Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Koulutuspalveluiden lisätalousarvioesitys vuodelle 2017

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Koulutuspalveluiden lisätalousarvioesitys vuodelle /12/2016, 1123/ /2016 KOULTK 28 VYK Anianpelto Lukuvuonna VYK Anianpellon koulussa oli varauduttu kahteen yleisopetuksen luokkaan sekä yhteen pienryhmään. Nyt kyseisille luokille on tulossa yli 20 oppilasta. Tämän lisäksi pienryhmässä opiskelee 10 oppilasta, joista seitsemän on tulevia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita. Kyseisen luokan maksimioppilasmäärä on kymmenen. Lisä tarve määräaikaiselle koulunkäynninohjaajalla 1. vuosiluokille, 26 tuntia. VYK Aurinkovuori VYK Aurinkovuoren koulussa toimivat Asikkalan kunnan yleisopetuksen pienryhmät vuosiluokilla sekä erityisopetuksen vuosiluokat Näihin luokkiin sijoittuvat eriasteisista oppimisvaikeuksista tai käyttäytymishäiriöistä kärsivät oppilaat. Luokissa opiskelee lapsia, joille henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja on oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi välttämätön. Lisä tarve: 4 määräaikaista henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa oppilaalle (24 h), 1 määräaikainen henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja (26 tuntia, ehdollinen) ja 1 koulunkäynninohjaaja (30 tuntia).

2 VYK yläkoulu Viisisarjainen Oppilasmäärä tulevilla 7. luokilla yleisopetuksen luokkaopetuksessa on strategian mukainen, 120 oppilasta. Tupa-luokkiin on tulossa oppilasta. Lisätarve: Tuntikehyksen lisäys 12 vvt taito- ja taideaineisiin, laaja-alainen erityisopettaja luokkaopetukseen ja Kalkkisten koululle, koulunkäynninohjaaja ja sijaismäärärahaa. Vaihtoehtona kuusisarjainen yläkoulu. Lisätarve: Tuntikehyksen lisäys 38 vvt, laaja-alainen erityisopettaja luokkaopetukseen ja Kalkkisten koululle, koulunkäynninohjaaja ja sijaismäärärahaa.

3 Sijaismäärärahat Kunnassa on ollut sijaisten palkkauskielto. Vuoden 2017 (2016) talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että sijaisia saa palkata vain, jos palkkaamatta jättäminen aiheuttaisi lain rikkomisen ao. palvelun tuottamisessa. Tulosyksikön esimies tarvitsee aina palvelualueen johtajan luvan sijaisten palkkaamiseen. Kouluja on ohjeistettu hoitamaan sijaisjärjestelyt sisäisesti kolmen päivän ajan. Koulunkäynninohjaajat hoitavat opettajien lyhyt aikaiset sijaisuudet. Yli kolme päivää kestävään poissaoloon on saanut palkata ulkopuolisen sijaisen. Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarviossa ei ole sijaismäärärahavarusta. Sama määrärahojen puuttuminen on ollut seurausta jo vuosien ajan alibudjetoidusta talousarviosta. Valmistelija/lisätietoja Koulutusjohtaja Juha Leppialho, puh , Ehdotus Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa vuodelle Samalla lautakunta toteaa, että määrärahan tarve jatkuu keväällä Tähän määrärahan tarpeeseen palataan vuoden 2018 talousarviossa. Tarkoitus on kuitenkin esittää resurssien palkkaamista koko lukuvuodeksi. Lisäksi lautakunta toteaa, että vuoden 2017 talousarviossa on noin euron alijäämä kuljetuksissa mutta tässä vaiheessa vuotta tämä arvioidaan katettavaksi Valmistavan opetuksen loppuvuodelle varatuista määrärahoista. Lautakunta toteaa, että tämäkin alijäämä huomioidaan vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. Lisätalousarvion jakautuminen:

4 1. Lisätalousarvio yhtenäiskoulun alakouluihin: a) Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen lukuvuodelle yhteensä euroa, josta vuodelle 2017 kohdistuu euroa ja vuodelle euroa. b) Sijaismääräraha euroa, josta kohdistuu vuodelle 2017 yhteensä euroa ja vuodelle 2018 yhteensä euroa. 2. Lisätalousarvio yhtenäiskoulun yläkouluun: a) Laaja-alainen erityisopettaja lukuvuodeksi yhteensä euroa. Vuodelle 2017 tästä kohdistuu euroa ja vuodelle euroa. b) Koulunkäynninohjaaja 32.5 h yhteensä euroa, josta vuodelle euroa ja vuodelle euroa. c) Tuntikehyksen lisääminen 12 h Tupa-luokkien taito- ja taideaineiden toteuttamiseen euroa, josta vuodelle 2017 kohdistuu euroa ja vuodelle euroa. d) Sijaismääräraha euroa, josta vuodelle 2017 kohdistuu euroa ja vuodelle euroa. Asian käsittely koulutuslautakunnan kokouksessa: Keskustelun aikana Mira Nieminen teki esityksen kohtaan 2 c, että tuntikehyksen lisäys on 38 vvh = ja 7. luokat jaetaan 6 perusopetusryhmään. Esitystä kannatti Kari I Mattila. Koska oli tullut esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys päätettiin äänestää. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Mira Niemisen tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Broman, Mielonen) esittelijän tekemällä ehdotukselle ja 5 EI ääntä(nieminen, Mattila, Koivunen, Toukola, Suomela) Mira Niemisen tekemälle esitykselle. Päätökseksi tuli Mira Niemisen tekemä esitys kohtaan 2 c. Lisätalousarvio jakautuu seuraavasti:

5 Päätös Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa vuodelle Samalla lautakunta toteaa, että määrärahan tarve jatkuu keväällä Tähän määrärahan tarpeeseen palataan vuoden 2018 talousarviossa. Tarkoitus on kuitenkin esittää resurssien palkkaamista koko lukuvuodeksi. Lisäksi lautakunta totesi, että vuoden 2017 talousarviossa on noin euron alijäämä kuljetuksissa, mutta tässä vaiheessa vuotta tämä arvioidaan katettavaksi Valmistavan opetuksen loppuvuodelle varatuista määrärahoista. Lautakunta totesi, että tämäkin alijäämä huomioidaan vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. KHALL Vuoden 2017 talousarviossa koulutuspalveluiden nettomenoiksi on

6 vah vis tet tu euroa. Koulutuslautakunnan lisätalousarvioesi tyk ses sä kuvatuista palvelutarpeen muutoksista johtuen kou lu tuspal ve lut ovat esittäneet lautakunnalle euron li sä mää rä rahaa. Lau ta kun nan kokouksessa käydyn äänestyksen perusteella lauta kun ta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le euron lisämäärärahaa vuodelle Asikkalan kunnan vuoden 2017 talousarvio on hyväksytty euroa ylijäämäisenä ja lisätalousarvioesityksen myötä kunnan tu los laskel ma painuu alijäämäiseksi lisämäärärahan suuruudesta riip puen noin euroa. Vuoden 2017 talousarvio on asettu tiukaksi ja painetta nettomenojen kas vul le on koulutuspalveluiden lisäksi myös var hais kas va tus pal veluis sa, jonka taloutta heikentää muun muassa maan hallituksen puoli vä li rii hen päätös varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta sekä jo edel lis vuon na toteutettu varhaiskasvatuslain muutos, jolla on eri tyises ti lasten määrää kasvattavia vaikutuksia. Huomioiden net to me nojen kasvupaineet niin koulutuspalveluissa kuin myös var hais kas vatus pal ve luis sa sekä esitettävän lisämäärärahan vai ku tuk set kun nan tilikauden tulokseen, konsernipalvelut esittävät, että kou lu tus pal ve luihin kohdistettavat toiminnalliset muutokset to teu taan kou lu tus joh tajan lautakunnalle tekemän pohjaesityksen mu kai ses ti. Täl löin lisämäärärahan tarve on euroa, joka jakautuu seu raa vas ti: VYK Anianpellon koulu: Lukuvuonna Anianpellon koulussa oli varauduttu kahteen yleisopetuksen luokkaan sekä yhteen pienryhmään. Nyt ky seisil le luokille on tulossa yli 20 oppilasta. Strategian mukaan tavoite op pi las mää rä on 20 ja ehdoton yläraja on 25 oppilasta. Tämän li säksi pienryhmässä opiskelee 10 oppilasta, joista seitsemän on tulevia en sim mäi sen vuosiluokan oppilaita. Kyseisen luokan mak si mi op pilas mää rä on kymmenen. Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan työpanosta keskitetään eri tyises ti ensimmäisille vuosiluokille. VYK Aurinkovuoren koulu: Aurinkovuoren koulussa toimivat yleisopetuksen pienryhmät vuo siluo kil la sekä erityisopetuksen vuosiluokat Näihin luokkiin si joit tu vat eriasteisista oppimisvaikeuksista tai käyttäytymishäiriöistä kär si vät oppilaat. Luokissa opiskelee lapsia, joille henkilökohtainen kou lun käyn nin oh jaa ja on oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi välttä mä tön. Henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia tarvitaan kahdelle nä kö vam mai sel le oppilaalle, kahdelle oppilaalle Asperger oi re yh tymän piirteiden takia ja kahdelle oppilaalle Autismin oireiden takia.

7 Koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on käytetty Aurinkovuoren kou lul la opettajien sijaisjärjestelyihin 62 työpäivää. VYK yläkoulu: Yläkoulussa 5-sarjaisena oppilaita on ryhmissä 24. Strategian mukaan tavoite oppilasmäärä on 25. Tupa-luokat (pienryhmät) ovat täyn nä tulevana lukuvuonna. Heidän integrointi taito- ja tai de ai neis sa yleisopetuksen ryhmiin on ongelmana: fyysinen tila ja pe da go gi set järjestelyt. Kustannustehokkainta olisi muodostaa heistä omat tai toja taideaineryhmät. Se vaatii 12 vvt. Nykyinen laaja-alainen erityisopettaja on entistä vähemmän luok kaope tuk ses sa mukana, kun hänelle siirtyvät yleisopetuksen (AI, MA, EN, RU) haastavimmat oppilaat. Tupa-oppilaiden lukumäärän kasvu ai heut taa sen, että lv 1718 joudutaan purkamaan tämän lukuvuoden käy tän tei tä. Tupa-luokat eivät voi olla apuna, koska maksimi ryh mäko ko on 10 oppilasta. Kalkkisten koulun laaja-alaisen eri tyis opet ta jan palvelut tulee myös turvata. Kaksi koulunkäynninohjaajaa koko yläkoulun tarpeisiin on liian vähän. Tehostetun tuen ja erityisen tuen rajamaastossa olevia op pi lai ta opetetaan yleisopetuksen luokissa. Koulunkäynninohjaajia tulisi hyödyn tää entistä paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden ope tuk ses sa, sen sijaan että he toimivat viikoittain opettajien sijaisina. Edellä mainittuja lisäresursseja tarvitaan koko lukuvuoden ajan.

8 Valmistelija/lisätietoja Vt. kunnanjohtaja Aapo Pispa, puh , Vs. talousjohtaja Ville Rajahalme, puh , Koulutusjohtaja Juha Leppialho, puh , sähköpostit: Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle euron li sä mää rära han myöntämistä koulutuslautakunnalle vuodelle Ehdotus hyväksyttiin.