Arviointikertomus vuodelta 2012 / selvitykset ja toimenpiteet

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2012 / selvitykset ja toimenpiteet 90/02/02/02/2013 KH 609 Valmistelijat: tekninen johtaja Pauli Piiparinen, puh , suun nit te lu joh ta ja Seppo Kässi, puh ja ra hoi tus joh ta ja Seija Bexar, puh Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2012 arviointikertomusta ja päättänyt merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja saat taa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus on valtuuston päätösten toimeenpanopää tök ses sä päättänyt lähettää arviointikertomuksen hallintokunnille tie dok si ja jat ko toi men pi tei tä varten ja että toimenpide-ehdotukset tu lee toi mittaa kaupunginkanslialle syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti 1 merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin ar vioin ti ker to muk ses sa esitettyjen havaintojen ja joh topää tös ten osalta 3 pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista sekä erityisesti seuraavista seikoista kaupunginhallitukselta selvitykset siten, että ne ovat kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltävinä viimeistään mennessä Millä keinoilla hillitään kaupungin velan kasvua? Miksi tuotteistaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla? Tilastrategian valmistelu on alkanut jo vuonna 2007, mil loin se valmistuu konkretian tasolle? Tuodaanko investoinneista päätettäessä esiin myös tule vat käyttökustannukset ja huomioidaanko ne myös bud jet ti esi tyk sis sä ja taloussuunnitelmissa?

2 Olisiko asiakokonaisuuden suuren koon vuoksi syytä har ki ta sosiaali- ja terveyslautakunnan jakamista kahdek si lautakunnaksi? Nykyisellään lautakunnan alla on yli puolet kaupungin talousarviosta. Selvitykset ja toimenpiteet Millä keinoilla hillitään kaupungin velan kasvua? Kaupungin velan hillitsemiseksi on toiminnan menot sopeutettava käy tet tä vis sä oleviin tuloihin. Tuloksen kannalta vuosikatteen tulee riit tää poistoihin ja rahoituksen kannalta vuosikatteen tulee riittää pitkäl lä tähtäyksellä investointien rahoittamiseen. Mikäli vuosikate ei riitä netto investointeihin, on niiden välinen erotus katettava lainalla. Kokkolan kaupungin tilanne on vaikea, koska hyvinäkään vuosina vuosikate ei ole riittänyt investointeihin, vaan kaupungin lainakanta on kasvanut ja ylittää kaupunkien keskiarvon. Kuntien taloudellinen ti lan ne on olennaisesti vaikeutunut val tion osuus leik kaus ten vuoksi, jot ka Kokkolassa ovat noin 57,0 milj. euroa vv Toi mi ti lojen sisäilmaongelmat ovat lisänneet vält tä mät tö mien investointien tar vet ta. Talouden tervehdyttäminen ja velkaantumisen hillitseminen edel lyttää pitkäjänteistä sopeuttamisohjelmaa, jossa kaupungin pal ve luverk ko ja palvelutaso määritellään kestävästi. Kaupunginhallitus onkin päättänyt talouden sopeuttamisohjelman laatimisesta joulukuussa Kokouksessa hyväksyttiin so peut tamis oh jel man tavoitteet, aikataulu ja organisointi. Sopeuttamisohjelman johtoryhmänä toimii kaupunginhallitus. Valmistelevina eliminä toimivat työvaliokunta, ohjausryhmä ja toimitilaryhmä. Sopeuttamisohjelman tavoitteena on talouden tervehdyttäminen siten, että verotulotaloudessa vuosikate ylittää poistot ja myös lai nakan taa voidaan alentaa. Toimitilaryhmän tehtävänä on selvittää toimi ti lo jen vähentämismahdollisuutta ja tavoitteen asettamista sille. Valmistelun aikana toimialat ovat esittäneet sekä lyhyen että pitkän täh täi men sopeuttamistoimenpiteitä. Toimitilaryhmä on käsitellyt tila-asioi ta ja esittänyt tarpeettomia kiinteistöjä myytäväksi tai pu ret tavak si. Lisäksi on käynnistetty tilastrategian laatiminen. Henkilöstöjaosto on osana sopeuttamisohjelmaa käsitellyt hen ki löstö me noi hin liittyviä, koko henkilökuntaa koskevia sääs tö toi men pi teitä.

