämisohjelma koostuu kolmesta kivijalasta Lielahden alakeskuksen uudistaminen ja uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen ( asukasta, työpaikkaa) Aktiivisen toiminnan mahdollistaminen (alueen/tilojen vuokraaminen, toiminta, tapahtumat, imago ja markkinointi) Kehitysalustana toimiminen (digitaalisuus, resurssitehokkuus ja kiertotalous) Kaikkea kolmea kivijalkaa kehitetään samanaikaisesti ja ne tukevat monilta osin toisiaan Ohjelman keskeiset toimintaperiaatteet ovat avoimuus, älykkyys ja kestävyys 11

12 Hiedanranta Uusi kaupunginosa Noin asukasta ja yli työpaikkaa 2,5-3 miljardin euron yksityiset investoinnit henkilötyövuotta Kehitysalusta Painopiste älykkään ja kestävän kaupungin rakentamisessa Kokeilujen ja uuden liiketoiminnan mahdollistaminen Ekosysteemi kiertotalouteen ja digitaalisuuteen Käänteentekevä muutos kaupungistumisessa -> ratkaisut vientituotteita Hiedanranta -Nordic city 4.0 TM 12

13 13

14 Raitiotie = = Rakennustyöt Raitiotieallianssin osalla 1 ovat alkaneet laajasti kevään 2017 aikana Vaunuhankinnan päätöksen (KH ) valitus on edelleen markkinaoikeudessa käsiteltävänä Tampereen Raitiotie Oy on perustettu. Parhaillaan on käynnissä toimitusjohtajan rekrytointi. Osakeyhtiön organisaatio on vielä muodostamatta. Sopimus osakeyhtiön ja kaupungin välillä Raitiotieallianssin toteutussopimuksen siirtämiseksi on valmistelussa Osan 1 rakennustöitä viivästyttää varikon, Hallilan ja Hervantajärven asemakaavojen valitusten oikeusprosessit. Nämä aiheuttavat Raitiotieallianssille aikataulu-ja kustannuspaineita. Allianssimallisessa toteutuksessa riski ei toteudu maksimaalisesti Osan 2 valmistelu etenee Pyynikintori Santalahti-osuuden yleissuunnitelmantarkennuksena, Hiedanrannan kehitysohjelmana ja Niemenranta III:n asemakaavoituksena. Osan 2 raitiotielinjaus ja kehitysvaiheen ajoitus ratkeavat vuonna 2018 Raitiotien tulevaisuuden laajennuksiin varaudutaan asemakaavoituksessa myös mm. Vuoreksessa, Lielahdessa (Ylöjärven haara) sekä Kangasalan Lamminrahkassa 14

15 Raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa ratainfran 2 osassa

16 Smart Tampere Ohjelma jakautuu kahteen osaohjelmaan: sisäiseen digiohjelmaan ja ulkoiseen ekosysteemiohjelmaan. Ohjelma on käynnistynyt Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa budjettikokouksessa Sisäinen digiohjelma Kaupungin sisäiset palvelualuekohtaiset kehitettävät kohteet on pääsääntöisesti tunnistettu ja priorisoitu yhdessä palvelualueiden kanssa vuodelle Ohjelman alla olevat digiprojektit käynnistyvät ja koekäyttöjen suunnittelu alkaa. Ohjelman resursointi on käynnissä. Ohjelmapäällikkö aloitti Projektipäälliköt aloittivat 3-4/2017. Palvelualueilta on nimetty tehtäväkohtaiset ohjaajat. Ekosysteemiohjelma Organisoitunut yhdessä palvelualueiden, digiohjelman, yritysten, yliopistojen, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelman teemojentavoitteita ja tiekarttoja määritellään yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin kanssa. Yhteisöllistä ekosysteemitoimitatapaa ja tarvittavia työkaluja rakennetaan. Teema-alueiden tavoiteasetanta ja hankkeistus on alkanut teemajohtajien johdolla. Viisi ulkopuolista teemajohtajaa nimetty (smart mobility, smart industry, smart health, smart buildings ja connectivity). Ohjelmajohtaja on nimetty, samoin projektipäällikkö ja projektiassistentti. Smart Industryn ja Smart Healthin kehitysohjelmat alkaneet. Useita teemakohtaisia hankkeita alkamassa, määrittelyvaiheessa ja valmistelussa. 16

17 Työllisyydenhoidon kehitysohjelma : Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu 10 kuntaa asiakasta 200 työntekijää 17 kuukautta + yhteistyökumppaneita Uusia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluja Seudullinen toimintamalli Vähemmän työttömiä ja työmarkkinatukimaksuja 17

18 Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön päätös työvoima-ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta. Pirkanmaan kokeilussa mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun. Tampereen kaupunki johtaa kokeilua. Ohjelmajohtaja aloittanut Kokeilussa TE-toimiston lakisääteiset tehtävät siirtyvät kunnille , jos eduskunta hyväksyy kokeilulain. Rakennetaan uudenlaisia, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia työllisyydenhoidon palveluja yhden toimijan mallilla. Voidaan esimerkiksi joustavasti yhdistää työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspalveluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Resepti työttömyyteen. Työttömyys alenee palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta parantamalla. Vahva henkilökohtainen asiakaspalvelu lähipalveluna. Rohkeita kokeiluja. Hyväksi havaitut toimintatavat ja palvelut otetaan heti käyttöön. Digitalisaatio hyödyksi. Kohti tulevaisuuden kuntaa. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen rooli ja työllisyydenhoidon kokonaisuus rakennetaan yhdessä kaupungin eri palvelualueiden ja -ryhmien sekä verkostojen kanssa. Kohti maakuntauudistusta. Valtakunnallisesti kokeilun tavoitteena on valmistautua maakuntauudistukseen. 18

19 19 Organisaatio

20 Tampereen kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Konsernijohtaja KONSERNIOHJAUS Hallinto - Henkilöstö - Kehittäminen - Strategia - Talous - Omistajaohjaus - Viestintä Konsernipalveluyksikkö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta APO Johtaja HYVINVOINNIN PALVELUALUE Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Avo- ja asumispalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Sara Hildénin taidemuseo Johtokunta Johtokunta Johtokunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta APO Johtaja ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Työllisyydenhoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Kehitysohjelmat TYTÄR- YHTIÖT JA -YHTEISÖT Yhdyskuntalautakunta Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Alueellinen jätehuoltolautakunta APO Johtaja KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kaupunkiympäristön suunnittelu Joukkoliikenne Kaupunkiympäristön rakennutt. ja ylläpito Kestävä kaupunki Kehitysohjelmat Asiakas- ja tukipalvelut Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Johtokunta Johtokunta Johtokunta Neuvottelukunta 20

21 Liikelaitosten ja yhtiöiden konserni- ja omistajaohjaus KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen konsernijaosto (9 jäsentä alkaen) PORMESTARI Konsernijohtaja (kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esittelijä) KONSERNIOHJAUS: Omistajaohjausyksikkö Tehtäväalueina omistajaohjaus, sijoitus, rahoitus ja vakuutus. Henkilöstö liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, rahoituspäällikkö ja kaksi controlleria Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Kaupunkikonserniin kuuluu peruskaupungin lisäksi 5 liikelaitosta 3 kuntayhtymää ja 46 tytäryhteisöä 9 osakkuusyhteisöä 5 säätiötä 21

22 Konsernihallinnon rakenne uudessa toimintamallissa Konsernijohtaja Konsernihallinto Hyvinvoinnin palvelualue Johtaja Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Johtaja Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja Konserniohjausyksiköt Strategia ja kehittäminen Strategiajohtaja Henkilöstö Talous Henkilöstöjohtaja Talousjohtaja Omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Palvelualueen esikunta Palvelualueen esikunta Palvelualueen esikunta Viestintä Viestintäjohtaja Hallinto Hallintojohtaja Konsernipalveluyksikkö Palveluryhmät Palveluryhmät Palveluryhmät Palveluryhmät Palveluryhmät Palvelutoiminta Palveluyksiköt Palveluyksiköt Palveluyksiköt Palveluyksiköt Palveluyksiköt 22