3 Kaupunginhallitus on käsitellyt talouden sopeuttamis- ohjel maa ja päättänyt lähinnä henkilöstöön liittyvistä so peut ta mistoimen pi teis tä. Vuodelle 2013 esitetyt toimenpiteet eivät olleet riittäviä, vaan osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteen mukaan tulos olisi arvioitua huomattavasti heikompi. Kaupunginhallitus päätti käyn nis tää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut vä lit tömäs ti tarvittavan säästön aikaansaamiseksi. Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen perusteella, että sopeuttamistoimia jatketaan edelleen mahdollisimman suuren säästövaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa valmistelut mah dol lisia yt-neuvotteluja varten vuodelle Miksi tuotteistaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla? Tuotteistaminen etenee toimialojen määrittelemien tarpeiden mu kaises ti. Hinnoittelun ja vertailutiedon pohjaksi palvelut on pyritty mää ritte le mään niin tarkalla tasolla, että niiden perusteella voidaan ver ra ta oman työn ja ostopalvelujen kustannuksia. Lisäksi toimialat ovat mukana hankkeissa, joiden avulla kerätään vertailutietoja eri kun nista. Niissä vertailtavat palvelut ja niiden kustannukset on määritelty hyvin kin tarkasti. Tuotteistamiseen ei ole käytettävissä ylimääräisiä resursseja, koska se tehdään muiden töiden ohella ja tässä taloudellisessa tilanteessa hen ki lös tö re surs sit on jouduttu keskittämään talouden so peut ta mistoi miin. Ruokapalvelun tuotteistaminen on valmistunut siten, että sitä on voitu hyödyntää vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Sosiaali- ja terveystoimessa on tarkistettu terveyskeskuspalveluiden ja suun terveyshuollon yksikköhinnat. Röntgenpalvelut on tuot teis tettu ja hinnoiteltu sen perusteella. Vastaanottopalveluiden kil pai lu tusten yhteydessä on tuotteistettu oman toiminnan kustannukset. Vanhus ten asumispalveluiden hoitopäivien yksikköhintojen laskenta on uu dis tet tu. Terveyspalveluiden valinnanvapaus edellyttää, että vuonna 2014 kustannusten laskentatapa on yhtenäistetty koko maassa. Teknisen palvelukeskuksen palveluiden tuotteistamiseksi on laadittu suun ni tel ma ja sovittu kiireellisyysjärjestys. Tekpan eri yksiköt ovat aloit ta neet tuotteistamista varten tarvittavien tietojen ke rää mi sen mm. työajan kohdekohtaisen seurannan. Vertailutietojen saa mi sek si Tek pa on mukana mm. KTI-vertailutiedostossa, jossa on mu ka na