23 23 Talous ja työllisyys

24 Tilikauden tulos Kaupungin tilikauden tulos on viimeksi ollut positiivinen vuonna Kaupunkikonsernin tilikauden tulos on jäänyt vain vuonna 2012 alijäämäiseksi. Menojen kasvua on kyetty merkittävästi hidastamaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on ollut vaisua, joten tilikauden tulokset ovat olleet selvästi alijäämäisiä. 24

25 Konsernin tuloksen muodostuminen Milj. euroa Kaupunki Konserni Ero Toimintatuotot 434, ,6 670,9 Toimintakulut , ,9-538,3 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta - 19,2 19,2 Toimintakate ,9-993,1 151,8 Verotulot 896,2 896,2 0,0 Valtionosuudet 317,2 375,0 57,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6,2 1,2-5,0 Muut rahoitustuotot 9,1 2,3-6,9 Korkokulut -8,4-25,5-17,1 Muut rahoituskulut -1,0-2,6-1,6 Vuosikate 74,4 253,5 179,0 Poistot ja arvonalentumiset -93,0-183,1-90,1 Satunnaiset erät -2,7 0,5 3,2 Tilikauden tulos -21,3 70,8 92,1 Tilinpäätössiirrot 4,3 3,2-1,1 Tilikauden verot - -10,6-10,6 Laskennalliset verot - -2,5-2,5 Vähemmistöosuudet - -2,2-2,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17,0 58,7 75,6 25

26 Osinkotuotot 2016 ja euroa TP 2016 TP 2015 Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Särkänniemi Oy Finnpark Oy Tampereen Palvelukiinteistöt Oy YH-Kodit Oy Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -konserni Muut Yhteensä Sähkölaitos-konsernin tilikauden tulos vuonna 2015 oli 9,2 milj. euroa, eli jaettu osinko 50 % tästä. Tuloksen tarkastelun lisäksi syytä tarkastella myös rahoituslaskelmaa, tilikauden tuloksen jakaminen kokonaan ei useinkaan ole mahdollista / järkevää investointien rahoittamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt eivät voi jakaa osinkoja tuloksestaan. Vuonna 2017 osinkoja kertyy 15,3 milj. euroa. 26

27 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot Vuosikate on kattanut poistot viimeksi vuonna Investointien taso on noussut korkealle tasolla vuodesta 2014 lähtien. Vuosikatteen taso suhteessa nettoinvestointeihin on ollut riittämätön, minkä seurauksena kaupungin lainamäärä on noussut. 27

28 Talouden sopeutustarve jatkuu Tampereen talouden kehitys Asukasluku Vero-% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-21,3-32,3 josta yhteisöveron muutos 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-13,0 1,7 Vuosikate (milj. euroa) 104,5 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 74,4 67,8 Vuosikate ( /as.) Nettoinvestoinnit (milj. euroa) -150,4-126,3-186,0-141,9-212,9-212,7-220,9-222,9 Vuosikate-nettoinvestoinnit -45,9-58,3-145,3-74,8-129,6-149,4-146,5-155,1 Lainat, euroa/asukas ENN 2017 Lainakannan muutos euroa/asukas Menojen kasvu on ollut maltillista, mutta verorahoitus kehittynyt heikosti. Tilikauden tuloskehitys ollut huono. Ylijäämäinen tulos sallisi nettomenojen keskimäärin 1,0 prosentin kasvun vuosina JA, että verorahoituksen kehityksessä ei tule negatiivisia yllätyksiä. Vuosikate on ollut investointeihin nähden heikko, joten lainamäärä noussut. Vuosikatetta nostettava, jotta lainamäärän kasvua saadaan hidastetuksi. 28

29 Arvio kaupungin taloudesta 2019 Tuloslaskelma Arvio 2017 Arvio 2018 Arvio Sote-kustannukset (netto) Muut kustannukset (netto) Toimintakate (pl. poistot) Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verorahoitus Rahoitustuotot/-kulut* Verotuskustannusten alenema Vuosikate Sote-tehtävien poistot ja arvonalen Muiden-tehtävien poistot ja arvonalen Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos VM:n oheisen laskelman mukaan kaupungin tulos on v edelleen lähes 30 milj. euroa alijäämäinen Kustannusarvioiden pohjatietona on käytetty vuoden 2017 talousarviotietoja. Vuoden 2017 tulotietojen arviointi perustuu VM:n kuntakohtaisiin veroennusteisiin ja valtionosuustietoihin. Kunnallisveroennuste on VM:n Vero-osaston arvio maksuunpantavasta summasta, ei siis tilitettävästä summasta. Muissa tiedoissa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien tilinpäätökset 2015 ja Käyttötalous tehtävittäin 2015 tilastojen lukuja. Oletuksena on, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaan-tulovuonna 2019 kaikkien kuntien talouden tasapaino on sama kuin mikä se on tällä hetkellä. Tasapainotilan muutos nykyiseen vuosina on tehty sillä olettamuksella, että kunnan tulot ja kustannukset ovat samat kuin nykyisin (v. 2017), jolloin vain siirtymätasaus vaikuttaa kunnan tasapainoon. Vuoden 2021 tasolla uudistuksen vaikutus Tampereelle on -35 euroa/asukas eli noin 8 milj. euroa taloutta heikentävä. Lähde: Valtionosuussimulaattori, valtiovarainministeriö 29

30 Työllisyyskatsaus Lähde: Toimiala online (TEM) Työttömien määrä on Tampereella edelleen suuri, mutta työttömyys kääntyi laskuun viime vuoden lopussa. Lasku on voimistunut kuukausi kuukaudelta. Huhtikuussa työttömyysaste oli 14,2 % ja työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömiä tamperelaisia oli huhtikuussa henkilöä (42 % työttömistä). Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun maaliskuussa, ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen. Nuorisotyöttömiä oli huhtikuussa Nuorisotyöttömyyden kehitys on alkuvuonna ollut monelta osin hyvin positiivista, nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin lisääntynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on ollut kasvusuunnassa vuodesta Huhtikuussa uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen, mutta keväällä määrään vaikuttaa se, mihin aikaan kesätyöpaikat ilmoitetaan avoimiksi. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden paikoissa. 30

31 31 Näkymät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

32 Henkilöstö Tilanne 2019 on arvioitu nykyhetken tilanteeseen (vuoden 2016 tilinpäätös/ tilanne) Henkilöstöyksikö. Henkilöstömenot on ilmoitettu miljoonina euroina. 32

33 33 Yleisimmät tehtävänimikkeet

34 Henkilöstömäärän (htv) kehitys TP 2014 TP 2015 TP 2016 VS 2017 Enn 2018 Enn 2019 Henkilöstömäärä ilmoitetaan palkallisina henkilötyövuosina. Vuoden 2018 henkilöstömäärän laskun taustalla on esitys Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluiden yhdistämisestä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa Esityksessä ei ole mukana Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalveluja, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palveluja eikä Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalveluja. Tämän hetken tiedon pohjalta esityksen suora henkilöstövaikutus on noin 900 henkilötyövuotta. Vuoden 2019 henkilöstömäärä on tämän hetkinen arvio soteja maakuntauudistuksen jälkeisestä henkilötyövuosien määrästä. Henkilöstötilinpäätös: tunnuslukuja ja tietoa henkilöstöstä, työhyvinvoinnista sekä investoinneista henkilöstöön 34

35 35 Toimintaympäristön muutokset

36 Toimintaympäristön muutokset, koko kaupunki Tulevaisuuden toimintaympäristön muutoshaasteita on tunnistettu niiden strategisuuden, talouden, toiminnan ja vahinkoriskien näkökulmista. Esiin nousseet toimintaympäristön muutokset tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, jotka tulisi hyödyntää tai ne voivat aiheuttaa uhkia, joihin tulee reagoida. Toimenpiteet riskien välttämiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tullaan määrittelemään riskiprofiilien avulla.