4 ole vien kuntien kiinteistöistä saadaan vertailukelpoista toi mi ti la- ja yllä pi to tie to ja. Sivistystoimessa laaditaan koulutuksen toiminnan kustannuksista vuo sit tain yksityiskohtainen koulukohtainen selvitys. Lisäksi kulttuuritoimi on mukana CUPERO-kulttuurin tie don keruuhank kees sa. Tilastrategian valmistelu on alkanut jo vuonna 2007, milloin se val mis tuu konkretian tasolle? Kaupunki on käynnistänyt tilastrategiatyön laatimisen, millä pyritään ny ky ti lan kuvauksen lisäksi selvittämään, mitä tiloja tarvitaan tiet ty jen palveluiden tarjoamiseen myös tulevaisuudessa, millä alueella, milloin ja kuinka paljon sekä tarvittavat keskeisimmät pitkän täh täi men toimenpide-ehdotukset. Tilastrategia ei suoraan ohjaa kaupungin palveluverkkorakennetta, mut ta se toimii apuvälineenä toimialojen palveluverkon suun nit te lussa. Tilastrategia tehdään toimialat ylittävällä yhteis-työllä huomioiden kau pun gin kokonaisetu. Tilastrategiatyön pohjana käytetään alu eellis ta väestökehitysennustetta, jossa huomioidaan kau pun ki ra ken teen kehittyminen, syntyvyys, kuolleisuus sekä sisäinen muuttoliike kaupun gin eri osissa. Keskeisenä työn tuloksena syntyy toi mi ti loit tain rakennusten neliluokkainen salkutus rakennusten toiminnallisten ja teknisten kehitystarpeiden mukaisesti. Salkutuksen yhteydessä syntyy samalla toimitiloja koskeva toimenpidesuunnitelma. Ti la stra te giatyö salkutuksineen valmistuu 2013 loppuun mennessä. Tilastrategian laatimiseen liittyvä työmäärä on suuri ja työ on saatu ete ne mään kunnolla vasta nyt, kun siihen on voitu varata resurssia. Tuodaanko investoinneista päätettäessä esiin myös tulevat käyt tö kus tan nuk set ja huomioidaanko ne myös bud jet ti esi tyksis sä ja ta lous suun ni tel mis sa? Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksen investointiosaan si säl tyy alustava arvio merkittävimpien talonrakennushankkeiden vaiku tuk sis ta uudis- ja laajennusrakentamisen käyttö- ja pää oma kustan nuk siin. Talousarvioesityksissä ne otetaan huomioon sisäisiin vuok riin si säl ty vi nä erinä. Taloussuunnitelmissa niiden osuus on vaikeam min ar vioi ta vis sa, koska suunnitelmavuosiin sisältyy merkittävä so peut ta mis tar ve. Olisiko asiakokonaisuuden suuren koon vuoksi syytä harkita sosiaali- ja terveyslautakunnan jakamista kahdeksi lau ta kunnak si? Ny kyi sel lään lautakunnan alla on yli puolet kaupungin

5 talousarviosta. Kaupungin tavoitteena on ollut sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhdistämien samaan organisaatioon, kun merkittävä osa paljon palveluja käyttävistä kuntalaisista on yhteisiä. Mm. iäkkäät asiakkaat/potilaat tarvitsevat sekä hoivaa että hoitoa. Silloin on palvelun laadun ja kustannusten kannalta sekä osaoptimoinnin välttämiseksi tärkeää, että toimitaan samassa organisaatiossa sekä yhden lautakunnan, jolla on budjettivalta koko perusterveyden huol toon ja sosiaalitoimeen, johtamina. Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon ra ken ne-uu dis tukses sa tavoitteena on perusterveydenhuollon, sosiaali-toimen ja erikois sai raan hoi don yhdistäminen samaan organi-saatioon, mitä johtaa viime kädessä yksi luottamushenkilöelin. Tästä tietenkin seuraa se, että toimiala on varsin laaja. Kaupunginjohtaja Päätös TARK Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 ar vioin ti ker to muksen johdosta esitetyt selvitykset ja toimenpiteet ja lähettää ne tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt arviointikertomusta vuodelle 2012 ja hyväksynyt sen johdosta esitetyt selvitykset ja toimenpiteet. Tarkastuslautakunta on perehtynyt kaupunginhallituksen arviointikertomuksen johdosta antamiin selvityksiin ja toimenpiteisiin. Päätösesitys puheenjohtajan selostuksen pohjalta Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen käsittelyn kaupunginhallituksessa tiedoksi ja ottaa esitetyt selvitykset ja toimenpiteet huomioon jälkiarvioinnissaan. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.