37 Toimintaympäristön muutokset, keskeisiä nostoja Tehdyissä toimintaympäristöanalyyseissa ja riskiprofiileissa nousee yhteisinä nimittäjinä esille mm. kaupungin voimakas kasvu talouden tasapainottaminen sote-maku uudistus jatkuvuudenhallinta (erityisesti tietojärjestelmät) osaamisen kehittäminen kasvava palvelutarve suhteessa kireään talouteen muutosjohtaminen ja uudistumiskyky asiakastarpeiden muuttuminen ja niihin reagoiminen 37

38 Toimintaympäristön muutokset, sote- ja maakuntauudistus Tampereen kaupungin sisäinen sote- ja maakuntauudistuksen projekti selvitti uudistukseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia toimintaympäristöanalyysissa Merkittävimmiksi uudistuksen riskeiksi kaupungin palveluiden järjestämisen ja toimintakyvyn turvaamisen näkökulmasta tunnistettiin sopimusten hallittu siirto maakunnalle kaupungin avainosaamisen turvaaminen uudistuksessa ICT-resurssien niukkuus suhteessa vaadittuun muutokseen Hatanpään toiminnan hallittu siirtäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 38

39 Kaupungin yhteiset painopisteet luonnostelua strategiaan Kestävä talous: toiminnan ja talouden tasapainottaminen menojen kasvu tulorahoituksen sallimissa rajoissa tulopohjan vahvistaminen hankintojen ja tilankäytön tehostaminen Digitalisaation hyödyntäminen tuottavuuden kasvattamiseksi digiohjelman toteutus, kokeilut projekteiksi ja hyötyjen todentaminen prosessien ja toimintatapojen päivittäminen uusien teknologioiden ja työkalujen mukaiseksi Sote-maku uudistuksen hallittu toteutus sekä organisaation sopeuttaminen ja uuden kunnan roolin kirkastaminen Kaupungin, kaupunkiseudun ja maakunnan välisten yhdyspintojen toimivuus Uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen henkilöstön osallistumisen vahvistaminen oman työn ja palvelujen kehittämiseen tiedolla johtamisen hyödyntäminen Asiakaskokemuksen parantaminen, yhteiskehittämisen vahvistaminen Turvallisuuden kehittäminen organisaation sisäisen turvallisuuden ja valmiuden sekä kaupunkiturvallisuuden kehittäminen Omistajapolitiikan vahvistaminen kaupunkikonsernin ohjaamisen merkitys kasvaa uudessa kunnassa 39

40 Kiitos!

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina

Lisätiedot

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa , lyhyt yleisesittely

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa , lyhyt yleisesittely Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa 2.8.2017, lyhyt yleisesittely Yleisesittely Työllisyydenhoidon kehitysohjelman visio ja missio 2030 2021

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen

Tampere Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Tampere 2017 - Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen Eläkeläisvaltuusto 16.11.2016 1 Tampereen nykyinen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Kuntalainen Asiakaslähtöinen prosessiajattelu Pormestarimalli

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tampere suurkaupunki

Tampere suurkaupunki Tampere suurkaupunki Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupunki Alue- ja paikallishallintopäivät 17. 18.8.2016 Kaupunkiseudun

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 1 Palvelualueiden organisoinnin eteneminen Palvelualueiden johtajat aloittivat 1.6.2016. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 26/2017 1 (5) 361 TRE:3389/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta Monikulttuuriasiainneuvottelukunta 6.9.2017 Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Vantaa lyhyesti Helsingin pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Digiohjelma

Digiohjelma Digiohjelma 1 4.4.2017 Smart Tampere -ohjelma Tampereen seudun vetovoiman kehittäminen (ekosysteemit, sis. yritykset, oppilaitokset, kuntalaiset) Tampereen kaupungin toiminnan kehittäminen (ekosysteemien

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 31.8.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen Voimaan 31.8.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot